QP14产品防护控制程序
QP-14不合格品控制程序
4.4.2.7所有不合格品的状况及处理必须由质检员记录在《不合格品处理记录表》中，重大品质问题应及时填写《品质异常联络单》，经管理者代表审批后及时处理。
3.4管理者代表负责不合格品让步接收、报废和退货处理的最终批准。
4工作内容
4.1不合格品判定
4.1.1质检员依据检验规范进行检验，判定合格与否。
4.2不合格品标识
4.2.1不合格品必须用标识牌或标识卡进行有效的标识，以明确不合格品的品名、规格、数量、不良状况等。
4.3不合格品的隔离
4.3.1对已判定及标识之不合格品，由相关部门放入不合格区或红色框内，防止混杂。
4.4.2.3最终检验判定的不合格品，由生产部会同品管部根据规定的标准要求对不合格品进行让步接收、返工或报废处理。对于让步接收或报废处理，必需经管理者代表批准后执行。
4.4.2.4当对不合格品返工后，必须按原检验规范重新检验。
4.4.2.5当产品不符合规定要求，但不影响产品的安全卫生时，可由销售部同顾客协商让步接收或在让步产品交付时，将让步情况在产品本身或随行的资料、单据中注明。
4.4.2.1进料检验判定的不合格品，由品管部和生产部根据规定的要求和处理方法对不合格品进行挑选使用，对于让步接收或退货处理，必需经管理者代表批准后执行。
4.4.2.2生产过程中判定的不合格品，由生产车间根据规定的要求对不合格品进行返工和返修处理，对于让步接收或报废处理，必需经管理者代表批准后执行。
4.5顾客退货的处理
4.5.1销售部接到顾客退货产品时，必需填写《品质异常联络单》，并招集生产、品质等部门对产品进行分析，提出处理意见，以满足顾客正当的要求。
QP-14产品检验控制程序
版本
修 改 记
修改內容
合格产品
产品检验控制流程
修改日期
修 改 记 录
5.入库
5.检验合格的半产品由品检员填写《进仓单》入至半 品检部/生 《进仓
成品仓
产部
单》
0.5天
文件编号 机密等级
版本
LX-QP-13 □機密■一
般 A0
页次
第2页，共2页
4.3出类货别的监视
和测量
二阶
流程图
1.出货通知
2.备料
不
合
NO 品
3.出货检
控
制
YES
程 序
4.出 货YES
4.4客退品的监
品检部
《品质检 验报告》
0.5天 0.5天
3.仓管员根据合格记录或标识办理入库手续
仓库
《进仓单 》
0.5天
作业说明
质量记 职责部门 录 完成时
1.领料 NO
2.首件 及检验
YES
1.生产作业员负责依照《生产通知单》及《生产工艺 卡》核对所领用的材料名称、规格、数量、材质等项 目。
生产部/仓 库/生管
品检部/生 产部/工程
部
3.品检员依照《成品检验规范》/《生产工艺卡》对重 工产品进行检查确认,不合格则按照《不合格品控制 程序》处理。
品检部/生 产部
4仓管员依照合格标识或记录办理入库手续.并标识为 重工合格品.
仓库
20出货 通知单
》
《出货 通知单
》
完成时 0.5天
》
1天
产技术人员
3.量产 自/巡检
YES
4.入库检
YES
NO
不 合 品 控 制 程 序 NO
QP-14 测量、分析和改进程序
密级：公开√保密□绝密□
测量、分析和改进管理程序
版本：A/0
1．目的：为了对产品进行及时分析、监测、有效纠正与预防问题的发生，达到持续改善的目的。
2．范围：适用于本公司从进料到最终出货的全部过程及品质管理体系的维持。
3．权责
3.1 各部门：负责本部门的目标统计分析并纠正。
3.2 品管部：负责产品异常的分析结果确认。
4．定义：无
5.作业内容：
5.1 各部门统计数据目标值：各部门具体质量目标值见三阶文件《质量目标年度展开计划》。
5.2 各部门针对目标达成状况均应按要求效率进行统计，异常时分析其发生原因，对策处理，
必要时可使用鱼骨图、柏拉图、推行图。
5.3 若连续两个月不能达到目标值，则由管理代表或其指定人开出《纠正与预防措施单》进
行对策处理，以确保年度最终目标达成。
5.4 持续改进
5.4.1 公司管理层透过品质方针、品质目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施及管理
评审来确定改善的所需，并持续改进。
5.4.2 必要时可成立持续改善专案小组，将需改善的事项提出“持续改进计划表”，进行持续改进。
6.相关文件：质量目标年度展开计划
7.7. 表单
7.1 持续改进计划表:
7.2 目标统计表:。
GJBB版生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序〔QP.14〕1目的按产品实现的策划要求，对生产和服务过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。
2 范围本程序适用于对产品实现过程中的生产和服务提供的控制。
3职责3.1 生产制造部负责生产和服务提供过程的归口管理和控制；负责对过程确认、标识和可追溯性、生产过程的产品防护、特殊/关键过程的管理和控制；技术部负责对生产现场使用的产品图样、工艺文件进行有效控制；负责产品生产过程的工艺策划，确定关键〔重要〕特性及确定关键〔重要〕过程；3.3 设备安全部负责对生产设备进行维护保养；3.4 质检部负责产品检验和产品检验状态的标识及监视和测量设备的管理；3.5 行政人事部负责上岗人员的管理；3.6 供给营销部〔销售〕负责顾客财产、产品防护、产品交付及交付后的活动；3.7 生产制造部〔车间〕负责对生产现场的管理和控制；负责特殊/关键过程、产品标识和可追溯性及生产过程的产品防护。
4工作程序生产和服务提供的控制公司根据产品和服务的类型及产品和服务提供过程的特点，对生产和服务提供过程进行策划和控制。
