集中采购管理办法
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。
集中采购管理规定办法
集中采购管理规定办法一、采购范围为确保机构采购的商品和服务的质量、价格和供应渠道，提高采购效率，避免采购过程中的不规范现象，机构制定了以下采购范围：1.物资类采购：涉及机构日常物资采购，如：办公用品、文具、办公设备、劳保用品、文体用品等。
2.服务类采购：涉及机构日常服务采购，如：保洁、维修、清洗等。
3.技术类采购：涉及机构日常技术设备采购，如：计算机、打印机、服务器、网络设备等。
二、采购流程机构采用统一的采购流程，确保采购过程规范、透明，以达到高效、优质、节约的目的。
具体流程如下：1.采购需求汇总：各部门对采购物品的需求进行统计，并编制采购计划。
2.填写采购申请：申请人员根据采购计划填写采购申请，申请书须注明申请数量、规格、型号、用途、预算等内容。
3.审批采购申请：采购经办人将采购申请提交上级领导审批，审批通过后，采购经办人将采购计划公告于公示栏。
4.招标采购：对于金额较大、对供应商要求较高、技术含量较高的采购项目，机构采用公开招标的方式进行采购，在公示板上公示招标公告并定期开标。
5.选定供应商：机构经过对比后，选定供应商，并与其签订合同。
6.采购管理：采购经办人应及时与供应商沟通，确定采购物品的数量、时间、价格，并督促供应商按期供货。
采购经办人还需对采购物品进行验收，并在采购台账上登记。
7.采购台账管理：机构应建立和完善采购台账，按照规定的程序进行归档和管理。
台账应保存至少5年，以备查证。
三、采购规定为保证采购过程规范、透明，机构制定了以下采购规定：1.采购过程应遵守法律法规，严禁违反法律法规采购。
2.采购过程应公开透明，严禁以任何形式干预机构采购过程，阻碍公平竞争。
3.采购流程应遵守程序，严禁跳过程序进行采购。
4.采购质量应符合机构要求，严禁货不对版、劣质物品进场。
5.采购价款应合理、合规，严禁以不合理价格采购。
6.采购资金应用于采购项目，不得挪作他用。
四、采购结果公示为增强采购透明度，机构应将采购结果进行公示，公示内容应包括采购物品名称、数量、供应商名称、采购价款、采购日期等。
集中采购管理办法
集中采购管理办法集中采购管理办法1. 引言集中采购是指将分散、零散的采购需求统一集中起来，通过专门的采购机构进行统一采购的管理方式。
集中采购可以实现资源的优化配置、降低采购成本、提升采购效率等目标。
为了更好地规范集中采购的实施，进行有效的管理，制定了本文档，详细说明了集中采购的管理办法。
2. 适用范围本管理办法适用于所有需要进行集中采购的单位。
3. 集中采购的原则- 公开透明原则：集中采购的过程应该公开透明，充分保障公正竞争，以确保采购活动的公平性和透明度。
- 公平竞争原则：各供应商应该在公平竞争的环境下参与采购，无论其规模大小。
- 性价比原则：采购的决策应该综合考虑产品的质量、价格和服务，以求达到最佳的性价比。
- 风险控制原则：采购过程中应充分考虑风险，并制定相应的措施加以控制和管理，降低风险带来的损失。
- 合规性原则：采购活动应符合相关法律法规和政策规定，严格遵守采购合同的约定。
4. 集中采购的流程4.1 采购需求确认在采购需求确认阶段，采购单位应明确以下内容：- 采购物品的种类、数量、规格等具体要求。
- 预算限额和资金来源。
- 采购时间要求。
- 其他相关要求。
4.2 市场调研与供应商筛选在市场调研与供应商筛选阶段，采购单位应开展市场调研，了解市场供应情况，并根据实际情况筛选合适的供应商。
筛选供应商应参考以下因素：- 供应商的信誉度和经验。
- 供应商的价格水平和交货期限。
- 供应商的服务质量和售后服务能力。
4.3 采购方案编制采购方案应明确以下内容：- 采购方式和采购程序。
- 供应商的评审标准和评审方法。
- 采购合同模板和相关要求。
4.4 采购文件发布与供应商投标采购单位应将采购文件发布给符合条件的供应商，并开展供应商的投标工作。
供应商应提交符合采购要求的文件，包括但不限于报价单、技术方案等。
4.5 供应商评审与中标确定采购单位应组织对投标文件进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
4.6 合同签订与履行中标供应商与采购单位签订采购合同，并根据合同的约定履行采购工作。
集中采购管理办法
集中采购管理办法一）制定采购计划和需求计划；二）审核和提交采购申请；三）组织采购需求的评审和确定采购方案；四）协助采购中心进行商务谈判和签订合同。
第十一条商品使用部门，是指使用集中采购商品的各级公司部门。
其职责为：一）制定使用计划和使用标准；二）配合采购中心进行商品验收和投诉处理；三）协助采购中心进行供应商管理。
第十二条合规监督部门，是指公司内部的审计、法律、合规等部门。
其职责为：一）监督集中采购活动的合规性和规范性；二）审核采购合同及采购过程中的法律风险；三）协助采购中心进行供应商管理和投诉处理。
第三章集中采购的程序和方法第十三条集中采购应当按照以下程序进行：一）制定采购计划和需求计划；二）编制采购方案；三）发布采购公告；四）组织供应商投标；五）评审供应商；六）确定中标供应商；七）签订合同；八）商品验收和支付。
第十四条集中采购应当采用以下方法：一）公开招标；二）邀请招标；三）竞争性谈判；四）单一来源采购；五）询价采购。
