采购控制管理程序
采购控制程序管理制度
采购控制程序管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购工作，提高采购效率，减少采购成本，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司进行的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责公司所有采购活动的组织和管理。
第四条公司全体员工必须严格遵守本制度，不得擅自违反。
第二章采购流程管理第五条采购前的需求确定公司各部门需要采购物资、设备或服务时，须填写采购申请表，经所属部门负责人审批后，提交给采购部门。
第六条采购方案的制定采购部门根据采购申请，制定采购方案，包括采购内容、采购数量、仓库库存情况、供应商选择等。
第七条供应商的审核和评价采购部门根据采购方案，对符合条件的供应商进行审核和评价，确定最终的供应商。
第八条合同的签订采购部门会同法务部门起草采购合同，经公司领导审批后，签订合同。
第九条采购实施公司财务部门根据采购合同支付采购款项，采购部门跟踪供应商供货情况，保证按时按质完成采购。
第十条采购验收采购部门根据采购合同确定验收标准，对采购的物资、设备等进行验收，确保符合要求。
第三章采购控制第十一条供应商管理采购部门建立供应商档案，包括供应商基本信息、经营范围、资质证书等，定期对供应商进行评价，维护与供应商的长期合作关系。
第十二条采购预算管理公司各部门在开展采购活动时，应根据公司预算制度，合理安排采购预算，不得超支。
第十三条采购风险控制采购部门应及时了解市场情况，掌握供应商的经营动态，对采购过程中的风险进行预警和控制。
第十四条采购质量控制采购部门应严格要求供应商提供质量合格的物资、设备和服务，对质量不合格的产品予以退货或索赔。
第十五条采购成本控制公司在采购活动中，应合理控制采购成本，采取多种措施降低采购成本，提高公司盈利水平。
第四章监督检查和违约处理第十六条监督检查公司领导对采购活动进行监督和检查，采购部门负责人对下属采购人员的行为进行监督。
采购管理控制程序
1.0目的：
明确评价和选择供方、制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等活动；确保采购产品在质量/环境要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求，特指定此程序。
2.0适用范围：
适用于评价和选择供方、制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等活动的管理。
3.0定义：(无)
（3）凡集团采购管理部门已经指定供应商的（含外协、外加工单位），实行采购或委外加工、维修，必经按照指定单位实施采购或委外加工、维修（详见定点供应商名录和委外加工单位目录），特殊情况需报总裁或授权人批准，否则不予报销。
（4）凡集团采购管理部门未指定供应商（含外协、外修单位）的，则由各子公司采购部门部自行决定采购（外协、外修）单位。单采购批量在2000元（含）以内由总经理0元以上由总裁审批。
5.2.4当A类客户确定无法如期交货时，应报告资材部经理，经采购部门主管核实后，以书面形式呈报公司总经理审批后才能向B类客户采购(原纸和外购纸板除外)。
5.2.5原纸类采购Ｂ类必须由分管副总裁书面批准，见坑纸（纸板）外购必须由总裁书面批准。
5.2.6如采购员在外，且材料急用，需要降类采购时，可以先口头申请，并在两天内补办手续。特殊情况需要向非定点供应商采购，应征得分管副总裁书面同意，否则不予报销。
5.7采购物料（外协、外修）报销按财务部门规定程序办理。依《采购报销办法》执行。
6.0参考文件及资料：
6.1《文件与资料控制程序》QEP-01
6.2《不合格品控制程序》QEP-13
6.3《记录控制程序》QEP-02
6.4《进料检验控制程序》QEP-09
6.5《供方评估管理办法》WI-ZC-003
6.6《退货管理办法》WI-PG-015
控制采购流程
控制采购流程采购流程是指组织或企业在采购物品、设备和服务时所需经过的一系列环节和程序。
合理有效地控制采购流程对于企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨如何对采购流程进行控制以提升采购效率和降低采购成本。
一、采购需求确认阶段采购需求确认阶段是指企业内部确定采购需求、明确采购目标的过程。
在这个阶段，企业应确保采购需求的真实性和合理性。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购目标：明确所需采购物品、设备或服务的基本特征和要求，以及采购的数量和预算限制等。
2.制定采购计划：制定详细的采购计划，包括具体的采购时间、采购渠道和采购方式等。
3.审查采购需求：对采购需求进行审查，确保其真实性和合理性，并与相关部门进行充分沟通和协调。
二、供应商选择与评估阶段供应商选择与评估阶段是指企业根据采购需求，对供应商进行筛选、评估和选择的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.制定供应商选择标准：明确供应商的要求和标准，包括供应商的资质、信誉度、综合实力等。
