ZY11采购管理程序.doc
采购管理程序
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一、目的：
为强化供货商质量水平，确保采购的产品符合本公司产品的品质要求，保证生产部门的生产能够顺利进行。
二、范围：
（一）凡提供本公司原、辅材料、服务的供货厂商均在本程序管理范围。
（二）只适用经考核合格的供货商及本公司采购有关事宜。
三、参考文件：
（一）质量/环境/职业健康安全手册； （二）纠正与预防管理程序； （三）记录控制程序； 四、权责：
各部门：负责提出采购申请；
采购部：负责选择供货商，并评价、考核、执行采购作业及追踪处理； 仓储课：负责来料的点收； 品管部：负责来料品质验收；
总经理：负责供货商承认申请及供货商评鉴核准； 五、定义：无 六、流程图：
（一）供货商管理流程图：
不是
是
资格审查 合格供货商登录
考核是否合格 登录并继续选用
取消资格
采购
厂商选择
供货商承认申请
是
不是
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（二）请购、采购、验收流程图：
入库
退货
询/比价格
到货检验
跟踪
厂商回传/邮件回复
制作采购凭单
发单通知 权责主管审核 备料通知
物控审查 请购
开办单位处理
技术课编码
直接发料
权责主管审核 仓库人员确认
不是
是
是
不是
无编码
已有编码
是
不是
是
不是
OK
NG。
(现场管理)RFGCZY项目文档管理作业指引
项目文档管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、作业指引目的统一项目文档管理标准，规范项目文档的管理工作。
二、适用范围各个项目文档收集、分类、编号、登记、流转、存档、借阅、移交、作废及销毁。
三、定义3.1项目文档：在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，由工程部负责保存及管理的各类文书、图纸档案及上墙资料文档。
项目竣工验收后，将按规定移交城建档案馆、物业公司、公司档案管理部门。
四、职责4.1工程部4.1.1负责按照本指引执行本部门文档的管理工作：4.1.2负责对外发放的项目文档及对内重要信息文档的审核、批准；4.1.3负责按照相关文件的规定进行过程管理活动。
4.2相关部门4.2.1按照公司相关文件的规定提供项目各阶段的必要文件及相关配合。
五、关键活动描述5.1项目文档分类5.1.1项目文档的分类（具体参见《项目文档分类对照表》）5.1.2工程部上墙资料5.2文档登记与流转5.2.1工程部发文1)工程部发文分为“以公司名义发文”和“以工程部名义发文”两种。
以公司名义发文即“公司发文”，具体要求及程序见《公文管理制度》。
以工程部名义发文即“工程部发文”，工程部发文统一以工作指令、联系函两种形式下发，相关规定如下：➢工作指令工作指令是技术经济类文件，分为设计变更类和非设计变更类。
设计变更文件应按照“设计变更审批表”、“工作指令单”、“设计变更确认单”、“设计变更统计表”的顺序装订，应单独存一份作为竣工图变更文件移交城建档案馆。
非设计变更类指令单包含现场签证、奖励或违约扣款等，应按照“非设计变更审批表”、“工作指令”、“相关附件”的顺序装订。
工程文员应跟踪工作指令的审批过程直至下发、存档。
并定期对工作指令下发的情况进行清查，保证文件及时下发、避免漏发重发等现象。
➢联系函联系函是工作指令以外的其他发文，如工程部对垄断部门工作联系往来的文件；工程部直接对施工单位来函回复的文件；表扬信、确认函等。
2)发文流程：经办人根据部门发文模板拟稿，经部门负责人或授权人审批同意后，由工程文员加盖部门公章后发出，并保存原件并进行台账登记、归档。
11管理体系文件管理程序(修旧)(2015 2016新版 评审准则 建设工程 质量检测)
管理体系文件管理程序1.0目的:对公司所有与管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所人员均能得到现行有效受控版本。
2.0范围:适用于本公司各类文件的编制、审批、发放、修改和管理等各环节的控制。
包括：质量手册、程序性文件、作业指导书、记录、报告、外来文件、档案类文件、计划类文件、网络文件等。
2.1 组织1.若是独立法人要求组织机构代码、营业执照、税务登记证（或者三证合一）；2.若是法人授权形式的实验室, 应有: 法人单位及其法定代表人的授权书, 保证检测工作质量的声明和承诺；3.最高管理者的任命文件,关键人员的任命书,包括技术管理层人员或技术负责人 ( 即管理者代表) 、质量主管、各部门负责人、监督员、内审员的任命文件；4.有关人员的授权书, 包括检测报告批准人、提出“意见和解释”者、负责分包者、特殊类型样品检测者、特殊设备操作者、实验室公章使用保管员授权书；5.准予上岗任职书, 包括检测员、抽样员、样品管理员、资料档案管理员、仪器设备及其计量检定管理员、电脑程序编制者以及安全健康环保管理员。
