第二章 过程规范
iso9001 WJ8.2.4-2过程检验规程
过程检验规程1 目的和适用范围1.1 为确保各类产品加工过程的检验和试验符合产品标准的要求，明确规定过程检验和试验的项目、程序和方法，特制定本标准。
1.2 本标准适用于本厂生产制造过程的各类毛坯、零部件的检验过程。
2 引用标准GB/T 1348-1988 球墨铸铁件GB/T 9437-1988 耐热铸铁件GB/T 9439-1988 灰铸铁件JB/T 5000.4-1998 重型机械通用技术条件铸铁件JB/T 5000.6-1998 重型机械通用技术条件铸钢件JB/T 5000.7-1998 重型机械通用技术条件铸钢件补焊JB/T 5000.9-1998 重型机械通用技术条件切削加工件JB/T 5000.10-1998 重型机械通用技术条件装配JB/T 6397-1992 大型碳素结构钢铸件JB/T 6404-1992 大型高锰钢铸件3 检验依据和总要求3.1 在与顾客签订销售合同时，合同及技术协议中的各项技术要求均应成为过程检验和试验的依据。
3.2 按合同规定的图样、技术标准应是过程检验和试验的依据。
3.3 本标准第２章引用的各项标准均应成为过程检验和试验的依据。
3.4 各类热加工毛坯、零部件、机械加工件、装配过程的检验和试验应按工艺流程和本标准规定的程序进行。
3.5 检验人员应掌握各类过程产品的检测方法，按本标准的规定，对各项检验内容进行检验，并实施质量记录。
3.6 各项检验所使用的量具、仪器、仪表等，必须经过计量部门校准合格后方可使用，并应根据规定定期检定。
4 铸铁件的检验程序和要求4.1灰口铸铁件的检验我厂灰口铸铁件种类主要为HT200,HT300,HT350几种,检查员首先要对木模进行检验检验合格后才能造型,铸铁件检验有以下项目4.1.1铸件形状和尺寸检测:铸件在铸造过程及随后的冷却、落砂、清理、热处理和放置过程中会发生变形，使其实际尺寸与铸件图规定的基本尺寸不符。
为此，国家标准规定《铸件尺寸公差与机械加工余量>>GB/T6414-1999,以此为依据来检验铸件的尺寸,4.1.2铸件表面粗糙度的评定:铸件的铸造表面粗糙度是衡量毛坯铸件表面质量的重要指标。
过程活动安全操作规程
过程活动安全操作规程过程活动是指在其中一特定领域进行的持续性、重复性活动。
例如，生产制造、加工加工、物流运输等。
随着工业化的推进，过程活动对于人们的生产和生活起着至关重要的作用。
然而，由于许多过程活动涉及到高风险操作和复杂的工艺流程，安全问题成为需要高度关注的重要问题。
1.熟悉工艺流程：操作人员在进行过程活动前，必须对工艺流程进行全面了解和熟悉，包括各种操作的步骤、流程和危险源等。
2.个人防护装备的使用：在进行过程活动时，操作人员必须佩戴适当的个人防护装备，如安全帽、安全鞋、防护眼镜、防尘口罩等。
3.环境安全措施：过程活动现场必须进行环境安全评估和管理，如消防设备和灭火器的配置，电气设备的维护和防护等。
4.安全操作流程：制定详细的安全操作流程，明确每一步骤的操作规范和注意事项，并对操作人员进行培训和考核。
5.设备维护与保养：设备的维护与保养是确保过程活动安全运行的基础，定期进行设备维护、保养和检修，并建立设备的完整性和可用性监测机制。
6.风险评估与管理：开展过程活动前的风险评估，确定可能发生的风险，并采取相应的风险管理措施，如安装安全护栏、设置安全警示标识、制定应急预案等。
7.应急处理：制定应急处理方案，建立应急报警系统，培训操作人员进行应急演练，确保在发生事故时能够迅速采取正确的措施，减少事故损失。
8.过程活动监控：建立过程活动监控系统，实时监测工艺参数、设备状态和环境因素等，及时发现问题并采取相应的措施进行纠正。
9.事故调查与分析：针对发生的事故，进行调查和分析，找出事故原因和隐患，并采取相应的改进措施，避免类似事故再次发生。
10.持续改进：定期进行过程安全管理评估，总结经验教训，不断改进安全操作规程和管理体系，提升过程活动的安全水平。
总之，过程活动的安全操作规程是确保在过程活动中人员和设备安全的重要保障，它主要包括熟悉工艺流程、个人防护装备的使用、环境安全措施、安全操作流程、设备维护与保养、风险评估与管理、应急处理、过程活动监控、事故调查与分析以及持续改进等方面的内容。
工作流程与规范操作制度
工作流程与规范操作制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在规范企业内部工作流程和操作规范，以提高管理效率和工作质量，保障企业运营的顺利进行。
本制度依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，并结合企业实际情况进行订立。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部员工，包含全职员工、兼职员工和临时员工。
第三条定义和解释1.工作流程：指企业内部各项工作的流程和次序，包含工作发起、执行、审核、反馈等各个环节。
2.规范操作：指员工在工作中依照企业规定的要求和方法进行操作，以确保工作的顺利进行和质量的保证。
第二章工作流程第四条工作发起1.全部工作的发起人应在工作开始前向相关部门或人员提出明确的工作要求和目标。
2.工作发起人应尽量认真地描述工作内容、工作时限、工作目标以及所需资源。
第五条工作调配1.部门主管在接到工作发起人的要求后，应依据工作的性质和紧急程度进行合理的工作调配。
2.工作调配时应考虑员工的本领、经验和工作负荷，确保工作调配的合理性和公平性。
1.员工在工作执行过程中应依照相关要求和方法进行操作，确保工作的质量和效率。
2.如在工作执行过程中发现问题或困难，应及时向上级汇报，并寻求必需的支持和帮助。
第七条工作审核1.部门主管在员工工作完成后，应对工作进行审核，确保工作符合要求和标准。
