材料采购管理制度(2012版)
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度是企业运作中非常重要的一部分，它涉及到企业的采购成本、供应链管理、产品质量等方面。
一个健全的材料采购管理制度可以提高企业的效率和竞争力，确保企业在市场上处于有利的地位。
材料采购管理制度的目的是确保企业的采购过程规范、透明和公正。
首先，采购制度要明确规定采购流程和程序，包括采购计划、需求确认、供应商选择、报价评审、合同签订、采购订单等环节。
这样可以避免采购过程中的滥用职权、受贿行为，保证采购的公平性和合法性。
其次，采购制度要建立供应商的评估和选择机制。
企业应制定一套科学的供应商评估体系，包括供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面。
对于常年合作的供应商，也要定期进行绩效评估，以保持供应链的稳定和质量的可控性。
再次，采购制度要注重材料和产品的质量管理。
采购部门应与质量部门保持良好的沟通和合作，建立完善的品质控制流程。
采购人员要审核供应商的质保文件，并进行抽样检验，确保采购的材料和产品符合企业的质量要求和标准。
此外，采购制度还要关注供应链的协同管理。
企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定性和可靠性。
采购部门要与生产、仓储、物流等部门紧密协作，确保供应链的高效运转。
最后，采购制度还需要对员工进行培训和考核。
采购人员需要具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守企业规章制度和职业道德。
企业可定期对采购人员进行培训，提高他们的采购能力和综合素质。
在实施材料采购管理制度过程中，企业应建立健全的监督机制。
可以通过制度审核、内部审计、外部监督等手段，对采购过程的合规性和效率性进行监督和评估，及时发现和解决问题。
总之，材料采购管理制度是企业运作中的重要环节，它关系到企业的发展和竞争力。
一套完善的采购制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保产品质量，从而为企业的可持续发展提供有力的支撑。
因此，企业应高度重视材料采购管理制度的建立和落实，不断完善和优化采购流程，切实保障企业的利益和声誉。
材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部的材料采购行为，确保材料采购工作的合规性和效率性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有材料采购活动的管理，包括但不限于材料的申请、采购、入库、使用和统计等环节。
第三条公司高层领导应对材料采购工作高度重视，落实采购管理的责任，确保采购活动的合法合规，提高采购效率。
第四条公司应当建立健全材料采购管理制度，规范采购流程，确保采购行为公开透明、合法合规。
第五条公司应当建立完善的材料需求评审和审批机制，确保采购活动符合公司的实际需求和战略发展方向。
第六条公司应当建立相应的采购档案管理制度，留存采购活动的相关资料，便于未来审计和监督。
第二章材料采购的组织管理第七条公司应当明确材料采购的组织结构和管理职责，建立清晰的管理体系。
第八条公司应当设立采购部门或者委托专门的采购机构负责材料采购活动，并配备相应的采购人员。
第九条采购部门应当建立健全的内部管理制度，明确采购流程和领导责任，确保采购活动的规范运作。
第十条采购部门应当建立材料供应商库，对合作的供应商进行定期评估，确保供应商的质量和信誉。
第十一条采购部门应当建立完善的采购合同管理制度，明确合同的签订和履行流程，加强合同履约的监督管理。
第十二条采购部门应当建立相应的材料采购统计和分析体系，及时掌握采购情况，为公司的决策提供数据支持。
第三章材料采购的流程管理第十三条材料采购应当按照公司的相关规定和采购计划进行，不得超出采购计划的范围。
第十四条材料采购应当先行编制采购需求清单、申请单或者预算，经过相关部门审批后再进行采购。
第十五条在采购过程中应当严格执行谨慎评估和比选制度，确保供应商的质量和价格的合理性。
第十六条在签订采购合同和付款环节，要加强对供应商信誉和履约能力的把关，确保合同的正常履行。
第十七条在材料收货、验收和入库环节，要加强对材料质量和数量的把关，确保符合公司的要求。
第十八条采购部门应当定期对采购活动进行评估和分析，总结经验教训，不断完善采购管理流程。
材料采购 管理制度
材料采购管理制度一、采购政策及目标1. 本制度的目标是确保材料采购的高效性、合理性和规范性，以最大程度地满足公司生产经营需求，同时对供应商进行公平、公正评价，并达到节约成本、降低风险等方面的目标。
2. 公司采购原则包括（但不限于）：公平竞争原则、透明原则、平等对待原则、诚实信用原则、效率原则。
3. 公司所有部门的材料采购必须通过公司设立的采购部门进行统一管理。
4. 确保采购材料的质量、交期及价格合理。
二、采购程序1. 需求申请：各部门在需要材料时，需填写《材料采购申请单》，并明确填写材料名称、规格、用途及数量等相关要求。
2. 供应商选择：采购部门根据材料的种类和规格等要求，经评估后选择合格的供应商。
3. 报价及议价：采购部门向供应商发送材料采购询价单，供应商按照询价单要求报价。
采购部门可以进行价格的合理议价。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订合同，如有特殊情况，需进行全面的评审。