2.收集供应商信息：积极收集供应商的相关信息，包括供应商的资质证书、经验、业绩等。
3.供应商评估与筛选：根据供应商的信息，对其进行评估和筛选，并制定相应的评估报告和供应商名单。
三、采购合同签订阶段采购合同签订阶段是指企业与供应商就采购物品、设备或服务的具体细节和条件进行协商，并最终签订采购合同的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购合同的内容：明确采购物品、设备或服务的规格、数量、价格、交付方式和支付方式等具体细节和条件。
2.合同审查与谈判：对采购合同进行审查与谈判，确保采购合同的合法性、合规性和公平性。
3.签订采购合同：达成一致后，正式签订采购合同，并对合同内容进行归档和备案。
四、采购执行与监控阶段采购执行与监控阶段是指企业按照采购合同的约定，履行采购义务，并对采购过程进行监控和管理的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.采购执行计划：制定详细的采购执行计划，安排物品、设备或服务的采购、交付和验收等环节。
采购控制管理程序
采购控制管理程序流程采购文件的编制和审批应按照公司相关规定的流程进行，包括但不限于采购计划、采购合同、订单等文件的编制和审批。
4.5供方调查与选定采购部应对供方进行调查和评估，包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面。
在评估后选定合适的供方进行采购。
4.6价格管理采购部应根据市场行情、供需情况、供方能力等因素，合理确定采购价格，并与供方进行协商。
4.7物料验证和代用管理采购部应对采购的物料进行验证，确保其符合规定要求。
在必要时，采购部可以进行代用管理，但必须经过相关部门的批准。
4.8合同、订单管理采购部应对采购合同、订单等文件进行管理，确保其符合法律法规和公司规定，严格控制合同风险。
5实施本程序的实施应由采购部门负责，并得到相关部门的配合和支持。
在实施过程中，应及时总结经验，不断完善和优化采购控制管理程序。
4.4.1 确认计划及请购报表由生产工程部提出，经过生产工程部负责人审核后，再报总经理审批。
4.4.2 样品索样单和新品物料请购单由生产工程部负责人审核。
4.4.3 零星物料请购单由使用部门负责人审核，再报总经理审批。
4.4.4 订单审批权限：a) 单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人和总经理联合审批。
b) 固定资产部分由采购部负责人和总经理联合审批。
4.5 供方的调查与选定4.5.1 为保证物料质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，并建立供方档案。
4.5.2 供方选择原则：a) 具有营业执照，一般纳税人认定；b) 质量、价格、交货及服务等条件良好；c) 原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方；d) 商誉良好。
4.5.3 供方的选定：a) 采购部应广泛采购商源或接受推荐的供方。
b) 认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。
公司采购控制工作程序
公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。
采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。
2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。
- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。
2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。
- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。
3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。
- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。
3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。
4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。
- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。
4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。
- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。
5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。
- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。