2.工作审核可以通过查看工作成绩、与员工进行沟通等方式进行。
第八条工作反馈1.部门主管在工作审核完成后，应及时向工作发起人和员工供应工作反馈，包含工作的优点、不足和改进看法。
2.工作反馈应具体、客观，并针对员工的工作表现进行评价，以促进员工的进一步成长和提高。
第三章规范操作第九条工作准备1.在进行工作前，员工应做好充分的工作准备，包含了解工作要求、准备所需工具和料子等。
2.工作准备应提前完成，确保在工作开始时能够高效地进行。
第十条工作规范1.员工在工作中应依照企业订立的工作规范进行操作，不能随便更改工作流程和要求。
工程施工过程管理规范包括
工程施工过程管理规范包括第一章总则第一条为规范工程施工过程管理，确保工程质量和安全，保障工程顺利进行，特制定本规范。
第二条本规范适用于各类建筑、市政、水利等工程施工过程管理。
第三条工程施工过程管理包括工程施工组织管理、工程质量管理、工程安全管理、工程进度管理等内容。
第四条各级建设单位、施工单位、监理单位及相关人员应严格按照本规范要求进行工程施工过程管理。
第五条工程施工过程管理应遵循“科学、严谨、规范、高效”的原则。
第二章工程施工组织管理第六条工程施工组织管理是工程施工过程中的一个重要环节，关系到工程施工的整体进度和质量。
第七条施工单位应根据工程设计方案和施工进度计划，合理设计施工组织方案，并报建设单位批准。
第八条施工组织方案应包括施工人员配置、施工机械设备配置、施工材料供应、管理制度等内容。
第九条施工现场应根据施工组织方案划分施工区域，并设置施工标志，明确各个区域的施工范围。
第十条施工单位应指定专人负责施工现场管理，对施工人员、机械设备、材料进行统一管理。
第十一条施工单位应建立完善的安全生产管理制度，加强安全教育和培训，保障施工人员安全生产。
第三章工程质量管理第十二条工程质量管理是工程施工过程中的重要内容，关系到工程的可靠性和耐久性。
第十三条施工单位应按照国家有关规定和工程技术标准要求，严格控制工程材料的质量。
第十四条施工单位应按照设计图纸和工程规范要求，严格控制施工工艺和施工质量。
第十五条施工单位应建立质量管理体系，对施工过程中的关键环节和重要部位进行质量控制。
第十六条施工单位应开展定期的质量检查和评估，及时发现和解决施工中的质量问题。
第四章工程安全管理第十七条工程安全管理是工程施工过程中的重要环节，关系到工程人员的生命安全和财产安全。
第十八条施工单位应建立健全的安全管理制度，加强安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
第十九条施工单位应制定施工安全计划，并落实施工现场的安全措施，保障施工人员的安全施工。
检修全过程规范管理制度
检修全过程规范管理制度第一章总则第一条为加强设备检修管理，规范检修流程，提高设备可靠性和安全性，保证生产的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度实施范围：所有生产设备的检修管理，包括设备的故障排除、日常维护、预防性维护、计划性检修和应急突发事件处理等。
第三条本制度执行对象：所有从事设备检修管理的人员，包括检修工程师、设备操作人员、现场管理员等相关人员。
第四条本制度执行依据：《中华人民共和国安全生产法》、《机械设备维修管理规范》等相关法律法规和标准，以及公司的管理制度和相关技术标准。
第二章设备检修的组织管理第五条设备检修组织机构（一）设备检修部门应设置相应的组织机构，包括检修部门的主管、各类检修工程师、技术员、维修工和管理人员。
（二）设备检修部门应制定检修人员的职责分工，明确各岗位人员的工作内容和工作程序。
（三）设备检修部门应建立明确的工作流程，制定工作计划，并由主管领导审批。
第六条设备检修的工作程序（一）设备故障申报：设备操作人员如发现设备故障，应及时向设备检修部门报告，详细描述故障现象和相关信息。
（二）故障诊断：设备检修部门应及时派遣检修人员到现场进行故障诊断，明确故障原因和检修措施。
（三）检修计划编制：对于需要停机检修的设备，设备检修部门应编制详细的检修计划，包括人员、工具、配件、材料的准备。
（四）检修实施：按照检修计划和流程，现场执行检修作业，确保检修工作按照规范进行。
（五）检修记录：检修人员应做好检修记录，包括故障原因、检修措施、使用的工具和材料等情况，及时向设备管理部门汇报。
第七条检修质量管理（一）设备检修部门应按照质量管理体系要求，严格执行检修标准和程序，保证检修质量符合要求。
（二）设备检修部门应定期对检修作业进行质量检查，发现问题及时纠正，避免类似问题再次发生。
第八条设备检修管理的信息化（一）设备检修管理应建立信息化系统，对设备的检修情况、维修记录、检修计划等信息进行统一管理和归档，方便查询和分析。
流程规范ppt课件
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
03
流程规范制定原则
明确性
总结词
确保流程规范清晰明确，无歧义 。
详细描述
在制定流程规范时，应使用简洁 、明了的语言，避免使用模糊或 含糊不清的措辞，确保所有相关 人员都能准确理解并遵循。
可操作性
总结词
确保流程规范具有实际可操作性。
对新流程进行培训和宣导，确保相关人员了解和 掌握新流程的具体要求和操作方法。
逐步推行
在实施新流程时，应采取逐步推行的策略，先试 点后推广，逐步覆盖整个组织。
及时解决问题
在实施过程中，应及时解决出现的问题和困难， 不断优化和完善新流程。
评估和改进
设定评估指标
为新流程设定具体的评估指标，包括效率、质量、成本等方面， 以便对新流程的效果进行量化评估。
详细描述
在制定流程规范时，应充分考虑实际操作中的可行性和便利性，避免过于复杂或 难以执行的步骤，以确保流程规范能够在实际工作中得到有效执行。
适应性
总结词
确描述
