材料采购管理制度(2012版)

材料采购管理制度

总则

为了进一步加强材料的管理与经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本集团的实际情况，经研究，特制定本制度。

第一章、材料采购管理

第一条、工作职责

1、负责集团公司自营项目所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总各项目部周转材料及使用材料计划，公司投标工程材料的询价及报价、样品样本的收集。编制项目材料成本及利润工作报告，收集材料信息。加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。

3、负责公司投标工程材料的询价报价、样品样本的收集，建立材料信息库。（在投标阶段，各项目材料员要配合材料处的询价、样品样本收集及投标材料展板制作等工作）。

4、材料处负责各项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。

5、材料处负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。

6、承办领导交办的其他临时工作。

第二条、物资、材料分类

1、材料分类

（1）工程主要材料：石材、木材、钢材、轻钢龙骨、纸面石膏板、矿棉板、铝塑板、木质饰面板、木质基材、油漆涂料、门套扇、木地板、不锈钢制品、墙地砖、洁具、洁具五金、灯具、电气开关面板、电线、电缆、电配管材料、给排水材料、家具、家具五金、壁纸、地毯等主要集中购买并签订合同的采购材料。（材料处组织询价比价、采购）

（2）工程零星材料：木工类（铁钉、气钉、胶粘剂、胶刷、小桶、锯片等）；瓦工类（砖、水泥、沙子、锯片、纱布等）；油工类（美纹纸带、无纺布、嵌缝带、刀片、刷子、小桶等）；水电工类（焊条、胶布、锯片、螺丝、锯条、刷子等）。（根据不同项目由项目经理考虑是否劳务承包或者项目部材料员购买，控制劳务队伍用量，超供部分由劳务队伍承担。）

2、周转物资的分类

周转类：施工标示牌、配电箱、电缆、消防器材等；（项目部提计划材料员购买，材料处审核采购价格）

租赁类：租赁设备及材料等；（项目部提计划材料员租赁）

办公用品类：办公桌椅、文件柜、计算器具、微机、打印机、电话、传真机、复印机、空调、监控设备等；（项目部提计划、材料处、办公室购买计入固定资产，办公耗材由项目部材料员购买）

第三条、材料计划

1、项目部成立十五日内由项目经理、项目总工（项目施工员）将项目所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用总计划表》（准确率允许在80%即可）项目经理签字确认后由项目材料员报预算处及材料处备案，由材料处组织询价、比价、定价及合同签订（该项目材料员同时对当地材料进行询价报材料处审核、预算处审核用量。

2、项目总工（或施工员）根据项目材料使用实际情况填制《材料计划购买明细表》交现场材料员，有材料员上报材料处及预算处。

3、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，项目部提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与项目技术人员进行技术性交底，材料处、项目技术人员选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。

4、零星材料计划由项目部及时提出，填写《零星材料采购询价明细表》由项目部材料员进行采购。

5、超计划材料由公司预算处、现场施工员作出《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须项目经理签字确认，特殊情况经总经理批准。消耗性材料超供劳务承担超供费用。

6、对临时急需材料，项目施工员提出计划，项目经理签字，材料员报材料处批准后采购（同时报预算处），严禁材料人员擅自采购无计划材料。

7、材料计划方面主体责任方为项目部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由项目部及材料处共同承担责任。

8、材料处材料计划工作，工程签订合同后材料处根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（注：不需要项目部提供材料计划，该工作全部由材料处负责进行，主要目的是在第一时间开始材料工作，避免工期紧张造成材料供应不及时）；材料处要在一周时间内拿出各种材料的实施方案，报工程部审核，待项目部材料计划正式提交到位时立即执行询价定价的程序。

第四条、材料询价、定价程序

1、现场材料员在收到项目部提出的材料计划单后第一时间报公司材料处、预算处；材料处负责主要材料的询价工作，项目部材料员负责零星材料及租赁周转类物资的询价工作；材料处、材料员在两天内完成材料的询价工作，填写《材料（周转材料）采购询价单》 (附三家的明细报价,联系电话、厂家名称、地址)，材料处询价单需报预算处、财务处、工程部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。材料员询价单需项目经理、技术总工签字确认后进

行采购。材料员询价单完成签字后第一时间报公司预算处和材料处。

2、材料处在完成《材料（周转材料）采购询价单》后一天内完成会签，材料处要拿出主导意见并经项目经理认可（项目经理应拿出采购材料的主导价格，材料处采购的原则是不超出项目经理的主导价格）。

3、经预算处审核、工程部监督签字后，由材料处报总经理批准后采购。

4、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由材料处组织采取公开招标的方式，确定供应商。经总经理批准后，方可采购。

5、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由项目部材料员牵头、询价单报预算处、材料处审核，以及工程部监督的前提下，由项目部材料员进行采购。采购时必须注明采购地点、采购门市名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难及时通知材料处。

第五条、材料采购程序

1、材料处根据公司总经理批准的《材料（周转材料）采购询价单》的情况及时签订合同，项目材料员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。

2、材料人员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。零星材料及周转租赁类材料由项目部材料员及时组织采购。

第六条、批价程序

项目需批价的材料，由项目经理负责统一报甲方办理材料批价手续。

第七条、合同签订

1、三万元以上材料、设备合同的签订，材料处根据材料询价单确定的供应商,综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需会同项目部技术人员确认）随同供应商资质证明，材料询价单，甲方材料批价单交公司预算处进行审核、会签（两天内完成）。

2、三万元以下的零星材料采购（本材料整个项目部用量不超过三万元），