合同检查情况报告
国企合同检查情况报告范文
报告时间：2023年3月15日报告单位：XX国有企业一、前言为加强企业合同管理，防范法律风险，提高合同履行质量，根据《中华人民共和国合同法》及企业内部相关规定，我单位于2023年2月开展了一次全面深入的合同检查工作。
现将检查情况报告如下：二、检查范围与内容1. 检查范围：本次检查涵盖了我单位各部门、子公司及分支机构在2022年度签订的所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、工程合同等。
2. 检查内容：（1）合同签订是否符合法律法规及公司规章制度；（2）合同条款是否完整、清晰、明确；（3）合同履行情况及风险防范措施；（4）合同变更、解除、终止及争议处理情况；（5）合同档案管理情况。
三、检查发现的主要问题1. 合同签订方面：部分合同签订程序不规范，存在未进行合法性审查、未履行审批手续等问题。
2. 合同条款方面：部分合同条款存在表述不明确、权责不清、违约责任不明确等问题。
3. 合同履行方面：部分合同履行过程中存在进度滞后、质量不达标、违约情形等问题。
4. 合同变更及解除方面：部分合同变更及解除程序不规范，存在未经审批、未履行通知义务等问题。
5. 合同档案管理方面：部分合同档案管理混乱，存在纸质合同与电子合同不一致、归档不及时等问题。
四、整改措施及建议1. 加强合同签订管理：严格执行合同签订审批制度，确保合同签订合法合规。
2. 完善合同条款：针对检查中发现的问题，及时修订合同条款，明确权责，防范法律风险。
3. 强化合同履行监督：加强对合同履行情况的监督，确保合同按期、按质、按量完成。
4. 规范合同变更及解除程序：严格按照合同约定及法律法规办理合同变更、解除手续。
5. 优化合同档案管理：建立健全合同档案管理制度，确保合同档案完整、准确、及时归档。
五、总结本次合同检查发现了我单位在合同管理方面存在的问题，为今后加强合同管理、防范法律风险提供了有益的借鉴。
我单位将认真落实整改措施，不断提高合同管理水平，为企业健康发展提供有力保障。
合同管理情况检查报告
合同管理情况检查报告一、检查目的和范围本次合同管理情况检查旨在对公司合同管理工作进行全面评估，并提出有针对性的改进建议。
本次检查的范围包括合同的签订、履行、变更和终止等各个环节。
二、检查内容和方法1.合同签订情况：检查公司合同签订的程序和管理流程是否规范，是否按照相关法律法规和公司规定进行。
2.合同履行情况：检查公司合同的履行情况，包括对合同履行进展、资金支付情况和质量监控等方面进行评估。
3.合同变更情况：检查公司合同的变更情况，包括变更的合理性和变更手续是否规范。
4.合同终止情况：检查公司合同的终止情况，包括终止原因的合理性和终止程序是否规范。
本次检查采用文件审查、询问和实地踏查等方式进行。
三、检查结果1.合同签订情况：公司合同签订的程序和管理流程基本规范，但仍存在一些问题，如签订合同前的风险评估工作不够完善，签订合同的权限不够清晰等。
2.合同履行情况：公司合同的履行情况良好，但存在一些逾期付款和履行不及时的情况，需要加强对合同履行的监控。
3.合同变更情况：公司合同的变更情况较少，但需要进一步规范变更的程序和管理，确保变更的合法性和合规性。
4.合同终止情况：公司合同终止情况较少，但还需完善合同终止的程序和管理，特别是对于违约合同的处理。
四、存在问题和建议1.缺乏合同签订前的风险评估工作，建议加强对合同签订前的风险评估和审查，确保公司利益最大化。
2.合同履行不及时，建议建立健全的合同履行监控机制，加强对合同履行进展的跟踪和监督。
3.变更合同手续不规范，建议建立合同变更的管理制度，明确各个环节的责任和权限。
4.合同终止程序不清晰，建议建立合同终止管理制度，明确终止程序和责任追究问题。
五、改进措施1.建立健全风险评估机制，确保合同签订前进行充分的风险评估和审查。
可以设立风险评估部门或委托第三方机构进行评估。
2.加强合同履行的监控，建立健全的履行跟踪机制，确保合同按时履行，并及时处理履行不到位的情况。
合同检查自查报告
合同检查自查报告尊敬的甲方：经过我方对双方签订的合同进行仔细审查和自查，现将具体情况向贵司作出报告，以便双方及时了解合同执行情况，并及时采取必要的措施。
一、合同基本信息合同名称：XXX合同合同编号：XXXXXX签署日期：XXXX年XX月XX日合同期限：从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日签署双方：甲方（XX公司）与乙方（XX公司）二、合同执行情况1. 合同目标与约定：根据合同约定，双方在XXX方面展开合作，并明确了双方的权利义务、支付方式、保密义务等具体内容。
2. 合同履行情况：经核实，双方在合同履行过程中均按照约定履行各项责任和义务。
甲方按时提供所需材料和技术支持，并支付了合同约定的款项。
乙方按时向甲方交付了合同约定的产品/服务，并满足了甲方的相关要求。
3. 合同变更情况：在合同履行过程中，双方经协商一致，对合同的某些条款进行了变更。
变更内容主要包括：XXX。
该变更经双方确认并签署了相应的变更协议，双方均按照变更后的约定进行履约。
4. 合同风险及问题：经对合同进行仔细分析和核查，暂未发现任何合同风险和问题。
甲方和乙方在履行合同过程中都遵守了合同约定，合同执行情况良好。
三、自查结果及建议根据我方对合同的自查结果，合同的执行情况良好。
双方履行了各自的责任和义务，未发现任何违约行为或重大问题。
尽管没有发现问题，但为了确保合同的顺利履行，建议双方在合同期限届满前，进行细致的自查和评估，以排除潜在风险。
建议内容包括：1. 双方应定期会议，就合同执行情况进行沟通和交流，及时解决问题，并记录相关沟通情况。
2. 双方应加强对合同履行情况的监控与评估，确保合同的及时履行。
3. 双方应建立完善的纠纷处理机制，以应对可能出现的争议。
四、结语通过本次合同检查自查报告，我们对合同执行情况有了全面的了解，并提出了相关建议。
期待双方共同努力，继续保持合同的顺利执行，为合作的双方带来更多的利益。
如有任何疑问或需要进一步讨论的事宜，请随时与我方联系。
合同检查总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更和终止等环节，提高合同风险防范能力，确保公司合法权益不受侵害，我单位于XX年XX月对现有合同进行了全面检查。