在制定流程规范时，应考虑到可能的变化和不确定性，制定具有一定弹性的流程规范，以便应对未来可能出现的 变化和挑战。同时，应定期对流程规范进行评估和更新，以确保其始终能反映当前的最佳实践和行业趋势。
概念
流程规范包括工作流程、操作规程、管理规定等多个方面，是公司管理体系的 重要组成部分。通过制定和实施流程规范，可以减少工作中的不确定性和随意 性，提高工作效率和准确性。
REPORT
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DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
02
流程规范的重要性
提高工作效率
工作流程与流程规范制度
工作流程与流程规范制度第一章总则为了规范企业各部门之间的工作流程，提高工作效率和协同本领，保证工作质量和效果，特订立本章程，以作为企业管理的规范依据。
第二章工作流程管理第一节工作流程的定义1.工作流程是指企业内部各个部门之间协同工作的步骤和方法。
2.工作流程的建立和优化应充分考虑企业的实际需求和各部门之间的协作关系。
第二节工作流程的建立1.每个部门在建立工作流程时，应认真列出自身工作的各个环节，并明确谁负责、如何协作以及各个环节的时间节点。
2.各部门应在工作流程建立完成后，向第一节所述的管理负责人报备并提交审批。
3.管理负责人审批通过后，由相关部门负责人进行公示，并向全体员工进行培训和解释。
第三节工作流程的监督与改进1.工作流程的监督由管理负责人负责，每季度对各部门的工作流程进行一次全面检查，发现问题及时整改。
2.各部门应依据实际情况，不绝总结经验，优化工作流程，并向管理负责人报备和审批。
3.经管理负责人同意的优化工作流程，需在相关部门进行公示，并向全体员工进行培训和解释。
第三章流程规范管理第一节流程规范的定义1.流程规范是指在工作流程中，对各个环节的具体操作方法和规范的要求。
2.流程规范的建立应依据工作流程的具体需求和不同环节的特点进行订立。
第二节流程规范的建立1.各部门在建立流程规范时，应明确流程的具体操作步骤、所需料子和时间限制，并规定操作人员的职责和权限。
2.各部门在订立流程规范时，应与相关部门进行协商和沟通，确保流程的连贯性和协同性。
3.管理负责人对各部门订立的流程规范进行审核和审批，并指定相关人员负责公示和培训。
第三节流程规范的执行和监督1.各部门应依照订立的流程规范进行工作，并保证操作的准确性和规范性。
2.相关人员在操作过程中，应严格遵守流程规范，不得擅自更改或省略操作步骤。
3.管理负责人及相关部门负责人应对流程规范的执行情况进行监督和检查，发现问题及时矫正。
第四章附则1.本章程自颁布之日起生效，自订立之日起废止其他与本章程相抵触的工作流程和流程规范。
规范过程管理制度
规范过程管理制度第一章总则第一条为了规范和优化企业各项业务流程，提高工作效率和质量，促进企业持续稳定发展，根据公司的经营目标和实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各单位的过程管理工作，并对全体员工具有指导和约束作用。
第三条本制度内容包括过程管理的基本原则、组织架构、职责分工、过程管理的具体程序和规范流程、过程管理的评估和改进等。
第四条公司各级领导应当切实履行过程管理的职责，对过程管理制度进行组织指导、监督检查。
第二章基本原则第五条过程管理应当坚持以客户为中心，以价值创造为导向，以数据和事实为依据，不断优化、改进和完善各项业务流程和管理模式。
第六条过程管理应当注重全员参与、全过程管理、全方位协调的原则，根据过程管理的特点，建立相应的改进机制和奖惩办法。
第七条过程管理应当注重创新、学习、协作的原则，鼓励员工提出新的改进意见和建议，倡导团队合作，共同推动公司各项业务的不断发展。
第三章组织架构第八条公司设立过程管理委员会，是公司过程管理的最高决策机构，负责制定、审议公司各项业务流程和管理方面的决策，对公司的过程管理工作进行监督检查。
第九条公司设立过程管理办公室，是过程管理的专业部门，负责具体指导、运作和评估公司各项业务流程、管理模式和改进项目。
第十条公司各部门、各单位设立过程管理小组，是公司过程管理的基层工作机构，负责系统地开展公司各项业务流程的分析、优化和改进工作。
第四章职责分工第十一条过程管理委员会的职责包括：审议和批准公司各项业务流程和管理模式的调整和优化方案，解决过程管理中的重大问题和矛盾，对过程管理工作进行监督检查。
第十二条过程管理办公室的职责包括：指导和推动公司各部门、各单位开展过程管理工作，组织过程管理的相关培训和培训，统筹公司各项业务流程的改进工作。
第十三条过程管理小组的职责包括：协助过程管理办公室开展具体的过程管理工作，全面掌握和了解各自业务流程的特点和问题，提出具体的改进建议和方案。
操作规程流程规范
操作规程流程规范一、引言操作规程是指在特定工作场所和工作环境下，为了保证工作的安全、高效进行，所采取的一系列操作步骤和规范。
本文旨在制定一套简洁明了的操作规程流程规范，以确保工作的顺利进行，减少事故和错误的发生。
二、适用范围本规程适用于所有员工和相关操作人员，无论其所从事的岗位和工作性质如何。
所有人员必须遵守本规程，并按规定进行操作。
三、操作规程的基本要素1.明确操作目标：在进行任何操作之前，必须明确该操作的目标和目的，并与相关人员进行沟通和确认。
2.操作权限：不同岗位和工作性质的人员，可能具有不同的操作权限。
在进行任何操作之前，必须确认自身是否具备相应的操作权限。
3.操作流程：根据具体工作的不同，制定相应的操作流程。
操作流程应包含操作所需准备工作、具体步骤、注意事项等内容。
4.操作规范：操作规范指明了每一步操作的具体要求和标准，包括使用的工具和设备、操作的方式和步骤等。
5.安全防护措施：针对操作过程中可能存在的安全风险，必须制定相应的安全防护措施，并严格执行。
