环境风险 和机遇应对措施表
环境风险和机遇识别及应对措施一览表
法规管理
为及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求
■
■
每季度文控通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单
行政
制定:批准:
表格编号:MRR018A
■
■
化学品仓库仓库使用的电器改为防爆电器
仓库/工程
化学品使用时，作业未按要求穿戴防护用品（防毒面具、防护服和鞋）
■
■
给作业人员按MSDS的要求佩戴防护用具，并要求员工作业时穿戴
仓库/生产
消防设施失效，导致紧急情况出现时无法使用，扩大财产损失
■
■
定期进行消防设施检查，及时更换和补充失效的消防设施
行政
消防栓、通道阻塞，导致紧急情况出现时无法使用消防栓和及时撤离，扩大财产损失和人员伤亡
■
■
建立污水控制指引，明确污水处理站异常的处理要求(故障时,通知切割/清洗停产,故障排除通知恢复生产)
生产
污水处理的药水配置不符合要求，水处理不达标排放
■
■
建立药水配置记录，部门主管每天对药水配置比例进行复核
生产
污水处理站处理的废水循环使用（按比例当做工艺用水，减少水消耗和污水排放量（机遇）
■
■
按需循环使用污水处理站处理的废水
采购
噪声
设备设施噪音超标排放
■
■
设备隔声、关闭车间门窗、费，增加公司经营成本
■
■
水电设施检查,功率因素检查,水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨
外网动力
环境绩效监测
环境绩效监测的机构资质不符合要求，导致测试的结果没有公信力
■
■
测试前确认测试机构的资质
行政
环境风险和机遇的识别与应对措施表
环境风险和机遇的识别与应对措施一、环境风险的识别1. 自然环境风险自然环境风险主要包括地质灾害、气候变化、自然灾害等，这些因素可能会对企业的生产和经营活动造成影响。
对自然环境的风险进行识别是非常重要的。
2. 社会环境风险社会环境风险主要包括政治稳定、社会风险、公共事件等，这些因素可能会对企业的经营产生负面影响。
对社会环境风险的识别，有助于企业积极应对各种不利因素。
3. 经济环境风险经济环境风险主要包括宏观经济政策、市场波动、竞争局势等因素，这些因素可能会对企业的经营活动产生影响。
对经济环境风险进行识别是非常必要的。
二、环境风险的应对措施1. 完善风险管理体系建立健全的风险管理体系，对各类风险进行分类、评估和监控，及时制定应对措施，最大程度地降低环境风险对企业的影响。
2. 加强环境监测与预警加强环境监测和预警能力，及时掌握环境变化情况，提高对环境风险的识别和应对能力，为企业的正常运营提供保障。
3. 强化危机管理能力建立健全的危机管理机制，培训员工的危机处理能力，提高企业在面对突发事件时的自救和应对能力，降低环境风险对企业的损失。
4. 加强技术创新和应用积极开展技术创新，提高企业在环境保护和资源利用方面的技术水平，减少环境风险，创造更多的发展机遇。
三、环境机遇的识别1. 绿色发展机遇随着社会对环境保护的重视程度不断提高，企业可抓住绿色发展机遇，加大对环保产业的投入，推动企业可持续发展。
2. 资源节约利用机遇资源是企业发展的重要支撑，开发资源节约利用技术和模式，不仅可以降低成本，还可以为企业发展带来更多的机遇。
3. 社会责任机遇积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利和公益慈善，不仅可以树立企业良好形象，还可以为企业获得更多的合作和发展机遇。
四、环境机遇的应对措施1. 践行绿色生产推动企业向绿色环保生产转型，加大对清洁生产技术的研发和应用，积极开展资源循环利用，为企业可持续发展创造良好环境。
2. 加强节能减排加强节能减排工作，提高企业的资源利用效率，减少环境污染物排放，为企业降低成本、提高竞争力创造机遇。
风险与机遇识别应对措施表
风险与机遇识别应对措施表类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门有效性/时限外部因素 法规要求法律、法规内容的变化风险：公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户2×2=4 低1.主要职能部门按照要求加强国家、区域所在地法律法规的收集评价综合办公室（党群办）工程质量室（材料设备）全年/有效2.经营部门加大市场开拓 经营计划室全年/有效 行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户1×2=2 低1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价、加强新标准的学习与宣贯。