6.人员的任职、授权、任命的撤换、调整文件；实验室的授权和其他资质证书。
2.2 管理体系1.质量手册各版本的正本。
2. 程序文件目录及各版本的正本。
3.作业指导书目录及各版本的正本, 适合时可分为: 制样规程、检测细则、仪器设备操作规程。
4.规章制度、公章使用管理制度、检验收费制度、三废处理制度以及实验室服务标准、员工守则、检测完成时限规定等。
5. 实验室认可有关标准、准则有效版本6.质量记录、质量计划目录及各版本有效正本的空白样张。
2.3 文件控制1.受控文件发放 / 回收 /销毁记录；2.受控文件变更 /修改 / 增补记录；3.受控文件停用 /启用 / 替换记录；4.文件定期评审记录；5.磁盘、光盘目录；6.技术书刊、工具手册目录。
2.4 要求、标书和合同的评审1.常规例行的检验委托合同；2.大宗客户的长期持续委托总合同或协议书, 及评审记录、合同、修改记录；3.特殊的 ( 新的、复杂的、重要的、先进的 ) 检验委托合同书, 及其评审记录, 与客户讨论的记录, 再评审记录, 以及合同修改记录、通知书；4.口头委托检验记录。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购管理程序
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
QP-11采购控制程序
1．0 目的对采购及供应商/外包商进行评审以及对来料进行控制，以确保供应商/外包商能长期、稳定提供符合本公司质量要求的产品和各项服务。
2．0 适用范围适用于本公司采购作业及向公司提供物料的检验以及服务的厂商、经营公司及厂家的评审。
3．0 职责3．1 总经理负责批准合格供应商/外包商的评审结论。
3．2 质检部负责对物料（产品）供应商及外包加工之供货质量的检验以及作出评审结论。
3．3 采购部、生产部负责对物料（产品）、外包产品之供应商供货能力及服务态度进行评审。
3．4 相关部门负责对服务供应商的服务质量、质量保证能力进行评审。
4．0 程序4．1 物料供应商的评审4.1.1需要向新供应商采购时,采购通过市场调查，初步选定生产能力、价格合理、交货质量及信誉好的厂商或经营公司作为候选供应商。
4.1.2 由采购向候选供应商发出《供应商资料表》，以了解供应商的基本能力，也可以通过其它途径将调查了解得到信息，填写在《供应商资料表》上。
4.1.3 对供应商可以通过“实地考查”或“书面审查”进行具体的选择，由采购部、质检部等会同生产部决定采取其中一种方式或两种方式同时进行。
4.1.4 若是客户指定或供应商是ISO9001认证合格的工厂必要时可以省略实地考查4.1.5 需要进行实地考察时，由采购部主管组织品质部参加，并填写《供应商评估表》。
4.1.6 如涉及采购产品为本厂产品主要原料的，由本厂相关技术人员根据实际情况进行评价，并通过试制过程确定供应商的情况。
4.1.7 采购根据4.1.2、4.1.3、4.1.4的评审结论，会同质检部或生产部对候选供应商进行评审，并将评审意见填写在《供应商评估表》上，最后由总经理批准评审结论。
4.1.8 总经理/批准的合格供应商/外包商，采购将其名单纳入《合格供应商一览表》上实施采购，4．2外发加工商的评审4.2.1需要开发新的外发工序加工商时时,采购通过市场调查，初步选定生产能力、价格合理、交货质量及信誉好的厂商或经营公司作为候选供应商。
物品采购管理程序
物品采购治理程序
类别
行政作业流程
编码
总负责人
行政部经理
使用部门
所有部门
组织
单元
需求部门
部门负责人/店长
行政部
总（副）经理
仓管员
管理动作源自备注1、申购物品含固定资产、低值易耗品及其他非办公物品等。
固定资产含：a、房屋及建筑物；b.专用设备：通风、弱电、消防、给排水、空调、供配电、照明系统等；c、通用设备：机电、办公、运算机、通讯、家用、厨房、运输、环保设备及照相器材、家具用具、展货架、柜台等。
6、办公用品领用标准：总部标准人均部超过10元/月，其他人员每月每人办公费用不超过5元。
7、关于公司的固定资产，行政部应会同财务部每半年盘点一次，盘点完毕，应向总经理办公室报送盘点明细表。关于公司的材料物资（如购物袋、收银纸、条码纸、各种宣传品等），财务部将会不定期的抽盘。
8、各部财产治理员调动、离职、辞退，需在行政室固定资产治理员监督下完成财产交接手续
3、若发觉存在先买后报批的现象，财务部将不给予报账；低值易耗品的购买，统一由行政部安排。
4、领用人分部门建立低值易耗品领用备查帐，其直截了当责任人为部门经理。
5、公司的固定资产由行政部统一负责治理，财务部将不定期进行查实。固定资产的盘亏、报废，必须查明缘故，属个人缘故的，应当有关责任人赔偿；属正常报废的，需经行政部审核、总经理（总助）批准后，方能进行处理，禁止私自对固定资产进行变卖。
低值易耗品含：a、耐用品指：运算器、水笔、圆珠笔、直尺、文件夹、分页夹、剪刀、名片册、裁纸刀等使用寿命一年以上的办公用品。b、易耗品指：笔记本、软皮本、公司文头信纸、便签、稿纸、橡皮、铅笔、水笔笔芯、圆珠笔芯、墨水、胶水、钉书针、大头针、别针、涂改液等日常消耗品。
