办公用品管理PPT课件
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4、采购人员根据收到的货物填写入库单，货物入库，库房人 员要签字表示货物进库。
5、财务部收到发票后，对照《交货单》、《入库单》和《订 单》，三单货名、数量应当相符，经财务主管签字核准，总 经理批准后付款。
6、接收的每一类货物的详情，应输入到《办公用品库存卡》 的接收项目中。
7、接收后，要及时更新库存余额。
3、每月核查一次入库、出库和库存情况，了解物 品使用情况，防止物品过度使用。
4、定期检查库存记录卡，并随时调整库存情况， 减少浪费
24
办公用品的领用
领用流程 填写领用申请表 发放用品 更新库存记录
25
办公用品的领用注意事项
1、领用办公用品时，要填写《办公用品领用登记 表》，由领用人详细填写领用物品的名称、数量 、用途、领用时间等项目，并在领用人一栏中签 字，做到“谁领用、谁签字、谁负责”
办公用品管 理
事务管理——复习指导要点 办公用品与设备的使用与管理
1.知识要点 学习者应了解各类办公设备的分类与功能，理解各类办公设 备的基本工作原理，掌握各类设备使用的注意事项。
2.技能要点
学习者应能够采购、接收、发放、管理办公用品与设备，能 够操作各类办公设备并且进行简单故障的排除。
2
认 识 办 公 用 品
最小库存量 （安全库存） 15令
单位数量：令（1令=500页）再定货量 25令
日
接收
期
发放
数量 发票号 供应商 数量 领用 人
1-1 30 S193
3
初萌
领用 部门
行政部
余额 10
20再定货量＝日用量*运送时间+最小库存量
实战演练（接上页）
1、自2月18日发放物品后，库存控制 卡上的剩余库存是多少包？
8、将接收的货物按照办公用品存储规定存放好
9、订立物品发放制度，确定物品发放人。
14
办公用品管理与发放
15
进行库存管理有什么作用？
1、保证资金不被不必要的库存占用 2、尽可能节省库存空间 3、监督个人和部门的使用情况 4、维持一定的库存以保证组织的顺利运作 5、如有办公用品方面的资产损失，可利用
A，12 B，56 C，30 D，40 2、当2月18日需要重新订购C6信封时
，订购员应该订购多少包？ A：30 B：12 C：40 D：28
23
库存监督工作说明
1、根据不同目的选择不同的监督类型、时间间隔 ，并采用各种不同的库存监督行动
2、监督中发现的库存问题，需缩短监督时间间隔 ，保证库存符合企业要求。
3
思考
如果你是一家新公司的办公室主任，请你 列出本公司需采购的办公用品清单，并进 行分类。
4
思考 为什么要设置办公用品库存
6
1、保证大量办的公资用品金库不存被控不制必作要用的库存占用 2、保证空间不被用来存储不必要的货物 3、监督个人和部门对物品的使用 4、保持充足库存，以保证组织的顺利运作 5、监督任何偷窃和破坏造成的损失 6、可利用准确的库存进行估价。
2、专人发放 3、规定发放时间。可依单位办公用品管理规定办
理 4、用品发放可对重要部门实行倾斜 5、及时更新库存卡
26
文具用品领用记录卡
部 门
工作内容
分 类
品名
月份
规格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
合备 1 计注 2
27
5、小物品，常用的物品应放在较大物品前，方便领 用。
6、储藏间要通风良好，保持干燥 7、照明良好，便于查找。
18
办公用品入库清单
入库时间：
物 项目
数量
品
纸张
装订机
文件夹
总计：
规格
单价 金额
制表人:
19Baidu Nhomakorabea
制表时间:
学会填写库存记录卡（一）
库存记录卡
库存参考号 B4
纸最大库存量 100令
项目：A4白文件纸
准确的库存估价 6、监督任务偷窃和破坏造成的损失
16
思考：
如何更好对办公用品进行管理？
17
办公用品的库存管理
1、储藏间或物品柜要上锁，保证安全 2、新物品置于旧物品下面或后，领用时遵守先进先
出的原则。 3、各类物品要清楚地贴上标签，标明类别
4、体积大、分量重的放置在最下面，减少从架上取 物时发生事故的危险
7
获得办公用品使用权的方式
购买 租用
直接购买 电话订购 传真订购 网上订购
9
办公用品采购流程
交货单
申请 审批 招标 签合同 入库
申购表 订货单 选择供应商
1、价格、费用 2、质量、交货 3、服务、位置
10
付款
订货单 交货单 入库单
办公用品的申请和订货
1、由需要购买货物的人填写公司内部的《采购 申请单》，说明需要货物的理由和细节，经过部 门领导批准后交给采购人员 2、由采购人员通过《办公用品订购单》向供应 商发出购买需求，各供应商会返回对应的报价单 经过采购人员的比较、筛选，填写正式订购单并 签字，说明订购货物的详细情况，发送给选定的 供应商，该订购单需要公司高级主管签字批准， 并复制一份给财务部，做为付款的通知。
11
办公用品采购申请单
部门：
序号 名称
规格
1
2
3
4
5
6
7
制表人： 审核：
品名
数量
单价
总计
核准：
12
办公用品订购单
风光旅游公司
序号 1 2 3 4 5 6 7
名称 合计
规格
品牌 数量
单价
总计
制表人：
审核：
核准：
13
办公用品的入库
3、当收到供应商的货物后，要对照供应商的交货单和自己的 订货单检查货物，查明货物的数量、质量应当符合要求，将 签收后的交货单送财务部