适用时，受控条件应包括：a) 获得表述产品特性的信息，根据设计和开发的输出文件，产品实现过程策划的输出和产品要求的评审输出等，获得必要的生产和服务信息，现场使用的所有技术文件、工艺文件；文件应完整清晰，现行有效；b) 编制对影响产品质量的关键过程和特殊过程的作业指导书〔或工艺守则〕，其他情况下如必要时也应编制的作业指导书指导生产；c) 使用适合于生产和服务提供所需的适宜的设备，规定对设施进行维护保养，以保证这些设备能够持续稳定地生产符合要求的产品或提供符合要求的服务；d〕配置并使用合适的监视和测量设备，e) 在生产和服务提供过程中对产品特性进行监视和测量，使这些特性控制在规定的范围内；f) 按生产和服务提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施控制。
涉及军品时，还应包括以下受控条件：g) 对于生产和服务提供过程中使用的电脑软件，如检测用软件，在正式用于生产和服务提供前，应通过验证或确认并履行批准手续；h) 器材代用需经审查和批准，使用的代用器材必须确保其性能要求不低于所代用的器材要求，对于涉及关键和重要特性的器材代用应征得顾客同意；i) 确保获得与策划要求相一致的原辅材料；j) 当产品特性形成的过程受环境条件影响时，应对其工作环境进行控制，并在相应的技术文件中做出规定，如对温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件；k) 生产和服务提供的过程中，实施首件产品检验，对首件进行自件和专检，并对首件作出标记；l) 根据产品特点，使用最清楚实用的方式规定技艺判断准则，如文字描述、图样、标准，或者样件、样板或图示等；4.1.2 生产和服务过程中使用的文件不得随意涂改，各类文件的更改必须按相关规定办理，如设备、材料、工艺等更改时，需经授权人审批。
监视和测量设备控制程序LM-QP-14
监视和测量设备控制程序1. 目的为确保产品符合规定要求的监视和测量设备及其监视和测量结果的有效性，特制定本程序。
2. 适用范围2.1本程序规定了对证实产品符合要求的监视和测量装置的控制内容和控制方法。
2.2本程序适用于对检验装置、计量器具、实验设备等所有监视和测量系统进行控制和管理。
3. 职责3.1品质部负责对本单位监视和测量装置的建档管理。
负责监视和测量装置的检定和校验工作。
3.2各部门负责在用的监视、测量装置的日常维护工作，确保状态完好。
3.3各使用部门接到失效监视、测量装置通知时，负责对放行产品做出重新评价。
4. 术语及定义无5. 工作程序5.1监视和测量装置的分类5.1.1 按产品生产的技术特性、监视和测量装置所具备的特点及检测人员的工作能力，对厂内使用的所有监视、测量装置进行分类管理：A类：外校B类：内校5.1.2 外校的监视、测量装置必须送交具备可追溯至国际或国家基准的检定机构进行检定。
5.1.3 内校的监视、测量装置由品质部负责检测。
内校作业过程中所使用的监视、测量装置必须是由可追溯至国际或国家基准的检定机构检测合格且在有效期内的。
5.2测量装置的选购5.2.1 根据产品技术文件对测量和试验装置的要求，选择适用于产品的具有所需准确度和精度的监视测量装置。
5.2.2 如需购置监视、测量装置由相关部门向采购部提出申请，填写“采购申请单”经董事长审核确认后，转交采购部购置。
新购置的监视、测量装置在使用前应加以检定校验，经检定合格后品质部负责建立“检验和实验设备台账”统一编号，集中管理。
5.2.3 新购置生产设备上的监视、测量装置由设备管理部门报品质部建帐管理。
5.3监视和测量装置的校准和周期检定5.3.1 品质部依据有关规定及测量装置的使用频率负责编制“监视和测量装置周期检定计划”按期检测，做好“检定校准记录”使其能持续保持应具备的准确度和测量能力。
5.3.2 品质部对需外校的监视、测量装置按期负责送检、收回。
QP-QA-14 控制计划程序
标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进,以不断适应本过程质量要求。
5.2.23样本容量/频率
取样进行测试时应取样的数量及控制频率。
5.2.24控制方法
描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术(如控制图)，检验(首检、自检、巡检)记录等来对操作进行控制，如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。
5.2.5供方/工厂
填入制定控制计划的公司名称(亦即本公司名称)。
5.2.6主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
5.2.7核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名及部门。
5.2.8供方批准/日期
控制计划由工艺部批准，填入姓名和批准日期。
5.2.9编制日期
填入首次编制控制计划的日期。
5.2.10修订日期
填入最近一次修订控制计划的日期。
5.2.11顾客工程批准/日期
顾客要求时，由顾客工程部门批准并加上日期。
5.2.12顾客质量批准/日期
顾客要求时，由顾客品质部门批准并加上日期。
5.2.13其它批准/日期
如有其它要求时则由其它人员批准填入并加上日期。
5.2.14零件/过程编号
填入加工过程名称，基本上可以以各部门为分类。
列出影响产品特性的所有重要过程参数。
5.2.20特殊特性分类
填入顾客指定的特殊性符号和公司规定的特殊特性符合,“☆”表示产品特殊特性,“★”表示过程特殊特性。
5.2.21产品/过程规范/公差
对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求，若对于一个系列的控制计划而言,允许填入共性的技术要求,具体的数值可不填。