各职能科室全年/有效2.经营部门加大市场开拓 经营计划室全年/有效 相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的1×2=2 低1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作全公司全年/有效变化，给公司带来新的发展机遇2.对国家法律法规的与规范的学习 全公司全年/有效供应商的要求 风险：材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：采购商较多形成竞争原材料可能会降低2×2=4 低对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划、加强合格供方的管理工程质量室（材料设备）全年/有效外部因素 相关方要求客户的需求风险：客户对工程质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇3×2=6 一般1.工程质量室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法工程质量室（材料设备）全年/有效2.制定管理办法、管理规定、加强标准化施工提升公司管理水平工程质量室（材料设备）全年/有效类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门全年/有效外部因素 相关方要求 客户的需求风险：客户提出不合理要求导致成本、工程质量、安全、环境危险性提高、客户提供的材料出现不合格导致的工程质量风险机遇：推动与客户沟通、利用专业性、样板引路、企业宣传、合格供方的控制、让顾客信赖、提高企业的品牌效益、和最大收益。
风险和机遇识别评价与应对措施表
1
3
一般风险
降低风险
1.按《外部供方控制程序》执行；
2.采购单发出后，2个工作日内追回签单；
5.根据相应的(订购记录表)与供应商沟通确认最新交期，并知会相关部门。
采购部
有效
采购部
供应商管理
土升。
由于供应商内部生产异常，生产计划错误，以及送货时堵车，车坏，自然灾害发生，或是外包快递公司送货时间延误及货物遗失，造成成本上升，货期延误，令致公司损失.
工程部业务部品质部生产部
有效
4.采购部参照承认书规格及申请单下采购单给供应商。
采购部
有效
采购部
3
采购管理
.由于填错单价，导致价格错误，令致产品成本有升高风险，造成公司损失。
2.由于报价单未及时呈交审批，或审批不及时，未能及时采购，造成货期延迟。
3.由于采购下错订单，供应商做错货，造成货期延迟，成本增加。
4.由于供应商漏单，延误货期，造成货期延迟，公司信誉受损，生产成本
3
1
3
一般风险
降低风险
1.采购根据相对应的采购单，按计划期跟进供应商生产进度并更新复期；
2.寻求品质部的协助参与，一起管控供应商生产问题；
3.跟进供应商交货发车进度，要求供应商选择及评审有资质的快递公司。
采购部
有效
公司级
4
外部供方的
品质和交期
管理
外部供方供货能力不足，原材料供应不及时，不良率较高，导致公司生产成本上升，影响产品品质
风险机遇识别评估与应对措施表
部科
序 号
过程
机遇描述
风险描述
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
风险对策
环境---风险与机遇应对措施表
类别：□质量■环境
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇内容
管理措施
责任
部门
实施时间（开始-完成）
评价措施有效性
严重等级
发生概率
风险级别
1
内部
人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确
2
3
一般风险
制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训
4
2
一般风险
原料及生产环节加大检测力度，生产过程严格按照环保要求，减少环境外排对周围居民和环境的影响，定期检测，确保环境外排达标。
办公室
全年
有效
11
外部
行政主管部门及政府的要求
4
2
一般风险
公司环保资质及设施较为齐全，逐步完善管理制度，保证公司运行过程中合规合法运行。
办公室
全年
有效
12
外部
部份顾客对提供的技术资料涉及到的环保要求较高
人事行政部
全年
有效
制定:李建飞审核:周志兵2018.1.20
综合管理部
全年
有效
6
内部
人员安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织救护工作不够完善.
3
3
一般风险
管理单位每年组织人员进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。
综合管理部
全年
有效
7
内部
特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况.