5、财务部收到发票后，对照《交货单》、《入库单》和《订 单》，三单货名、数量应当相符，经财务主管签字核准，总 经理批准后付款。
6、接收的每一类货物的详情，应输入到《办公用品库存卡》 的接收项目中。
7、接收后，要及时更新库存余额。
3、每月核查一次入库、出库和库存情况，了解物 品使用情况，防止物品过度使用。
4、定期检查库存记录卡，并随时调整库存情况， 减少浪费
24
办公用品的领用
领用流程 填写领用申请表 发放用品 更新库存记录
25
办公用品的领用注意事项
1、领用办公用品时，要填写《办公用品领用登记 表》，由领用人详细填写领用物品的名称、数量 、用途、领用时间等项目，并在领用人一栏中签 字，做到“谁领用、谁签字、谁负责”
办公用品管 理
事务管理——复习指导要点 办公用品与设备的使用与管理
1.知识要点 学习者应了解各类办公设备的分类与功能，理解各类办公设 备的基本工作原理，掌握各类设备使用的注意事项。
2.技能要点
学习者应能够采购、接收、发放、管理办公用品与设备，能 够操作各类办公设备并且进行简单故障的排除。
2
认 识 办 公 用 品
最小库存量 （安全库存） 15令
单位数量：令（1令=500页）再定货量 25令
日
接收
期
发放
数量 发票号 供应商 数量 领用 人
1-1 30 S193
3
初萌
领用 部门
行政部
余额 10
20再定货量＝日用量*运送时间+最小库存量
实战演练（接上页）
1、自2月18日发放物品后，库存控制 卡上的剩余库存是多少包？
8、将接收的货物按照办公用品存储规定存放好
9、订立物品发放制度，确定物品发放人。
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办公用品管理与发放
15
进行库存管理有什么作用？
1、保证资金不被不必要的库存占用 2、尽可能节省库存空间 3、监督个人和部门的使用情况 4、维持一定的库存以保证组织的顺利运作 5、如有办公用品方面的资产损失，可利用
A，12 B，56 C，30 D，40 2、当2月18日需要重新订购C6信封时
，订购员应该订购多少包？ A：30 B：12 C：40 D：28
23
库存监督工作说明
1、根据不同目的选择不同的监督类型、时间间隔 ，并采用各种不同的库存监督行动
2、监督中发现的库存问题，需缩短监督时间间隔 ，保证库存符合企业要求。
3
思考
如果你是一家新公司的办公室主任，请你 列出本公司需采购的办公用品清单，并进 行分类。
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思考 为什么要设置办公用品库存
6
1、保证大量办的公资用品金库不存被控不制必作要用的库存占用 2、保证空间不被用来存储不必要的货物 3、监督个人和部门对物品的使用 4、保持充足库存，以保证组织的顺利运作 5、监督任何偷窃和破坏造成的损失 6、可利用准确的库存进行估价。
2、专人发放 3、规定发放时间。可依单位办公用品管理规定办
理 4、用品发放可对重要部门实行倾斜 5、及时更新库存卡
26
文具用品领用记录卡
部 门
工作内容
分 类
品名
月份
规格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
合备 1 计注 2
27
5、小物品，常用的物品应放在较大物品前，方便领 用。
6、储藏间要通风良好，保持干燥 7、照明良好，便于查找。
18
办公用品入库清单
入库时间：
物 项目
数量
品
纸张
装订机
文件夹
总计：
规格
单价 金额
制表人:
19Baidu Nhomakorabea
制表时间:
学会填写库存记录卡（一）
库存记录卡
库存参考号 B4
纸最大库存量 100令
项目：A4白文件纸
准确的库存估价 6、监督任务偷窃和破坏造成的损失
16
思考：
如何更好对办公用品进行管理？
17
办公用品的库存管理
1、储藏间或物品柜要上锁，保证安全 2、新物品置于旧物品下面或后，领用时遵守先进先
出的原则。 3、各类物品要清楚地贴上标签，标明类别
4、体积大、分量重的放置在最下面，减少从架上取 物时发生事故的危险
7
获得办公用品使用权的方式
购买 租用
直接购买 电话订购 传真订购 网上订购
9
办公用品采购流程
交货单
申请 审批 招标 签合同 入库
申购表 订货单 选择供应商
1、价格、费用 2、质量、交货 3、服务、位置
10
付款
订货单 交货单 入库单
办公用品的申请和订货
1、由需要购买货物的人填写公司内部的《采购 申请单》，说明需要货物的理由和细节，经过部 门领导批准后交给采购人员 2、由采购人员通过《办公用品订购单》向供应 商发出购买需求，各供应商会返回对应的报价单 经过采购人员的比较、筛选，填写正式订购单并 签字，说明订购货物的详细情况，发送给选定的 供应商，该订购单需要公司高级主管签字批准， 并复制一份给财务部，做为付款的通知。
11
办公用品采购申请单
部门：
序号 名称
规格
1
2
3
4
5
6
7
制表人： 审核：
品名
数量
单价
总计
核准：
12
办公用品订购单
风光旅游公司
序号 1 2 3 4 5 6 7
名称 合计
规格
品牌 数量
单价
总计
制表人：
审核：
核准：
13
办公用品的入库
3、当收到供应商的货物后，要对照供应商的交货单和自己的 订货单检查货物，查明货物的数量、质量应当符合要求，将 签收后的交货单送财务部