第四章集中采购的监督管理第十五条集中采购的监督管理应当按照以下要求进行：一）采购监督管理应当实现全过程监督；二）采购监督管理应当实现全员监督；三）采购监督管理应当实现全面监督；四）采购监督管理应当实现全程监督。
第一条：审核商品使用部门的采购需求，包括预算金额、质量标准、技术参数和时间要求等，按照规定的权限和流程进行审核把关。
第二条：向采购中心提交归口管理商品的集中采购申请，并协助评标工作。
第三条：组织商品使用部门进行商品验收，并提出付款申请。
第四条：协助采购中心进行采购项目考评。
第十一条：商品使用部门是直接使用商品的部门，其职责包括向条线归口管理部门提交采购需求，需求应包括采购项目预算金额、数量、质量标准和时间要求等具体内容，以及负责商品验收和参与采购项目考评。
第十二条：法律合规、审计和监察部门是集中采购的合规监督部门。
其中，法律合规部负责集中采购的法律咨询，对招标文件、合同等法律文书进行法律审查；审计、监察部门承担集中采购的检查、监督职责。
集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司采购业务，防范潜在风险，保证采购活动在规范、有序并受控的环境下进行，做到采购在数量、质量和交货期等方面满足公司生产经营需要，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称采购是指物资采购、服务采购及其他一切保证公司生产经营活动正常开展的对外付款的商务购买活动。
第三条本办法是根据公司的实际情况，对采购活动中采购项目、供方的选择、采购方式、合同条款、合同执行及付款等过程做出的总体规定和流程设计。
第二章职责分工第四条成立工作小组，由公司主管副总经理任组长，招标管理部门行政正职为副组长，成员包括计划财务、设计开发、工艺部门、质量管理、企业管理、技术管理、生产管理、人力资源管理等部门行政正职。
工作小组的主要职责为负责落实集中采购各项政策及指令，对集中采购工作落实情况进行监督和考核。
第五条各采购部门主要职责：（一）集中采购招标计划管理。
（二）负责编制集中采购招标方案。
（三）供方初选与业绩管理。
（四）采购价格管理。
（五）负责采购合同的签订、执行等管理工作。
（六）质量问题索赔。
（七）采购进度控制与跟踪。
（八）采购业务工作质量考核。
（九）其他应由采购部门履行的职责。
第六条技术开发部门主要职责：（一）技术标准制定。
（二）质量检测标准制定。
（三）参与技术标评审。
（四）其他应由技术开发部门履行的职责。
第七条质量检验部门主要职责：（一）质量控制。
（二）其他应由质量检验部门履行的职责。
第八条供方管理部门主要职责：（一）供方评价。
（二）负责集中采购供方准入推荐。
（三）质量问题索赔。
（四）其他应由供方管理部门履行的职责。
第九条工艺部门主要职责：（一）核定加工工艺和工时。
（二）提供检测工具清单及方法。
（三）其他应由工艺部门履行的职责。
第十条计财部门主要职责：（一）提供内部成本。
（二）采购付款的归口管理。
第十一条招标管理部门主要职责：（一）采购价格审核控制。
（二）采购成本管控。
（三）牵头组织集中采购招标工作。
央企集中采购管理办法
央企集中采购管理办法一、引言央企集中采购管理办法旨在规范央企对采购活动的管理，提高采购效率，降低采购成本，推动央企的可持续发展。
本办法适用于央企相关单位进行集中采购活动的全过程管理。
二、管理原则2.1 诚信原则央企集中采购活动应遵循诚信原则，建立健全的合作伙伴关系，不得参与任何形式的贪污、受贿等不当行为。
2.2 公开透明原则央企集中采购活动应公开透明，确保公平竞争的环境，提高采购效果和供应商的参与度。
2.3 经济效益原则央企集中采购活动应追求经济效益最大化，优化采购过程和供应链管理，降低采购成本，提高采购质量。
三、集中采购程序3.1 采购需求确认央企各相关单位根据业务需求确认采购需求，明确采购品种、数量、质量要求等相关信息，并编制采购计划。
3.2 供应商选取央企通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式，选择具备资质的供应商，并建立供应商库进行管理。
3.3 报价评审供应商根据采购需求提交报价方案，央企相关单位组织评审团队对报价进行评审，确定最终供应商。
3.4 合同签订央企与供应商达成采购意向后，签订合同，并明确采购品种、数量、价格、交付方式等具体条款。
3.5 采购执行央企相关单位监督供应商按照合同约定履行采购义务，确保采购过程顺利进行。
3.6 采购验收央企相关单位对供应商所提供的采购商品进行验收，确保商品符合要求，质量合格。
3.7 供应商管理央企建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货时间、价格等进行评估，根据评估结果进行供应商的管理和考核。
四、风险防控措施4.1 采购风险评估央企在采购前进行风险评估，针对可能出现的采购风险制定相应的应对方案。
4.2 合同管理央企建立完善的合同管理制度，确保合同履行的严格性和合法性。
4.3 供应商风险管理央企对供应商的资质、信用情况进行评估，重点监控潜在的供应商风险，并及时采取相应的风险控制措施。
五、监督与评估央企相关部门应加强对集中采购活动的监督和评估，及时发现和解决采购过程中存在的问题，确保采购活动的公平、公正和高效。
集中采购管理办法
3.审核完成后，应填制集中采购结算审核单，并注明意见。