现将检查情况总结如下：二、检查范围及方法1. 检查范围：本次检查范围涵盖公司所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、借款合同、劳务合同等。
2. 检查方法：通过查阅合同文本、查阅相关法律法规、咨询专业人士等方式，对合同的合法性、合规性、风险防范等方面进行全面检查。
三、检查结果1. 合同合法性检查（1）大部分合同主体合法，合同双方具备签订合同的资格。
（2）合同内容符合国家法律法规及政策要求。
2. 合同合规性检查（1）合同签订程序规范，履行过程符合约定。
（2）合同条款明确，双方权利义务清晰。
3. 合同风险防范检查（1）合同风险防范意识较强，部分合同已设定风险预警机制。
（2）合同条款中风险防范措施较为完善，但部分合同存在风险防范不足的问题。
四、存在问题及原因分析1. 存在问题（1）部分合同签订程序不规范，存在合同双方未履行审批手续的情况。
（2）部分合同条款表述不严谨，存在歧义或漏洞。
（3）部分合同风险防范措施不足，可能导致公司权益受损。
2. 原因分析（1）合同管理人员业务水平有待提高，对法律法规及政策了解不够深入。
（2）合同签订过程中，部分部门及人员对合同风险防范重视程度不够。
（3）合同签订前，对合同双方资质审查不严格，导致部分合同存在风险。
五、改进措施及建议1. 加强合同管理人员培训，提高业务水平，确保合同签订、履行等环节符合法律法规及政策要求。
2. 严格合同签订程序，确保合同双方履行审批手续，规范合同签订行为。
3. 完善合同条款，确保表述严谨，避免歧义和漏洞。
4. 加强合同风险防范，针对不同合同类型，制定相应的风险防范措施。
5. 建立合同风险预警机制，对潜在风险进行及时识别和处置。
6. 加强对合同双方资质审查，从源头上降低合同风险。
合同专项检查报告6篇
合同专项检查报告6篇报告合同是两人或几人之间、两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立的各自遵守的条文。
下面是我精心整理的合同专项检查报告6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
篇1合同专项检查报告《关于开展产品购销合同签订与履行专项检查的通知》，根据通知内的各项要求对自20xx年以来的合同基础管理、签订情况和合同的履行情况开展自查工作，现将合同自查工作情况汇报如下：一、合同基础管理各年度及跨年度的合同管理制度均根据华油公司合同签订制度，合同签订文件、文本及方案均贯彻落实到到位，合同签订每次合同签订前，相关管理人员会结合该年度实际情况和历年阅历，并由分管领导协同合同专项人员经过多次讨论和修改后，约定合同期、合同量、签订价格、执行方式、结算方式等方面，并有参加人员进行合同会审表签字，保证合同签订方式依法合规，合同签订依据真实完整。
若双方因实时原因需要对合同内容做调整，由双方协商签订补充协议。
签订前确认协议中的价格等符合国家、中石油和公司价格相关规定和文件要求，以保证任何变更均不影响合同的正常履行。
20xx年以来有相应的合同台账及合同管理模式，合同专用章由综合办公室统一保管，经理签字生效后盖章即可。
二、合同签订情况根据公司文件要求，合同签订方式依法合规，签订依据真实完整，合同相对人提供相应的资质及资料，每份合同签订前都由律师审核出具相关审核意见表后方可签订。
20xx、20xx年各签订1份补充协议，签订的合同和补充协议中的价格政策符合国家、中石油和公司价格相关规定的文件要求。
三、合同履行情况全部年度合同无超欠合同，年度实际结算价格与合同约定价格全都，无不按合同价结算、逾期付款等问题，无预付款执行情况及欠款情况，没有发生过违约、面临诉讼及相关问题。
四、自查问题1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。
五、问题原因分析1、由于合同管理员法律意识淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。
合同审计专项检查报告1
合同审计专项检查报告一、引言本次合同审计专项检查旨在全面评估公司合同管理情况，确保合同条款的合规性、合理性和完整性，以维护公司权益，促进公司健康发展。
本报告将详细阐述检查过程、发现的问题及建议。
二、检查范围及方法本次检查范围涵盖公司自XXXX年至XXXX年期间签订的所有合同，采用抽样审计与全面检查相结合的方法，对合同内容、签订程序、履行情况等方面进行了详细审查。
三、检查结果1.合同内容方面经检查，大部分合同内容完整、条款清晰，符合相关法律法规及公司内部规定。
但仍有部分合同存在以下问题：（1）部分合同条款表述模糊，可能导致合同履行过程中产生歧义；（2）部分合同未明确违约责任及纠纷解决方式，存在潜在法律风险；（3）个别合同涉及敏感信息或商业秘密，但未采取相应的保密措施。
2.合同签订程序方面大部分合同签订程序规范，符合公司内部审批流程。
但仍有以下问题需关注：（1）部分合同未经相关部门审批或审批流程不完整；（2）个别合同存在代签、越权签字等违规行为；（3）部分合同签署时间与实际履行时间存在不一致现象。
3.合同履行情况方面大部分合同得到妥善履行，但仍有以下问题需改进：（1）部分合同存在延迟履行、未完全履行等情况；（2）个别合同在履行过程中发生变更，但未及时签订补充协议；（3）部分合同结算及支付环节存在不规范现象。
四、问题分析及建议针对以上问题，我们提出以下建议：1.完善合同管理制度，明确合同条款、审批流程、履行要求等，确保合同管理的规范性和有效性；2.加强合同审查力度，特别是对涉及敏感信息、商业秘密的合同，应严格保密措施；3.强化合同签订程序监管，确保合同审批流程的完整性和合规性，防止代签、越权签字等违规行为；4.加强对合同履行情况的监督，确保合同得到及时、完整履行，对延迟履行、未完全履行等情况及时采取补救措施；5.定期对合同进行归档整理，建立合同管理档案，方便查阅和管理。
五、结论本次合同审计专项检查发现了公司在合同管理方面存在的一些问题和不足，但也充分展现了公司在合同管理方面的努力和成果。
某公司合同履行专项检查报告
