9000内审检查表(监审)

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：生产部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
1.在生产和服务提供过程中，哪一过程是特殊过程。
2.特殊过程所用设备、设施的能力是否满足作业要求？
3.工艺文件是否适宜？
4.特殊过程的操作人员，是否仍然具备的能力与资格？
5.是否按规定的时间间隔或发生问题时，或特殊过程发生更改时，对特殊过程进行再确认？
·记录的检索是否方便？
·质量目标是否已分解到本部门，在本部门建立质量目标？
·对分解的质量目标是否结合质量方针充分理解？
·质量目标实现情况是否已进行考核？
·是否对本部门工作进行了适当的策划？
·是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？
·部门负责人的职责和权限是什么？
·各岗位是否规定了其职责和权限？
被审核部门：销售部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
7.2.1
与产品有关的要求的确定
1.产品的要求都包括哪些方面的内容？
2.顾客的上述要求是否已形成文件？
√
7.2.2
与产品有关的要求的评审
1.产品的要求通过什么途径得到规定？
2.与产品有关的要求的评审在什么时间进行？
3.对哪些合同进行了评审？
√
7.2.3
7.4.1
采购过程
1.是否对供方进行年度评价？
2.供方是否有增加、减少的变更情况？
3.采购是否均在合格供方范围内？
7.4.2
采购信息
1.采购文件是否清楚明确地规定了采购产品的信息？
2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？
7.4.3
采购产品的验证
1.对采购产品进行验证采用了什么形式、方法进行验证，验证哪些内容？
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：生产部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
7.5.3
标识和可追溯性
1.采用何种方法对产品进行标识？
2.对监视和测量状态如何标识？
3.当有可追溯性要求时，是否规定并记录惟一性标识？
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：生产部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
7.5.5
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：行政部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
4.1
质量管理体系总要求
1本公司对质量管理体系所需的过程
2确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的制度
3确保能获得必要的资源和信息
4实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进
√
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：行政部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
4.2.3
文件控制
1.是否有文件更改、新增加的文件、作废的文件。对文件的修改和更新是否进行批准？作废文件如何控制？
2.文件是否保持清晰，易于识别和检索？
√
4.2.4
记录控制
1.是否提供了适宜的记录保存贮境？
2.记录的检索是否方便？
3.有无超其作废的记录？
·请举例说明有哪些重大的改进项目和日常渐进的持续改进项目。
8.5.2
纠正措施
1.是否对不合格品进行标识和评审？
2.是否分析和确定产生不合格的原因？
3.是否根据不合格产生的原因提出一切可能消除不合格原因的纠正措施？
4.是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？
5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
√
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：行政部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
5.1
管理承诺
1.是否继续向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？
2.随着企业的发展是否确并提供了充分的资源？
√
5.2
以顾客为关注焦点
1.通过什么方式来了解顾客的需求和期望？
2.合同是否按顾客的要求进行实施？
√
5.3
被审核部门：行政部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
4.2.1
文件要求总则
1.质量方针、质量目标是否发生更改？
2.如果发生更改，是否对其进行适宜性的评审？
√
4.2.2
质量手册
1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？
2.如果发生变更，是否对相应的职责、权限、作业文件进行策划？
√
质量管理体系内部审核检查表
3.是否进行再调整？
4.被检定或校准的装置上是否有检定标识？
5.是否保存校准或检定记录？
6.是否对其进行保护，防止损坏和失效？
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：行政部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
8.1
测量分析
和改进
总则
1.通过什么方法证实产品符合性？
2.通过什么方法测量质量管理体系有效性？
√
5.5.1
职责和权限
1各职能部门是否都规定了其职责和权限是否满足现有机构运行的要求？
√
5.5.2
管理者代表
1.管理者代表是否有变更？
√
5.5.3
内部沟通
1.在各部门、各层次人员之间是否建立了有效的信息沟通渠道？
√
5.6
管理评审
1.谁、何时主持管理评审工作？
√
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：行政部审核员：
3.在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
4.通过测量分析的活动是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的？
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：销售部审核员：
标准条款
审核ห้องสมุดไป่ตู้容
现场实施记录
8.2.1
顾客满意
1.公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息？
2.顾客满意或不满意的信息涉及哪些内容？
2.公司是否规保持良好的工作环境？
√
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：技术部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
7.1
产品实现的策划
1.是否根据具体的新产品产品、项目或合同明确了质量要求、交付期要求、服务要求等内容？
2.对上述过程确定并供了什么资源？
3.是否规定了必要的记录？
√
质量管理体系内部审核检查表
3对收集到的信息，公司是否进行分析？
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：行政部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
8.2.2
内部审核
1公司进行内部审核的目的是什么？
2.进行内部审核的依据是什么？
3.内审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司的哪些部门？
4.对内审员有何要求？
5编写哪几个不合格报告？
质量管理体系内部审核检查表
√
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：生产部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
6.3
基础设施
1.是否有新增基础设施？并对基础设施进行登记、建立了台帐。
2.是否按规定对基础设施进行维护、维修？
3.是否有设施维修计划？
4.是否有设施维修记录？
√
6.4
工作环境
1.作业场所要求有温度、湿度、噪声、振动、卫生等控制在规定范围内，公司是否提供一定的设施满足这些要求？
8.5.3
预防措施
1.通过什么渠道识别潜在不合格？并对其进行评审，找出潜在不合格的原因？
2.是否针对潜在不合格的原因，提出预防措施的需求并对其进行评审？
3.是否根据评审结果确定并实施所需的预防措施？
4.跟踪评价其有效性？
质量管理体系内部审核检查表（共同条款）
被审核部门：审核员：页码：/
标准条款
审核内容
产品防护
1.作业场所、仓库是否有适宜的贮存环境（如清洁、通风、干燥、防雨、防潮、防火措施等）？
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：质检部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
7.6
监视和测量装置的控制
1.是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？
2.如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？
·采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？
·是否保持了相关记录？
·本部门工作在持续改进作了哪些工作？
1.是否进行了设计和开发的确认？
2.设计和开发确认采用什么方法？
3.是否保存了确认结果的记录？
√
7.3.7
设计和开发更改的控制
1.设计和开发是否发生更改？是否再次进行了评审、验证和确认？
2.是否保存了更改记录？
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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：供应部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
7.4
采购
顾客沟通
·在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？
√
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：技术部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
7.3.1
设计和开发策划
1.是否对产品的设计和开发进行了策划并形成了文件？
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7.3.2
设计和开发输入
1.设计和开发的输入是否以文件形式加以规定？
被审核部门：质检部审核员：
标准条款
审核内容
现场实施记录
8.2.4
产品的监视和测量
1.进货检验的依据是什么？