4.审核无误时，集团采购中心应向分公司财务出具出款单。
第15条出款结算
1.分公司财务应按照集团采购中心的批示，对供应商实施结算，结算过程中以集团采购中心的出款单为依据。
第5章办理结算手续
第13条结算申请
1.分公司采购部接收货物并验收无误后，应向集团采购中心提出结算申请。
2.申请时应编制好结算申请单。
3.如果因物资质量、交期等问题需要扣款，则分公司采购部应与供应商协商并达成一致后，在结算申请单中申明扣款事项。
第14条结算审核
1.集团采购中心接收结算申请单后，应及时对其进行检查。
1.各分公司应根据合同签订情况直接对供应商下订单，要求供应商供货。
2.如果订单要求超出合同范围，则应将订单报至集团采购中心，由其与供应商进行协商，采取相应措施。
第12条接货验收
1.供应商交货时，需直接交给分公司，以免造成运输浪费。
2.分公司负责根据合同约定验收，并填写验收记录。
3.分公司应及时将交货情况反映至集团采购中心，并接受集团采购中心的监督。
第7条供应商评审
集团采购中心应对初筛信息和现场调查结果进行综合评签订“供应商质量保证协议”。
第8条供应商确定
签订完质量保证协议的供应商，即为集团集中采购的合格供应商。
第4章集中采购执行
第9条合同谈判
1.建立合作后，集团采购中心应与供应商进行谈判，并就价格、交货方式、结算方式等事项达成协议。
集中采购管理办法
制度名称
集中采购管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
集体采购物品规章制度
集体采购物品规章制度第一章总则第一条为了规范和管理集体采购物品，保障单位利益，提高采购效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位内部集体采购物品的相关事宜。
第三条集体采购物品是指单位内部集体参与的物品采购活动，包括但不限于办公用品、劳保用品、文具用品等。
第四条集体采购物品应当遵守法律法规，遵循公平、公正、诚信原则，保证采购品质。
第五条单位应当建立完善的集体采购管理机制，明确责任人员，落实采购责任。
第二章采购流程第六条集体采购物品应当经过立项、招投标、评审等程序，确保采购合理合法。
第七条采购立项应当由相关部门提出申请，经领导审核批准后方可进行。
第八条采购招标应当根据具体情况确定招标方式，严格按照规定程序进行。
第九条采购评审应当对招标结果进行评估确认，确定中标供应商。
第十条采购合同应当签署双方约定的事项，明确双方责任、义务。
第三章采购管理第十一条采购申请应当严格核实物品数量、品质、规格等信息，防止虚假采购。
第十二条采购审核应当确保申请人身份真实，采购必要合理，避免浪费和滥用。
第十三条采购监督应当由内部控制部门实施监督，定期审查采购情况。
第十四条采购验收应当对采购物品进行检查确认，确保物品符合要求。
第十五条采购记录应当详细记录采购过程，保留相关资料备查。
第十六条采购报销应当经过审批程序，确保合规合法。
第四章采购绩效第十七条采购绩效评估应当对采购过程进行绩效评定，对工作进行总结。
第十八条采购效率应当定期进行评估，提出合理化建议。
第十九条采购成本应当控制在合理范围内，确保单位经济效益。
第二十条采购质量应当把控在优质范围内，确保物品满足需求。
第五章处罚与奖励第二十一条对违反采购规定的人员，应当给予批评教育、警告、甚至辞退等处罚。
第二十二条对优秀采购绩效的人员，应当给予表彰、奖励，鼓励其发挥榜样作用。
第二十三条对严重违规行为的人员，应当依法处理，并追究其法律责任。
第六章附则第二十四条本规章制度自发布之日起正式施行，如有调整，另行发布。
标准化集中采购管理办法
标准化集中采购管理办法引言标准化集中采购是指根据统一的标准和规范，集中组织采购工作的一种管理方式。
其目的是提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，并促进资源的集约利用。
本文将介绍标准化集中采购管理办法的主要内容和实施步骤。
一、采购管理范围标准化集中采购管理适用于组织机构、企事业单位等需要大量采购物品或服务的场景。
其范围包括但不限于办公用品、设备设施、信息技术、工程建设等方面的采购工作。
二、采购管理流程标准化集中采购管理流程分为以下几个步骤：2.1 采购需求确认在开始采购前，有必要明确采购需求。
采购需求确认包括明确采购物品或服务的具体品种、规格、数量、质量要求等。
同时，对于较大的采购项目，还需要进行采购需求评估，确定是否需要进行招标或询价。
2.2 采购计划编制根据采购需求，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品或服务的详细清单，采购时间计划，采购预算等内容。
同时，还需要确定采购方式，如公开招标、竞争性谈判等。
2.3 供应商选择根据采购计划，寻找合适的供应商进行竞争性选择。
供应商选择应基于供应商的信誉度、产品质量、价格等多个方面进行评估。
可以采用公开招标、邀请招标、询价等方式进行供应商选择。
2.4 供应商评价采购结束后，对供应商进行评价。
评价内容包括供应商的交付时间、产品质量、服务质量等方面。
供应商评价的结果将影响下一次采购中供应商的选择。
2.5 合同签订在选择合适的供应商后，签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、数量、价格、交付时间、质量要求等内容。