流程及作业指引文件清单
成本管理
37
YC-LC-CB01
成本管理流程
成本管理部
流程文件（11个） 管理模块 序号
战略计划管理 1 2 3 4 5 6 7 8 人力资源管理
作业指引文件（24 主导部门 序号
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
工程管理流程 施工进度控制流程 施工质量控制流程 安全文明施工管理流程 装修装饰工程实施管理流程
Hale Waihona Puke 工程管理工程管理部 工程管理部/ 项目部 项目部 项目部 项目部
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
YC-ZY-CG01 YC-ZY-CG02 YC-ZY-CG03 YC-ZY-CG04 YC-ZY-CG05 YC-ZY-GC01 YC-ZY-GC02 YC-ZY-GC03 YC-ZY-GC04 YC-ZY-GC05 YC-ZY-GC06 YC-ZY-GC07 YC-ZY-GC08 YC-ZY-GC09 YC-ZY-YX01 YC-ZY-YX02 YC-ZY-YX03 YC-ZY-YX04
文件编号
YC-LC-JH01 YC-LC-JH02 YC-LC-RL01 YC-LC-RL02 YC-LC-RL03 YC-LC-RL04 YC-LC-RL05 YC-LC-RL06
文件名称
战略管理流程 公司计划管理流程 流程与制度管理流程 员工招聘管理流程 员工培训管理流程 绩效管理流程 房产开发流程总图 示范区管理流程总图
文件编号
YC-LC-LZ01 YC-LC-LZ02 YC-LC-LZ03 YC-LC-LZ04 YC-LC-LZ05 YC-LC-LZ06 YC-LC-LZ07 YC-LC-LZ08 YC-LC-LZ09 YC-LC-LZ10 YC-LC-CH01 YC-LC-SJ01 YC-LC-SJ02 YC-LC-SJ03 YC-LC-SJ04 YC-LC-SJ05 YC-LC-SJ06 YC-LC-SJ07 YC-LC-SJ08 YC-LC-SJ09 YC-LC-SJ10 YC-LC-CG01 YC-LC-CG02 YC-LC-CG03
学校物品采购管理规定范本
学校物品采购管理规定范本第一章总则第一条为规范学校物品采购管理，提高资金使用效益，保障采购活动的公平、公正、公开，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于学校各部门、各学院、各科研院所等单位的物品采购活动。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、合法。
同时，采购的物品应符合学校的需求，并具有良好的性能和质量。
第四条学校应建立健全物品采购管理机构，明确责任分工，确保采购活动的科学性和规范性。
第二章采购程序第五条物品采购程序包括需求调查、编制采购计划、招标或询价、评审、确定中标、签订合同、履行合同等环节。
第六条学校各部门、各单位应提前进行需求调查，明确物品的种类、数量和质量要求等。
需求调查结果应及时向采购管理机构报告。
第七条采购计划应根据学校的实际情况，编制合理、科学的采购计划。
采购计划应经过相关部门审核，并报请采购管理机构备案。
第八条采购活动可以根据物品的性质和价值，采取招标或询价的方式。
招标方式适用于物品的价值较高或对竞争性较强的情况。
第九条在招标或询价环节，学校应严格按照相关法律法规和采购规定的要求进行。
采购管理机构应组织专家对招标或询价结果进行评审，并确定中标结果。
第十条确定中标后，学校应及时与中标供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，规定交货日期、付款方式、质量要求等内容。
第十一条学校应监督、检查中标供应商履行合同的情况。
如发现供应商不履行合同义务，学校有权采取相应的处罚措施，包括解除合同等。
第三章采购管理机构第十二条学校应设立物品采购管理机构，并组织专业人员从事采购管理工作。
采购管理机构应有相关专业知识和丰富的实践经验。
第十三条物品采购管理机构应负责制定和修订采购管理办法，组织制定采购计划，并监督实施。
第十四条采购管理机构应认真组织招标或询价活动，严把资质审核关，确保供应商的信誉和资质。
第十五条采购管理机构应对中标供应商进行监督，确保供应商履行合同。
采购管理的操作规程
采购管理的操作规程一、采购管理的概述采购管理是组织内部对采购活动进行统一管理和监督的过程。
采购管理的目标是确保采购的物品和服务的质量、价格、交付时间等符合组织的需求，并通过有效的采购流程达到节约成本、提高效率的目的。
为了规范采购活动，制定采购管理的操作规程是必要的。
本文将介绍采购管理的主要操作规程，以提供参考和指导。
二、采购需求的确认1. 内部需求确认1.1 审查和确认采购需求的合理性和必要性，避免重复采购和浪费资源。
1.2 确定采购物品或服务的规格、数量、质量要求等详细信息，并编制相应的采购需求报告。