3
2
一般风险
当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，成立应急小分队，将物质转运到安全位置，安排人员24小时值班。管理单位负责与上级救灾单位联系，将联络方法通知给值班人员和应急小分队人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位和应急小分队联络，及时采取措施，减少损失。
ISO14001环境风险和机遇应对措施表
德信诚培训网风险和机遇应对措施表（ISO14001）序号过程名称重要环境因素法律法规风险与机遇应对措施1 组织环境、相关方需求废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险内外部环境或相关方需求识别不充分，策划不完整或更新不及时，导致管理失效环保法律法规未及时更新，导致违法1.加强管理人员培训，提高其管理能力和风险意识2. 加强内部信息沟通，及时通报公司内外部环境及相关方需求，及时完善管理要求3.建立完善内外部沟通交流机制，及时沟通信息，获取并沟通法律法规信息，并宣贯实施机遇完善管理制度，提高管理水平，可以提升企业形象和市场竞争力，规避运营风险2 测量、分析和改进过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险1.测量、分析和改进机制不健全，导致不能及时发现问题，实施改善2.测量分析不及时、结果不准确，导致决策失当3.未定期监测排污数据，导致超标排放1.建立日常检查、纠正措施、持续改进、内审、管理评审的改进机制2.定期收集分析数据，选择适当的分析方法，定期向管理层报告3.定期进行环境监测，并根据监测结果实施环境管理。
机遇完善的机制，及时、准确的数据分析，会提高决策的有效性，提高效率6 运行策划废水、固废、噪声、火灾、涉及废水、固风险1、重要环境因素评价合理性差2、合规性义务收集不全或过期1.认真执行环境因素和识别程序；2.认真执行合规义务控制程序程序；过程爆炸废、噪声、排放3、环境把目标/指标及管理方案策划的合理性不够3.认真执行EHS目标和措施控制程序；机遇完善的机制和管理文，提高决策的有效性。
7 采购过程风险未对采购供方施加环境影响，未收集材料MSDS等通过合同、协议施加环境影响，并收集材料的MSDS.机遇优化供应商8 生产和服务提供过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险固废进行分类1、加强日常检查，发现问题及时整改2、加强员工环境意识和能力培训3、严格实施和监管环保设施的日常运行点检确保正常运行。
风险和机遇评及其应对措施表
风险和机遇评及其应对措施表 编号：类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性×严重性等级 执行部门 时限外部因素 法律法规标准法律法规内容的变化风险：对质量、环境和职业健康安全相关法律法规的更新信息了解不够及时，准确。
不能转化为公式制度执行，使公司在管理方面存在隐患。
4×4=16 高随时关注质量、环境和职业健康安全相关法律法规的变化，并收集评价和组织员工进行学习综合部、技术部全年 机遇：公司遵守质量、环境和职业健康安全管理要求，可以切实保障运作，树立良好社会形象，提高公司知名度具体落实质量、环境和职业健康安全相关法律法规的要求。
行业标准的变化风险：为适应行业标准变化，会带来零部件成本增加。
3×4=12 一般收集更新行业标准，确定适时更新企业标准，积极匹配新技术，提高产品性价比综合部、技术部全年 机遇：行业标准变化，进入行业的门框提高，竞争对手有可能减少。
相关方监督部门的监督力量风险：监督部门针对监管力度加大，如公司质量、环境和职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。
3×4=12 一般各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作各部门全年 机遇：公司质量、环境和职业健康安全的变化，给公司带来新的发展机遇。
职能部门加大公司内部质量、环境和职业健康安全制度执行情况的检查供应商的要求风险：供应商不遵守公司的质量、环境和职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险。