5. 材料接收与验收：材料到达后由验收人员对质量及数量进行检验，并录入《材料验收单》，如有问题需及时反馈给供应商。
6. 付款结算：验收合格后进行支付结算。
7. 采购档案管理：采购部门应保留相关采购单据并进行归档管理。
三、供应商管理1. 供应商的选择必须进行严格的评估，包括其资质、信誉、交货期、价格、质量及售后服务等。
2. 建立供应商档案，包括营业执照、税务登记证、质量体系认证等相关材料，并及时更新。
3. 定期对供应商进行评估，并建立供应商绩效考核机制，对绩效不佳的供应商采取相应的整改和淘汰措施。
四、内部控制1. 材料采购需严格按照公司制度程序进行，如有特殊情况需向领导汇报批准。
2. 对采购流程和结果进行监控，每笔采购需要相应的文件和资料作为凭证，方便监督审计。
3. 提高采购的透明度和规范性，防止违规操作。
五、对特殊情况处理1. 对于材料缺口及特殊材料的采购，采购负责人应及时通报公司领导，提出预案。
2. 对突发情况的材料采购需在采购程序后进行反思总结，并及时进行报备。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、制度背景为了规范企业的材料采购和管理，确保材料的质量和供应的稳定性，制定本采购管理制度。
本制度是为了指导企业材料采购和管理工作，促进企业材料采购和管理工作的顺利进行。
二、制度适用范围本制度适用于企业的所有材料采购和管理活动。
对于涉及重要材料的采购和管理，应严格按照本制度进行。
三、材料采购程序1.需求确认：各部门提出材料采购需求，包括所需材料种类、数量、质量要求等详细信息。
2.供应商筛选：采购部门根据需求，选择合适的供应商，并进行初步评估，包括供应商的信誉度、资质等。
3.报价比较：采购部门向选定的供应商发送询价，并将报价进行比较和评估，选择合适的供应商。
4.合同签订：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
5.材料采购：供应商按照合同规定的时间和数量，进行材料供应。
采购部门进行材料验收，确保材料符合质量要求。
6.材料入库：采购部门将验收合格的材料进行入库，并进行相应的记录和标识。
7.材料管理：材料管理部门按照材料的特点和要求进行分类管理，并制定相应的管理制度，确保材料安全和材料的有效利用。
8.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩。
四、材料管理制度1.材料存放：材料应存放在专门的库房或仓库中，库房内应有明确的货架和标识，材料应按照种类和规格进行分类存放。
2.材料保管：库房管理员负责对材料进行保管和管理，对进出库进行登记，并保证材料的安全性。
3.出库管理：领料人员需填写领料单，并经过相关部门审核后方可进行领料，领料后需及时报销。
4.库存管理：库房管理员定期进行库存盘点，并及时报告库存情况，确保库存的准确性。
5.材料报废管理：对于损坏、过期或无法使用的材料，应及时报废，报废应进行相应的记录和标识。
6.材料采购计划：采购部门根据企业的生产计划和库存情况，制定材料采购计划，提前做好材料的供应准备工作。
五、违章处理对于违反本制度的人员，将根据《企业违纪处分条例》进行相应的处理，对于给企业造成严重损失的行为，将追究责任。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、材料采购应遵循的原则1. 除双方合同约定的甲供材料外，项目范围内所有材料均由乙方负责采购供应。
2. 所有材料都在招标小组的领导下坚持阳光采购、引进竞争机制、利用招标手段、确保质量和成本控制原则。
3. 监理工程师对所有进场材料的质量进行把关，甲方对所有进场材料的质量进行监督，乙方对用于项目的所有材料负最终完全责任。
甲方相关部门及监理公司承担相关责任。
二、材料采购供应的基本分三类，具体范围以签订的施工合同约定范围为准。
1. 合同约定甲方直接采购供应的材料；2. 合同约定按市场行情需调整价格的材料：甲方组织监理及乙方按照设计标准，通过考察或者招标确定品牌和价格后，乙方负责采购供应。
如：木材、轻质砌块、内外墙瓷砖、卫生洁具、防水材料、保温材料、电气工程主材（如穿线管、电缆、配电柜）、上下水及暖气工程主材（如管材、暖气片等）、供水设备、空调通风设备、消防设备等；3. 其他材料均由乙方负责采购供应。
三、采购供应管理办法一）甲方负责采购供应材料的管理方法由招投标小组经过考察比价，采用材料招议标手段确定供货单位和价格，按乙方提交的进度计划保障供应。
具体管理步骤如下：1. 计划乙方施工组织设计中应上报单项工程总体进度计划和主要材料进场计划，经监理工程师确认后报工程部批准汇总，汇总完毕后，由材料价格考察小组依据批准计划中的种类、数量、进行价格确认后根据进场时间采购供应。
2. 手续甲方按设计中的规格、数量、组织采购供应到现场，由监理工程师、甲方收料员和乙方派员清点验收，验收合格后乙方必须开具材料设备验收单，确认所收材料的质量与数量。
3. 结算甲方直接与供货商结算4. 责任（1）甲方必须保证供应材料的合格，提供产品合格证明材料。
甲方对其采购供应的材料（设备）负全部责任。
（2）乙方对甲方供应的材料应按有关规定及时进行检验，检验不合格的，甲方负责退货；若乙方不及时检验，发生质量问题时，由乙方负责。
（3）甲方按照实际材料用量与乙方进行结算，超出乙方计划的多余材料，由乙方负责。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度一、制度背景为了规范企业的材料采购流程，提高采购效率和降低采购成本，制定本材料采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于我司所有部门和员工的材料采购活动。