某公司合同履行专项检查报告一、检查背景随着公司业务的不断拓展，合同的数量和种类日益增多，合同履行的重要性愈发凸显。
为了加强合同管理，防范合同风险，保障公司的合法权益，公司于_____（具体时间）组织开展了合同履行专项检查。
二、检查范围与对象本次检查涵盖了公司自_____（起始时间）至_____（截止时间）期间签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等。
检查对象涉及公司的各个业务部门及相关合作单位。
三、检查目的1、审查合同的实际履行情况与合同约定是否相符。
2、发现合同履行过程中存在的问题和风险。
3、评估公司合同管理制度的执行效果。
4、提出改进措施和建议，以提高合同履行的质量和效率。
四、检查方法1、资料审查对合同文本、履行记录、往来函件等相关资料进行详细查阅和分析。
2、实地调查对涉及重大合同的履行现场进行实地考察，了解实际情况。
3、访谈沟通与合同执行部门的负责人、经办人员以及合作单位的相关人员进行访谈，获取第一手信息。
五、检查结果（一）合同履行总体情况经过检查，大部分合同能够按照约定履行，为公司的业务发展提供了有力的支持。
但仍有部分合同在履行过程中存在一些问题。
（二）合同履行中的问题1、合同变更管理不规范部分合同在履行过程中发生了变更，但变更手续不完备，未及时签订补充协议或变更合同，导致合同履行的依据不清晰。
2、履行进度滞后少数合同未能按照约定的时间节点完成相应的工作或交付产品，影响了公司业务的正常推进。
3、质量问题部分采购合同中采购的物资存在质量不符合约定的情况，给公司的生产经营带来了一定的损失。
4、款项支付不及时在一些合同中，公司未能按照合同约定及时支付款项，导致合作单位产生不满情绪，影响了双方的合作关系。
5、合同档案管理不善部分合同档案资料不完整，存在丢失或损坏的情况，给合同的查询和追溯带来了困难。
（三）原因分析1、合同执行部门对合同管理的重视程度不够，缺乏风险意识。
公司关于合同专项检查整改情况的报告
公司关于合同专项检查整改情况的报告一、合同或协议书关键信息项报告公司合同专项检查整改情况报告报告编号：________编制日期：____年__月__日报告编制单位：单位名称：______________单位负责人：______________联系电话：______________检查背景：检查原因：____________________检查范围：____________________检查时间：____年__月__日至____年__月__日整改情况：发现问题：____________________整改措施：____________________整改责任人：____________________整改完成情况：____________________整改效果评估：评估结果：____________________改进建议：____________________后续跟踪计划：跟踪措施：____________________跟踪时间：____年__月__日至____年__月__日报告审核与批准：审核人：______________批准人：______________批准日期：____年__月__日附录：附录内容：____________________二、报告内容公司合同专项检查整改情况报告一、报告概述二、检查背景检查原因：为确保公司合同管理的规范性与合规性，公司决定对现有合同进行专项检查。
检查主要针对合同履行、合同条款、合同执行情况等方面。
检查范围：涉及公司所有在用合同，包括采购合同、销售合同、服务合同等。
检查时间：____年__月__日至____年__月__日。
三、整改情况发现问题：问题1：合同条款不完整，未明确违约责任。
问题2：合同履行记录不全，部分合同未按要求归档。
问题3：部分合同未经过相关部门审核。
整改措施：措施1：修订合同模板，补充违约责任条款。
措施2：建立合同履行记录管理制度，确保合同记录完整。
合同履约专项检查报告
合同履约专项检查报告一、概述根据公司要求，本次检查是对合同履约情况进行的专项检查，目的是了解各部门对合同的履约情况，发现问题，提出改进意见，确保合同履约的有效性和合法性。
二、检查内容1.合同备案情况：检查各部门是否按照规定将签订的合同及时备案，是否保存完整，并与原始合同一致。
2.合同执行情况：检查各部门是否按照合同约定的时间和要求履行合同，并确保合同执行结果符合预期。
3.合同变更情况：检查各部门是否存在未经审批或未按程序执行变更合同的情况，是否及时将变更合同进行备案。
4.合同索赔情况：检查各部门是否与签约方保持沟通，及时明确索赔事由，是否按要求提供相关证据和材料，并是否及时进行索赔申请。
5.合同结算情况：检查各部门是否按合同约定的结算方式进行结算，并确保结算结果准确无误。
三、检查结果1.合同备案情况：a.部门A：签订合同10份，其中备案完整9份，有一份备案不全；b.部门B：签订合同15份，备案完整14份，有一份未及时备案；c.部门C：签订合同8份，备案完整8份，均按时备案。
2.合同执行情况：a.部门A：有2份合同未按时履行，延期原因为供应商原因，已提出补救方案并开始执行；b.部门B：合同执行无异常情况；c.部门C：有1份合同执行结果未达预期，因供应商延迟交货，已与供应商沟通，正在协商解决方案。
3.合同变更情况：a.部门A：有1份合同未经审批进行变更，已将变更合同进行备案；b.部门B：无合同变更情况；c.部门C：有2份合同未按程序执行变更，已督促部门进行审批并备案。
4.合同索赔情况：a.部门A：有1份合同存在索赔需求，已向供应商提出索赔申请，正在等待回复；b.部门B：无合同索赔情况；c.部门C：有1份合同因质量问题提出索赔，已收集相关证据并向供应商提出索赔申请。
5.合同结算情况：a.部门A：合同结算正常进行，无异常情况；b.部门B：有1份合同结算结果有误，已重新核对并进行了纠正；c.部门C：合同结算正常进行，无异常情况。
合同检查自查报告范文5篇
2019年合同检查自查报告范文5篇2019年合同检查自查报告范文(一)按照省三方《省开展企业劳动合同三年行动方案》的通知精神要求，鼓楼区坚持科学发展观，按照以人为本、构建社会主义和谐社会的要求，围绕建设海峡西岸经济区的目标，以建立稳定良好的劳动关系法制环境为重点，把推进劳动合同三年行动工作摆在突出的位置。