2×3=6 一般对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作采购部全年 机遇：监督供应商遵守公司质量、环境和职业类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性×严重性等级 执行部门 时限 健康安全要求，提高职业健康安全管理意识。
客户的需求风险：客户对公司质量、环境和职业健康安全标准提高，以及对供应过程中质量、环境和职业健康安全的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求。
组织内外部机遇风险应对措施表(环境)
本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能 够就近解决。
机遇：成本低
加大监测力度，确 保环境要求合格
据顺德环境科学研究院有限公司监测站的监测资料显示，目前本公司所在 地空气质量良好
优势：空气质 量好
维持现状
本公司生产过程中使用酒精等化学品会挥发少量苯、甲苯、二甲苯等废 优势：成本低 维持现状
■环境
具体现状描述 全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司属于制造业，耗能高
SWOT分析
对策
劣势：成本高
制定措施降低单位 能耗
本公司产生少量废气，能够确保达标排放。 优势：成本低 维持现状
政府、社会团体及当地居 民不接受超标的污染排 放； 本公司主要排放的污染因 子包括：生产废水、生产 废气、生活污水、食堂油 烟、噪声、危险废弃物。
编号：
年度： ***** 年
环境类别 项目
信息来源
1）国际
新闻网站
2）社会
新闻网站
3）政治法律 新闻网站 外部环境 4）经济环境 新闻网站
5）空气质量 环评报告
6）水质量
7）噪声 8）地理位置 综合环境 9）土地使用
环评报告
环评报告 公司地址
**********有限公司 组织内外部环境识别应对表
类别：□质量
会议记录
每天的上班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年 优势：提高环
度部门和全公司的例会，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
境意识
维持现状
17）知识积 累
培训记录 公司有定期的环境知识培训
优势：提高环 境知识
维持现状
18）绩效
绩效考核报告
KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效 优势：考核方
风险和机遇识别与应对措施表
交货期不满足要求
√
采用审批制度控制
√
√
10
使用未经评价供给商
价格过高，不利于本钱控制
√
采用审批制度控制
√
√
11
供给商评价制度不合理
选择供给商难以控制
√
对评价制度进展评定
√
√
12
供给商评价制度不合理
价格、交期、质量难以控制
√
对评价制度进展评定
√
√
13
在不合格供给商进展采购
价格、交期、质量难以控制
操作缓慢或错误频发
√
培训或调岗
√
√
2
生产设备潜在能力缺乏
未按期交货
√
调整生产方案或配备设备
√
√
3
生产设备潜在失效
未按期交货或批量不良品
√
定期进展设备维护保养
√
√
4
作业文件错误
不能有效指导生产
√
生产前对工艺文件进展确认
√
√
5
未配备作业图纸
生产产品自检失效
√
生产前对工艺文件进展确认
√
√
6
治具使用错误
产品不符合要求及未能按期交货
序号
风险/机遇描述
后 果
风险级别
应对措施
类别
处理方式
备注
非常严重
严重
一般
轻微
风险
机遇
躲避
承受
消除
1
人员岗位能力缺乏
检验不到位或判定错误
√
培训或调岗
√
√
2
检测设备潜在失效或失效
检验失效
√
风险和机遇评价与应对措施表
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
42
新员工作业技能不足。
不合格产生及流出，造成客户投诉。
4*3=12
一般
品质保证。
新员工必须经过培训及考核合格后方独自上岗作业。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
43
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
13
产品防护
产品受损。
影响客户交期，造成经济损失。
4*2=8
一般
增强顾客满意度，促进经济发展。
1.产品需储存在防潮、防雨及防暴晒进行管理，按各类规定区域摆放。