三、采购流程3.1 采购需求确认•部门负责人根据业务需要，确定材料采购需求，并填写《材料采购申请表》。
•材料采购申请表包括：材料名称、规格、数量、用途、预算等内容。
3.2 采购方案评估•内部采购评估小组对采购需求进行评估，包括核实需求的合理性、评估市场价格、评估供应商的可靠性等。
•评估结果将汇总为《采购方案评估报告》。
3.3 供应商选择与谈判•采购部门根据《采购方案评估报告》，邀请合格的供应商参与竞标或谈判。
•采购部门将与供应商讨论具体的采购要求，包括价格、交货期、售后服务等，并与供应商签订《采购合同》。
3.4 订单确认与支付•采购部门核对供应商提交的订单信息，确保准确无误。
•财务部门根据订单信息，及时进行支付操作。
3.5 材料收货与验收•库管人员按照采购订单的要求，进行材料收货，并填写《材料收货单》。
•验收人员对收货的材料进行验收，确保质量符合要求。
3.6 材料入库与管理•库管人员按照公司的库存管理规定，将材料进行入库，并标明所属项目或部门。
3.7 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商的供货情况、质量控制、售后服务等进行评估。
•绩效评估结果将作为参考，影响今后的供应商选择。
四、相关责任4.1 采购部门责任•确定采购需求，制定采购计划。
•筛选供应商并与之进行谈判。
•监督采购流程，确保采购过程的合规性和及时性。
•定期评估供应商绩效。
4.2 部门负责人责任•提出材料采购需求，并按规定的流程提交采购申请。
•配合采购部门进行采购方案评估和供应商选择与谈判。
4.3 供应商责任•提供准确、清晰的报价和合同信息。
•按时交付符合质量要求的材料。
•提供及时的售后服务和技术支持。
五、附则本制度定期进行评估和更新，以适应企业发展和市场变化的需求。
材料-《材料采购管理制度》
《材料采购管理制度》一、总则1.目的为规范施工项目材料采购行为，确保采购的材料质量合格、价格合理、供应及时，满足项目施工需要，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于施工项目所需的各类材料的采购管理，包括原材料、构配件、半成品、成品等。
注：施工项目所需设备的采购，同样适用于本制度。
3.采购流程材料负责人制定总体和阶段性的《材料需求计划表》→施工/需求部门根据需要提交《材料采购申请单》→材料负责人审核、汇总，→相关负责人及项目经理签批→采购经办人考察供应商比质、比价，根据洽谈结果提报《供应商考察表》→相关负责人及项目经理签批→采购经办人根据签批意见，提交《合同审批表》→相关负责人及项目经理签批→签订《材料采购合同》二、采购职责与分工1.项目经理①对项目材料采购工作进行总体领导和监督。
②负责审批《材料采购合同》模板、《材料供应商考察办法》、总体和阶段性的《材料需求计划表》③负责审批《材料采购申请单》、《供应商考察表》、《合同审批表》，主导重大采购合同的谈判与签署。
2.项目材料负责人①制定总体和阶段性的《材料需求计划表》，明确项目所需材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
②负责编制《材料供应商考察办法》，组织材料采购的招标、询价、谈判等工作，选择合适的供应商。
③负责签订《材料采购合同》，并监督合同的执行。
④对采购的材料进行质量检验和验收，确保材料符合项目要求。
3.采购人员①根据项目材料负责人的安排，具体实施材料采购工作。
②收集供应商信息，进行市场调研，为采购决策提供依据。
③负责与供应商的沟通协调，处理采购过程中的问题。
三、采购计划制定1.生产部门根据施工进度计划和材料需用量计划，填报《材料采购申请单》。
应遵循原则：①无计划不采购。
②图纸技术资料不全不采购。
③库存已超积压的物资不采购的原则。
应包括内容：①采购材料的名称、规格、型号、数量、技术/参数要求、质量要求。
②预计采购时间、交货时间和地点。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、材料采购制度1、材料采购要有计划的采购，实行先报批后采购制度。
（1)施工单位工程用料必须给工程部（用料部门）出具用料申请单（不能口头申请），填写所用材料规格、数量要明确，并注明收料人姓名及联系方式。
（2)工程部（用料部门）收到施工单位的“用料申请单”，工程师要认真按工程进度和工程量进行计算审核实际使用数量，并填写“材料采购申请单”，该申请单中要注明施工单位申请数量和工程部审核后数量。
申请单要由工程师填写，工程部经理、投控部经理、总工程师审核签字。
项目部由项目部工程师提计划，经项目经理、投资控制部审核后转采购部。
（3)材料采购需两人以上进行实地的考察（价格与质量），并列出市场询价表，须工程、投控、采购部认可签字后，报财务部门用于结算。
（市场价格如有变动也需出具市场询价表）（4)大宗材料采购由材料评审委员会对投标单位和资料进行评审，并形成书面意见。
（5)报总经理签批。
（6)由采购部门安排采购。
采购人员原则按：①当日报三日内采购完毕。
②以前的申请单未采购，后报送的申请单不采购。
③杜绝压单现象。
④没有采购申请的材料不予采购，如因没有采购申请或采购计划签批手续不全而实施采购的，对采购员按采购物资价款的5%予以罚款；如因此项采购业务给公司造成损失的，其损失额由采购人员自行承担。
⑤对于工程常用材料，由市场调查人员每半年提供一次询价记录或市场调查报告，对已经签定合同的材料，因特殊原因有价格波动的，采购人员应当写明原因后经采购经理和项目经理签字认可后报财务部结算核查。