QP-14不合格品控制程序
1.目的：为使不合格品处理方式能明确，以确保制品之品质及防止不合格品之流出使用.2.适用范围：本办法适用于进料、制程、成品检验、客户退货及库存不合格品及可疑品之处理。
3.定义（可疑品）：无法辩识待处理之物料或产品4.实施内容4-1进料检验之不合格品一一参《入料检验管理程序》。
4-2制程之不合格品：4-2-1各项制程检验之判定及表单之审查，核准与通知之规定4~3标示：4-3-1自主检查之不良品：由生产线作业员将不良品放入不良品红色容器中，并于容器上标示不合格品，集中后修理.4-3-2首件检查之不良品:经生产线班长判定为不良之首件不良品，由作业员放入红色容器，并于容器上标示不合格品，集中后修理.4-3-3巡回检查之不良品：经品管人员判定不良之不良品，由作业员放入红色容器,并于容器上标示不合格品,集中后修理.4-4处置：4-4-1自主检查、首件检查及巡回检查之不良品，作业人员能即刻修理或调整者，修理后流入下一工程，无法修复者，集中到返工站由返工人员统一处理(返工人员要填写不良原因及修复方法，干部要针对不良原因填写改善对策)，修完后交还原工程再确认，若无法整修时，由生产线填写“退库单”报废。
4-4-2注塑中产生之不良品，若无法整修则由生产线填写“退库单”办理报废，经主管审查，由品管及仓库人员确认签核后，经品质经理及部门经理核准才可办理。
4-4-3如果不良率未达KPI须开立品质异常单召集相关单位检讨改善对策4-4-4处理不合格品以下列的一项或数项方式(a)改正(correction) ©(b)隔离、管制、退回或暂时中止产品与服务之供应。
(c)告知顾客。
(d)取得特许(concession)允收之授权。
4-4-5不符合的产出矫正后，应对其要求事项之符合性予以查证。
4-4-6状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品分类和控制，组织应确保所有适当的制造人员接受或抑止可疑或者是不合格品的培训4-4-7返工产品控制:在决定对产品返工前利用FMEA失效模式方法来评估返工过程，开始对有安全和法规要求的产品返工前组织应获得顾客批准，组织应用控制计划或者文件化程序相一致的维修确认过程以确保符合最初的规范。
QP产品防护控制程序
Q P产品防护控制程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）1.目的对产品的防护进行有效控制，以确保产品质量符合规定要求。
2.适用范围适用于对产品实现过程及产品交付预定地点前产品防护的控制。
3.职责生产部负责产品实现过程中产品的防护工作。
业务部负责产品交付过程中产品防护的管理。
其他相关部门配合产品防护的控制和管理。
4.程序对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到交付目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
产品搬运的控制4.3.1生产部根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，防止搬运过程中产品的损坏。
4.3.2产品搬运时，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；4.3.3按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；4.3.4对易损物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；包装控制4.4.1生产部负责确定包装材料和包装要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。
4.4.2车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，按包装要求包装后进行正确标识。
贮存控制4.5.1仓库按照编制的成品和外购件管理的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定摆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
4.5.2仓库应配置适当的设备（如消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；4.5.3所有贮存物品应建立仓库管理台帐进行物资出入库的管理，仓库每日盘点，填写《仓库明细帐》，并作好帐务清理，保持帐、物、卡一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知生产科确认、处理。
交付控制4.6.1业务部依据《生产通知单》让仓库备货、发货。
4.6.2业务部负责对提供运输服务并确保运输过程中的质量。
《产品防护控制程序》课件
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产品防护控制程序
,
汇报人：
时间：20XX-XX-XX
目录
01
添加标题
02
03
04
05
06
产品防护控 制程序概述
产品防护控 制程序的主 要内容
产品防护控 制程序的实 施步骤
产品防护控 制程序的注 意事项
案例分析
PART 1
单击添加章节标题
PART 2
产品防护控制程序概述
什么是产品防护控制程序
定期进行产品防护控制程序 的培训和宣传，提高员工意
识
建立产品防护控制程序的监 督机制，确保实施效果
持续跟踪产品防护控制程序 的实施情况，及时调整和优
化
PART 5
产品防护控制程序的注意事项