5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。
- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。
6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。
- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
采购管理控制程序
采购管理控制程序简介采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程，旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
该程序涵盖了所有与采购相关的活动，从需求识别到供应链管理和付款处理。
目的该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致，并以合适的方式完成采购过程。
其主要目标包括：1. 优化采购活动流程，提高采购效率。
2. 确保采购过程的合规性，遵守法律法规和组织规定。
3. 控制采购成本，降低采购风险。
4. 提供透明度和可追溯性，以支持审计和监督。
5. 促进供应商关系管理，并建立稳定的供应链。
流程概述下面是该采购管理控制程序的基本流程概述：1. 需求识别：识别和确认组织的采购需求。
2. 制定采购计划：根据需求，制定详细的采购计划，包括供应商选择、采购方式和时间计划等。
3. 供应商选择：通过评估和筛选供应商，选择最合适的供应商。
4. 采购合同：与选择的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 采购执行：根据合同要求，执行采购活动，确保供应的质量和时效性。
6. 采购付款：根据合同规定，在供应商提供和确认供货后，及时进行付款。
7. 供应链管理：管理和监控供应链，确保供应链的顺畅和稳定。
8. 性能评估：对供应商的表现进行评估和反馈，以改善供应商关系和采购流程。
9. 纠纷解决：如有必要，进行纠纷解决和索赔处理，保护组织的利益。
注意事项在执行该采购管理控制程序时，需要注意以下事项：1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。
2. 确保采购活动的记录完整和准确，以便审计和监督。
3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。
4. 建立有效的供应商合作关系，以提高采购效益。
5. 遇到纠纷或问题时，及时采取正确的解决措施，保护组织利益。
总结采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。
通过按照该程序执行采购活动，可以提高采购流程的透明度、合规性和效率，降低采购风险，并建立稳定的供应链关系。
采购控制程序
采购控制程序1、目的对采购过程进行控制，确保采购的原、辅材料符合规定的要求。
2、适用范围适用于生产所需原、辅材料的采购。
3、职责3.1物资供应部是物资采购的归口管理部门。
3.1.1.物资供应部a.负责采购计划的编制，签订采购合同，实施采购；b.负责与供方沟通、传递采购信息，联络和协助处理有关质量检验以及相关质量问题；c.负责按所购产品的轻、重、缓、急的程度合理安排采购，确保满足生产需要；d.负责安排采购产品实物及质量证明文件的及时提交，负责组织采购产品的报检，配合入库验收；e.负责组织外协产品的采购。
f.负责采购及外协产品的储存、保管和防护工作,并制定库存最高储备定额与最低储备定额计划。
3.2安全环保质量部a.负责编制和提供原辅料、外购配套件、外协产品等质量检验文件；b.负责确认有关采购产品的质量控制要求；c.负责组织采购产品实物和质量证明文件的入库检验和复验;d.负责管理保存采购产品检验资料。
3.3技术部负责编制采购大纲、采购产品的标准、技术协议及采购规范、图样等技术文件。
4、工作程序4.1总则4.1.1外购、外协及委托项目分类a.外购配套件：公司按国家、行业、地方、企业标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的配套件，如柴油机、轮胎、变速箱、油缸、减震器、法兰等。
b.辅料：公司按标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的材料。
如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等；c.外协产品：由本公司之外的企业，按本公司提供的图纸或材料进行生产的产品，如生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等工序协作件。
d.委托协作项目：由我公司委托方独立完成并按期交付劳动成果的各类项目。
如计量器具的检定/校准、理化检验/试验、产品技术开发服务、设备修理、产品运输等。
4.1.2采购合同的签约及批准人员应接受经济合同法等有关法律知识教育培训，并取得相应资格证书。
物资供应部签订合同资格和权限需经总经理授权。