2、坚持工程部（用料部门）和采购部门共同采购制度。
工程部（用料部门）对材料质量、数量及合格证明、技术资料等负责，采购部门对材料数量、单价、总价款和付款方式负责。
3、严把材料质量关，坚持质量第一的原则。
（1)采购时，要先看质量，后看价格。
同等质量，要对价格进行比较，对大宗材料工程部（用料部门）和采购部门要对市场进行考察，提出书面采购方案，报总经理批准后采购。
材料采购管理制度
材料采购管理制度
一、总则
1.1本制度规定了有关公司材料采购的原则和程序，旨在规范材料采购活动，保证采购活动的高效、合理，实现经济、节俭的目的。
2.材料采购管理体制
2.1公司领导层负责统筹材料采购的有关事宜，制定采购政策、指导采购实施工作。
2.2公司总经理负责公司材料采购管理工作，制定重大采购项目的采购规划，把握采购总量和总体进度。
2.3具体的采购工作由业务部门负责，并由有关部门协助完成。
2.4材料采购中心负责全部的采购工作，包括但不限于比较、选择、采购、到货验收等，并正确、及时完成财务结算手续。
2.5生产部门负责根据生产需要提出购买申请，确定采购内容、采购数量、质量要求、到货日期等事项，并及时向材料采购中心提供申购申请单。
2.6财务部门负责确定购买金额控制标准，审核并批准关于材料采购的一切支出，负责材料采购的财务结算及管理工作。
2.7其他有关部门负责与采购相关的工作，如质量保证部门负责采购商品的质量把关，物流部门负责原材料的运输，仓储部门负责原材料的入库等。
三、采购流程
3.1采购计划
3.1.1采购计划的制定由公司总经理负责。
材料采购管理制度
材料采购管理制度
目录
1. 采购管理制度的重要性
1.1 有效控制成本
1.2 提高采购效率
1.3 规范采购流程
2. 制定采购管理制度的步骤
2.1 确定采购政策和目标
2.2 制定采购流程和标准
2.3 建立供应商评估体系
2.4 制定采购合同管理办法
3. 实施采购管理制度的注意事项
3.1 培训相关人员
3.2 配备必要的采购工具
3.3 建立采购数据分析系统
3.4 随时更新采购管理制度
采购管理制度的重要性
采购管理制度对于企业来说非常重要，能够有效控制成本，确保企业
盈利。
通过建立完善的采购管理制度，企业能够更好地管理供应链，
提高采购效率，确保物资及时到位，满足生产需求。
制定采购管理制度的步骤
制定采购管理制度需要经过多个步骤，包括确定采购政策和目标、制
定采购流程和标准、建立供应商评估体系、制定采购合同管理办法等。
这些步骤能够帮助企业建立起全面的采购管理制度，确保采购流程规
范高效。
实施采购管理制度的注意事项
在实施采购管理制度时，企业需要特别注意一些事项，如培训相关人员、配备必要的采购工具、建立采购数据分析系统、随时更新采购管
理制度等。
只有做到这些，企业才能真正实现采购管理制度的有效运行，为企业发展提供有力支持。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、目的和范围为了规范和有效地组织和管理材料采购工作，确保采购过程的透明、公正和合规性，本制度制定。
本制度适用于所有涉及材料采购的部门和员工。
二、采购流程1.需求确认：各部门根据实际需求提出材料采购申请，并明确所需材料的规格、数量和用途。
2.供应商选择：由采购部门负责制定供应商选择标准，并对潜在供应商进行评估。
根据评估结果，确定合适的供应商。
3.报价和谈判：采购部门向选定的供应商索取报价，并进行谈判以达成最有利的价格和合同条件。
4.合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同。
合同需包括材料规格、数量、价格、交付时间、付款方式等详细条款。
5.采购执行：根据合同要求，采购部门监督供应商履行合同，确保按时交付合格的材料。
6.材料验收：接收部门根据合同要求对货物进行验收，确保材料符合质量标准和规格要求。
7.付款处理：财务部门根据合同约定进行付款，并及时记录和报销相应的费用。
三、供应商管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，包括供应商的信用状况、生产能力、质量管理体系等。
供应商评估结果将是选择供应商的重要依据。
2.供应商合作：采购部门与供应商建立合作关系，并定期跟踪和评估供应商的绩效。
如发现供应商存在违约或不合格行为，应及时采取相应的纠正措施。
3.合同管理：采购部门与供应商签订的采购合同需保存并定期进行复核。
如采购合同有变更需求，应及时与供应商进行协商和签署变更协议。
四、质量管理1.针对重要材料的采购，采购部门应要求供应商提供相关的质量保证文件，如质量检验报告、质量证书等。
2.采购部门在接收货物时应进行验收，确保材料符合质量标准和规格要求。
若发现不合格的材料，应立即通知供应商并要求其进行调整或替换。
3.采购部门应建立质量投诉处理机制，及时处理因材料质量问题引起的投诉，并与供应商积极沟通，采取相应的补救措施。
五、风险管理1.采购部门应注意市场形势和价格波动，及时了解并评估采购风险。
材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为确保公司材料采购活动的合规性、提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有材料采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务等的采购。
第三条原则（一）公平竞争，公正交易；（二）诚实信用，互利共赢；（三）风险控制，效率优先。