合同签订后，双方应严格履行合同约定。
2.6 采购执行采购执行是指实施采购计划的具体操作。
包括与供应商进行沟通、交付物品或提供服务、进行验收等环节。
在采购执行过程中，应及时与供应商进行沟通，解决可能出现的问题。
2.7 采购结算采购完成后，进行采购结算。
采购结算包括对供应商的货款支付和对采购情况进行总结分析。
同时，应对采购过程中的不足和问题进行分析，改进采购管理的方式和方法。
集中采购管理规定办法
集中采购管理规定办法1. 概述本管理规定适用于所有采购部门，旨在规范采购流程、提高采购效率、降低采购成本。
采购部门应根据本管理规定，制定相应的采购计划和流程，并完善采购人员的职责、义务和相应的考核机制。
2. 采购计划2.1 采购计划应当符合公司的战略、业务和财务计划，经过领导层批准后方可实施。
2.2 采购计划应考虑到公司的长期利益，并充分听取业务部门的意见建议，确定合理的采购量和采购单价。
2.3 采购计划应当充分考虑相关的风险，并采取必要的措施降低风险。
3. 采购流程3.1 采购流程应当包括需求确认、供应商选择、合同签署、采购执行、验收和结算等环节。
每个环节应有相应的程序和标准操作流程，并经过领导层批准后方可执行。
3.2 需求确认环节应当充分了解业务部门的需求和要求，通过标准化的报表流程确认采购数量和价值。
3.3 供应商选择环节应当依据公司的采购政策和供应商的质量、价格、交期、服务等因素进行筛选，并经过评估和认证后方可入选供应商名单。
3.4 合同签署环节应当明确各方的权利与义务，并注明有关的损失承担、延期赔偿、质量标准、交货期等详细内容。
3.5 采购执行环节应当充分检查供应商提供的产品和服务是否符合合同约定的质量、价格、交期、服务等标准，并及时处理供应商的投诉和问题。
3.6 验收环节应当充分验证采购产品和服务是否符合合同约定的质量、价格、交期、服务等标准。
3.7 结算环节应当按照合同约定的价格和付款方式进行结算，确保采购成本的准确性和可控性。
4. 采购人员职责4.1 采购人员应当具有较强的采购技能和业务能力，并不断提高自身水平，以提高采购效率和质量。
4.2 采购人员应当遵循公司的采购政策和标准采购流程，履行好各个环节的职责，确保采购流程的规范和合法性。
4.3 采购人员应当保持高度的诚信和纪律，严格遵守公司和国家的有关法规和规定，杜绝违法违规行为。
5. 采购管理考核5.1 采购部门应当制定相应的考核标准和考核机制，并将其与工作目标相结合，形成科学合理的采购绩效考核体系。
部门集中采购工作管理办法
部门集中采购工作管理办法第一条为加强部门集中选购治理，标准部门集中选购行为，依据《中华人民共和国政府选购法》（以下简称《政府选购法》）及相关法规、规章的规定，制定本方法。
其次条各部门预算单位，使用财政性资金及与财政性资金配套实施的部门集中选购工程，适用本方法。
第三条部门集中选购，实行选购人主管部门负责的工作体制。
实施部门集中选购的主管部门，应遵循公开、公正、公正和诚信原则，并对选购文书制作的科学性、选购程序的标准性和选购结果的公正性担当责任。
并承受政府选购监管机构的监视检查和业务指导。
第四条部门集中选购的范围及选购方式：（一）年度列入部门集中选购名目以内的工程；（二）预算执行中，因特别缘由必需由部门组织的工程。
部门集中选购，由市财政局政府选购治理办公室（以下简称监管机构）依据当年市政府的政府集中选购名目及标准和政府选购预算以及预算单位的申请审查批准后确定。
第五条属于部门集中选购名目以内的工程，应按规定编制年度政府选购预算。
预算执行中，要向监管部门上报政府选购规划，按监管机构确定的政府选购方式实施。
第六条部门集中选购的组织：（一）部门集中选购由主管部门负责组织实施；（二）实行公开招标或邀请招标的部门集中选购工程，主管部门应当具备起草招标文件的相应力量，不具备相应力量的，由选购人托付市政府选购中心或经省级以上财政部门认定资格的政府选购机构组织选购。
托付市政府选购中心或政府选购机构组织选购的，选购人应当与其签订托付协议，确定托付事项，商定双方的权利和义务。
第七条主管部门应当成立由单位领导、纪检、财务负责人等组成的部门集中选购领导小组，负责部门集中选购工程的治理。
部门集中选购可由单位财务（资金）治理机构负责办理，也可以组建工作专班，负责上报政府选购规划，执行政府选购方式，编制招标文件和政府选购信息，组建评标委员会（谈判小组、询价小组），签订政府选购合同，组织合同履约及验收，办理资金收付申请，向监管机构报送备案材料。
集中采购管理规定办法
集中采购管理规定办法1. 引言集中采购是一种有效的采购方式，通过集中采购管理规定办法，可以提高采购效率、降低采购成本，并确保采购过程的透明度和公平性。
本文档旨在详细介绍和规范集中采购管理的相关规定和办法。
2. 定义和范围2.1 集中采购的定义集中采购是指将组织内部所有部门和单位的需求集中到一起，通过统一的采购流程和规则进行采购活动的方法。
集中采购涵盖物资、设备、服务等范围。
2.2 适用范围本规定适用于所有组织内部的采购活动，包括各部门、单位和项目组织。
3. 集中采购管理的原则为保证集中采购的公平性、透明度和效率，我们制定了以下原则：3.1 竞争性原则所有的采购活动必须按照竞争性原则进行，采购过程应公开、透明，并对符合条件的供应商进行公正、公平的评审。
3.2 经济效益原则集中采购的目的是为了获得最佳的经济效益，各部门和单位应在满足需求的前提下，通过合理的采购方式和谈判技巧争取最优的价格和服务。