采购管理控制程序 gjb
采购管理控制程序（GJB）简介采购管理是企业运营中至关重要的一环，能够帮助企业有效控制采购成本、提高采购效率以及优化供应链管理。
采购管理控制程序（GJB）是一种可以帮助企业实现采购管理自动化和标准化的软件程序。
本文将介绍GJB的功能特点、使用场景以及其带来的好处。
功能特点GJB具备以下几个主要的功能特点：采购申请和审批GJB允许员工提交采购申请，包括申请物品、数量、预算等信息。
审批人员可以通过GJB进行审批，提高审批效率和准确性。
供应商管理GJB可以管理企业的供应商信息，包括供应商联系方式、信用评价、采购记录等。
通过对供应商的管理，企业可以更好地选择合适的供应商，并建立长期合作关系。
物品库存管理GJB可以实时跟踪物品的库存情况，提醒采购人员进行及时补货。
同时，GJB还提供库存预警功能，当库存低于设定的安全库存时，系统会自动发送提醒通知。
采购合同管理GJB可以管理采购合同的签订和执行过程。
它可以记录合同的关键信息，包括合同起止日期、采购物品、价格等，并提供合同审批和执行进度查询功能。
采购数据分析GJB可以对采购数据进行统计和分析，帮助企业了解采购情况、优化采购策略。
通过对历史采购数据的分析，可以发现潜在的成本降低和效率提升的机会。
使用场景GJB适用于各种规模的企业，特别是需要频繁进行采购的企业。
以下是一些使用GJB的场景：中小型零售企业对于中小型零售企业来说，货物的采购是日常经营中重要的一环。
通过使用GJB，企业可以更好地管理供应商、库存和采购合同，提高采购效率，避免库存断货和过量采购的问题。
制造业企业在制造业中，原材料和零部件的采购是生产过程中的关键环节。
GJB可以帮助制造业企业更好地管理供应链，及时采购所需的物料，减少生产停工的风险，并通过对采购数据的统计分析，提高供应链的效率和稳定性。
服务型企业对于服务型企业来说，采购管理同样扮演着重要的角色，比如IT服务提供商需要采购服务器和软件许可证，餐饮企业需要采购食材和日常用品等。
公司采购管理控制工作程序
公司采购管理控制工作程序1. 引言本文件旨在规范公司采购管理控制工作程序，以确保公司采购活动的合规性和高效性。
采购管理是公司运营中不可或缺的一环，通过建立明确的程序和流程，可以帮助公司正确选择供应商、控制采购成本，并确保采购过程的透明度和可追溯性。
2. 采购管理流程2.1 采购需求确认•采购需求由相关部门提出，并按照公司内部的采购流程进行审批。
•采购需求确认时，应明确具体的需求内容、数量、质量要求，并编制采购需求确认表。
•采购需求确认表应包括相关部门负责人、采购负责人和审批人员的签字。
2.2 供应商筛选和评估•采购负责人收到采购需求确认表后，根据需求的特点和要求，进行供应商的筛选。
•供应商筛选应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等因素，并编制供应商筛选报告。
•供应商筛选报告应包括每个供应商评估的内容、评分和推荐意见，并由采购负责人进行审批。
2.3 报价和谈判•采购负责人与被选中的供应商联系，要求其提交详细报价，并编制报价比较表。
•报价比较表应包括不同供应商的报价、交货期、质量保证等信息，并进行综合评估。
•如有必要，采购负责人可与供应商进行谈判，以获取更有利的采购条件，并记录谈判结果。
2.4 采购合同签订•根据谈判结果，采购负责人与最终选定的供应商签订采购合同。
•采购合同应明确产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容，并确保合同的合规性。
•签订采购合同前，采购负责人应仔细审查合同条款，并征得法务部门的意见。
2.5 采购执行和控制•采购负责人监督供应商按合同约定交付产品，并确保产品的质量符合要求。
•采购负责人应及时与供应商沟通，处理采购过程中的问题和变更，并记录相关事务。
•采购负责人还需与财务部门协调，确保及时支付供应商的款项，并与供应商建立良好的合作关系。
2.6 采购评估和总结•采购完成后，采购负责人应对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估和采购流程的优化建议。
•采购评估应综合考虑供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等指标，并编制采购评估报告。
TS16949—采购控制程序
TS16949—采购控制程序1. 引言TS16949是国际汽车行业质量管理体系的认证标准，对供给链管理提出了严格的要求。
在TS16949认证中，采购控制程序是非常重要的一项。
采购控制程序旨在确保采购过程的有效性和一致性，以确保供给商的产品和效劳符合质量要求。
本文档将详细介绍TS16949标准下的采购控制程序要求和实施步骤。
2. 采购控制程序要求根据TS16949标准，采购控制程序应涵盖以下方面的要求：2.1 采购策略采购策略应明确规定采购目标、供给商选择标准、采购风险评估以及采购合同管理等。
采购策略的制定应由公司高层领导参与，并定期进行评审和更新。
2.2 供给商选择与评估供给商选择与评估是确保采购品质量的关键环节。
采购部门应制定供给商选择的标准和评估方法，并建立供给商评估的数据库。
采购部门应定期评估供给商的性能，并与供给商保持良好的沟通与合作关系。