2. 外部供应市场调研2.1 调研相关市场，了解供应商的经营情况、产品质量、价格水平、交货能力等信息。
2.2 筛选合适的供应商，并与其进行初步接触，了解其合作意愿和能力。
三、采购计划的编制1. 制定采购计划1.1 根据采购需求报告，编制采购计划，明确采购的物品或服务、预算、交付时间等关键要素。
1.2 确定采购的方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，并遵守相关法律法规。
2. 预算控制与审批2.1 根据采购计划编制采购预算，并进行审批。
2.2 严格控制采购支出，在预算范围内进行采购活动。
四、供应商选择与评估1. 供应商资格审查1.1 确认供应商的企业资质，如营业执照、生产许可证等。
1.2 评估供应商的综合实力和信誉度，如供货能力、质量管理体系、售后服务等。
2. 技术与商务评审2.1 对符合条件的供应商进行技术评审，确保其产品或服务符合组织的需求。
2.2 进行商务评审，包括价格谈判、合同条款等，以获取最有利的采购条件。
3. 供应商选择3.1 综合考虑供应商的资质、实力、价格、交货能力等综合因素，进行最终的供应商选择。
3.2 在选择供应商后，与其签订合同或协议，并明确双方的权利和义务。
五、采购执行与管理1. 采购订单的发布与确认1.1 根据合同或协议的约定，编制采购订单，并送达供应商。
1.2 确认供应商对采购订单的接受与确认，确保订单的有效性和准确性。
贵州省医药集中采购平台
贵州省医药集中采购平台网上药品限价竞价子系统生产企业操作指南贵州省药品集中采购服务中心2009年12月生产企业申报、报价操作流程登陆平台点击注册按钮自行注册，申请本次项目递交纸质材料，等待药品集中采购服务中心审核进入平台进行信息确认，包括主体信息和产品信息确认通过药品预报价预报价开标第一次限价竞价报价第一次限价竞价开标第二次限价报价第二次限价竞价开标议标品种报价议标品种开标目录一、生产企业报名阶段（网上注册及登录） (3)1、登陆平台 (3)2、注册用户 (4)3、申请项目 (5)二、申报人确认信息阶段（网上申报信息确认） (5)1、证书信息确认 (6)2、企业基本信息确认 (6)3、药品确认 (6)4、是否公开联系方式 (6)三、报价、开标阶段（限价、竞价、开标） (7)1、药品报价 (7)2、企业开标 (7)四、基础资料查询 (7)1、药品信息查询 (7)2、企业信息查询 (7)五、项目数据查询 (8)1、项目进程查询 (8)2、集中采购目录查询 (8)3、申报企业确认信息查询 (8)4、授权药品查询 (8)5、申报药品查询 (9)6、议价药品查询 (9)六、系统管理 (10)1、登录密码修改 (10)2、开标密码修改 (10)一、生产企业报名阶段（网上注册及登录）1、登陆平台方式一：进入的网站，单击“药品集中采购”，如下图所示方式二：直接进入网站，单击：“药品集中采购”，跳转页面后，单击页面右边“药品网上限价竞价系统”，如下图所示进入了药品竞价限价系统，如下图所示2、注册用户单击注册按钮，系统会出现下面的页面。
右边标注的“必填项”为申报人必须填写的信息，单击单位名称，系统会自动显示。
申报人可以输入具体的企业名称或者拼音进行关键字模糊查询，如“哈药集团制药”则输入“哈药集团制药”或者“hyjtzy”，点击，单击右边操作栏选择申报人所在的企业，登录名自行设置，并且是唯一的，不能重复，如重复系统则会提示“该代码已被使用”，登录密码和确认登录密码应一致，开标密码和确认开标密码一致，但登录密码和开标密码可以不一样，被授权人一栏请真实填写该企业的授权代表（与申报材料中的法人授权书所列的授权代表一致），移动电话请申报人真实填写以方便服务中心联系，如选择的企业没有，请尽快联系服务中心，经审核后企业信息会在企业数据库中添加,申报人最后点击注册，系统会提示：点击确定，系统会自动进入项目申请页面。
采购程序管理规定
采购程序管理规定
是指为了确保采购活动的规范、效率和公正，制定的一系列程序和规定。
以下是一般的采购程序管理规定：
1. 采购需求确认：确认采购需求，包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量等要求。
2. 编制采购计划：根据采购需求确定采购计划，包括编制采购计划表、确定采购预算等。
3. 供应商选择：根据采购需求，确定供应商选择的标准和程序，包括发布供应商招标公告、制定供应商评审标准等。
4. 供应商评审：对报名参与采购的供应商进行评审，包括评估供应商的资质、能力、信誉等。
5. 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，确保合同条款的合法性和明确性。
6. 采购执行：按照采购合同的要求进行实际的采购活动，包括订单下达、货物或服务验收等。
7. 供应商绩效评估：对供应商的交付绩效进行评估，评估其交货质量、交货时间、服务态度等指标。
8. 采购档案管理：对采购过程中的相关文件和记录进行管理和归档，确保采购活动的可查性和审计的透明性。