确保产品防护计划的可行性和有效性
制定详细的产品防护计划和 流程
定期检查和评估产品防护计 划的执行情况
明确产品防护的目标和要求
实施产品防护措施：按照计 划进行防护，如包装、运输、
存储等
监控产品防护效果：定期检 查防护措施的执行情况，确
保产品安全
产品防护效果的评估与改进
评估标准：根据 产品防护效果进 行评估，如防尘、 防水、防震等
评估方法：通过 实验、测试等方 式进行评估，如 模拟环境测试、 实际使用测试等
改进措施：根据 评估结果进行改 进，如改进产品 设计、优化生产 工艺等
QP-14 监视和测量装置控制程序
XX/QP-14 监视和测量装置控制程序A版1. 目的
对用于证实产品是否符合规定要求的监视和测量装置进行控制，以确保测量结果的有效性。
2. 范围
适用于本企业所有部门使用的全部监视和测量装置的控制。
3. 职责
3.1 各使用部门负责监视和测量装置的确定、正确使用和日常维护。
3.2 供销部负责监视和测量装置的采购。
3.3 质管部负责监视和测量装置的归口管理。
正文
4.1 工作流程
4.2 监视和测量装置的确定
各使用部门依据各部门的实际情况确定监视和测量装置，并填写《申购单》，交予质管部。
4.3 监视和测量装置的采购及验收
4.3.1 采购：使用部门填写《申购单》交质管部审核，经总经理批准后由采购部实施采购。
4.3.2 验收：质管部负责监视和测量装置的验收，验收合格后，作好《监视和测量装置台帐》，确保“卡、物、账”一致。
4.4 监视和测量装置的检定
4.4.1 初次检定
经验收合格的监视和测量装置，由质管部负责送至国家认可的法定检测机构进行检定，送检过程中应采取相应的防护措施，以确保其准确度和适用性保持完好。
4.4.2 周期检定
质管部依据《监视和测量装置和计量器具周期检定计划表》，对监视和测量装置进行周期检定，以确保监视和测量装置在有效期内使用。
4.5 标识
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产品防护控制程序
产品防护控制程序1 目的Objective为了对公司原材料、在制品、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护等环节进行质量控制，特制订本程序。
2 适用范围Applicable Scope适用本公司原材料、在制品、半成品、成品搬运、贮存、包装、防护。
3 职责Responsibility3.1 采购物流部负责产品的搬运、贮存、防护和交付。
3.2 技术工程部负责包装要求的提出和有关产品的贮存、防护条件的提出。
3.3 制造部负责在制品入库前的贮存、包装、防护工作。
工艺科负责顾客特殊货架的设计。
4 工作程序Work Procedures4.1 搬运Handling4.1.1 制造部负责提供工位器具的图样设计，并负责按图样进行工位器具的制作，且满足生产需要。
4.1.2 原材料、在制品、半成品及成品搬运时，应根据材料和产品的特性，选用不同的搬运工具和搬运方式，并做好防护工作。
4.1.3 原材料、在制品、半成品及成品搬运时，应轻搬、轻放，严禁野蛮装卸，并防止在搬运过程中发生污染、腐蚀、混杂、损坏及碰撞划伤。
4.1.4 所有在制品、半成品搬运时，必须采用专门工位器具装载。
4.1.5 不同的在制品、半成品搬运过程中，不准存放于同一工位器具。
4.1.6 原材料、在制品、半成品及成品搬运过程中，应作好标识，防止不同类型、批次发生混淆。
4.2 贮存Storage4.2.1 公司设立专门的自制件、协配件及原材料仓库。
4.2.2 根据公司下达的采购计划和生产计划，凭质量部出具的<合格单>，仓库管理员对来库的原材料、协配件填写《外购入库单》，成品填写《产成品入库单》入库。
按《仓库管理制度》规定分类存放和管理，且做到帐、卡、物相符。
4.2.3 原材料、半成品的发货，由各仓库管理员根据生产计划和消耗定额，按时间进度发放，并做好标识。
生产车间凭<领料单>领料。
4.2.4 成品的发货，由仓库管理员凭市场销售部开具的《出库单》发放。
DN-QP-14纠正和预防措施控制程序
文件内容修订记录页1.目的规范公司实施纠正/预防措施的方法和步骤，以保证纠正/预防措施的有效性。
2.范围为消除公司产品与质量管理体系之不符合而采取的纠正/预防措施。
3.职责3.1技质部负责产品/体系执行过程中不符合事项的确定、评审及纠正/预防措施的跟踪验证；3.2管理者代表负责体系执行过程中不符合事项的确定、评审及纠正/预防措施的跟踪验证；3.3责任部门负责产品/体系不符合事项的原因分析及纠正/预防措施的实施。
4.工作流程图无。
5.工作程序5.1不合格/潜在不符合事项的确定、评审：----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------5.1.1客户抱怨包括客户巡视现场提出的抱怨，验货员指出的抱怨及其他客人提出的所有抱怨(E-mail、函文、口头等)，市场部在《顾客反馈登记表》上登记，并开立《纠正/预防措施报告》并拟定纠正/预防措施完成时间，分发给技质部及责任单位。
5.1.2 技质部每月收集现场品管《不良品统计表》，对照《品质目标》，对超标单位，由技质部开立《纠正/预防措施报告》拟定纠正/预防措施完成时间分发至责任单位。
5.1.3体系不合格：a.外审所发现不合格项、纠正/预防措施具体参照外审开立不合格报告，按要求采取纠正/预防措施。
b.内审不合格纠正/预防措施具体参照《内部审核控制程序》。
5.2 不符合/潜在不符合事项之原因分析：各现场单位接到相关部门提供的《纠正/预防措施报告》以后立即进行原因分析，找出不合格/潜在不合格事项发生之主要原因，必要时会同品管及其他相关内部人员召开检讨会，确定引发不合格的主要原因，并记录于《纠正/预防措施报告》。