四、操作规程流程规范示例操作规程：XXX设备操作规程一、操作目标确保XXX设备的正常运行，提高工作效率。
二、操作权限只有通过XXX设备操作培训并获得相关岗位的操作资格证书的员工，才能参与操作。
三、操作流程1.准备工作：a.确认设备的工作状态正常，并进行必要的维护保养。
b.穿戴个人防护装备，如安全帽、手套、护目镜等。
c.清理操作区域，确保没有杂物和障碍物。
2.具体步骤：a.按照操作手册上的说明，逐步启动设备。
b.根据工作要求设置设备参数。
c.进行相关操作，如输入数据、启动程序等。
d.监测设备运行情况，及时处理异常情况。
e.完成操作后，按照规定的程序将设备关闭。
3.注意事项：a.操作人员必须全神贯注，严禁操作时聊天或分心他事。
b.操作人员必须熟悉设备的控制系统和操作界面。
c.禁止在操作过程中随意更改设备参数或试图绕过安全措施。
4.安全防护措施：a.操作过程中，严禁擅自解除设备的安全防护装置。
新版过程规范课件.ppt
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2
过程规范
过程规范是否具有抑制性
官僚强制：官僚作风——不必要的授权和冗余 的步骤
过程规范：让过程的执行者参与到过程的设计 中；执行过程中不断进行反馈活动
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3
过程规范
过程规范是否会阻碍创造性的发挥
艺术家的成就：严格遵守有关过程的规定创造 出来
设计一个鼓励并能引导人们创造性的过程，是 一个可以提高效率的过程
对过程与产品进行分析和改进 质量管理与监制同时关注过程与产品 运作情况具有可预测性
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14
一个典型的成熟的软件过程规范之：软件编 码规范
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15
以任务为中心的组织管理管理模式
垂直结构
以产品/功能为中心 没有部门了解总体情况 部门间相互竞争 部门与公司的目标间可能存在冲突 过程始终没有明确的归属权 举例：垂直结构下的软件需求变更，直接导致编码 人员的情绪不稳以及项目提交日期的无法估计！
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16
以过程为中心的组织管理模式
水平团队结构
设计各自有效的规程 共享目标和核心功能 过程团队受过多方面培训 始终以过程为中心 过程团队和商业目标相一致 过程始终有明确的所有权
举例：水平结构下的软件需求变更，编码组未必没必要担心， 一般的解决办法是（选择）：A增加功能；B重立项
举例：胡锦涛同志的八荣八耻，全国学习！
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17
团队的三要素
自主性 管理层的总体框架实施 员工主动执行 框架越清晰，员工越能主动执行，才“敢”执行
思考性 每个角色每天都要思考（dell的思考行为） 为了统一目标共同奋斗 下属请示上级批准一个立案的时候所进行的活动选择： A 请求上级给答案 B 给上级答案进行选择
过程规范
过程规范一、单选题1.目前公司发布的过程共有（）个A、17B、18C、22D、25答案：B2.以下（）不是过程改进的成员A、项目经理B、过程改进组组长C、过程审核委员会D、管理指导委员会答案：A出自《1711过程改进过程》3.《系统部署说明》是由（）提供A 、开发人员B 、测试人员C 、集成人员D、以上都不对答案：A 出自《0911系统集成和工程实施过程》 4.3制定系统部署说明：开发人员完成代码并通过内部测试后，将系统提交给测试中心测试，同时提交系统部署说明给集成人员。
《系统部署说明》是制定《集成部署手册》活动的一项输入。
4.集成人员对系统测试环境进行验证后，需向测试人员提供（）文档A、测试环境；B、《测试环境配置清单》C、《工程实施方案》D、《系统运维手册》答案：B 出自《0911系统集成和工程实施过程》4.6 搭建系统测试环境：集成人员对系统测试环境进行验证，并向测试人员提供《测试环境配置清单》。
5.对于客户提出的问题，二线技术支持经理进行初步分析后，认为需要修改代码，则需要转入（）过程A、系统支持过程B、现场支持过程C、变更过程D、以上都不对答案：C出自《1011系统支持过程》4.2.5 二线技术支持经理进行初步分析, 如果需要变更，转入《变更管理过程》，二线技术支持经理将变更申请单号反馈给支持中心一线，支持中心一线修改工单状态为变更中。
变更处理完成后，二线技术支持经理将处理结果和相关联系人沟通，同时将结果反馈给支持中心一线，支持中心一线修改问题状态。
6.业务测试环境由（）搭建A、开发人员B、测试人员C、业务人员D、集成人员答案：D出自《1111外部测试支持过程》，4.1.5集成经理负责根据《技术总体方案》及《工程实施方案》中的设计，落实测试设备，获取测试版本，组织搭建测试环境。
7.测试中心对《软件需求规格说明书》进行文档符合性测试在公司级评审（）A、之前B、之后C、并行D、没有关系答案：C 出自《1211需求管理过程》，4.1.5 项目级评审后，测试中心负责对《软件需求规格说明书》进行文档符合性测试，符合性测试与公司级评审并行开展，问题汇总后由项目组统一修改。
过程设计规范(含表格)
过程设计规范（ISO9001：2015）1.0目的规定过程设计开发的一般方法，通过对过程设计的控制，确保产品质量，以满足顾客、法律和法规要求。
2.0范围公司新产品的过程设计开发。
3.0 责任项目部新品研发小组:负责新产品的项目立项，项目小组负责过程的设计和开发；各职能部门: 负责各自工作的实施。