第二章采购组织与管理第四条采购组织（一）设立采购部门，负责材料的采购工作；（二）采购部门应根据公司需求制定采购计划，并进行采购活动的组织实施。
第五条采购流程（一）需求确认：各部门根据实际需求提出材料采购申请；（二）市场调研：采购部门对市场进行调研，选择合格供应商；（三）采购谈判：与供应商进行价格、质量、交货期等方面的谈判；（四）合同签订：双方达成一致后，签订采购合同；（五）货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同规定；（六）付款及售后：按照合同约定进行付款及处理售后服务。
第三章供应商管理第六条供应商选择（一）供应商应具备相应的资质和能力；（二）采购部门应建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估。
第七条供应商关系（一）与供应商建立长期稳定的合作关系；（二）对供应商的信息保密，不得泄露公司商业秘密。
第四章质量控制与风险管理第八条质量控制（一）采购的材料必须符合国家及行业标准；（二）对采购的材料进行抽检，确保质量合格。
第九条风险管理（一）对采购过程中可能出现的风险进行识别、评估和控制；（二）建立应急预案，应对突发事件。
第五章监督与检查第十条内部监督（一）设立独立的监督机构，对采购活动进行监督；（二）定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第十一条外部监督接受国家相关部门的监督和检查，遵守国家法律法规。
第六章法律责任第十二条违反本制度的，公司将依法依规追究相关人员的责任；第十三条对于给公司造成损失的，应依法承担赔偿责任。
第七章附则第十四条本制度自发布之日起实施；第十五条本制度的解释权归公司所有。
材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司材料采购行为，确保材料质量，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和分支机构的材料采购活动。
第三条材料采购应遵循合法、合规、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和公正性。
第四条材料采购应注重环境保护和可持续发展，优先采购环保、节能、可再生材料。
第五条公司设立材料采购部门，负责材料采购的策划、执行、监督和评估。
第六条材料采购部门应建立供应商管理体系，对供应商进行评估、选择、管理和维护。
第二章采购计划和预算第七条各部门应在每年初根据工作计划和业务需求，编制采购计划，并报送材料采购部门。
第八条材料采购部门根据各部门的采购计划，编制公司年度采购预算，报财务部门审批。
第九条采购预算应包括采购金额、采购时间、采购方式、采购标准等信息。
第三章供应商管理第十条材料采购部门应建立供应商管理体系，对供应商进行评估、选择、管理和维护。
第十一条供应商评估应包括供应商的资质、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。
第十二条材料采购部门应定期对供应商进行评估，并根据评估结果对供应商进行选择、管理和维护。
第十三条材料采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作历史等信息。
第十四条材料采购部门应建立供应商信用评级制度，对供应商的信用情况进行评估和管理。
第十五条材料采购部门应建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行处罚。
第四章采购执行第十六条材料采购部门根据采购计划和预算，制定采购方案，包括采购方式、采购时间、采购标准等信息。
第十七条材料采购部门应通过公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行采购。
第十八条材料采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货期、售后服务等内容。
第十九条材料采购部门应建立采购合同管理制度，对采购合同进行管理、监督和评估。
第二十条材料采购部门应建立采购入库管理制度，对采购入库的物料进行验收、记录和管理。
材料采购管理制度
材料采购管理制度1. 总则1.1 目的本制度旨在规范公司的材料采购流程，确保采购的材料符合质量标准、价格合理，并且能够满足公司的业务需求。
1.2 适用范围本制度适用于所有公司内部涉及材料采购的相关部门、人员，并且适用于所有采购金额超过X元的材料采购项目。
1.3 定义- 材料：指供应给公司用于生产、运营或维护的物品，包括但不限于原材料、零部件、工具设备等。
- 供应商：指供应材料或提供相关服务的外部单位或个人。
- 采购订单：指公司向供应商发出的采购材料的书面指示，包括材料数量、质量要求、价格等信息。
2. 采购流程2.1 需求确认2.1.1 业务部门提出材料采购需求，并将需求通过内部系统提交给采购部门。
2.1.2 采购部门负责审查需求，并与业务部门沟通以进一步明确材料规格、数量、交付日期等细节。
2.2 供应商筛选2.2.1 采购部门根据需求的具体要求，通过市场调研、供应商数据库查询等方式，筛选合适的供应商。
2.2.2 采购部门与潜在供应商进行洽谈，对供应商进行评估，包括但不限于供应商的经营状况、质量管理体系、价格竞争力等方面。
2.2.3 采购部门将评估结果提交给管理层，由管理层决定最终选定的供应商。