2.保持安全通道畅通，保证消防设施完整齐全。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
14
帐物不相符。
影响公司的正常运作，造成经济损失。
4*2=8
一般
公司正常运作，促进发展。
1、要及时登记各类物料明细账，做到日清月结
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
行政部
15
人力资源
人员工资增长快、流失率高。
影响公司经济效益以及公司未来发展。
2*2=4
低
降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
36
交期不及时。
客户扣款、客户满意度下降。
4*2=8
一般
增强顾客满意度。
与产品部确认生产进度，及时与客户反馈，及时调整及应对。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
环境风险 和机遇应对措施表
类别：环境管理
序号
类别
风险因素和机遇
造成后果
风险值
风险等级
应对措施
（主管部门：办公室供销部）
P
D
S
RPN
1
内部管理风险
1.预案和消防培训不到位查工作不到位
4.没有进行消防隐患排查
5.没有对含硒鼓/墨盒/色带等危险废弃物集中收集进行规定及管控
6.公司文件化信息丢失
7.内部沟通不畅
1.导致火灾，发生人员财产的重大损失
2.含有硒鼓/墨盒/色带等物资污染土壤
3.风险和机遇在公司范围不能得到沟通
2
2
2
8
中度
1.加强预案的演练
2.定期进行重要环境因素检查
3.积极进行的消防管路
4.加强文件的管理
5.加强与相关的管理部门的联系
2
政策法规风险
1.法律法规收不全
2.法律法规收集不及时
3.法律法规变化了不了解
4.没有及时获取政府管理部门与环境/职业健康安全有关的公告，通知，提示等文件
1.没有遵守法律法规
2.造成违法行为
3.违法管理部门的管理规定和环保和职业健康安全提示
3
1
2
6
低度
1.建立对相关法律法规的更新信息的渠道
2.实施对公司的事宜的法律法规的更新
3.并组织培训
3
相关方活动风险
1.对供应商的要求没有实现
2.没有满足顾客环境方面的要求
1.不能采购到环保产品
，对外部供应没有施加影响
2.顾客流失
1
2
1
2
低度
1.加强对供应方相关施加影响
2.加强顾客沟通，增加顾客信任度及减少经营成本
质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
表码:QP-P01-03/A
编制/日期：审核/日期：批准/日期：说明:
1.公司风险Risk评价采用定性分析法,分为A级风险Risk也称高关注风险Risk;B级风险Risk也称一般关注风险Risk。
其对应表如下:
2.公司风险Risk对策有规避风险Risk、接受风险Risk、减少风险Risk、分担风险Risk四种。
战略小组根据公司风险Risk管理理念、风险Risk特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险Risk对策。
对于A级风险Risk 且会给公司带来重大经济损失，导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk必须选择“规避风险Risk”。
对于AB级风险Risk,公司没有能力解决或没必要解决,且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk可采取接受风险Risk。
不属于上述情况的风险Risk,由战略小组结合公司实际选择减少风险Risk或分担风险Risk的对策。
3.应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定,并与该风险Risk对产品和服务符合性的潜在影响相适
应。
一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投人资源、监督检查、应急预案等措施。
风险和机会应对措施有效性评价表
4.通过完善体系来保证项目的多元化
综合办
财务报表、年报、合同清单、档案管理专职、专人
有效
机遇
业务面广、资质齐全可以参与项目多，确保企业效益
2
风险
资源不足导致项目无法顺利完成
1.在允许时，可通过外包的形式将部分项目分包出去，以减少资源占用，确保服务质量；
综合办
定期评审
有效
管理层、工程部