4.0 定义无。
5.0过程5.1设计和开发策划5.1.1 顾客签订项目试制（开发）协议后，由项目部新品研发组长组成项目设计和开发小组（以下简称小组），小组成员由项目、质量、工程、采购等部门人员组成，需要时有供方、顾客代表参加，小组成员可根据设计和开发阶段工作任务的需要调整，以使小组工作更有效。
至少在下列工作方面应以小组方式工作：－顾客要求的评审和确认－产品和过程特殊特性的识别和控制－设计和开发任务的计划和安排－编制和修订流程图－编制和修订FMEA－编制和修订控制计划－阶段任务的评审和总结。
5.1.2小组对顾客的信息资料及顾客的要求以小组方式、采用多方论证的方法进行再评审确认，以获得设计和开发所必需的准确信息。
5.1.3小组根据顾客要求的重要节点策划项目设计和开发的阶段（过程设计和开发－样件提交－试生产－批量生产－持续改进）及阶段的核心任务内容/详细任务内容。
设计和开发各阶段任务见“附件1：过程设计和开发任务表”。
各阶段任务应是目前阶段的为详细任务内容，其后阶段任务可为核心任务内容，对可早期同步开发的任务应早期识别和安排。
在一个阶段任务将开始前的适当时间，应对这一阶段任务进行详细策划。
5.1.4 在策划每个阶段详细任务内容的同时，小组应确定设计和开发评审、验证、确认的活动及时间。
5.1.5 对每个阶段的设计和开发任务小组应确定每个成员的职责和权限，落实每项任务，特别是任务和职责间的接口应明确，任务落实和时间安排每个小组成员应是达成一致的。
5.1.6 项目任务及时间安排可以甘特图表示，小组对安排的进度跟踪及对未完成或不合格的予以红色标记，采取措施并明确责任人。
流程规范与标准化制度
流程规范与标准化制度第一章总则第一条目的与依据为了提高组织运作的效率和工作质量，规范和标准化企业各项流程，在各个部门和岗位之间建立协作机制，特订立本制度。
本制度的订立依据包含：国家相关法律法规、行业标准、企业发展需要等。
第二条范围本制度适用于全公司各部门和岗位，涵盖全部工作流程。
第二章流程规范第三条流程设计与优化1.流程设计应以提高工作效率和减少错误为目标，确保流程在业务执行中能够顺畅进行。
2.流程设计应遵从科学、简洁、规范的原则，避开冗余、重复的环节。
3.在流程设计中应充分考虑各部门和岗位之间的协作和沟通环节，确保信息传递准确和及时。
第四条流程执行规范1.任务责任制：明确任务的责任归属和执行人员，确保任务的顺利执行。
2.紧急情况处理：针对紧急任务或突发事件，订立相应的应急流程，明确责任人和处理方式，确保有效应对。
3.信息记录：在流程执行过程中，要确保相关信息完整、准确地记录，便于后续跟踪和查询。
第五条流程监督与改进1.流程监督：建立流程监督机制，通过定期检查、报告、评估等方式，对各个流程进行监督，及时发现问题并进行矫正。
2.流程改进：在流程监督的基础上，对流程进行分析和改进，提出优化建议，连续提高流程的效率和质量。
第三章标准化管理第六条标准化订立1.标准化订立应符合国家和行业相关标准要求，确保在工作中得到有效执行。
2.标准化订立过程应经过充分讨论和听取相关部门和岗位的看法，确保标准订立的合理性和可行性。
第七条标准化培训与执行1.标准化培训：对公司内部相关标准进行培训，确保员工了解、理解和掌握相关标准内容。
2.标准化执行：对相关标准的执行进行监督，确保各部门和岗位依照标准进行工作，确保工作质量和结果的稳定性。
第八条标准化监督与评估1.标准化监督：建立标准化监督机制，通过定期检查、内部审计等方式，对标准执行情况进行监督，及时发现问题并进行矫正。
2.标准化评估：建立标准化评估制度，定期对标准执行情况进行评估，对优秀执行情况进行表扬，对存在问题的进行改进和提升。
过程检验规范
过程检验规范第一篇：过程检验规范过程检验规范1.目的：1.1 阻止不良产品进入下一道工序；1.2 预防不合格品产生；1.3 发现不合格品时，不合格品按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的有关要求进行处理；1.4对制成管制的结果进行分析，以便导入持续改善，进而不断提升产品品质；2.适用范围：适用于冲压、精加工、部装、总装配的过程监视和控制。
3.职责：3.1 品质部：3.1.1 检验产品（包括外协），合格进仓，开具不合格品处理单，进行标识和隔离；3.1.2 制成考核；3.1.3 提供工样样品；3.1.4 进行全尺寸监视；3.1.5 评估关键尺寸的制成能力；3.1.6 对出现的质量问题组织相关人员进行改善；3.2 技术部：3.2.1 编制各岗位检验作业指导书；3.2.2协助不合格事件的原因调查与改善对策。
3.3 生产部：3.3.1 依照标准组织生产活动；3.3.2 对在制品进行质量监控，包括首末件检查，定期自主检查，主管不定期的检查；3.3.3 主管制成考核3.3.4 不合格事件的纠正和预防措施4.检验内容4.1首、末件检验：4.1.1每道工序均要求首、末件检验，当设备维修后，及夹具调试维修后均要求首检；4.1.2操作工在加工产品前首先确定机械设备的加工能力、设备的状况、条件设定、模具制定状况，适合产品型号、规格的要求，对照图纸的尺寸要求及样件，对开始加工的第一件产品必须进行首检，反复检验，做到认真、仔细、负责。
符合质量要求后，经检验员确认后方可继续生产。
并填写好制成检验记录，其目的是及早发现质量问题。
4.1.3每天下班前操作工应检查最后一个工件，并将结果记录在制成检查记录单。
4.1.4每个生产批的最后一件产品检查后，连同模具一起保存，以便下次模具重新使用时与生产首件进行对比，比对完成后，新的末件取代该末件，该末件做适当处理。
4.2自主检查/巡回检查/全尺寸检查4.2.1在生产过程中，操作工对自己加工的每一件产品的尺寸，按图纸标出的尺寸项目进行测量，检验员按一定的时间间隔对产品的各道工序进行抽检，检验结果要记录在巡检记录上。