5.3 制定纠正/预防措施：责任单位责任人员针对确定的不合格/潜在不合格的主要原因，拟定纠正/预防措施(必要时会同质检相关人员填写于《纠正/预防措施报告》，并由责任单位主管确定纠正/预防措施是否需要报备高层主管，请求批示。
印刷QP14搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
必须经过培训、考核、合格后，才能进行单独的操作使用。
4.2 贮存
4.2.1 贮存于仓库的生产用物资，按《物料管理制度》执行。
4.2.2 生产过程中，每道工序的所用物资或半成品，贮存于特定区域。
4.3 包装
4.3.1 技术部应根据产品的特性制定产品的包装要求并对包装进行设计。设计包装时应考
虑在包装物上设立必要的防护标识，如小心轻放、请勿倒置、易损、防淋、防压等
交付等活动，以防止直接或间接影响产品的质量。
2 适用范围
适用于所程中物资流转的贮存、防护、搬运。负责编写必要的搬运、包装
作业指导书。
3.2 仓库负责库存物资的贮存管理工作，负责组织物资入库和出库的搬运工作。
3.3 营销部负责产品的交付。
3.4 技术部负责外包装要求的制定。
防护性标识。
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4.3.2 包装材料入库前由品管部 IQC 验收。
4.3.3 生产部检标车间按《包装作业指导书》、“生产工单”的要求进行包装、装箱作业并
3 第 3 页 共 页
程序文件
文件标题 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
编写
MONJIE
审核
文件编号 LION/QP/14
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程序文件
文件标题 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
编写
MONJIE
审核
文件编号 LION/QP/14
1 目的
在产品的整个形成和最终完成交付过程中，规范产品搬运、贮存、包装、防护和
3.5 品管部负责库存物资的贮存的质量情况抽查。
4 作业程序
4.1 搬运
4.1.1 必要时编制搬运作业指导书。
4.1.2 使用与产品特性相适应的搬运工具，防止产品损坏。
MA-QP-14文件控制程序
1.目的对公司现有的各类管理体系的文件进行控制，防止使用失效或作废的文件，以保证各场所使用的文件为有效版本。
2.适用范围适用于公司管理体系运行过程中有关的文件（包括外来文件）控制。
3 职责3.1 本公司内文件（包括外来文件）实行集中统一管理，分类、分级保管的原则。
凡在公司内运行的文件须经受控；3.2 行政部负责本公司管理手册、程序文件和相应第三层次文件、记录的接收、保管、发放、借阅和更改。
3.3 产品部负责有关技术文件资料的编制、发放、保管和更改的控制。
3.4 行政部负责文件的归档和其他管理文件的编制和发放。
3.5 其他各有关部门负责归档前的专用文件的管理。
4 工作程序4.1 文件控制范围4.1.1文件可分为受控文件和非受控文件，受控文件包括：--管理手册和质量计划。
--管理体系程序文件。
--详细的工作文件，包括管理性文件和技术性文件，如管理规定（标准）、工作细则（规范）、工艺（技术）规范、作业指导书、产品图样、技术资料等。
--工作中需要的外来文件如国家（国际）标准、行业标准，顾客提供的图样、技术要求及作为工作依据的其他外来文件和资料。
4.1.2 受控的文件形式可以文字、图纸形式的文件，也可以是照片、软件、拷贝构成的文件和资料。
4.1.3 受控文件由各类文件管理部门提供，管理者代表批准，受控文件必须加盖受控章印，进行编号，非受控文件只进行编号。
4.2 文件编码方法4.2.1 文件编码代号：宁波美乐雅荧光科技股份有限公司--MA；管理手册SC；程序文件QP；第三层次文件QR。
4.2.2 文件编号一律用英文大写字母和数字表示。
4.2.3 文件顺序号从01开始编排，版号以第一次A版开始，换版一次为B，二次为C，依次类推；修改状态从第一次0开始后，修改一次为1，二次为2，以数字顺序排列。
4.2.4 各类文件编码方法：按原管理标准编号，管理体系文件按4.2.5图示方法进行。
4.2.5 编码图示4.2.5.1 管理手册年号管理手册代号宁波美乐雅代号4.2.5.2 程序文件顺序号程序文件代号宁波美乐雅代号4.2.5.3 第三层次文件 MA/QR 101顺序号第三层次文件代号宁波美乐雅代号注：顺序号中第一位为该文件分类，“1”代表管理制度类，“2”代表设备操作规程类，“3”代表规范、技术标准类，后两位为自然顺序号。
QP-14新产品开发管理程序 C00版
1.目的：经适切的产品设计开发的策划和控制，以确保设计和开发的结果能符合其输入及客户要求，并制定出维持各项程序及作业的要求，以达成产品设计和开发之目标。
2.范围：适用于本公司各类新产品从设计、开发及制造全过程的品质管控。
3.权责：3.1销售中心：3.1.1负责客户信息收集及反馈；3.1.2负责对新产品相关信息进行市场调查，并评估其可行性；3.1.3负责对可行的新产品提出产品提案单（[开发改善任务书]），并呈交签核；3.1.4负责客户资料（图纸、样品、品质标准等）取得并转交相关部门；3.1.5负责新产品报价相关信息说明及跟踪确认；3.1.6负责[报价单]提交客户；3.1.7负责样品的寄出。
3.2研发部：3.2.1负责配方研发；3.2.2负责原料配制；3.2.3负责BOM单的制订；3.2.4负责新产品打样；3.2.5负责样品的包装；3.2.6配合生产部做好员工的技术培训指导工作，协助解决生产中的技术难题。