强化领导，明确责任，积极与鼓楼区劳动和社会保障局等部门相互协调、真抓实干，在劳动法律法规宣传等各项工作方面上采取有效措施，在发挥平等协商签订集体合同、职代会和厂务公开等制度上狠下功夫，较好地完成了上级下达的各项任务，现将鼓楼区总工会关于落实”劳动合同三年行动行动方案”的情况汇报如下：一、制定方案，推动劳动合同制度的全面实施区总工会高度重视推行劳动合同制度的组织领导工作，认真落实工会在推进工作中的职责。
根据我区“三年行动方案”实施细则，逐年制定出目标、措施和工作安排。
三年来每年都较好地完成工作目标，为我区劳动合同签订任务的完成做出了努力。
一是做到年年工作有部署。
我区充分发挥三方会议的作用，每年均召开专题会议进行研究，制定年度计划，并开展计划落实情况的检查监督。
区总工会根据三方会议的决定，及时召开各级工会进行工作部置，并将工作的完成情况作为评先评优的主要考核内容，从而有力地调动了各级工会的工作积极性，保证了三年行动方案的逐年落实。
二是做到了年年工作有突破。
我们在开展“行动方案的第一年，完成了集体企业的劳动合同签订工作，第二年完成了规模以上企业和外资企业的推广工作，第三年则全力做好劳动合同签订的普及工作。
各级工会认真地承担起指导职工签订劳动合同的工作，坚持个人劳动合同标准不低于集体合同标准的原则，从而有效地发挥了劳动合同在维护职工合同权益的保持劳动关系稳定上的作用。
三是做到年年工作有创新。
我们将劳动合同工作与工会其他工作有机地结合起来，在推行劳动合同中不搞“一张皮”，而是借助工会的各种活动平台进行推动。
劳务合同检查整改报告
一、检查背景根据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，为确保我单位劳务合同管理的规范性和合法性，保障双方合法权益，我单位于近期对劳务合同进行了全面检查。
现将检查情况及整改措施报告如下：二、检查情况1. 合同签订不规范：部分劳务合同未严格按照法律法规规定的内容签订，如合同中缺少双方基本信息、工作内容、工作地点、工作时间、劳动报酬等必备条款。
2. 合同履行不到位：部分劳务合同在履行过程中，存在变更工作内容、工作时间、劳动报酬等条款未及时签订补充协议的情况。
3. 合同解除不规范：部分劳务合同解除过程中，未按照法律法规规定履行相关手续，存在解除合同未支付经济补偿金、未办理工作交接等问题。
4. 合同管理不到位：部分劳务合同档案管理混乱，合同签订、履行、解除等环节缺乏有效监督。
三、整改措施1. 加强合同签订管理：严格按照法律法规规定，完善劳务合同模板，确保合同内容完整、条款明确。
对未按规定签订合同的，责令限期整改，并追究相关责任人责任。
2. 规范合同履行：加强对劳务合同履行情况的监督检查，对变更工作内容、工作时间、劳动报酬等条款，要求双方及时签订补充协议。
对未按规定履行合同的，责令限期整改，并追究相关责任人责任。
3. 规范合同解除：严格按照法律法规规定，规范合同解除手续。
对解除合同未支付经济补偿金、未办理工作交接等问题，责令限期整改，并追究相关责任人责任。
4. 加强合同档案管理：建立健全劳务合同档案管理制度，确保合同签订、履行、解除等环节的档案资料齐全、完整。
对档案管理混乱的，责令限期整改，并追究相关责任人责任。
5. 开展培训教育：加强对劳务合同管理人员的培训，提高其法律意识和业务水平，确保劳务合同管理工作规范、高效。
四、整改要求1. 各部门要高度重视劳务合同管理工作，认真落实整改措施，确保整改工作取得实效。
2. 定期对劳务合同进行检查，及时发现和纠正问题，防止类似问题再次发生。
3. 加强与劳务人员的沟通，及时了解和解决他们在合同履行过程中遇到的问题，保障双方合法权益。
合同检查自查报告(必备7篇)
合同检查自查报告（必备7篇）合同检查自查报告第1篇近年来在竞争激烈的市场下，公司始终恪守“坚持标准，真诚服务建社会满意工程”的质量方针，守法经营，坚持售后服务，提高产品质量，不断开拓市场，守合同，重信用，取得了明显的社会效益和经济效益。
主要从以下几个方面开展工作：一、坚持诚信为本的企业发展理念，日益强化企业的诚信意识诚实守信，重诺实行是中华民族的美德，也是企业生存发展之本，市场经济条件下，信用问题既属于道德范畴，又属于经济范畴。
诚信经营是市场经济的基本准则，没有信用，公司的业务根基就用动摇，就不可能发展，最终必将会被市场经济所淘汰，我公司在今后要更加充分地发挥职能作用，扎实开展“守合同重信用”创建活动，增强全公司的诚信意识和品牌意识。
为此我公司不但专门设置了负责信用管理工作的部门，由办公室全面负责此项工作，制定完善的，有针对性的信用管理制度，并由专职管理人员负责日常信用管理工作。
我司注重抓好企业质量信用、企业纳税信用、企业管理信用和商业管理信用制度的落实，并加强企业自身建设，在公司广大干部职工中，倡导诚信观念，普及信用知识，提高企业广大干部职工的诚信意识和整体素质，使诚实守信成为企业和职工的自觉要求、行为取向，抵制失信行为自律，追求企业信誉，树立起诚信企业的良好形象，促进企业的发展，与此同时我司非常注重加强行政监督和舆论监督，搞好与各职能部门间的分工协作，确保企业争创诚信企业工作取得实效。
二、坚持贯彻建筑企业相关资质管理规定，切实达标依法经营我公司拥有一支高素质高水平的技术团队。
公司连续多年引进应届毕业生和优秀的IT专业人才，职工总数达22人，经济管理人员3人，人力资源部门也制定了严格的人力资源管理制度，从人才的招聘、选拔、培训到薪酬管理，绩效考核都有一套完备的管理流程，这些工作都为企业的诚信经营提供了人才和技术的双重保障。
三、注重企业科学管理，确保合同履约率1、严格有效的项目管理措施公司法人与各项目经理均依法签订责任状，各项目部工作由项目经理全面负责，项目经理对内严把各职能机构关口，监督考核质量、安全等各项工作，对外主动配合甲方和监理单位，协调内外关系，各方面严格遵守项目管理规范，妥善完成每一生产任务，到目前为止，我公司所有在建项目均在正常运行或已顺利完工。
2024年合同检查自查报告范文
2024年合同检查自查报告范文【合同检查自查报告】一、引言本次合同检查自查报告旨在对公司在2024年的合同履行情况进行汇总和分析，进一步加强合同管理，完善公司的合同履约机制，提升公司的合同管理水平。