工作流程规范
工作流程规范一、引言在过去的一段时间内，我所参与的工作团队致力于规范和优化工作流程。
本文将对这一过程进行总结和评估，重点探讨我们所采取的方法和取得的成果。
二、背景和目标在工作开始之初，我们意识到工作流程的规范对于团队的高效运转和成果的产出至关重要。
我们设定了以下目标：1. 实现工作步骤的明确化，确保工作过程可追溯和可衡量；2. 优化工作流程，提高工作效率；3. 提升工作质量，减少错误和不必要的重复性工作。
三、工作流程规范方法为了达到上述目标，我们采取了以下方法：1. 制定详细的工作流程手册：我们编制了针对不同工作环节的详细操作指南，明确每个步骤的具体要求和相关文件的管理；2. 建立跨部门的协作机制：我们开展了定期的跨部门会议，以确保各部门之间的配合和信息的传递；3. 强化培训和沟通：我们组织了多次培训和讨论会，以确保每个团队成员都对工作流程及其要求有清晰的理解，并且可以相互沟通和协作。
四、取得的成果通过对工作流程规范的推行和实施，我们取得了如下成果：1. 提高了团队的工作效率：通过工作流程的规范化，我们避免了不必要的延误和混乱，工作进展更加顺畅，提高了团队整体的工作效率；2. 提升了工作质量：规范的工作流程使得每个步骤都得到严格执行和监控，降低了出错的概率，提升了工作质量；3. 增强了团队的协作能力：跨部门协作机制的建立使得团队成员之间的沟通更加直接有效，减少了信息丢失和误解的可能性，促进了团队的协作能力。
五、问题和反思在实施工作流程规范的过程中，我们也遇到了一些问题和挑战：1. 培训和教育需要持续加强：团队成员对于工作流程的理解和应用还需进一步提高，我们需要继续加强培训和教育的力度；2. 需要定期的评估和更新：工作流程需要根据实际情况进行定期的评估和更新，以适应团队和外部环境的变化。
六、结论通过对工作流程的规范化，我们取得了一系列的成果，并且我们在持续改进的道路上也面临了一些问题。
我们将继续努力，不断优化和完善工作流程，以确保工作高效、质量稳定，并为团队的发展提供有力的支持。
生产流程与操作规范管理制度
生产流程与操作规范管理制度第一章总则第一条目的和依据该制度的目的是规范企业生产流程与操作规范，确保产品质量稳定、生产效率高效，并遵守相关法律法规和管理要求。
依据《中华人民共和国企业法》等相关法规。
第二条适用范围本制度适用于企业全部生产部门和岗位，包含生产线、车间、仓库等。
第三条定义1.生产流程：指从原材料子准备到产品出货的全过程。
2.操作规范：指各岗位在生产过程中必需遵守的工作操作规范。
第二章生产流程管理第四条生产计划订立1.生产部门依据市场需求、销售情况等因素，订立年度、月度和周度生产计划。
2.生产计划要经过相关部门审批，并在订立后及时通知相关岗位。
第五条原材料子采购管理1.原材料子采购部门应依据生产计划订立采购计划，确保原材料子的及时供应。
2.采购部门应依照相关采购流程进行采购活动，严格把关原材料子供应商的资质，确保原材料子的质量和安全。
3.采购人员应及时将采购信息录入系统，便于后期跟踪和统计。
第六条生产线平衡和调整1.生产部门负责对各生产线进行平衡和调整，保证产能的最大化利用。
2.生产线平衡时，应充分考虑各工序之间的关联和倚靠，合理布置生产次序和周期。
第七条质量掌控和检验1.生产过程中需要设立质量掌控点，进行线上检测，及时发现和矫正问题。
2.生产部门应建立完善的质量检验体系，并进行定期的产品抽样检测，确保产品符合相关质量标准。
3.质量问题发生时，及时采取矫正和防备措施，避开仿佛问题再次发生。
第八条产能分析和改进1.生产部门应定期进行产能分析，及时评估并改进生产效率。
2.对于产能不足的问题，生产部门应订立相应的改进措施，并落实到实际操作中。
第三章操作规范管理第九条岗位职责与权限1.全部岗位应明确岗位职责和权限，并将其记录在岗位职责说明书中。
2.岗位职责和权限应与实际工作内容相符，不得超出或缺乏必需权限。
第十条工作流程和标准操作程序1.各岗位应订立科学的工作流程，并明确各项具体步骤。
2.工作流程和标准操作程序应被记录并定期进行评估和更新。
工作流程与标准操作规范管理制度
工作流程与标准操作规范管理制度第一章总则第一条为规范企业各部门的工作流程，提高工作效率，确保工作质量，特订立本《工作流程与标准操作规范管理制度》（以下简称“制度”）。
第二条本制度适用于本企业各部门的工作流程与标准操作规范的订立、实施、监督与管理。
第三条本制度由企业管理负责人负责订立、修订和解释，并由企业全体员工共同遵守。
第二章工作流程管理第四条工作流程是指企业内部各部门经过分工、协作、搭配所完成的一系列工作步骤和程序，包含事前准备、实施、检查和总结等。
第五条各部门依据自身业务特点和工作需要，应订立并保持与实际工作相适应的工作流程，确保工作的有序进行和高效完成。
第六条工作流程的订立应围绕目标明确、责任到位、流程简洁、信息畅通、执行可行等原则，并重视文档化的规范、标准化的要求。
第七条各部门订立的工作流程应提交企业管理负责人审核，经批准后方可实施。
工作流程的调整更改应及时报告企业管理负责人并重新订立。
第三章标准操作规范管理第八条标准操作规范是指对特定工作流程中每个环节所订立的具体步骤、操作方法、质量要求和安全标准等规定。
第九条各部门依据工作流程的要求，订立相应的标准操作规范，并确保员工能够正确理解、操作和执行。
第十条标准操作规范应精细、明确、简明、具体，每一步骤都应包含必需的准备工作、操作方法、所需工具和料子、质量要求、注意事项等内容。
第十一条各部门应对标准操作规范进行培训和宣传，确保全部员工能够掌握并严格执行标准操作规范。
第四章监督与改进第十二条企业管理负责人有权对各部门的工作流程和标准操作规范进行监督检查，并及时提出整改看法和建议。
第十三条各部门应设立内部监督机制，定期自查自纠，及时发现和解决工作流程和标准操作规范中存在的问题和不足。