以上只是一般情况下的采购程序管理规定，具体的采购程序规定还需要根据不同组织的需求和特点进行制定和实施。
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采购程序管理规定范文
采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。
本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。
为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。
二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。
采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。
三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。
招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。
四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。
供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。
五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。
对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。
六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。
采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。
八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。
通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。
九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。
采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。
采购管理程序
5.2.3.2 临时供应商提供的产品，需由技术部门提供详细的技术要求或与其签订技术协议（采购合同）或（图纸）等，当该物料为环保材料时，还需提供第三方检测报告予以证明。
5.2.3.3 临时供应商提供的物料需实施更严格的检验；
5.2.3.4 临时供应商采购的物料需进行试用，只适用于限定数量或时间内。再视产品试用情况，按供应商选择、评定的要求对其进行考核，将符合条件者纳入合格供应商目录。
5.2.2 申购单填写需详细注明所申购物料的名称、型号、规格、技术参数和厂家名称及数量等信息。如有其它要求(环保、产品知识产权情况等)须在申购单上特殊说明。
5.2.3若采购物资因特殊情况造成原有合格供应商目录内的供应商不能正常供货，而急需时，可实施临时供应商采购，但必须对这种进货进行更为严格的控制。其控制措施为：
6.参考文件
6.1 《供应商管理程序》TL-C-PUR-2-002
6.2 《来料检验管理程序》TL-Q-IQC-2-001
6.3 《仓库管理程序》TL-C-WAC-2-001
6.4 《不合格品控制程序》TL-Q-MMS-2-001
7.参考表单
7.1【采购订单】TL-C-PUR-2-001-01
7.2【申购单】TL-C-PUR-2-001-02
5.7.4采购、仓库工作者依据品质检验判定的结果协助品质工作者对异常产品依据不合格品控制程序进行处理。
5.8对账及请款
5.8.1 采购工作者每月按时初审各供应商对账单和税票，并转交财务复核。
5.8.2 采购工作者依财务核准后的对账单填写付款申请单送审。
5.8.3 财务复核对账单、付款申请单无误后，送签总经理或其授权人签核。依签核后的付款申请单安排付款。
211采购管理程序
1.目的：
本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围：
本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件（不包括工装、模具、设备和低值易耗品）的采购管理控制
3.责任：
3.1技术部负责制订采购标准。
按采购产品对最终成品质量影响的重要程度，编制《零部件
重要度分级表》,对自行设计的产品，技术部还需提供外购外协件（含材料）明细表，标准件明细表及有关产品图样，设计文件和验收规程。
3.2物控部负责组织采购和采购管理，品质部对其质量负责、由物控部配合。
3.3品质部负责签订配套质量协议，采购件的进货检验，同时负责指导和监督采购质量管理
过程控制。
3.4各陪门负责提出采购需求计划和反馈质量信息。