3.3 生技部：3.3.1负责新产品报价主导、报价数据汇总及初步评审；3.3.2负责样品、配方、配件、模具、包装的报价；3.3.3负责模具、治具、工装的设计开发及制作维修；3.3.4负责技术图纸的绘制；3.3.5负责生产布局的规划及流程制订；3.3.6负责DFMEA的主导制作；3.3.7负责生产工艺、包装工艺的制订；3.3.8参与研发部的新品打样，便于工艺的制订；3.3.9负责量产前的工艺验证、试制。
3.4 采购部：3.4.1负责对原料、配件价格的评估；3.4.2负责物料、部材采购及配件外协的安排。
3.5 生管部：3.5.1负责打样、开模、量试及量产阶段订单评审会议的召开；3.5.2负责打样、开模、量试及量产阶段生产日程安排及进度追踪管理；3.5.3负责量试及量产阶段生产人员及设备的协调安排。
3.6 生产部：3.6.1负责新产品产前培训；3.6.2负责量试及量产阶段生产的对应；3.6.3负责打样阶段参与协助，以便导入量产时顺利对应。
QP-14 纠正和预防措施控制程序
莒南县利顺工艺品有限公司程序文件文件修订内容摘要1、目的采取有效的纠正和预防措施，实现体系的持续改进。
2、适用范围适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。
23、职责3.1 技术质量部负责在出现质量问题时发出相应《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.2 当内部质量体系审核出现不合格时，由审核员发出《不合格报告》，并进行跟踪验证；3.3 当管理评审或其他情况出现不合格时，由办公室发出《纠正和预防措施处理单》，并进行跟踪验证；3.4 办公室、技术质量部负责制定相应的纠正和预防措施，并分别进行跟踪验证；3.5 各部门负责相应的纠正和预防措施；3.6 管理者代表在纠正和预防措施的实施过程中起监督、协调作用；4、工作程序4.1 采取纠正措施的时机。
4.1.1 同一供方同一种产品，连续两批次严重不合格时；4.1.2 过程、产品质量出现重大问题，或超出公司规定值时；4.1.3 相关方投诉时；4.1.4 内部审核出现不合格时；4.1.5 管理评审出现不合格时；4.1.6 其他不符合方针、目标或体系文件要求的情况；4.2 不合格事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证；4.2.1 当出现4.1.1情况时，由技术质量部填写《纠正和预防措施处理单》（以下简称“处理单”）中“不合格事实”一栏，知会生产部后通知供方，要求供方进行原因分析，确定纠正措施后书面知会技术质量部，由技术质量部对其下一批来料进行跟踪验证。
当同一种材料向同一供方连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格；4.2.2 当出现4.1.2情况时，由技术质量部填写处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正，技术质量部负责跟踪验证；4.2.3 当出现4.1.3情况时，由投诉接受部门填写处理单中“不合格事实”栏，技术质量部确认属实后，进行原因分析，定出责任部门，再由责任部门填写纠正措施并实施纠正，技术质量部负责跟踪验证并将结果反馈到投诉接受部门；4.2.4 当出现4.1.4情况时，由审核组发出《不合格报告》，记录不合格事实，由责任部门进行原因分析并定出纠正措施，审核员确认后负责跟踪验证，详见《内部质量审核程序》；莒南县利顺工艺品有限公司第3页共4页4.2.5 当出现4.1.5及4.1.6情况时，由办公室填写处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正，办公室进行跟踪验证；4.3 预防和改进措施的实施4.3.1 数据分析技术质量部及办公室要及时重点的分析如下记录：供货质量状况、产品质量统计状况、相关方调查表以及以往的内审报告、管理评审报告、纠正预防改进措施执行记录等，以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品质量趋势以及相关方的满意度和潜在的需求和要求，并且在日常对体系运作的检查和监督过程中，各部门也要及时收集和分析从各方面反馈来的信息；4.3.2 一旦发现有潜在不符合的事实，应召集相关部门商讨原因，定出预防措施和责任部门，由办公室或技术质量部写入《纠正和预防措施处理单》，经责任部门确认后予以实施，办公室或技术质量部检查、验证实施的效果；4.4 纠正预防和改进措施实施情况及记录4.4.1 在纠正预防和改进措施的实施过程中，管理者代表负责调配必要的资源，协助原因分析或责任部门，并对实施的过程进行监督；4.4.2 技术质量部、办公室等部门需建立《纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次纠正预防和改进措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果，逾期未能完成的，要报告管理者代表组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成期限；4.4.3 由纠正预防和改进措施所引起的对体系文件的任何更改，都要按《文件控制程序》的要求严格执行并记录；纠正措施和改进措施的相关记录需提交管理评审；5、相关文件《文件控制程序》《内部质量审核程序》《生产与服务运作控制程序》《样版制作管理程序》《产品识别与追溯管理程序》《仓库及产品防护与出货管理程序》《产品退货管理控制程序》《质量系统控制程序》《产品召回控制程序》6、质量记录6.1 QP-14-01 《纠正和预防措施处理单》6.2 QP-14-02 《纠正和预防措施实施情况一览表》6.3 QP-11-04 《不合格报告》4莒南县利顺工艺品有限公司附表：6莒南县利顺工艺品有限公司。