第十四条企业应建立工作流程和标准操作规范的改进机制，鼓舞员工提出改进看法和建议，并及时进行评估和实施。
第五章惩罚与嘉奖第十五条对于违反工作流程和标准操作规范的员工，将依据公司相关制度予以相应惩罚，包含但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、解聘等。
OSP板保存使用规范
***技术部文件OSP PCB使用管理规定第一章总则第一条目的为满足使用OSP PCB的严格要求，确保OSP PCB的可焊性，最终保障产品的品质，特制定本规定。
第二条适用范围所有采用OSP工艺的PCB板。
第二章操作流程第三条PCB的储存PCB的储存不可暴露于直接日照环境,要保持良好的仓库储存环境（相对湿度: 30~70%, 温度: 15~30℃, 保存期限小于6 个月）。
空板超过使用期限，可以协商退厂商进行OSP 重工。
第四条来料检验IQC来料检验时,OSP PCB 来料应采用真空包装，并附上干燥剂及湿度显示卡且PCB之间要使用隔离纸以防止摩擦损害OSP表面。
不符合此规定严禁上线。
第五条车间管理保持良好的车间环境：相对湿度 40~60%, 温度: 22~27℃。
操作过程要求戴无污染的手套和口罩，生产过程中要避免直接用手接触PCB 表面。
生产部门必须有明确规定，保障有序控制。
第六条上线操作在SMT现场拆封时，必须检查湿度显示卡,相对湿度小于50%，并于8 小时内上线，一次只能拆开一包，使用完再拆另一包;湿度大于50%需上报商议上线;第七条外观确认OSP PCB严禁烘烤，高温烘烤容易使OSP变色劣化。
焊盘判定参照下列图片实施;第八条刷锡贴件SMT 单面印刷锡膏后要在1小时内完成贴片,单面贴片完成后，必须于8 小时内要完成第二面SMT 零件贴片组装过回流。
在工序位进行明确标注。
第九条不良重工尽量避免印刷错误，因为清洗会损害OSP保护层。
当PCB 印刷锡膏不良时，由于OSP保护膜极易被有机溶剂侵蚀，所有OSP PCB不能用高挥发性溶剂浸泡或清洗，建议以无纺布沾75%酒精擦除锡膏；重工完成后的PCB ，应该在2 小时内完成当次重工PCB 面的SMT 焊锡作业。
制定作业指导书进行指导。
第三章附则（仅供参考使用）OSP PCB 的SMT 锡膏印刷钢板设计OSP相对于普通的喷锡板钢网开口面积会稍大一点,所以当PCB 由喷锡改为OSP时,钢网最好重开,要保证焊锡能盖住整个焊盘。
《山东省病历书写与管理基本规范(2020年版)》第二章第二节---日常病程记录书写要求及格式
第二节日常病程记录书写要求及格式一、日常病程记录书写要求（一）日常病程记录是指对患者住院期间诊疗过程的经常性、连续性记录。
（二）由经治医师书写。
也可由实习医务人员或试用期医务人员书写并签名，但必须有经治医师的审核签名。
（三）日常病程记录书写的间隔时间依据患者的病情而定。
病危患者应当根据病情变化随时书写病程记录，每天至少一次，记录时间应当具体到分钟。
对病重患者，至少2天记录一次病程记录。
对病情稳定的患者，至少3天记录一次病程记录。
会诊结束后、输血结束后、危急值处置后、出院前一日或当日应有病程记录；手术前、后24小时内应有术者亲自查看患者的记录；术后连续3天应有病程记录。
（四）日常病程记录的内容包括：1.患者生理心理状态及病情变化情况：患者自觉症状、情绪、心理状态、饮食、睡眠、大小便等情况；有无新的症状与体征出现，分析发生变化的原因；有无并发症及其发生的可能原因；对原诊断的修改或新诊断的确定，并记录其诊断依据。
2.重要的辅助检查结果及临床意义应记录在病程记录中：对重要的辅助检查的结果应分析其在诊断与治疗上的意义，尤其是对诊断、治疗起决定性作用的辅助检查结果，应及时进行记录和结果分析，并记录针对检查结果所采取的相应处理措施。
3.医师查房意见、会诊意见、医师分析讨论意见：医师查房意见（能体现三个不同级别的医师查房，包括但不限于主任医师或副主任医师－主治医师－住院医师）、医嘱更改及理由、会诊意见处置情况、上级医师同意出院的记录等。
医疗机构实行科主任领导下的三个不同级别的医师查房制度，患者住院期间由三个不同级别医师以查房的形式实施患者病情评估、制定与调整诊疗方案、观察诊疗效果等，查房是最常见的患者评估方式，但不仅限于此。
4.所采取的诊疗措施及效果：记录各种诊疗操作的详细过程、输血治疗情况（包括输血指征、输注成分、血型和输血量、输注过程观察情况、是否发生输血不良反应及处理措施、输注效果评价等）、危急值处理情况及效果等。
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以过程为中心的组织管理模式
水平团队结构
设计各自有效的规程 共享目标和核心功能 过程团队受过多方面培训 始终以过程为中心 过程团队和商业目标相一致 过程始终有明确的所有权
举例：水平结构下的软件需求变更，编码组未必没必要担心， 一般的解决办法是（选择）：A增加功能；B重立项 举例：胡锦涛同志的八荣八耻，全国学习！
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不成熟的过程环境：
任务与职责：每个人都有自己的定义、设想自 己的任务和职责。 应对变化的能力：以各自的方式来工作及处理 事务 处理问题的能力：混乱不堪、救火一般的处理 可靠性：推迟交货或财政超支；预算不可靠 员工报酬：奖励“救火人员”，忽略“防火人 员” 可预测性：无法预测！
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成熟的过程环境：
任务与职责：有详细明确的定义，有明确的目 标和评估系统；责任明确，任务定义清晰。 应对变化的能力：遵循计划好的过程，共乡和 学习经验，按稳定一致的过程处理事务 处理问题的能力：专业的规则 可靠性：预算精确 员工报酬：团队奖金 + 火灾预防者 可预测性：项目的过程预先设计已经设计好！