3.3 规范化原则所有的采购活动必须按照法律、法规和组织内部规定进行，遵循规范化的采购流程，确保采购过程的合规性。
3.4 效率原则集中采购应尽量高效，通过简化审批流程、采用电子化采购系统等方式，提高采购效率，缩短采购周期。
3.5 风险管理原则采购活动存在一定的风险，集中采购管理应注重风险评估和管理，降低采购风险对组织的影响。
4. 集中采购管理的流程集中采购管理的流程包括需求确认、招标/议价、评审、合同签订和供应商管理等环节。
具体流程如下：4.1 需求确认采购需求由各部门和单位提出，需要明确采购物资或服务的数量、规格、质量要求等。
采购部门要与需求部门充分沟通，并进行需求确认。
4.2 招标/议价根据需求确认结果，采购部门组织招标或进行议价活动。
招标可以分为公开招标、邀请招标和竞争性谈判等形式，具体形式根据采购物资的特点和金额确定。
4.3 评审收到供应商的投标或议价报价后，采购部门组织评审，评审应遵循公开、公正、公平的原则，评审标准和权重应提前确定，并根据评审结果确定中标或议价的供应商。
集中采购管理办法
集中采购管理办法集中采购管理办法1. 背景为进一步规范采购行为，提高采购效率和采购质量，减少采购成本，加强对供应商的管理，以及达到优化资源配置等目的，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于所有需要采购的物品、设备、工程、服务及其它采购项目的采购管理。
3. 采购方式3.1. 招标采购适用于区别较大的采购项目，并且拟采购物品有较多的供应商，且要求公正透明。
3.2. 邀请招标采购适用于招标采购范围较小、客观标准难以规定的情况，需预先确定邀请范围。
3.3. 询价采购适用于采购金额较小、拟采购物品供应商不多、采购工作及时完成的情况。
3.4. 单一来源采购适用于只有一个供应商，或者其他正当合理事由的情况。
4. 采购程序4.1. 采购计划制定年度、季度和月度采购计划。
4.2. 采购需求确认对采购项目进行需求确认。
4.3. 立项审批在编制采购计划后，按照有关规定进行立项审批手续。
4.4. 采购方式确定采纳公司要求以及各采购方式的优缺点进行合理选择。
4.5. 采购文件编制编制招标文件、邀请招标文件、询价报价文件或单一来源采购文件等。
4.6. 采购发布在公司指定发布平台上发布采购信息。
4.7. 供应商筛选按照采购文件的要求和供应商参与采购的条件，对供应商进行筛选。
4.8. 投标或报价供应商参照采购文件要求提交投标文件或报价文件。
4.9. 评标或比价按照采购文件要求组织评标或比价，评标或比价应公开、公平、公正。
4.10. 中标确认按照评标或比价结果确定中标供应商。
4.11. 合同签订对中标供应商进行谈判或协商，签订合同，合同内容应符合法律法规和采购文件的规定。
4.12. 履约管理对中标供应商的履约情况进行监督、检查。
4.13. 结算与付款验收合格后，依据合同、质量要求和采购文件的约定，按时结算、付款。
5. 采购管理5.1. 采购合同管理制定、签订、履行采购合同。
5.2. 采购监管采购立项、采购实施、采购审计、采购督办等。
集中采购管理办法
集中采购管理办法（试行）目录第一章总则第二章管理职责第三章集中采购管理第四章评标专家管理第五章考核指标化第六章信息化建设第七章监督与罚则第八章过渡阶段暂行规定第九章附则第一章总则第一条根据集团公司《工程物资集中采购管理办法》和完善集中采购管理机制的要求，为提升公司集中采购管理水平，规范集中采购行为，控制采购成本，防范采购风险，实现阳光采购，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司、分（子）公司直管项目的集中采购管理工作，合作项目依据合作框架协议执行。
第三条本办法集中采购的项目包括工程设备、测量设备、试验检测设备、永久性材料、周转材料、小型机具、消耗材料、劳动防护用品、劳务等与工程业务相关的采购。
第四条集中采购应遵循公开、公平、公正原则。
第二章管理职责第五条公司设立集中采购领导小组，集中采购领导小组是公司集中采购的领导机构，履行以下职责：（一）负责审议、批复公司集中采购管理制度及工作流程；（二）负责配合集团公司组织开展的框架协议采购工作；（三）负责审议、批复、管理本公司的专家库；（四）负责审议、批复、管理采购计划、采购方式、采购合同；（五）负责推广和使用集团公司集采平台；（六）负责管理本公司的采购信息数据。
第六条公司工程管理部是公司集中采购监督管理部门，在公司集中采购工作中履行以下工作职责：（一）负责起草、修订公司集中采购管理制度及流程并上报集中采购领导小组；（二）负责汇总上报采购计划、选择采购方式、初审采购合同，组织并管理公司集中采购工作；（三）负责建立、更新、考核、公布公司合格供应商名录、合格劳务队伍名录；（四）负责组织协调评标专家；（五）负责采购流程规范化管理；（六）负责建立公司集中采购合同台帐及档案，并实行动态跟踪管理；（七）负责集团公司对口部门集中采购信息上报、使用和推广集团公司集采平台。