QP-14 纠正和预防措施控制程序
莒南县利顺工艺品有限公司程序文件摘要文件修订内容采取有效的纠正和预防措施，实现体系的持续改进。
2、适用范围适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3、职责3.1 技术质量部负责在出现质量问题时发出相应《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.2 当内部质量体系审核出现不合格时，由审核员发出《不合格报告》，并进行跟踪验证；3.3 当管理评审或其他情况出现不合格时，由办公室发出《纠正和预防措施处理单》，并进行跟踪验证；3.4 办公室、技术质量部负责制定相应的纠正和预防措施，并分别进行跟踪验证；3.5 各部门负责相应的纠正和预防措施；3.6 管理者代表在纠正和预防措施的实施过程中起监督、协调作用；4、工作程序4.1 采取纠正措施的时机。
4.1.1 同一供方同一种产品，连续两批次严重不合格时；4.1.2 过程、产品质量出现重大问题，或超出公司规定值时；4.1.3 相关方投诉时；4.1.4 内部审核出现不合格时；4.1.5 管理评审出现不合格时；4.1.6 其他不符合方针、目标或体系文件要求的情况；4.2 不合格事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证；4.2.1 当出现4.1.1情况时，由技术质量部填写《纠正和预防措施处理单》（以下简称“处理单”）中“不合格事实”一栏，知会生产部后通知供方，要求供方进行原因分析，确定纠正措施后书面知会技术质量部，由技术质量部对其下一批来料进行跟踪验证。
当同一种材料向同一供方连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格；4.2.2 当出现4.1.2情况时，由技术质量部填写处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正，技术质量部负责跟踪验证；4.2.3 当出现4.1.3情况时，由投诉接受部门填写处理单中“不合格事实”栏，技术质量部确认属实后，进行原因分析，定出责任部门，再由责任部门填写纠正措施并实施纠正，技术质量部负责跟踪验证并将结果反馈到投诉接受部门；4.2.4 当出现4.1.4情况时，由审核组发出《不合格报告》，记录不合格事实，由责任部门进行原因分析并定出纠正措施，审核员确认后负责跟踪验证，详见《内部质量审核程序》；4.2.5 当出现4.1.5及4.1.6情况时，由办公室填写处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正，办公室进行跟踪验证；4.3 预防和改进措施的实施4.3.1 数据分析技术质量部及办公室要及时重点的分析如下记录：供货质量状况、产品质量统计状况、相关方调查表以及以往的内审报告、管理评审报告、纠正预防改进措施执行记录等，以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品质量趋势以及相关方的满意度和潜在的需求和要求，并且在日常对体系运作的检查和监督过程中，各部门也要及时收集和分析从各方面反馈来的信息；4.3.2 一旦发现有潜在不符合的事实，应召集相关部门商讨原因，定出预防措施和责任部门，由办公室或技术质量部写入《纠正和预防措施处理单》，经责任部门确认后予以实施，办公室或技术质量部检查、验证实施的效果；4.4 纠正预防和改进措施实施情况及记录4.4.1 在纠正预防和改进措施的实施过程中，管理者代表负责调配必要的资源，协助原因分析或责任部门，并对实施的过程进行监督；4.4.2 技术质量部、办公室等部门需建立《纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次纠正预防和改进措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果，逾期未能完成的，要报告管理者代表组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成期限；4.4.3 由纠正预防和改进措施所引起的对体系文件的任何更改，都要按《文件控制程序》的要求严格执行并记录；纠正措施和改进措施的相关记录需提交管理评审；5、相关文件《文件控制程序》《内部质量审核程序》《生产与服务运作控制程序》《样版制作管理程序》《产品识别与追溯管理程序》《仓库及产品防护与出货管理程序》《产品退货管理控制程序》《质量系统控制程序》《产品召回控制程序》6、质量记录6.1 QP-14-01 《纠正和预防措施处理单》6.2 QP-14-02 《纠正和预防措施实施情况一览表》6.3 QP-11-04 《不合格报告》附表：。
XXX-QP-14设备管理控制程序OK
5.7设备检查。
5.7.1设备检查可分为：日常检查，月度检查及年度检查。
5.7.2工程组根据设备的重要度及安全性能需要，每年12月份做成下年度《年度设备保养计划表》，注明日，月或年的保养周期。
7.2《设备验收单》***-R-YF-011A
7.3《设备台账》***-R-YF-012A
7.4《设备维修/保养履历表》***-R-YF-013A
7.5《设备维护/保养点检表》***-R-YF-014A
7.6《设备维修申请单》***-R-YF-015A
7.7《年度设备保养计划表》***-R-YF-016A
5.10设备转移
设备转移使用时，原使用单位填写《设备转移申请单》，由工程组审核，总经理批准，并送接收单位签章，工程组在本部的设备记录中加以记录，并知会财务部登记。