7
风险
1.人力成本增加，企业利润低，经营困难； 2.人员不稳定，招工困难，影响服务质量； 4.环境和安全检查不达标，导致停工或处罚。
1.严格按组织设计要求，控制服务的环境影响和安全措施，避免发生安全事故、相关方投诉和环境不达标；
2.定期实施安全和环境检查，发现隐患，及时进行整改；
4.人员福利待遇保持行业内中上水平，确保人员稳定，招工好招； 5.提高服务质量，引领业主满意度；
风险和机会应对措施有效性评价表
序号
针对组织环境面对的风险和机遇
应对风险和机遇的措施
责任部门
措施实施
监控方法
评价结论
评审人员
1
风险
1资金不能及时回笼，导致流动资金不足，或亏损的财务风险
2.资质等级不全，大项目接不下来
1.健全财务管理制度，每月审批财务报表，确保财务稳健；
2.健全资质，增加综合实力，做大做强
工程部
与各政府部门对接，掌握最新要求
有效
机遇
1.公司安全和环境管理到位，至今未发生安全事故、环境投诉等；
2.公司人力资源管理较好，费用控制有效，员工满意。
8
风险
1.消费者维权意识加强，安全保险得不到劳务纠纷多； 2.违法成本高昂，安全和环保责任处置力度大，有可能导致公司停业，法人坐牢。
14001风险和机遇及应对措施表
一、 14001风险和机遇分析1.环境污染风险随着工业化进程的加快和人类生产生活方式的改变，环境污染问题日益严重。
各类排放物对大气、水源和土壤环境的影响不容忽视，对人类健康和生态平衡构成严重威胁。
企业要意识到环境污染风险，并采取相应措施加以控制和降低。
2.资源消耗风险随着全球经济的快速发展，资源消耗问题日益凸显。
能源、水资源、土地等各类资源的过度消耗将导致资源枯竭，对经济社会发展带来严重隐患。
企业应该认识到资源消耗风险，积极开展资源节约和循环利用措施。
3.法律法规风险随着环保意识的提高和法治建设的推进，各国对环境保护的相关法律法规日益完善，违规行为受到的惩罚也越来越严厉。
企业在生产经营过程中，如果违反相关环保法规，将面临诸多法律风险和经济损失。
企业要时刻关注法律法规的变化，加强合规管理，避免违法违规行为。
二、 14001风险和机遇分析1.环境治理机遇随着环保意识的普及，企业可以抓住这一机遇，加大环境治理力度，改善生产过程中的污染排放问题。
通过引进清洁生产技术和设备，加强污染物的治理和处理，实现可持续发展和环境保护的良性循环。
2.新技术应用机遇随着科技的飞速发展，各种环保新技术不断涌现。
企业可以抓住这一机遇，积极引进新技术，改造生产设备，提高资源利用效率，降低排放物排放量，实现经济效益与环保效益的双赢。
3.品牌形象提升机遇随着社会的进步，公众对企业的环保形象要求日益提高。
企业可以抓住这一机遇，加大环保投入，改善企业环境表现，树立良好的企业形象，赢得用户和社会公众的认可和支持。
三、14001应对措施1.建立健全的环境管理体系企业应根据ISO 14001环境管理体系标准，建立起科学、规范的环境管理体系，确保环境保护工作的全面开展和持续改进。
2.加强环境保护意识教育企业要加强员工的环保意识教育，让员工树立环保意识，养成节约资源、保护环境的良好习惯，共同参与环境保护工作。
3.引进先进环保技术企业要积极引进先进的环保技术和设备，不断改造生产工艺，减少环境污染，提高资源利用效率。
风险和机遇评价与应对措施表
单位：亿安公司编号: JL/ZL004-2022序号12345过程名称组织环境与相关方需求和期望管理过程风险识别和机遇管理过程目标、指标和管理过程变更策划管理过程人力资源管理过程风险描述1、组织环境识别不齐全、相关方要求识别不完整；1、风险识别不齐全，风险没有制订相应的措施或者措施无效1、目标、指标过高或者过低；2、措施效果不明显；3、监督检查不及时；1、变更策划不符合实际，导致实施有难度；2、变更策划资源、措施不能满足要求；1、人员能力不足，导致生产产品质量不能满足要求；采取措施1、定期进行监视和评审；相关方需求清单，定期评审相关文件：1、《组织环境与相关方需求和期望管理控制程序》1、制订风险措施，并追踪结果。