本报告将围绕合同签订与执行情况、合同履约进展、违约情况及合同管理存在的问题等方面进行分析和总结，以期为公司今后的合同履约提供参考和改进方向。
二、合同签订与执行情况1. 合同签订情况在2024年，公司签订了总计500份合同，其中包括销售合同、采购合同、服务合同等各类合同。
合同签订过程中严格按照公司的合同管理制度进行操作，确保合同的合规性和可执行性。
在合同签订过程中，公司注重与合作方进行充分协商，明确双方权益和责任，有效降低了后续合同履约风险。
2. 合同履约进展公司在2024年的合同履约进展良好，按照合同约定的条款和时间节点，合理安排资源，全力以赴完成合同任务。
通过与合作方的沟通和协调，公司成功解决了一些合同履约中遇到的问题，确保了项目按期完成，并取得了良好的成果。
三、违约情况1. 公司自身违约情况在2024年，公司在合同履约过程中未发生任何公司自身的主动违约行为。
公司各部门高度重视合同履约，积极配合合作方的要求，逐步树立了公司的合同信誉。
2. 合作方违约情况尽管公司本身未违约，但仍然存在部分合作方的违约行为。
在本年度合同履约过程中，有10份合同发生了合作方违约情况，其中包括交付延迟、产品质量问题等。
针对这些违约情况，公司及时与违约方进行沟通，协商解决方案，并保留追究法律责任的权利，以保障公司的利益。
四、合同管理存在的问题及建议1. 合同管理流程不完善公司在合同管理流程方面存在一些不足之处，包括合同签订的审核和备案流程不够标准化、合同履约过程中的监控与评估不够及时等。
为了解决这些问题，建议公司加强对合同管理流程的规范和标准化，明确各个环节的责任和权限，加强合同管理的监督和评估。
2. 合同条款不明确在部分合同中，存在一些条款不明确的情况，这给合同履约过程带来了一定的风险。
合同检查整改报告范文
合同检查整改报告范文一、背景介绍近日，我单位委托我进行合同检查，并针对检查中发现的问题进行整改。
本报告旨在总结检查结果并提供整改措施，以确保合同履行的顺利进行。
二、检查结果在本次合同检查中，我们共检查了公司所有合同范本以及已签订的合同，并进行了详细的审查。
以下是检查过程中发现的问题：1.合同内容不清晰：部分合同中，对于合同的条款、义务以及责任未做详细的阐述，存在理解模糊的情况。
2.合同履行不及时：部分合同中，我方未能按时履行合同约定的义务，导致合同履行受到影响。
3.合同变更未经授权：部分合同在履行过程中发生了变更，但未经合同主体的授权和书面确认。
三、整改方案为解决上述问题，我们制定了以下整改方案：1.完善合同内容：我们将对所有合同范本进行修订，确保合同的条款、义务和责任得到明确表述，以避免产生不必要的误解和纠纷。
2.加强履行管理：我们将设立专门的部门或岗位，负责合同的履行和监督，并制定详细的合同履行流程和时间表，确保按时履行合同义务。
3.严格合同变更程序：我们将严格执行合同变更程序，任何合同变更必须经过合同主体的授权和书面确认，确保变更的合法性和合规性。
四、整改计划为确保整改工作的顺利进行，我们制定了以下整改计划：1.修订合同范本：在一个月内完成对所有合同范本的修订工作，并经过合同主体的审查和确认。
2.建立履行管理体系：在两个月内设立专门的合同履行管理部门或岗位，并制定合同履行流程和时间表。
3.完善变更流程：在一个月内完成合同变更程序的修订，并在全体员工中进行培训和宣贯。
五、整改效果评估为确保整改措施的有效性，我们将在整改完成后进行效果评估，并根据评估结果进行必要的调整和改进。
同时，我方将定期对合同进行抽查，以确保合同的正确履行和合规性。
六、结论本次合同检查整改工作的开展，对于规范我方合同的履行有着重要意义。
我们将全力以赴，按照整改方案和计划，加强合同管理，提高合同履行的质量和效率。
相信通过整改，我们将提升我方的合同管理水平，为公司的可持续发展提供坚实保障。
合同执行检查总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为加强合同管理，规范合同履行，降低企业经营风险，提高合同执行效率，我公司于近期开展了合同执行情况专项检查。
本次检查旨在全面了解合同执行情况，发现问题，提出整改措施，以促进公司合同管理水平的提升。
现将检查情况总结如下：一、检查范围及内容1. 检查范围：本次检查覆盖公司各部门、子公司及分支机构。
2. 检查内容：主要包括合同签订、履行、变更、终止、档案管理等环节。
二、检查方法及步骤1. 检查方法：本次检查采取查阅合同文本、核对台账、询问相关人员、现场检查等方式进行。
2. 检查步骤：分为自查、抽查、整改三个阶段。
（1）自查阶段：各部门、子公司及分支机构对照检查内容进行全面自查，形成自查报告。
（2）抽查阶段：公司组织检查组对自查发现的问题进行抽查，并形成抽查报告。
（3）整改阶段：针对检查发现的问题，各部门、子公司及分支机构制定整改措施，并落实整改。
三、检查结果1. 合同签订方面：大部分合同签订程序规范，合同要素齐全，但部分合同存在签订日期、合同编号、合同主体等信息填写不规范的问题。
2. 合同履行方面：部分合同履行过程中存在逾期付款、逾期交货、服务质量不达标等问题。
3. 合同变更方面：部分合同变更手续不完善，变更内容未及时通知对方当事人。
4. 合同终止方面：部分合同终止手续不健全，合同终止日期、终止原因等未明确记载。
5. 档案管理方面：部分合同档案资料不完整，合同签订、履行、变更、终止等环节的记录不齐全。
四、存在问题及原因分析1. 合同管理人员业务水平不高，对合同法律法规及公司内部规章制度了解不足。
2. 部分部门对合同管理工作重视程度不够，合同签订、履行等环节存在疏漏。
3. 合同管理制度不完善，缺乏对合同履行情况的监督和考核机制。
4. 部分合同签订过程中，对合同条款的审查不够严格，导致合同履行过程中出现争议。
五、整改措施及建议1. 加强合同管理人员培训，提高业务水平，确保合同签订、履行等环节的规范性。
合同专项检查报告
合同专项检查报告一、引言合同是商务活动的重要组成部分，对于保证合法权益、防范风险、确保交易顺利进行具有重要意义。
本次合同专项检查的目的是对公司所签订的合同进行全面审查，发现问题并提出整改建议，以提高合同管理水平和风险防控能力，保护公司的合法权益。
本报告将对本次检查过程和结果进行详细描述。