5.11相关记录按《记录资料控制程序》执行。
6.支持性文件
6.1《记录资料控制程序》***-QP-02
7.相关记录
7.1《采购申请单》***-R-CG-003A
5.2.2根据合同确定由供应商负责调试或自行调试。
5.2.3设备验收：由使用部门会同工程组进行验收，设备验收后应如实填《设备验收单》并存档。
5.3建卡编号。***XXX: XXX代表流水号，设备验收完成，工程组将资料编入《设备台账》内，并建立《设备维修/保养履历表》。
5.4使用与维护保养
5.4.1使用与一级维护保养
5.4.1.1使用单位负责设备的使用与一级维护保养，并将设备保养载入《设备维修/保养履历表》。
5.4.1.2消耗品的更换与简易零件的修理,由使用部门载入《设备维修/保养履历表》,复印一份送工程组后方能生效；当超出一级设备保养和维修范围的设备需维修时，由使用部门填写《设备维修申请单》，报工程组进行维修备案。
ALP-QP-14标识和可追溯性控制程序
仓管打开材料包装并按照注明型号、‘零件号和数量的发料单进行发料，发料时必须保持原有包装标识状态，如果需重新换包装，必须将原有包装上的各标识移粘到新包装上或重新标识。领料员在领料时必须核对物料标识，无标识或标识不清的可拒绝领料，并将发料记录在物料上发卡及物料上发记录报表中。
5.2.5制程标识
5.2.1收料
5.2.1.1仓库在收取供应商送货时，应依供应商的送货单及采购部的《采购订单》核对物料是否相符，物品上应有明确标识（包括物料编码、物品名称、规格、厂商名称、订单号、数量、日期及出货检验章等内容），如不相符或标识不清楚应要求供应商重新确认和标识清楚。
5.2.1.2仓库确认无误后应将物业移入待检区，并开具《送检单》送交IPQC并通知IQC进行来料检验。
2.0范围
本公司所有材料、半成品、成品及设备、模治具及办公用品等在进料、制程（生产、贮存、包装、交付、运输）成品各阶段的标识及产品状态识别，以及产品的追溯作业均适用。
3.0职责
3.1品质部负责检测仪器、物料、成品标识和可追溯性的监督、管理。
3.2生产部负责保障在生产中的生产设备、治具、钢网、原材料、半成品及成品得到正确的标识及制程资料记录。并进行样品、物料及成品标识的监督。并负责模具的标识管理。
3.3工程部负责样品标识。
3.4采购部负责供应商物料标识的沟通、协调。
3.5仓库部负责所有从接发到交付的原材料、半成品及成品，得到有效的标识。
3.6人政部负责办公用品的标识管理。
4.0定义
无
5.0程序
5.1区域标识
5.1.1公司依总体规划对奢厂区进行功能分区，分别划分为办公区、车间、仓库三个主要功能区域。
深圳市艾利普电子有限公司
SHENZHEN AILIPU ELECTRONIC CO.,LTD
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规范产品在形成的各阶段的管理方法，确保产品不编制、损坏，以满足规定的要求。
2.0应用范围：
本程序适用于预期交付给顾客的产品，包括原材料、外协加工件、在制品、成品。
3.0定义：
存货控制：是指控制物料的存货数量，使储备保持在一个经济合理的水平上。
4.0职责：
4.1仓库：负责物料和产品进仓数量点收，手续办理、贮存、保护、月末盘点。
5.3.4仓库物料分门别类整齐摆放。注意：摆放高度不得超过规定范围，易燃易爆、腐蚀性物品加以标识，并隔离以免造成误发或事故发生。
5.3.5仓库在搬运和装卸物资时，应根据物料情况小心搬卸，以免出现碰倒、冲压、损坏等情况。
5.3成品的包装和防护
5.3.1检验合格后的成品按客户的要求进行包装。
5.3.2成品堆放整齐，注意不要压伤、损伤，注意防水防潮。
5.3.1验收合格物料应有验收部门出具相应标识或证明。
5.3.2不经ＩＱＣ检验之材料严禁发至生产线（除特许发行外）。
5.3.3有效期内的物资要先进先出，在限期届满前用完。仓管员对每月月末进行盘点。以保证储存数据准确性，填写《库存月报表》报运营总监，并核对有效期限，临近有效期，需通知品质部重检，检验合格的物料方可使用，判为不合格的物料封存或报废，封存物料有需要再使用时需由工程部试验合格方可使用。
5.3.3对超过或临近保存期限的成品，成品库存在发货前须通知QA进行复检，复检合格方能交给客户。
5.4成品的交付
5.4.1营销部按照合同填写出库存单交仓管员。
5.4.2仓管员将成品出库存单给营销部，营销部再将成品交付给客户。
5.5库房管理：
5.5.1仓库内严禁烟火。
5.5.2下班前仓管检查仓库内电源的插座、开关、门锁性能，以备安全和防盗。
5.2.2严格清点货品是否与单据相符并即时联系IQC验货。
5.2.3对来料进行登记、标识记帐，作到帐、物相符。
5.2.4仓管人员根据生产计划发料，对报废物料的补发须填写《补料单》经批准后方可发料。
5.2ห้องสมุดไป่ตู้5仓管人员接到各部门领料单，认清领料单具有开单人和批准人签名方可发料，领料单分发相关部门。
5.3库存管理
5.5.3非仓管人员不经允许不能入内，否则追究责任。
5.5.4储存物料必须存放在通风设备良好、干燥、清洁的环境中，
6.0记录与附表
6.1《库存月报表》
6.2《补料单》
6.3《出货单》
6.4《领料单》
7.0相关文件
《仓库管理作业指导书》
拟制：审核：批准：
4.2品质部：负责临近有效期限（1个月）的物料和产品的重新检验和标识工作。
4.3生产部：负责在制品生产流程中不受损坏。
5.0程序内容
5.1在制品和成品生产过程中，生产部人员应轻拿轻放，不得粗暴扔、丢物品，以保证在制品和成品在生产过程中不受损坏。
5.2收货发料
5.2.1仓管员接到供应商送货后，将《订购单》与送货单进行核对，确定是否与采购所需一致，反之通知物料部处理；