第七条项目经理部（含公司直管项目和分（子）公司管理项目）是公司承揽的工程项目的实施单位，在公司集中采购工作中履行以下工作职责：（一）负责编制集中采购需求计划和采购计划；（二）负责工程项目所在区域市场调查，调查内容不限于地方政策、人文环境、区域资源、建材市场行情等，形成调查报告上报工程管理部；（三）负责按公司要求配合或组织集中采购工作的实施；编制采购成本分析报告并上报工程管理部审核；（四）负责物资、设备到场的验收、报验、保管和发放，并建立到场物资验收台帐，台帐内容包括但不限于：物资名称、规格、数量、合格证、说明书及相关质量证明文件等；（五）负责劳务队伍管理工作，建立农民工信息台账，按照年度或施工项目对劳务队伍进行评价并上报工程管理部。
集中采购管理办法
集中采购管理办法一、引言集中采购是一种以集体行动的方式来获得有效批发价格的方式。
这种采购模式通过集中购买、集中供应等方式，使得采购过程更加高效、经济和透明。
本文将探讨集中采购的管理办法，包括政府采购中的集中采购、企业内部的集中采购等方面。
二、政府采购中的集中采购管理办法1. 制定集中采购计划：政府采购机构应该制定详细的集中采购计划，明确采购的目标、范围和金额等要素。
在制定计划时，应充分考虑市场供应情况和需求预测，确保采购的及时性和经济性。
2. 建立集中采购平台：政府采购机构应建立集中采购的电子平台，提供供应商注册、招标公告、投标文件提交等功能，以促进采购过程的透明和公正。
平台的开放性和易用性也是提高集中采购效果的重要因素。
3. 强化供应商管理：政府采购机构应建立供应商评价体系，对供应商的资质、信誉、服务水平等进行定期评估，并建立黑名单制度，对不良供应商采取相应的处罚措施。
通过强化供应商管理，可以确保供应商的质量和信誉，提高采购效果。
4. 加强协同合作：政府相关部门应加强协同合作，形成统一的集中采购政策和标准。
同时，应加强合同管理，确保采购合同的履行和监督，防止合同纠纷和漏洞。
三、企业内部的集中采购管理办法1. 设立集中采购部门：企业可以设立专门的集中采购部门，负责统一协调企业内部的采购活动。
集中采购部门应与不同的部门和供应商建立良好的合作关系，确保采购过程的顺畅和高效。
2. 统一采购流程：企业应建立统一的采购流程，包括采购需求申报、供应商选择、合同签署等环节。
通过规范化的流程，可以提高采购效率和质量。
3. 集中采购协议：企业可以与供应商签订长期的集中采购协议，以获得更有竞争力的价格和服务。
协议中应明确双方的权益和责任，并约定供应商在一定期限内为企业提供相关产品或服务。
4. 数据分析和优化：企业应充分利用采购数据进行分析和优化，包括对采购成本、供应商绩效等方面进行评估和改进。
通过数据驱动的决策，可以实现采购过程的不断优化和提升。
集中采购管理办法(通用版本,包含采购组织、范围,流程,方式等)
集中采购管理办法第一章总则第一条为规范公司集中采购行为，防范风险，提高采购资金的使用效益，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于**集团及其分支机构。
本办法所称集中采购，是指公司以合同方式有偿取得大宗货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托和雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括设备、产品等。
商标专用权、著作权和专利权等知识产权视同货物。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除和修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工和监理等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第三条集中采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第四条集中采购实行回避制度。
采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，或者与其主要负责人有亲属关系的，应当回避。
前款所称相关人员，包括招标采购中的评标委员会的组成人员、竞争性谈判中的谈判小组的组成人员、询价采购中的询价小组的组成人员和单一来源采购小组的组成人员等。
第二章采购组织及职责第五条公司设立集中采购委员会，委员会由经董办批准的相关领导和与行政中心物控组相关人员组成。
集中采购委员会的工作职责是：（一）负责集中采购工作的管理和监督；（二）负责集中采购重要事项的审批，包括采购立项、采购人员组成、采购方式、采购结果等重要事项；第六条集中采购委员会下设集中采购办公室和集中采购监督领导小组；第七条集中采购办公室的主要职责是：（一）负责集中采购立项的审核；（二）负责集中采购评标人员库组成人员的资格审核，报集中采购委员会审批；（三）拟定具体采购方案（包括采购方式、采购组织、程序及时间安排）和采购文件（包括招标文件、谈判文件和采购合同等），报集中采购委员会审批；（四）按照规定程序从集中采购评标人员库中抽取评标人员，组成评标委员会；（五）拟订评标标准和评标办法，并明确规定具体评分办法，报集中采购委员会审批；（六）组织评标以及竞争性谈判、询价、单一来源谈判工作，汇总整理经全体评委及监督人员签字确认的评标报告，以及竞争性谈判小组、询价小组和单一来源采购小组全体成员及监督人员签字确认的采购结果，报集中采购委员会审批后，公布采购结果；（七）整理、汇总采购活动的各类采购文件并存档；（八）集中采购委员会交办的其他事项；第八条集中采购监督领导小组下设监督小组，负责集中采购项目的具体监督工作。
集中采购管理办法