一个典型的成熟的软件过程规范之源自软件编 码规范东北大学软件学院 谭振华
以任务为中心的组织管理管理模式
垂直结构
以产品/功能为中心 没有部门了解总体情况 部门间相互竞争 部门与公司的目标间可能存在冲突 过程始终没有明确的归属权 举例：垂直结构下的软件需求变更，直接导致编码 人员的情绪不稳以及项目提交日期的无法估计！
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过程规范
过程规范是否具有抑制性
官僚强制：官僚作风——不必要的授权和冗余 的步骤 过程规范：让过程的执行者参与到过程的设计 中；执行过程中不断进行反馈活动
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过程规范
过程规范是否会阻碍创造性的发挥
艺术家的成就：严格遵守有关过程的规定创造 出来 设计一个鼓励并能引导人们创造性的过程，是 一个可以提高效率的过程 每个过程的用户都会受到过程的鼓励，以更具 创造性的方式来提高整个过程的运作和实施效 率
没有明确的定义并且没有制定详细的规则会导 致过程活动的失败
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过程规范的优点
过程规范可以使团队形成统一协调的工作方 式 过程规范可提高团队的工作能力 在关键时刻过程规范是决定生死的因素
飞行员驾驶飞机 外科手术小组 神州六号……
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不成熟的软件过程环境
没考虑清楚就开始编码 无评估系统 无需求管理 开发期限的制定缺乏对需求的详细了解 出现危机时，组织救火队 质量管理只关心产品质量 运做情况不可预测 对产品与过程质量没有定量的数据信息
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成熟的软件过程环境
有规范的过程可循 有正规、易理解和实用的评估系统 有配置管理过程来控制 对需求变更进行管理 计划是根据已达成共识的需求而制定的 在过程中允许个别例外的发生，但会根据所发生的问题 对过程与产品进行分析和改进 质量管理与监制同时关注过程与产品 运作情况具有可预测性
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过程规范
过程规范是否会阻碍创造性的发挥
一个规范的过程同时也还存在一些规则会限制 甚至剥夺团队中部分人创造性发挥的空间；采 取相应措施加以解决：如召开以发挥创造力为 目的的智囊团会议，要大家踊跃发言 创造力的发挥和自由放松的工作不代表无规则 和无秩序。如：小孩在游戏室的玩耍，就是规 则和创造性的结合
软件过程改进
第二章 过程规范
过程规范 过程规范的优点 过程规范与产品质量 面向过程的组织
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过程规范
什么是过程规范
对过程进行规范化的管理可以规范团队的工作 行为与方式，从而确保团队的工作与努力能够 始终与最终目标保持一致 具有明确定义的规则 成熟的过程具有不断改进的特点 不成熟的过程中，遵循规章制度往往被人嘲笑
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团队的三要素
自主性 管理层的总体框架实施 员工主动执行 框架越清晰，员工越能主动执行，才“敢”执行 思考性 每个角色每天都要思考（dell的思考行为） 为了统一目标共同奋斗 下属请示上级批准一个立案的时候所进行的活动选择： A 请求上级给答案 B 给上级答案进行选择 合作性 互相协调、互相改进 举例：巴西的罗马里奥
过程的三个组成部分
文档、培训、执行保障机制
过程不仅仅是一系列活动
过程定义包括目标、具体实施、确定人员、明 确的角色与职责、评估系统以及检验系统
全局性 过程的主要类型：管理、工程、支持
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过程规范与产品质量
规范的过程将会带来产品质量的提高
注意：过程规范无法代替商业策略！ 规范的过程未必带来商业的成功！ 是一个持续改进和提高的过程！
缺乏规范的过程能否保证产品质量
小规模团队中能存在这种现象
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面向过程的组织
成熟与不成熟的过程环境对比 不成熟与成熟的软件过程环境之比较
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过程规范
为什么需要过程规范
团队成员的知识水平各不相同 团队成员的综合素质各不相同 团队成员的学识及专业技能水平各不相同 泛泛的目标对于不同的成员会有不同的理解和 解释
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过程规范
过程文档的意义
没有文档化的过程能存在吗？
小团队：英雄主义；依赖于个体；“高手”的加入； 孤立的新员工；过程知识不一致……
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水平团队之间的沟通
克服沟通障碍*
个人障碍（少使用专门术语） 地位差异障碍（管理层要多与员工沟通） 利用反馈 简化语言（要命的十分钟以及） 讲述重点（吸引对方的注意而将项目谈成）
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面向过程的组织的显著特性
过程的重要任务
过程是组织、管理、技术的基础