二、检查范围和方法本次合同专项检查的范围包括公司在过去一年内签订的所有合同，涉及供应商合同、客户合同、劳动合同等。
检查的方法主要包括查阅合同文本、与相关部门和人员进行访谈、查阅相关凭证和文件等。
三、检查结果在本次合同专项检查中，我们发现了以下问题：1. 合同风险管理不到位：公司在签订合同过程中，没有对风险进行全面评估，合同条款存在模糊、不明确的情况，导致不利条款未被防范和减轻，增加了后期纠纷的可能性。
2. 合同执行不规范：部分合同在执行过程中存在内容不全面、约束力不够等问题，缺乏有效的合同执行机制，导致合同未能按时、按量履行，影响了公司的正常经营。
3. 合同管理不健全：公司在合同存档管理、合同履行跟踪、合同期限预警等方面存在缺陷，无法及时获取合同信息和合同履行情况，给公司带来一定的管理风险。
四、整改建议基于上述问题，我们向公司提出以下整改建议：1. 加强合同管理制度建设：公司应完善相关的合同管理制度，明确合同签订、履行、监督等职责，并制定合同管理细则，以规范合同活动。
2. 完善风险评估机制：公司在签订合同前，应建立风险评估机制，对合同涉及的风险进行全面评估，并在合同中明确约定风险责任和应对措施，以降低后期风险发生的可能性。
3. 健全合同执行机制：公司应建立合同执行档案，明确合同执行流程和责任主体，并加强对合同执行情况的跟踪和监督，确保合同能够按时、按量履行。
4. 加强合同信息管理：公司应建立健全的合同信息管理系统，及时记录和归档合同信息，实时获取合同履行情况，并通过合同期限预警等方式提醒相关人员。
五、结论通过本次合同专项检查，我们发现公司在合同管理方面存在一些问题，但也看到了公司的管理意识和改进决心。
2024年合同检查自查报告(二篇)
2024年合同检查自查报告一、引言本报告是对2024年公司合同执行情况进行检查自查的总结性报告。
合同是保障公司权益、规范经营活动的重要文件，对公司运营具有重要的指导意义。
通过合同检查自查工作，可以及时发现合同执行中的问题，并采取相应的措施进行纠正和改进，从而确保公司合同的规范执行。
二、合同检查自查情况1. 检查范围本次合同检查自查覆盖了公司在2024年签订的所有合同，包括与供应商、客户、合作伙伴等签订的各类合同。
2. 检查内容合同检查主要包括以下内容：（1）合同的签订是否符合法律法规和公司制度的要求；（2）合同的内容是否明确、具体、合理；（3）各方履行合同义务的情况；（4）合同执行过程中是否存在违约行为；（5）合同执行中是否存在的风险及应对措施。
3. 检查方法（1）审阅合同文件，核对签订程序和相关审核手续；（2）与合同相关各方进行沟通和访谈，了解各方履约情况；（3）查阅公司内部相关部门的记录和档案，了解合同执行情况。
4. 检查结果经过对合同的检查和自查，发现以下问题：（1）部分合同的签订程序存在不规范的情况，缺乏必要的审核和批准手续；（2）部分合同的内容不够明确和具体，存在解释模糊的情况；（3）部分合同的履约情况不尽如人意，存在延期、不合格等问题；（4）部分合同执行过程中存在违约行为，导致公司利益受损；（5）部分合同的执行存在一定的风险，需要加强风险管理和控制措施。
三、问题分析与改进措施1. 签订程序不规范的问题针对签订程序不规范的问题，将加强对合同签订程序的规范培训和指导，确保合同审核和批准的程序合规性。
同时，加强内部审计和监督，建立健全的内部监控机制，防止类似问题再次发生。
2. 合同内容不明确的问题为解决合同内容不明确的问题，将加强合同起草人员的培训，提高合同书写的专业性和准确性。
重视各方对合同内容的共识，通过充分沟通和各方协商，确保合同内容的明确性和合理性。
3. 履约情况不尽如人意的问题对于履约情况不尽如人意的问题，将加强对合同履约的监督和管理，建立和完善履约管理制度和考核机制。
合同检查整改情况报告模板
合同检查整改情况报告模板报告单位：XXX公司报告时间：XXXX年XX月XX日报告内容：一、背景介绍为了确保公司与合作伙伴之间的合同履行顺利进行，提升合作效率，保障公司利益，公司对所有签订的合同进行定期检查，并做出相应的整改措施。
本次报告为对最近一阶段内公司合同检查情况及整改情况的总结和汇报。
二、合同检查情况自XXX年起，公司对所签订的合同进行逐一检查，主要内容包括但不限于合同条款的完整性、履行情况的跟进以及相关证照、资质的有效性等方面。
经过全面的检查，发现合同中存在以下问题：1. 合同中的条款不够明确、具体，容易引起歧义；2. 合同履行过程中存在一些不符合合同约定的情况；3. 合同中的费用结算方式有待优化；4. 合同的履行时间节点未能及时达成。
三、整改措施针对以上发现的问题，公司已制定如下整改措施：1. 对所有合同中的条款进行逐一梳理，明确化、具体化，避免歧义；2. 与合作伙伴协商，明确合同履行过程中的应对方案，并建立跟进机制；3. 对合同费用结算方式进行优化，通过谈判达成双方都能接受的方案；4. 严格执行合同的履行时间节点，确保按时达成。
四、整改效果通过公司的努力，已经完全落实了上述整改措施，取得了明显的效果：1. 合同条款更加清晰明了，减少了沟通成本，提高了合作效率；2. 合同履行过程更加顺利，减少了纠纷和误解；3. 合同费用结算更加合理，增强了公司与合作伙伴的信任度；4. 合同履行时间节点得到了严格执行，保障了合作计划的顺利进行。
五、建议意见在今后的合同签订和履行过程中，建议公司进一步加强与合作伙伴的沟通，加强对合同履行情况的监督，及时处理合同执行中的问题，确保合同的顺利履行。
六、总结通过本次合同检查整改情况报告，公司不仅全面了解了合同履行过程中存在的问题，也及时做出了相应的整改措施，并取得了明显的效果。
公司将继续加强对合同的管理和监督，确保合同的合理、有序履行，保障公司的合法权益。
报告人：XXX报告审核人：XXX以上为本次合同检查整改情况报告内容，希望能够得到领导的认可和支持，也希望公司能够在今后的合作中取得更好的成绩。
合同检查报告
合同检查报告合同检查报告一、检查目的本次合同检查的目的是确保合同内容的合法性、准确性和完整性，以保证合同履行期间各方的权益得到保障。
二、检查范围本次合同检查的范围包括以下方面：1. 合同主要条款的完整性；2. 合同中的重要条款的准确性；3. 合同内容的合法性；4. 合同中的风险控制措施。