集中采购管理办法集中采购管理暂行办法第一章总则第一条为加强集中采购管理，完善和规范集中采购运行机制，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等法规及有关制度规定，结合公司实际情况，制定本暂行办法。
第二条本暂行办法适用于公司境本办法所称的集中采购，是指由采购职能部门按规定的”)程序，以购买、租赁、委托、雇用等方式有偿获取大宗物品、工程和服务(以下简称“商品的行为。
第四条集中采购应当遵循公开、公平、公正、竞争和效益原则。
第五条集中采购范围包括: (一)大宗物品类:动力设备、交通运输设备、医疗设备、电子计算机及外围设备、安全保卫设备、通讯设备、电器设备、办公设备、办公家具及用品、电子设备运转用品、宣传用品、劳防用品、印刷品(含会计凭证)、出纳机具、司服等。
(二)工程类:营业办公用房的建造和装修(包括工程勘查、设计、施工、监理、评估、审价及项目管理等)。
(三)服务类:网络工程及软件开发、物业管理、设备 - 1 -维修、设备和软件系统维护、业务外包、审计、税务、律师、咨询、资产评估、资产托管、培训、保险、广告、媒体策划、会务服务、医疗体检及理赔查勘代理服务等各类服务项目。
集中采购范围集中采购实行采购监督管理与采购操作实施相分离的运行机制。
第二章集中采购的组织体系及职责分工第七条集中采购的组织体系包括综合管理部门、实施部门、条线归口管理部门、商品使用部门和合规监督部门。
第八条预算财务部，是集中采购综合管理部门。
其职责为:(一)拟定集中采购规章制度;(二)拟定集中采购商品目录;(三)监控集中采购制度执行情况;(四)发布集中采购制度、集中采购目录等采购管理信息。
第九条集中采购中心(以下简称“采购中心”)，是集中采购操作实施部门。
其职责为:(一)根据集中采购实施方案，组织实施集中采购活动及采购档案管理;2 - (二)建立、管理评审专家库，按规定确定参加评审成 -员;(三)组织签订商务合同和采购项目考评，协助商品验收;(四)负责供应商及采购代理机构的管理;(五)发布集中采购项目信息。
公司集中采购管理办法
公司集中采购管理办法一、总则1.1 为了规范公司的采购行为，降低采购成本，提高采购效率，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司及全资、控股子公司的集中采购活动。
1.3 集中采购遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程和结果合法、合规、合理。
二、组织机构2.1 公司成立集中采购领导小组，负责集中采购的决策、监督和协调工作。
领导小组由公司主要负责人、相关部门负责人组成。
2.2 集中采购领导小组下设办公室，负责集中采购的日常工作。
办公室设在公司采购部，采购部负责人兼任办公室主任。
2.3 集中采购办公室负责制定采购计划、组织采购活动、审核采购结果、签订采购合同等工作。
三、采购范围和方式3.1 集中采购范围包括但不限于：生产原料、设备备品备件、办公用品、IT设备、工程项目、服务项目等。
3.2 集中采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
采购方式的选择应根据采购项目的特点、市场供应情况和公司实际需求确定。
四、采购程序4.1 采购需求部门根据实际需求，向集中采购办公室提出采购申请，明确采购项目名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、交货期限等。
4.2 集中采购办公室对采购申请进行审核，制定采购计划，确定采购方式、采购时间、采购预算等。
4.3 集中采购办公室根据采购计划，组织采购活动，包括发布采购公告、邀请供应商参加投标、评标、定标等。
4.4 采购结果经集中采购领导小组审批后，由集中采购办公室与供应商签订采购合同，并办理付款、验收、入库等手续。
五、供应商管理5.1 集中采购办公室负责建立和维护供应商库，对供应商进行分类管理，定期对供应商进行评估和考核。
5.2 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的履约能力，并提供真实、准确、完整的资料。
5.3 集中采购办公室对供应商的不良行为进行记录和处理，对严重违约的供应商，取消其参与公司采购活动的资格。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度一、目的和原则本制度旨在规范集团公司的采购行为，实现资源共享，提高采购效率和效益。
集中采购管理遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合理性。
二、组织机构集团公司应设立专门的采购管理部门，负责集中采购的全面工作。
该部门的主要职责包括制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督执行等。
三、采购计划1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或季度的采购计划，并报采购管理部门审批。
2. 采购计划应详细说明所需物资的种类、数量、预算等信息。
3. 采购管理部门负责汇总各部门的采购计划，形成集中采购计划。
四、供应商选择1. 采购管理部门应建立供应商资质审查机制，确保供应商符合集团公司的质量要求。