2.3 采购合同签订2.3.1 采购部门与选定的供应商进行协商，商定采购合同的具体条款，包括但不限于交付日期、质量标准、付款方式等。
2.3.2 双方确认并签署采购合同，并在合同中明确双方的责任和权利。
2.4 收货与验收2.4.1 供应商按照采购合同的要求交付材料，并将交付的材料清单发送给采购部门。
2.4.2 采购部门接收材料，并进行外观检查、数量核对等验收工作。
2.4.3 如果发现材料存在质量问题或数量不符的情况，采购部门应及时与供应商沟通并要求解决。
2.5 结算与支付2.5.1 采购部门将验收合格的材料数量和价格提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付款项给供应商。
2.5.2 如需开具发票，供应商应按照合同约定向公司提供相应的发票。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度1为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
材料采购管理制度2第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)采购计划和审批程序应当明确;三)采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
材料采购管理制度
材料采购管理制度为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签定、；入库、领用周转、实物清点等环节的管理，降低工程成；工作效率，更好地协集结团各部门的关系，本着责权清；证材料正常供给的原则，结合集团的实际情况，特制定；本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部；本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称利用；生产经营所用的主材及辅为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签定、采购入库、领用周转、实物清点等环节的管理，降低工程本钱，提高工作效率，更好地协集结团各部门的关系，本着责权清楚，并保证材料正常供给的原则，结合集团的实际情况，特制定本制度。
本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部。
本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称利用单位）生产经营所用的主材及辅材。
一、材料物资的计划管理1．项目部成立之日起15天内由项目领导、项目总工（或项目施工员）按照图纸会审结果，提出《项目材料总量计划》将本项目所需材料的名称、规格、型号、数量、估计进场时间等填到计划表中，要求对各类材料的计划用量严格依照施工图计算，误差率不得超过10%。
计划表填制完成后，由项目领导、分管领导签字确认后，报工程部、计划部、物资部备案，并由上述部门监督材料计划的执行情况。
如碰到图纸不全或设计变更等其他情况，应随图纸的慢慢到位每一个月填报《项目材料总量计划变更单》，送报上述部门。
2．一般材料由利用单位按照施工进度，在实际利用15天前，填报《材料采购计划表》，经利用单位负责人签字确认后报请分管领导、计划部、工程部、物资部及物资部份管领导审批，完成签批后交由物资部组织询价、调研肯定供给商，并签定采购合同。
3．大宗材料指除钢材、水泥、地材外单批采购额度超过30万元须提前25天填报《材料料采购计划表》，完成签批后由物资部向招标委员会提请招标，并按照中标通知书肯定供给商，签定采购合同。
4、需加工制作的材料物资要事前充分考虑加工周期，利用单位提前填报《材料采购计划表》，预留加工期限。
材料采购管理制度
材料采购管理制度
一、原材料或零配件的采购
1、原材料或零配件的请购，先由项目部根据工程的需要提出请购计划，并同保管员进行沟通，将材料明细账记录的库存数量同项目部需要的数量进行比较，避免积压材料，工程所需的数量超过材料保管账记录的库存数量，或库存数量已达到最低库存量时，填写"材料采购单"。
2、填好后的"材料采购单"由项目部负责人签字同意采购，采购人员审查采购单上的请求是否合理，并根据市场行情进行采购，对所需资金的估算，经主管领导审批后交采购部办理。
3、采购部门应将采购过的请料单交财务部统一管理。
二、采购员必须按采购计划进行采购，对生产厂家、规格、型号、价格进行对比、产品质量必须达到国家、施工验收规范标准规定进行采购。
三、在采购的过程中严把质量关，如所采购的主材部分出现质量问题，应及时调换或退货。
四、急需性物品的采购。
1、急需性物品的采购通常由使用者直接提出。
2、请购单上需要对采购的目的、用途解释清楚，经主管领导同意后方可办理。
事后补填"材料采购单"。
五、采购员违反规定的处理办法：采购员在采购工作中，如有损害公司利益及公司形象的，对采购员负激励200元，直至开除或送公安机关处理。
六、采购材料时，采购员必须所取相关的质量证明文件，交付现场技术人员。
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材料采购管理制度总则为了进一步加强材料的管理与经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本集团的实际情况，经研究，特制定本制度。
第一章、材料采购管理第一条、工作职责1、负责集团公司自营项目所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总各项目部周转材料及使用材料计划，公司投标工程材料的询价及报价、样品样本的收集。