三、检查方法本次合同检查采用了以下方法：1. 阅读合同文本，确保内容的完整性和准确性；2. 检查合同条款的合法性，包括法律法规的遵守以及未涉及违法违规内容；3. 分析合同中的风险点，评估风险控制措施的有效性。
四、检查结果根据本次合同检查的结果，发现以下问题：1. 合同主要条款不完整合同中未明确列出各方的权利和义务，以及各方的违约责任和法律责任等内容，导致合同范围不明确，可能导致后期纠纷的发生。
2. 合同中的重要条款不准确合同中的计费方式、价格调整机制等重要条款不准确，未能准确反映双方达成的协议，可能导致后期纠纷的发生。
3. 合同中存在法律法规违规内容合同中有部分条款涉及违反相关法律法规的内容，包括未明确合同争议解决方式、未遵守相关合同格式规定等问题，需要进行修改和补充。
4. 合同风险控制措施不完善合同中的风险控制措施不完善，未能有效预防和解决合同风险，需要加强风险管理意识和措施的制定。
五、改进措施针对以上问题，我们提出以下改进措施：1. 完善合同主要条款根据各方权利和义务，明确合同范围并列出各方的责任和权利，以及相应的违约责任和法律责任。
2. 修改重要条款对于计费方式和价格调整机制等重要条款，与双方重新协商，确保条款准确反映双方协议，并明确约定相关细节。
3. 修改法律法规违规内容对于存在法律法规违规内容的条款，及时进行修改和补充，确保合同符合相关法律法规的要求。
4. 加强风险控制措施完善合同中的风险控制措施，通过制定合理的风险管理方法，预防和解决合同风险。
六、检查结论本次合同检查发现了合同中的问题，并提出了相应的改进措施。
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合同检查情况报告篇一：合同检查总结XX区属事业单位聘用合同检查工作总结为进一步加强事业单位聘用合同的管理，保障事业单位和工作人员的合法权益，根据《XX市人力资源和社会保障局关于规范事业单位聘用合同管理有关事项的通知》（[XX]41号）精神，我局开展了区属事业单位聘用合同签订工作，并对合同进行专项检查，情况如下：一、工作动员和培训我局举办了全区人事工作业务培训会，市人社局事业单位管理科xx科长应邀出席会议担任主讲，以《XX市事业单位岗位设置管理实施细则（试行）》、签订事业单位聘用合同的注意事项、事业单位工作人员的辞职辞退相关政策和常见问题的处理办法为主要内容，在区政府八角会议室做了为期半天的培训。
当天共由92名区属各事业单位负责人事工作的专员参加了培训，培训内容实用性强，效果显著，借此机会我们建立了XX区人事工作交流QQ群，方便以后工作上政策交流和信息传达。
二、合同的签订和检查按照市局对规范合同的要求，选派各单位素质高、责任心强的工作人员负责本单位的合同签订工作，人事科工作人员将合同填写样本上传至QQ群，方便各事业单位签订合同有参照。
对一些单位在签订合同过程中遇到的特殊情况予以总结，及时向上级业务指导部门反映问题，力争做到对合同每一项、每个空都能作出相关解答，有力保证合同签订工作的严肃性、规范性和合法性，同时要求各事业单位建立合同签订台账，方便今后查询、统计。
6月至8月期间对全区事业单位合同签订情况进行检查。
对文教系统、卫生系统单位采取到其主管局集中检查，其他事业单位报来检查，并且对各单位每个人的合同进行检查、规范。
截止XX年12月31日，XX区事业单位125个，其中已设岗的118个事业单位全部签订合同，共2096份。
三、存在的问题及改进办法在检查过程中，大部分单位都能经过整改达到规范签订合同的要求，也有个别单位的合同还存在瑕疵，问题如下：1.在合同中聘用期限、从事岗位、合同日期、合同编号等细节上不规范的地方没有及时改正；2.在合同中有涂改的地方缺少甲方盖章和乙方手印；3.有的单位保管了双方的两份合同，工作人员对合同的聘期、岗位等内容不甚了解；4.合同签订后，日常工作发生需要变更合同或解除合同时，有填写不规范的地方。
下一步我们将对我区事业单位合同再次进行全面检查，督促各单位规范签订合同，同时加大对人事政策的宣传，使单位、个人了解聘用合同的重要意义，并要求发生职务变更或交流的工作人员，办手续时提供现有合同的变更、解除手续，进一步深化事业单位人事制度改革，确保事业单位聘用合同的签订形成常态化、规范化机制。
篇二：合同管理自检报告合同管理自检报告合同管理工作是企业一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。
根据xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx要求，xxxxxxxxxxxxxxxx （下简称“公司”）对公司合同管理进行了自查自检工作。
现将自查情况汇报如下：一、建立完善合同管理体系公司在执行各级合同管理办法的同时，结合公司实际情况，于XX年3月份制定了《xxxxxxxxxxxxxxxxxxx》（xxxx 号），规范了建设工程及设备质量保证金管理。
企业管理部设兼职合同管理人员两名，同时负责日常合同签订、合同档案等管理工作。
二人互相监督、相互提醒，同时避免因轮休出现合同管理断层情况。
二、规范合同管理（一）合同的签订：在合同签订的全过程中，严格前期调研、严把法人资格关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等，杜绝不完善和不合法合同的出现，做到合同管理“零失误”。
1．前期调研：按照上级合同管理办法规定需进行调研的项目，由合同承办部门组织相关部门进行调研后，出具符合规范的调研报告并签字盖章。
调研报告作为相关资料与合同一起存档。
2．合同条款：所有合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定，并填写合同洽谈记录。
合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一起存档。
3．合同审批：公司在进行合同审批时，严格按照能化公司合同审批程序进行，逐层审批，严格按照能化公司各部门及领导的修改意见执行。
4．合同签订：完成合同审批后，合同主管部门派专人携所有相关资料到能化公司风险管理部进行签字、盖章、备案。
盖章前风险管理部会对合同进行审查，无误后将进行合同盖章备案工作。
（二）合同的履行根据合同相对方对合同约定的履行情况，合同承办部门按照合同相关条款予以确认，根据付款约定进行结算。