2.3 采购合同管理采购合同管理是采购控制程序的重要组成局部。
采购部门应确保采购合同中包含了所有必要的质量要求，并与供给商签署合同。
采购部门应监督合同执行情况，并及时处理合同变更和风险管理。
2.4 采购过程控制采购过程控制是确保采购活动的一致性和可追溯性的重要环节。
采购部门应制定并执行采购流程，包括采购需求确认、供给商选择、合同签署和交付跟踪等。
在整个采购过程中，应严格执行规定的文件和记录要求，以便跟踪和审核采购活动。
3. 采购控制程序实施步骤为了满足TS16949标准下的采购控制要求，以下是一个典型的实施步骤例如：步骤1：制定采购策略公司高层领导参与制定采购策略，并明确采购目标、供给商选择标准、采购风险评估以及采购合同管理等。
步骤2：建立供给商评估数据库采购部门建立供给商评估的数据库，包括评估标准、评分体系和评估结果记录等。
步骤3：选择供给商采购部门根据供给商评估结果选择适宜的供给商，并与供给商签署合同。
步骤4：执行采购过程控制采购部门执行采购流程，包括采购需求确认、供给商选择、合同签署和交付跟踪等。
采购控制管理程序
采购控制管理程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围（1）适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；（2）对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部（1）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料3.2品质部负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。
3.3生产部负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。
3.4研发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。
4定义无5工作程序5.1采购物资分类采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
5.2对供方的选择和评定5.2.1供方的选择（1）采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。
（2）研发部和生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》，经项目主管或生产部经理审核后，主管质量经理批准实施。
采购进度控制程序
采购进度控制程序
采购进度控制程序主要包括以下几个方面：
1、与供应商的沟通：采购部应及时与供应商沟通，采用直接跟踪、电话跟踪、网络跟踪等方式，了解供应商备货进度，以避免出现交期延误或交期提前的情况。
这一步骤是确保采购进度顺利进行的基础。
2、采购管理流程：项目采购管理流程包括规划采购管理、进行采购、控制采购、结束采购、评估供应商和经验教训等六个阶段。
这些阶段涵盖了从采购需求确认到供应商选择、采购计划编制、采购合同签订、采购执行和控制、采购变更管理、采购验收和支付等核心流程。
3、订单跟踪和催货：采购订单跟踪是采购的基础工作，需要控制交付全过程的风险识别，从采购订单下达开始，跟踪供应商的生产计划制定，原材料采购、零件加工等环节。
同时，“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调。
4、进度计划处理：拉式发料进度计划是参考进度计划的一种方式，通过分时段特定需求清单来触发采购物料的分时段特定需求清单。
此外，分解任务和设置里程碑也是确保采购执行时间进度的有效方法之一。
5、风险管理：在监督和控制项目采购过程中的执行进度和质量时，需要制定明确的采购计划，建立良好的沟通机制，制定监督和控制计划，强化供应商管理，进行风险管理。
6、使用工具和技术：为了有效跟踪项目进度，可以采用甘特图、关键路径法、资源平衡、里程碑、进度压缩、调整提前量和滞后量和节点图等工具和方法。
同时，使用正确的项目跟踪工具也是至关重要的。
采购流程与控制管理制度
采购流程与掌控管理制度一、前言本规章制度旨在规范和管理企业的采购流程，提高采购工作的效率和规范性。
全体员工必需遵守本制度的相关规定，并严格执行。
二、采购流程1. 采购需求提报1.1 各部门或岗位需要采购物品或服务时，必需填写《采购需求单》，包含以下内容：•需求物品或服务的名称和规格；•估计采购数量；•采购原因和用途；•预算金额；•交付日期和地方；•遵守的法规和规范。
1.2 《采购需求单》由需求部门或岗位负责人签字，然后提交给采购部门。
2. 采购方案订立2.1 采购部门收到《采购需求单》后，进行需求审查。
审查内容包含：•需求的合理性和紧急程度；•预算是否充分；•是否有特殊要求或合作伙伴。
2.2 采购部门依据审核结果订立采购方案。
方案应包含以下内容：•供应商选择标准；•采购方式（譬如公开招标、询价、协议供货等）；•采购合同的签订和审批流程；•采购物品或服务的验收标准。
3. 供应商选择与比较3.1 采购部门依据采购方案对潜在供应商进行调查和评估。