4.术语和定义：
4.1一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。
5.工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程见下页。
QB WND-2-11 采购控制程序
如果供方提供的样品经检验试验合格，且《供方评价表》中评审的结果为合格的供应商，报企业负责人批准后列入《合格供方名录》，并下发给相关部门。
4.2合格供方的监视、审核和再评价
4.2.1为确保合格供方能长期、稳定地提供所需采购产品，采购部和质量部应对其供货质量进行全面统计，并在每年一次的管理评审前对合格供方进行一次跟踪复评并填写《物料供方综合复评表》。评价标准按百分制，质量占60%、交货期占20%、价格占10%、服务占10%。总分低于70分，应取消其合格供方资格。质量项是否决项，即质量低于60分，应取消其合格供方资格。在特殊情况下留用时，应经审批，同时加强对其进货验证，下次评分仍不及格者，取消合格物料供货商资格。
3.3质量部: 负责采购物料的进货检验，以及参与对供应商的评审。
3.4 企业负责人或指定受权人负责采购计划的审批和《合格供应商名册》批准。
4 工作程序
4.1供方的评价
4.1.1 采购部组织相关部门根据供方按公司的要求提供产品的能力、质量、服务和价格等方面对其进行评价和选择。评价供方的准则如下
1）供方能够提供符合要求的产品的能力，如：
4.2.4对客户指定的供方，如其供货质量不能满足要求时，应由市场部向客户提出书面报告，由客户确定对该供方的处理。
4.2.5采购部应当建立供应商档案，包括采购合同或协议、采购物品清单、供应商资质证明文件（如营业执照）、质量标准、验收准则、供应商定期审核报告等。
4.2.6对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施，质量部应记录并保存。
4.3.3.1 公司应当与主要供应商签订质量协议，规定采购物品的技术要求、质量要求等内容，明确双方所承担的质量责任。
4.3.3.2对于A类物料，采购员根据采购计划和采购产品与供方签定“采购合同”，采购合同要合法有效、条款齐全，其内容包括：物料名称、规格、数量、价格、质量标准、验收准则、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。
学校物品采购管理规定
学校物品采购管理规定是指学校为了规范和管理学校物品采购工作，确保采购过程公平、公正、透明的规定和措施。
一、采购程序：1. 确定需求：学校各部门经过评估和计划，确定物品采购的需求和数量。
2. 编制采购计划：根据需求确定物品采购计划，并进行预算编制。
3. 发布招标公告：对需要进行招标的物品，学校应在适当的媒体上发布招标公告。
4. 招标文件编制：学校应编制详细的招标文件，包括招标文件内容、要求和规定等。
5. 招标投标：学校接受符合条件的供应商投标，并评估和筛选投标文件。
6. 评标和中标：学校组织评标委员会对投标文件进行评标，并根据评标结果确定中标供应商。
7. 签订合同：学校与中标供应商签订采购合同，并明确物品采购的具体要求和约定。
8. 履行合同：中标供应商按照合同约定和学校要求交付物品，学校对物品进行验收并支付款项。
二、采购管理要求：1. 公开透明：学校采购过程应公开、透明，招标公告和相关文件应在学校官方网站或其他适当媒体上发布。
2. 公正平等：学校应对所有符合条件的供应商平等对待，不得以任何非正当手段干扰和影响采购结果。
3. 预算管理：学校应根据实际需要进行物品采购预算编制，确保采购经费合理、有效利用。
4. 合同管理：学校与供应商签订采购合同，明确物品质量、数量、价格、交付时间等具体要求，并对供应商的履约进行监督和管理。
5. 质量管理：学校对采购的物品进行验收，确保物品符合质量要求，并对不合格物品进行返工或退货处理。
6. 供应商管理：学校建立供应商管理制度，对供应商进行评估和管理，定期对供应商进行考核，优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商。
以上是一些学校物品采购管理规定的主要内容，不同学校可能会根据具体情况制定不同的规定和措施。
物业资料之采购管理标准作业程序模板
采购管理标准作业程序一、目的规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。
二、适用范围适用与物业部及下级管理处的采购管理工作。
三、职责1、经营部采购员负责物品的采购工作。
2、公司/管理处仓库管理员负责物品审购方案的制订，物品的验收、出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。
3、公司财务部经理负责物品审购方案的审核。
4、各处主管负责零星物品、应急物品采购的审批。
5、公司总经理负责审购方案的审批。
四、程序要点1、物品采购的申请范围(1)凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。