对于工程合同，由能化公司组织，在每月24日进行划线，施工单位上报月度结算后，经监理、造价咨询单位及建设单位共同审核后确认。
对于其他合同的结算，由合同承办部门出具相关资料确认。
具备付款条件的合同，经挂账及付款审批后，由财务部门支付进度款。
以保证合同的正常履行，保证矿井的正常建设。
（三）合同变更严格管理合同变更，对于变更的合同，保证手续齐全，资料完整，做到合法有效。
目前，xxxxxxxx共有5项合同变更，详见下表。
（四）合同纠纷目前，xxxxxxxxxxxx暂未发生合同纠纷。
三、合同档案管理自筹建处成立以来，截至7月22日，共签订各类合同份（不含物资部签订但未移交的合同）。
其中：设备合同份；材料合同项；产品购销合同份；建设工程合同份；地质勘探合同份；技术服务合同份；承揽加工合同份；运输仓储合同份；租赁合同份；其他合同份（劳保，劳务派遣、络接入等）。
XX年以来，共签订合同份，其中设备合同份，材料合同份，建设工程项，地址勘察勘探合同份，技术服务份，运输合同份，其他合同份。
4．纸质资料管理所有纸质合同均由合同主管部门存档管理。
分类别存放在档案盒中，相关资料随合同一起存档。
档案盒均表明盒内所有合同的明细，以便查找。
4．合同管理台账公司合同种类繁多，主要涉及到矿建等工程类合同、设备类合同、技术服务类合同、其他类合同、设计类合同、监理类等。
面对合同类型多，签订额大，履行周期长等特点，本部门对合同等档案的管理高度重视，部室配备了兼职的档案管理人员，并建立了完善的合同台账，涵盖合同的签订、生效、结算和解除全过程管理。
以便能及时、准确地提供统计数据和有关资料，为领导的决策提供依据。
目前已建立纸质台账及电子台账，并随时保持完整一致。
为保证合同管理的正常进行，建立合同专用收发文档案，详细记录合同收发及借阅情况。
四、存在的问题1．合同管理人员业务水平有待提高公司目前暂无具有合同管理资质人员（原有1名，已辞职），现有的两名兼职合同管理人员无法全身心的投入在合同管理工作中，因此难免会出现疏漏。
2．部分合同资料不完整公司部分合同存在档案资料不齐全的情况（尤其是XX 年以前的合同），缺少发包申请书、合同审批表等资料。
五、改进措施1．加强合同管理人员的理论学习，努力提高法制观念、法律意识、风险意识及业务能力。
提交合同管理培训计划，在恰当的时机参与集团公司组织的相关业务培训。
2．积极主动的与公司各部门配合，以期找出合同相关资料并存档。
必要时与能化公司风险管理沟通，补办相关资料。
XX年7月24日篇三：合同协议检查报告《合同协议管理办法》执行情况检查报告一、基本情况根据“制度流程检查计划完成率”的指标要求，审计部于XX年11月29日，对公司采购部、业务部DCCM/ISO-ZC-076-04《合同协议管理办法》的执行情况进行了检查，同时，对XX年8月24日《合同协议管理办法》制度检查中各相关部门的整改情况实施了跟踪检查，现将检查分析结果报告如下：二、检查结果1、合同协议形式、内容和审批签订流程的规范性：（1）抽查了采购部2份一级分销协议、3份单笔购进合同和2份预付款协议。
我们发现：2份一级分销协议都有部门经理的签字审批、3份单笔购进合同都有采购主管和部门经理的签字审批，均符合签订审批流程。
但是3份单笔购进合同均是采用的对方的格式文本，发货、验收和违约责任方面的约定都不明确，不符合《合同协议管理办法》第条、第条的规定。
2份预付款协议的审批流程均没有主管副总签字，只有主管副总口头授权部门经理的签字。
同时，检查换货协议方面的情况发现，目前采购部对于小额而非长期合作的单位间的换货是以传真件作为换货协议，但对于长期合作的单位间的换货仍没有书面换货协议。
另外，我们特别对《武汉九鼎药业有限公司购销合同》和《湖南省金利隆药业有限公司购销专用合同》两份合同的履行情况进行了检查，发现：《武汉九鼎药业有限公司购销合同》是XX年9月29日签订，标的为414000元。
采购部于10月份对该单位付款719027元。
经了解得知：其中305027元属于换货，该部分没有相关协议。
《湖南省金利隆药业有限公司购销专用合同》是XX年10月10日签订，标的为12450元，付款方式为：销完付款。
首先，该份合同的填写不完整、不正确，货物名称是“氯霉素滴眼液”，规格为“8ml：12mg”，单位为“支”，数量为“12900”，金额为“12450元”，但“单价”和“件数”栏都是空白。
据此，该货物的单价为元/支，这与实际购进价格/支是自相矛盾的；其次，通过到储运部查询入库单，我们发现：XX年10月份公司购进入库氯霉素滴眼液18000支，应付货款为9900元，根据合同约定的“销完付款”，我们从采购部了解到，该18000支氯霉素滴眼液已经销完，但是至今公司仍没有付款。
另据我们核对采购部11月份的付款预算，对湖南省金利隆药业有限公司截止10月31日万元的应付，却只做了1万元的预算，这也违反了DCCM/ISO-ZC-114-02《采购付款申请审批流程》第条的规定，与合同协议约定的付款时间和付款方式存在很大的差距。
这种习惯性的违约行为，虽然表面上为公司延长了付款周期，但是一旦发生争议，我方将要承担迟延付款和支付利息的违约责任，增加不必要的成本，得不偿失。
此外，此次检查中我们发现存在很多厂家超过承诺期限未返回合同的情况，如：广东生命一号药业有限公司的二级分销协议和马鞍山丰原制药有限公司的一级分销协议，台帐上登记分别盖章于XX年3月10日和XX年4月20日，但是厂家至今仍没有将盖好章的协议返回到我公司。
虽然合同管理员每个月都在跟催，但是却没有好的效果。
我方先行盖出章去，且业务已经发生并在延续，却无据可查，这不仅违背签约的目的和意义，更容易滋生风险。
希望采购部能对以上问题予以足够重视，加以改进。
（2）抽查了业务部4份授信销售合同和2份输液分销协议。
我们发现：协议都是采用的公司的格式范本，形式内容都很规范，值得肯定。
但是通过向合同管理员了解得知：授信销售合同的签订审批没有全部经过部门经理的书面确认，有的只要业务员签署名字、部门经理过目后同意即可，并没有实施书面审批程序，这不符合《合同协议管理办法》第条的规定。
另外，本次检查中发现，业务部已经建立了对应的合同用章审批登记，且抽查签订合同的业务员都有书面的授权委托书，相比上次抽查中的不足，还是有较大的改进。