评估内容包含：•供应商的信誉度和资质；•供应商的价格和交货本领；•产品或服务的质量和性能；•供应商的售后服务和支持。
3.2 采购部门订立供应商选择标准，并依照标准进行评估和比较。
3.3 采购部门将评估和比较结果整理成《供应商选定报告》，并提交给采购委员会审批。
4. 采购合同签订与执行4.1 采购委员会审批通过《供应商选定报告》后，采购部门与选定供应商进行合同谈判和签订。
4.2 合同内容应包含以下重要条款：•采购物品或服务的认真规格和数量；•交付日期和地方；•价格和支出方式；•产品或服务的质量保证期限；•违约责任和解决争议的方式。
4.3 合同签订后，采购部门应与供应商保持紧密联系，确保交货和质量的定时按要求完成。
5. 采购物品或服务验收5.1 采购物品或服务交付后，收货部门应依照采购合同的要求对其进行验收。
5.2 验收应按合同商定的标准进行，并填写《采购物品或服务验收单》。
采购管理流程
采购管理流程1. 简介采购是指组织内部或外部采购人员经过核实和比较后，通过签订合同或者其他采购协议，采购所需物品、服务或者工程设施的过程。
采购管理是指在整个采购过程中进行规划、组织、控制和监督，以确保采购活动的顺利进行和有效实施的一系列管理活动。
本文将介绍采购管理的基本流程和注意事项。
2. 采购需求确认在开始采购流程之前，首先要确认采购的具体需求。
这包括明确所需物品、服务或工程设施的数量、质量要求和交付时间等。
此外，还需要明确相关的法律法规以及内部的采购政策和程序，以确保采购过程的合规性。
3. 供应商选择选定合适的供应商对于采购成功至关重要。
采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
在选择供应商时，需考虑其信誉度、质量保证能力、交货能力、价格竞争力以及与采购需求的匹配程度等因素。
4. 编制采购计划采购计划是指根据采购需求和相关要求，制定详细的采购方案和时间表。
采购计划应包括项目名称、采购品目、采购方式、招标文件编制和发布时间等信息。
通过编制采购计划，可以提前预估采购的风险和成本，并为后续工作做好准备。
5. 发布采购公告根据采购计划，采购部门需要发布采购公告，通知所有符合条件的供应商参与竞标或报价。
采购公告应当明确采购项目的基本信息、投标要求、截止时间和相关联系方式等，并确保公告的准确性和透明度。
6. 评审和比较报价在截止时间之后，采购部门需要对收到的报价进行评审和比较。
评审应当遵循公正、公平、透明的原则，根据采购需求和评审标准对报价进行综合评估。
评审的内容包括报价的合理性、符合性、价格竞争力以及供应商的信誉度等。
7. 签订合同评审结束后，采购部门需与中标供应商进行谈判，并最终签订合同。
合同应明确双方的权利和义务、价格、交付时间、质量标准、违约责任等内容，并遵守相应的法律法规和内部规定。
8. 供应商管理采购合同签订后，采购部门需要对供应商进行管理和监督。
这包括监督供应商的交货进度、质量控制、付款管理等。
采购控制及供应商管理程序
采购控制及供应商管理程序引言采购控制及供应商管理程序是企业在进行采购活动时的重要管理工具。
采购控制旨在规范企业的采购流程，确保采购活动的合规性和效率性。
供应商管理则致力于建立和维护与供应商之间的良好合作关系，以增加企业的采购成果。
本文将介绍采购控制及供应商管理程序的关键步骤和注意事项。
采购控制程序1. 采购计划制定采购计划是采购活动的起点，根据企业的业务需求和预算情况，制定合理的采购计划是保证采购活动顺利进行的前提。
在制定采购计划时，需要明确采购的物品或服务的数量、质量要求、交货期限等关键信息。
2. 供应商选择与评估供应商选择是采购控制的核心环节，企业应根据采购计划的需求，对潜在供应商进行评估和筛选。
评估供应商可以从多个方面进行，包括但不限于供应商的信誉度、质量保证能力、价格水平、交货能力等。
最终，选择可靠的供应商合作是保证采购质量的重要保障。
3. 采购订单管理采购订单是企业和供应商之间的合同文件，明确了具体的采购要求和合作细节。
企业应建立有效的采购订单管理程序，确保采购订单的准确性和及时性。
采购订单管理涉及到采购需求的确认、采购信息的记录、供应商的确认等环节。
4. 采购执行与跟踪采购的实施和跟踪是采购控制的关键步骤。
企业应确保采购过程中的物品或服务按照预期进行，同时定期跟踪供应商的履约情况。
在采购执行和跟踪过程中，应及时解决可能发生的问题，确保采购活动的顺利进行。
5. 采购成果评估采购控制的最后一步是评估采购成果。
企业应对采购活动进行综合评估，包括采购时间、费用、质量等指标的评估。
通过评估采购成果，企业可以总结经验教训，优化采购流程，提高采购效率。
供应商管理程序1. 供应商评估和筛选供应商评估和筛选是供应商管理的基础工作。
企业应建立供应商评估和筛选的程序，对潜在供应商进行综合评估，包括供应能力、质量管理体系、交货能力等。
评估结果可以作为选择合作供应商的参考依据。
2. 供应商合同管理供应商合同是企业和供应商之间的法律文件，明确了双方的权益和责任。
采购流程及采购管理制度
采购流程及采购管理制度1. 背景采购作为企业运营中一项重要的战略活动，对企业的发展至关重要。