编制项目材料成本及利润工作报告，收集材料信息。
加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。
3、负责公司投标工程材料的询价报价、样品样本的收集，建立材料信息库。
（在投标阶段，各项目材料员要配合材料处的询价、样品样本收集及投标材料展板制作等工作）。
4、材料处负责各项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。
监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。
5、材料处负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、承办领导交办的其他临时工作。
第二条、物资、材料分类1、材料分类（1）工程主要材料：石材、木材、钢材、轻钢龙骨、纸面石膏板、矿棉板、铝塑板、木质饰面板、木质基材、油漆涂料、门套扇、木地板、不锈钢制品、墙地砖、洁具、洁具五金、灯具、电气开关面板、电线、电缆、电配管材料、给排水材料、家具、家具五金、壁纸、地毯等主要集中购买并签订合同的采购材料。
（材料处组织询价比价、采购）（2）工程零星材料：木工类（铁钉、气钉、胶粘剂、胶刷、小桶、锯片等）；瓦工类（砖、水泥、沙子、锯片、纱布等）；油工类（美纹纸带、无纺布、嵌缝带、刀片、刷子、小桶等）；水电工类（焊条、胶布、锯片、螺丝、锯条、刷子等）。
（根据不同项目由项目经理考虑是否劳务承包或者项目部材料员购买，控制劳务队伍用量，超供部分由劳务队伍承担。
）2、周转物资的分类周转类：施工标示牌、配电箱、电缆、消防器材等；（项目部提计划材料员购买，材料处审核采购价格）租赁类：租赁设备及材料等；（项目部提计划材料员租赁）办公用品类：办公桌椅、文件柜、计算器具、微机、打印机、电话、传真机、复印机、空调、监控设备等；（项目部提计划、材料处、办公室购买计入固定资产，办公耗材由项目部材料员购买）第三条、材料计划1、项目部成立十五日内由项目经理、项目总工（项目施工员）将项目所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用总计划表》（准确率允许在80%即可）项目经理签字确认后由项目材料员报预算处及材料处备案，由材料处组织询价、比价、定价及合同签订（该项目材料员同时对当地材料进行询价报材料处审核、预算处审核用量。
2、项目总工（或施工员）根据项目材料使用实际情况填制《材料计划购买明细表》交现场材料员，有材料员上报材料处及预算处。
3、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，项目部提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与项目技术人员进行技术性交底，材料处、项目技术人员选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
4、零星材料计划由项目部及时提出，填写《零星材料采购询价明细表》由项目部材料员进行采购。
5、超计划材料由公司预算处、现场施工员作出《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须项目经理签字确认，特殊情况经总经理批准。
消耗性材料超供劳务承担超供费用。
6、对临时急需材料，项目施工员提出计划，项目经理签字，材料员报材料处批准后采购（同时报预算处），严禁材料人员擅自采购无计划材料。
7、材料计划方面主体责任方为项目部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由项目部及材料处共同承担责任。
8、材料处材料计划工作，工程签订合同后材料处根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（注：不需要项目部提供材料计划，该工作全部由材料处负责进行，主要目的是在第一时间开始材料工作，避免工期紧张造成材料供应不及时）；材料处要在一周时间内拿出各种材料的实施方案，报工程部审核，待项目部材料计划正式提交到位时立即执行询价定价的程序。
第四条、材料询价、定价程序1、现场材料员在收到项目部提出的材料计划单后第一时间报公司材料处、预算处；材料处负责主要材料的询价工作，项目部材料员负责零星材料及租赁周转类物资的询价工作；材料处、材料员在两天内完成材料的询价工作，填写《材料（周转材料）采购询价单》 (附三家的明细报价,联系电话、厂家名称、地址)，材料处询价单需报预算处、财务处、工程部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。
材料员询价单需项目经理、技术总工签字确认后进行采购。
材料员询价单完成签字后第一时间报公司预算处和材料处。
2、材料处在完成《材料（周转材料）采购询价单》后一天内完成会签，材料处要拿出主导意见并经项目经理认可（项目经理应拿出采购材料的主导价格，材料处采购的原则是不超出项目经理的主导价格）。
3、经预算处审核、工程部监督签字后，由材料处报总经理批准后采购。
4、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由材料处组织采取公开招标的方式，确定供应商。
经总经理批准后，方可采购。
5、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由项目部材料员牵头、询价单报预算处、材料处审核，以及工程部监督的前提下，由项目部材料员进行采购。