(2)下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出采购方案：①公用设备设备、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机；②为便于服务和管理所添置的设备、设备、装置；③房屋本题及其他公共配套设备修缮所需要的材料。
2、物品采购的申报程序(1)方案采购物品的申报程序：①仓库管理员应于每月25日前依据《仓库管理标准作业程序》中的相关限额规定编制下月物品审购方案表；②物品审购方案表，应于每月26日交公司财务部经理依据《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行审核；③审核无误的物品审购方案表报公司总经理审批；④公司总经理审批同意的物品审购表交经营部采购员按方案购买。
(2)零星物品的审购：①零星物品的标准：——常用品以外的；——数量较少的；——仓库中没有储存的。
②零星物品的申报程序：——由使用部门填写零星物品申购单：——管理处会计审核；——零星物品单位价值在500元以内的，由各处主管审批；——审核手续完整的审购单交回公司采购员购买。
(3)应急物品的申报程序：①应急物品的标准：——突发性急用物品；——仓库中没有储存的。
②应急物品的申报程序：——使用部门填写应急物品申购单；——物品单位价值在1000元以下的，申购单交各处主管审批；——物品单位价值在1000元以上的，申购单交公司总经理审批；——审批同意后交公司采购员购买。
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1目的
对采购作业过程进行控制，保证所采购的物品满足生产的需要。
2范围
适用于本公司从生产到交付过程中所有物品的采购。
特准采购：①由于供方为数极少或在较偏远的地区，无法对供方进行评估，而又必须向供方进行采购的。
②本公司所要采购的物料较急或单个的外购件。
5作业内容
5.1流程图（见附件一）。
5.2采购的申请。
5.2.1产品直接相关物料
5.2.1.1物料计划部(总管)根据“工作单”核对物料库存后作成“材料请购单”(见
附件二),自已编制采购需求交采购部。
(特急物料：仓库也可申请采购，
副总经理批准后采购部采购)。
5.2.1.2需顾客(香港公司)提供的(即采购)物料，由物料计划部（总管）根据“工
作单”核对物料库存后作成“香港材料请购单”（见附件六），直接跟
香港公司联系采购。
5.2.2非产品直接相关物料
5.2.2.1货仓部组长根据各部门“领料单”的欠料情况,填写“材料请购单”,经
货仓部主管批准后交采购部。
5.2.2.2一些特殊机器零配件及油品类各部门组长直接填写“材料请购单”,
经相关主管批准后交采购部及货仓部.
5.2.2.3生产技术部根据各部门量测仪器实际需求，填写“材料请购单”，经
生产技术部主管批准后交采购部及货仓部。
5.2.2.4包装纸箱（如内盒、外箱）由计划部根据“工作单”填写“纸箱订
购单”（见附件七），直接跟供方订购。
5.2.2.5外购模具绘图员填写《模具请购单》（见附件八），副总经理审核，总
经理批准交采购部采购。
5.3采购物料的分类
5.3.1采购部主管牵头,联合生产部、货仓部、品管部对公司采购的物料进行分类，
作成“物料分类明细表”（见附件四）。
A类：直接形成产品配件的原材料，如ABS、PP、PVC原料、铁料、铜料等。
B类：直接形成产品的配件，如匙圈、扣、五爪、鸡眼、镜片等。
C类：非直接形成产品，但对产品质量影响较大的辅料。
如：绒袋、胶袋、纸卡、包装箱、吸塑罩等。
D类：非直接形成产品，但对产品质量影响不大的辅料，如：包装带、封箱胶纸等。
E类：其他物料（丝印/移印油墨、天那水、机油、漆油、洗网水、柴油、打磨腊及轮、五金电器消耗品等）。
5.3.2采购部门采购员根据采购申请中物料的内容，参照“物料分类明细表”，
确定所需采购物料的类型，据此进行供方选择及编制订购单。
5.4供方的选择
5.4.1对于A、B、C类物料，应对供方进行选择评估，在合格供方中采购。
有关供方的选择，参见《供方管理程序》。
5.4.1.1采用顾客(香港公司)指定的供方不能免除本公司确保供方的产品、材料和
服务质量的责任。
5.4.1.2当来不及对供方进行选择评估时，实施特准采购，并在订购单上注明，
及知会总经理。
（参见《供方管理程序》）。
5.4.2对D、E类物料，无需进行供方选择与评价，可在专业厂商或各类门市部、
商场中采购。
5.4.3物料价格选择
采购主管在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供方采购，并知会总经
理。
5.5采购的实施
5.5.1编制订购单。
5.5.1.1采购部门收到“材料请购单”经核实后，编制“订购单”（见附件三）。
订
购单一般由采购部主管批准，必要时由总经理批准。
5.5.1.2订购单应清楚填写订购单号、订购日期、供方名称、物料的名称、规格