为了规范采购过程，提高采购效率，保证采购结果的合理性和合规性，制定采购流程及采购管理制度是必不可少的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认由相关部门提出采购需求，并明确物料或服务的规格、数量、质量标准等方面的要求。
2.2 供应商筛选与评估通过市场调研和供应商资格审查，筛选合格的供应商，并在评估过程中考虑供应商的信誉、价格、交货能力等关键因素。
2.3 询价与比价根据采购需求，向选定的供应商发出询价邀请，收集供应商的报价，并进行比价分析，选择性价比最优的供应商。
2.4 合同签订与供应商协商并签署采购合同，明确双方的权益和责任，并确保合同的合法性和有效性。
2.5 采购执行与控制按照合同约定，组织采购执行，并加强对采购过程的监控和控制，确保采购活动的正常进行和合规性。
2.6 验收与付款按照采购合同和验收标准进行验收，并及时付款给供应商。
2.7 采购档案归档对采购相关文件进行整理、归档，建立完整的采购档案。
3. 采购管理制度3.1 采购授权与责任明确采购部门的职责与权限，确保采购活动的专业性和高效性。
3.2 采购流程与程序制定详细的采购流程和程序，明确各个环节的具体要求和操作规范。
3.3 供应商管理建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和管理，维护良好的合作关系。
3.4 采购合同管理建立合同管理制度，包括合同的签订、履约和变更管理，确保企业利益不受损害。
3.5 采购执行监控通过建立采购执行监控机制，对采购过程进行跟踪和监控，及时发现并解决问题。
3.6 采购风险管理建立风险管理制度，对采购过程中的风险进行评估和控制，降低风险对企业的影响。
3.7 采购绩效评估建立绩效评估体系，定期对采购活动进行评估，为改进采购管理提供依据。
4. 总结采购流程及采购管理制度的制定和执行，能够有效地规范采购活动，提高采购效率和合规性，降低采购风险，为企业发展提供有力支持。
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采购控制管理程序 Prepared on 24 November 2020
1 目的
本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
2范围
本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括：
——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择；
——采购文件的编制与审批；
——供方的调查与选定，考核与管理；
——价格管理；
——物料验证和代用管理；
——合同、订单管理，等。
3 职责
生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应。
采购部负责物料采购计划的编制和实施。
工程部、品质部负责采购物料的认定和技术支持。
采购部、工程部、品质部，在采购部的主导下共同负责对供方配套能力的考评、审核。
4 活动内容
采购目标
4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料
及获得优质、高效的服务。
4.1.2 确保采购物料的质量。
4.1.3 不断提高采购物料的性价比。
4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。
4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
采购过程控制流程
4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。
4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。
4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。
采购方式
采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。
4.3.1 一般采购
根据生产部/工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
4.3.2 定期采购
针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。
4.3.3 零星采购
a)针对生产工程部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料的采购。
b)针对市场部、人事行政部审批的零星“物料请购单”所需物料的采购。
c)针对公司领导审批的委托采购单所需生产材料的采购。
4.3.4 固定资产采购
根据公司各部门提出的“仪器/设备请购单”进行的采购。
采购审批
4.4.1 “确认计划及请购报表”由需求部门提出，需求部门负责人及分管副总审核，并报
总经理核准。
4.4.2 “样品索样单”、“新品物料请购单”由需求部门负责人和分管副总审核，并报总经
理核准。
4.4.3 零星“物料请购单”其使用部门负责人审核，报总经理核准。
4.4.4 订单审批权限：