相关文件：1、《风险和机遇的应对措施控制程序》1、制定合理的目标、指标；2、制定有效的措施；3、监督检查及时，对无法完成的目标、指标分析评审；相关文件：1、《目标、指标和管理方案控制程序》1、变更策划前，进行调查分析，保证变更策划符合实际；2、变更策划资源、措施能满足要求；相关文件：1、《质量管理体系控制程序》1、建立员工岗位说明书及任职要求，依据岗位岗位说明书任职要求，采取适当的措施可包括对在职人员责任部门/责任人质量安全环保部质量安全环保部质量安全环保部质量安全环保部财务部实施日期(开始-完成)2022.1.1-.3.102022.1.1-.3.102022.1.1-.3.102022.1.1-.3.102022.1.1-.3.10评价措施有备注效性有效有效有效有效有效6设备管理过程7过程运行环境管理过程8监视和测量资源管理过程9知识管理过程1、设备产能不足；2、设备能力不足；3、设备计划内损坏，影响生产计划达成；4、特种设备未定期检定，违法法律法规1、识别不清晰；2、监督检查纠正措施落实无效或者效果不明显；1、监视和测量资源 (监测仪器)精度不够，出现偏离、失准；1、对知识识别不够；2、知识发布实施宣贯落实不够；3、知识保密不够，发生知识泄密；进行培训、辅导或者重新分配工作或者者招聘具备能力的人员等。
E6.1--风险和机遇应对措施表--环境--180618老师定
外部因素
外部相关方
风险：客户、供方、员工、政府部门、投资方以及其他人员等到本公司现场发生突然状况、纠纷，出现破坏环境的举动。
机遇：做好应急防范措施
现场人员报警。
按应急处理。
进入本公司现场的所有人员（包括协作方、参观者）均按“相关方告知书”内容进行告知。
在适宜、明显的位置进行标志、警告和（或）管理控制措施；
3. 公司所在区域、相关方、客户的要求也属于公司合规义务，应一并是识别获取。
4. 加强培训，让管理者理解掌握环境因素识别方法。考虑时态、状态的基本要求，关注产品生命周期。
5. 根据识别结果，科学策划控制方法：目标制定与检查、措施制定与实施、日常控制常态化管理等
有效
制表：张晓飞日期：2018.1.6 审核：郭海军 日期：2018.1.6
3.管理人员和员工对识别方法、合规义务掌握不全面，无法识别出存在的具有影响的环境因素。
4.控制方法策划不到位。
机遇：减少对环境的影响。
1. 体系主管部门组织，专业人员参与过程识别，明确产品、服务和过程在公司部门间的归属，不留空白区域和盲点。
2. 规定主管部门在权威网站、权威平台识别、获取合规义务之法律法规标准（环境—国家环境保护部；），定期更新（≤6个月）。
有效
社会
风险：地方电业管理部门突然断电、停水造成卫生间有污水、污气、腐败物产生
机遇：加强基础设施建设，做好应急准备
办公室向全体员工公开相关情况，要求员工关闭各设备、电器、照明电源，各水龙头；防止来电来水后造成故障或浪费水、电；
有效
法律法规
风险：国家、地方法律法规发生较大变化。
机遇：及时掌握法律法规发生变化，降低违法风险
风险和机遇评估分析表（环境）
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3.法律法规变化了不了解
4.没有及时获取政府管理部门与环境/职业健康安全有关的公告，通知，提示等文件
1.没有遵守法律法规
2.造成违法行为
3.违法管理部门的管理规定和环保和职业健康安全提示
3
1
2
6
低度
1.建立对相关法律法规的更新信息的渠道
2.实施对公司的事宜的法律法规的更新
3.并组织培训
2.周边社区对本公司在当地的生产活动配合度高等
3
2
2
12
/
与主管部门和当地社区紧密配合，更有效地保护好当地生态环境，巩固已有的环境绩效。
编制：批准：日期：
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风险和机遇及应对措施表
类别：环境管理
序号
类别
风险因素和机遇
造成后果
风险值
风险等级
应对措施
（主管部门：办公室供销部）
P
D
S
RPN
1
内部管理风险
1.预案和消防培训不到位或缺失
2.灭火器失效
3.日常重要环境因素检查工作不到位
4.没有进行消防隐患排查
5.没有对含硒鼓/墨盒/色带等危险废弃物集中收集进行规定及管控
6.公司文件化信息丢失
7.内部沟通不畅
1.导致火灾，发生人员财产的重大损失
2.含有硒鼓/墨盒/色带等物资污染土壤
3.风险和机遇在公司范围不能得到沟通
2
2
2
8
中度
1.加强预案的演练
2.定期进行重要环境因素检查
3.积极进行的消防管路
4.加强文件的管理
5.加强
1.法律法规收不全
3
相关方活动风险
1.对供应商的要求没有实现
2.没有满足顾客环境方面的要求
1.不能采购到环保产品
，对外部供应没有施加影响
2.顾客流失
1
2
1
2
低度
1.加强对供应方相关施加影响
2.加强顾客沟通，增加顾客信任度及减少经营成本
机遇
1.顾客和主管部门对公司环境管理绩效给予肯定，提高企业信誉，加强企业在本行业的影响力；