采购时必须注明采购地点、采购门市名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难及时通知材料处。
第五条、材料采购程序1、材料处根据公司总经理批准的《材料（周转材料）采购询价单》的情况及时签订合同，项目材料员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。
2、材料人员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。
零星材料及周转租赁类材料由项目部材料员及时组织采购。
第六条、批价程序项目需批价的材料，由项目经理负责统一报甲方办理材料批价手续。
第七条、合同签订1、三万元以上材料、设备合同的签订，材料处根据材料询价单确定的供应商,综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需会同项目部技术人员确认）随同供应商资质证明，材料询价单，甲方材料批价单交公司预算处进行审核、会签（两天内完成）。
2、三万元以下的零星材料采购（本材料整个项目部用量不超过三万元），原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字后交预算处备案。
3、对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需材料处、项目部共同参与，材料费占较大数额时由材料处为主会同合同处签订合同，项目配合；人工费占较大数额时以项目部为主会同合同处签订合同，材料处配合，项目部负责对整个分项工程施工过程进行管理。
第八条、材料款付款程序1、主要材料拨款，项目部材料员根据实际进场材料情况填写《材料拨款通知单》经预算处、财务处、工程部审核，经总经理审批，作为付款依据。
2、材料进场后由项目部按合同签订的付款比例进行材料款的拨付，项目部在付款前与材料商和财务处材料会计核对进场材料数量，核实无误后由项目部填写《工程材料（租赁设备材料）拨款通知单》，经财务处、预算处、工程部会签、总经理批准后办理付款。
3、对于公司指定的长期合作的小型材料供应商，签订合同备案说明后，原则上不必签合同，每月对所供材料的价格审核无误后，按月拨付总产值的80%货款，余留20%作为质量保证金，在工程顺利结束后，拨付总产值的15%货款，工程验收后，拨付余留的5%货款。
签字程序同上。
第九条、材料资金、记账、对账管理1、每个项目设一名材料员，负责该项目材料总账、资金的管理、材料验收（调拨）明细账、现金日记账、供应商往来拨款账、租赁材料、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收单、收料单的统计和上报工作。
2、需要现金购买的材料，由项目部填写备用金借款单，总经理批准后，到公司财务处领取，凭发票到财务处报销冲备用金帐。
3、材料处监督项目部材料资金的使用，严格控制资金在合同范围内执行。
4、材料对账、报账：（1）每个项目必须建立材料使用台账、材料验收账、现金账、供应商拨款明细账、周转材料明细账、租赁台账，填写《材料对账卡片》，由材料处负责人、财务处材料会计、材料员分别签字留存。
（2）对账时间：每月25日公司材料会计、材料供应商、材料员进行对账。
第十条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理1、材料、设备入库管理（1）材料、设备进场，材料员应立即组织仓库劳务保管员、项目施工员办理入库，登记入帐手续，入库前保管员应清点好材料的数量、设备的外观、形状、检验材料的质量、所进材料的证明、规格型号确认、材质核对。
核对无误后由材料员、仓库保管员、项目施工员立即填写材料验收单办理入库。
材料进场和材料入出库管理所带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。
（2）所有材料入库材料员必须填写《材料验收单》,同时填写材料收料单，填写时必须与实际收料的类别、型号、数量、单价、金额相符。
将收料单的第二联交与供应商，供应商将根据盖章的收料单，凭此《收料单》办理对帐、结算手续。
根据材料合同付款情况，按时给与供应商办理拨款单据。
2、材料验收管理（1）材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子每车量方，钢筋、木方、水泥、红砖等材料要每车点数（过磅）。
需要复检的材料组织供应商采取样本报检。
（2）项目部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准，材料员组织材料退场。
（3）对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进行处理，处理费用上交公司财务。
3、材料丢失、退场、报废管理。
（1)、项目部材料员在日常工作中，如发现周转物资及现场材料有丢失情况是，第一时间签订周转物资丢失情况说明，交材料处、财务处备案。
（2）、工程结束后，剩余材料推公司仓库的，盘点后填写《剩余材料退公司库明细表》，交材料处、财务处留存。
退给供应商的材料要填写《剩余材料退供应商明细表》，并填写验收单（负值）。
同样交材料处、财务处留存。
（3）、施工过程中，现场废料处理要填写《施工现场废料处理明细表》，每月25日交与材料处、财务处留存。
（4）、项目施工过程中，所有的产生的车辆运费，机械的台班租赁费统一填写《项目部综合运费统计明细表》。