a)单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人及总经理或
分管副总联合审批。
b)固定资产部份由采购部负责人及总经理或分管副总联合审批。
供方的调查与选定
4.5.1 为保证物料的质量和确保料源，生产部、品质部、工程部应在采购部的主导下，
对经常采购的物料供应商进行评定，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，建立供方档案。
4.5.2 供方选择原则：
a) 具有营业执照，一般纳税人认定；
b)质量、价格、交货及服务等条件良好；
c)原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强
及财务体系健全的供方；
d)商誉良好。
4.5.3 供方的选定
a)采购部应广采商源或接受推荐的供方。
b)认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作
为批量采购的对象。
c)供方提供的物料出现质量异常，应于指定期限内回复改善，如无法达到者，采
购部有权取消其合格供方的资格。
d)应供方的要求，认定部门可向其提供质保方面的指导。
采购工作的实施
4.6.1 由生产部、工程部、品质部、人事行政部、市场部各单位在各自授权责任范围内
根据生产、业务等需要，向采购部提出采购需求，包括需要采购物料的项目名称、规格型号、数量等。
4.6.2 采购部根据采购需求，编制采购计划，明确采购信息，订立采购合同（订单），
其内容包括：确定的供方、所采购物料的项目名称、规格型号、数量、单价、运输方式、验收标准等。
4.6.3 采购人员应在采购合同（订单）审批后，开始采购工作。
在生产急需等特殊情况
下，可在合格供方范围内紧急组织进货应急使用，然后补签采购合同（订
单）。
4.6.4 若属分批交货者，采购员应于采购合同（订单）上分别写明交货数量及交货日
期、交货地点。
4.6.5 采购人员于订购作业完成后，因特殊事项变更者，应及时以函、电、邮方式与供
方商洽谈变更订货行为，必要时由对方书面签核确认。
4.6.6 物料到货后，采购员把采购单给仓库管理员核对入库数量、验证情况，符合要求
后采购员方可办理付款手续。
交货期管理
4.7.1 供方交货的依据为双方签订的合同（订单），供方应按合同（订单）的交货期如
期交货。
4.7.2 交货期的跟踪与控制
a)为确保供方如期交货，采购人员应根据未结（未交货、在途等）订单的记录，
进行跟踪、控制和平衡。
b)采购部应对供方的交货准确度进行考核。
c)当供方无法按合同（订单）的交货期如期交货，采购员应及时将信息反馈给相
关控制和需求单位。
4.7.3 交货期变更
a)本公司因业务需要，变更交货日期，需与供方联络处理。
b)供方无故违反合同（订单）的交货期规定，超过目标时间二周的，本公司有
权取消合同（订单）。
c) 不可抗力造成合同（订单）无法全部或部份履行的，应在事故过去二周内相应照
会对方并视具体情况变更或取消合同（订单）。
价格管理
4.8.1 询价的选择，原则上以获得本公司合格供方资格者优先。
4.8.2 每一种物料，原则上需有三家及以上的供方报价。
4.8.3 采购人员就供方的报价单加以分析整理后，依照本公司价格控制流程和审批权限，呈报审批。
4.8.4 采购部应根据供方报价及市场状况进行议价、比价，选择最佳的订货对象和时机。
物料验证和代用管理
4.9.1 物料检验如经进货检验判为不合格批的物料，需办理代用的，由采购部填写“物料超差代用申请表”，送生产部审批，获准后才进一步投入使用或加工。
4.9.2 因生产急需或货源短缺问题，需用其他规格的物料进行代用，由采购部或生产部填写“物料更换代用申请表”，向工程部获准后方可采购或使用。
进货异常的处理
列入《合格供方手册》的供方应建立密切的工作关系与联络渠道，如买卖双方对出现异常的采购物料有处理或认同的差异时，由生产工程部会同采购部处理。
4.10.1 进货缺料时，工厂仓库应保存好原始证据（短缺物料所在的箱号、生产批次号
等查证资料）并在收货单上记录收货差异情况，采购部应立即进行核对，并书面通知供方促其尽快补齐。
4.10.2 采购物料存在质量异常时，由质量部或采购部向供方反馈。
必要时跟踪检查供
方的纠正措施及效果。
4.10.4 因物料本身的质量缺陷，造成本公司声誉和经济损失的，按签定的有关质量索
赔协议处理。
采购文件的控制
4.11.1 图纸及采购规范
a) 负责物料认定和采购的部门其文件管理应建立档案。
b）质量部负责认定报告的分发及变更控制，而供方由采购部通知。
4.11.2 订单管理
a) 订单编制应包括物料名称、型号规格、企业编号、厂家、单价、数量、交货
期、质量标准、验收标准、包装方式、运输方式、付款条件等完整的交易条
件和规范准确的描述。
若注明验收标准的，进货将按技术协议或物料认定报
告或双方认可的规格书验收。
b) 采购订单一式三份，其中两份按授权原则审批签定后生效，供需双方各保存一
份。
一份分送财务部。
c)订单或采购合同正本在采购部保存，保存期三年。
《合格供方手册》的管理
4.12.1 《合格供方手册》其主要内容应包括：物料的企业名称、地址、材料类别、评
定依据。
附录A
采购过程控制流程图
零星采购过程控制流程图附录B
附录C
固定资产采购过程控制流程图。