2. 通过竞争性谈判、招标等方式，选择性价比高、信誉良好的供应商。
3. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评价，优化供应链。
五、合同管理1. 采购管理部门负责起草和审查采购合同，确保合同条款的合法性和合理性。
2. 合同签订前，需经过法务部门或专业律师的审核。
3. 明确合同履行的监督责任，确保供应商按照合同约定供货。
六、质量控制1. 建立严格的物资验收标准和流程，确保采购物资符合要求。
2. 对于关键物资，应实行样品确认制度，避免批量不合格风险。
3. 对于出现质量问题的供应商，应及时采取相应措施，保障集团利益。
七、信息管理1. 建立集中采购信息管理系统，实现采购信息的电子化、标准化管理。
2. 及时更新供应商信息、价格信息、合同执行情况等，为决策提供支持。
3. 加强内部沟通，确保采购信息的准确传递和共享。
八、监督与考核1. 建立独立的监督机制，对采购活动进行全程监控，防止违规操作。
2. 定期对采购管理部门的工作进行考核，评价其工作效率和成本控制能力。
3. 对于违反管理制度的行为，应明确责任人并给予相应的处罚。
九、附则本制度自发布之日起实施，由集团公司总部负责解释。
如有变更，需经总部批准后修订。
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《集中采购管理办法》
第一条目的
为迎接市场的严峻挑战，进一步降低公司产品成本，不断增强XX公司参与竞争能力与抗风险能力，优化配套体系，而建立健全的XX采购管理机制，保证XX采购规范有序的进行，遵循“质量、服务、价格”原则，实现全国性采购，以质量价格来选择供应商。
本办法是XX采购原材料过程中的决策，价格监督、质量检验等行为的基本规范，各公司应当按照本办法贯彻科学有效，公开公正、比质比价，监督制约的原则，配合XX的精益采购理念，切实贯彻实施此采购管理办法。
第二条适用范围
(一)XX食品所属各子公司；
(二)采购部集中采购物资主要包含农产品（即黄豆、葵花籽）、内外包装物等物资。
(三)年度采购金额在500万元以上的物资均要纳入集中采购的范围。
第三条实施内容
(一)XX采购部所采购物资均采用招投标方式；
1、招投标目的：为了使XX采购部采购物资符合生产要求、达到降低采购成本、促使采购明朗化、甄选供应商的公平性。
2、招标书的拟定：
(1)格式：统一由XX采购部拟定；
(2)标的：由各公司根据采购物资的特性、生产使用量、采购周期等拟定招标计划呈报XX。
(3)投标方：由XX采购部根据各公司呈报的标的，统一安排招标会招揽投标方。
(4)投标方式：
①由各公司根据标的选择现有合格供方及有能力的供应商或行业内具备竞
标资质的潜在供应商呈报给XX采购部；
②由XX采购部统一以报刊、电子邮件、信件等形式面向社会招标。
(5)投标开启时间：由XX采购部结合各公司的实际情况，确定开启时间。
(6)投标开启地点：由XX采购部结合各公司的实际情况，确定招标会地点。
(7)招标方参与人员：XX财务部、XX审计部、各公司采购部责任人、各公司品研部责任人。
(8)招标结果的确定：
①由招标方参与人员一起会审评估确定最终中标结果；
②现场直接开启中标资料，不做最终中标；
结果的界定：评审会后根据所中标名次，由招标方参与人员会审评估最终中标结果。
(9)中标合同的签署：由XX采购部根据中标结果，结合各公司实际采购情况，草拟中标合同，按合同审批流程进行评审，评审通过后由XX采购部与中标方签署合作协议。
(二)参与XX招标部门及招标过程中各部门职责
1、参与部门：XX财务中心、XX审计部、XX采购部、各公司采购部、各公司品研部、各公司财务部
2、各部门职责：
(1)XX财务中心：参与招标过程中开标评审项目。
主要负责招标过程中招标价格的审核，与招标前、后价格的对比，对招标价格有建议、审核权；
(2)XX审计部：对招标全过程中的公平性、公正性及真实性进行监督、审核；
(3)XX采购部：负责提报各公司年度采购招标计划、招标标的、招标方案及招标时间、期限等具体招标内容；对招标全过程负主要职责。
(4)各公司品控部：参与招标标的品质鉴定、对标的的质量、检验标准做出明确规定。
(5)凡参与招标评审部门或人员不得泄漏与招标有关的任何文件和信息；
(三)XX采购部与各公司采购部职责
1、XX采购部职责与权限：
(1)负责招标组织、合同谈判、合同签定、价格决定、供应商供货量分配、安全库存监督，潜在供应商开发；
(2)制定合理的采购管理制度，设置合理的岗位职能，规范各公司业务流程；
(3)提高XX内部之间及与外部的信息交互速度，及时响应市场供需信息；
2、各公司采购部职责
(1)负责收货质量检测以及产品在生产各个环节的质量监督；
(2)提交年度或季度（月度）采购计划上报XX采购部、依据各类生产需求负责采购订单（计划）下达，以及下达订单的物料追踪，确保各公司生产车间正常有序开展生产，无待料现象发生；
(3)负责供应商往来业务对账和税票催收，以及货款结算；
(4)各公司每周提交实时库存报表至XX采购部；
(5)如遇价格发生变动，由各公司填写《价格异动表》，上报XX采购部，经评审后，方可调价。
第四条实施细则
实施细则参见《采购管理制度》。
第五条集中采购目录
详见集中采购目录一览表。
第六条附则
本办法最终解释权归属XX采购部。
(二)本办法经XX总经理办公会议审议通过，自签发之日起正式生效。