型号、颜色、数量、交货时间、违约处置等内容。
首次采购的供应商
或新物料采购还要求附有对采购的物料的技术要求、质量要求、物料
单价、验收标准等。
5.5.2采购中如果需要其它部门提供图纸及技术资料，采购员应在订购单发送前申
请所需的图纸及技术资料。
5.5.3订购单经批准后发给供方，同时联络供方是否收到订购单，并要求供方确认
签章回传或电话确认，但须在订购单上记录确认人。
5.5.4对D、E类物料非产品直接相关物料一般无需下订购单（有需要的供方可下
订购单），可电话定购或到各类门市部、商场中采购即可。
但所有货物均需
货仓签收。
若有质量问题由使用部门反映到采购部。
5.5.5订购单确认后,采购部需填写“外购物料收货通知单”(见附件五)通知货仓,货仓依
通知单收货.
5.6供方交货能力的监督与管理
5.6.1订购单发出后，采购部应对供方的交付能力进行监督与管理，以确保按期（可
提前不可推后）交货。
在交货过程中一旦发现供方无法按期交货时，应与供方商讨作出对策。
同
时，采购员填写“脱期订单报告表”通知物料计划部，必要时通知其它相
关部门。
5.6.2若在交货过程中出现附加运费或超额运费，采购员先协商并在“订购单”上
记录，并注明分担方式及知会总经理。
5.6.3生产部门和相关部门也应监督采购计划的执行情况。
在交货前，保持与采购
部联系，以便及时了解物料的交付情况。
5.7订购单的修改与作废
5.7.1订购单的修改，由采购部修改并经主管签名确认。
订购单（含采购发放的图
纸和技术资料）修改后，应及时传给相应供方，并取消之前订购单，同时
要求供方确认回传或电话确认，并作好记录。
5.7.2订购单作废后，采购部负责通知供方。
5.8物料检验
5.8.1来料检验参见《来料检验程序》。
5.8.2当需要到货源处对采购产品进行验证时，应在订购单中规定验证以及产品的
放行方式。
5.8.3当合同有规定时，公司的顾客或其代表有权在本公司或供方处对供方的产品
是否符合要求进行验证。
但顾客对供方产品的验证不能免除本公司向顾客
提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5.9物料入库，依《仓库管理程序》
5.10必要时，采购部门应对个别采购的物料合法性进行评估。
6相关文件
6.1《供方管理程序》
6.2《来料检验程序》
6.3《仓库管理程序》
7.使用表单
7.1材料请购单(FM-040-001-B)
7.2订购单(FM-040-002-B)
7.3 物料分类明细表（FM-040-003-A）
7.4外购物料收货通知单(FM-040-009-A)
7.5香港材料请购单(FM-040-015-A)
7.6纸箱订购单(FM-040-010-A)
7.7模具请购单（FM-070-010-A）
附件一
附件二
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
材料请购单
NO.：
请购人：批准：日期：
保存期限：3个月FM-040-001-B
附件三
宇 宙
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香港公司：九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E 室 Tel:(852)23438171 Fax:(852)27978761,21100878大陆公司：深圳市宝安区石岩镇官田村新时代工业区 Tel:(755)27763582 27607086 Fax:(755)27763581
交货地点：
支付方式：a.现金（ ） b.月结30天（ ） c.
供货要求：供方须按时、按质、按量交货，否则购方可视情况提出索赔或退货。
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购方签名
供方签名/盖章请回传或来电确认
FM-040-002-B
订购单号：
订购日期：
订 购 单
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附件四
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物料分类明细表
FM-040-003-A 保存期限：改版后再保存3个月
附件五
外购物料收货通知单
TO：仓库FROM：采购部Date:
附件六
香港材料请购单
FM-040-015-A 保存期限：3个月附件七
纸箱订购单
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内盒:
制表: 批准: 供应商确认:
FM-040-010-A 保存期限:3个月
附件八
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模具请购单
日期：
请购人：审核：批准：
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