员工差旅费报销单【excel表格模板】

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差旅报销表模板

差旅报销表模板一、基本信息
- 报销人姓名：
- 差旅目的地：
- 出差天数：
- 出差起止时间：
二、差旅费用明细
三、费用详细说明
- 交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出租
车费等。

交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出
租车费等。

- 住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。

住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。

- 餐饮费用：请注明用餐的场所、日期和费用。

餐饮费用：请
注明用餐的场所、日期和费用。

- 通讯费用：请注明手机费用、上网费用等。

通讯费用：请注
明手机费用、上网费用等。

- 其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。

其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。

四、所需附件
- 差旅行程单：需提供相应的出差行程安排单据或证明材料。

- 票据：需提供所有相关的费用票据原件，如、收据等。

- 其他附件：如有其他需要提供的相关附件，请在此列明。

五、申请审批
请报销人在此签名确认，同时提交给相关部门审批。

报销人签名：日期：_______。

员工差旅费报销明细表

仪邦集团员工差旅费报销明细表
姓名部门出差日期等费用（元）：车票/飞机票等费用（单位元）：日期出发地目的地金额
费用小计出差餐贴费用（元）：出差餐贴费用（单位元）：日期早餐中餐晚餐
小计餐费合计其他费用：其他费用：日期费用细则说明金额
费用总计：费用总计：填表人：部门确认：
大写：大写：行政审核：财务复核：
填表说明：此表由出差本人填写，部门负责人审批，由行政部门审核相关出差费用，报财务部复核。填表说明：此表由出差本人填写，部门负责人审批，由行政部门审核相关出差费用，报财务部复核。

差旅费报销单Excel模板

差旅费报销单
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费市内交通费
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
住宿费
其他
年月日合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥退回款或补款金额￥总经理：
共附单据张
差旅费报销单
姓名出发地
月日地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月日地点天数标准金额天数标准住宿费
其他
年月日合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥退回款或补款金额￥总经理：
共附单据张
差旅费报销单
姓名出发地
月日地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月日地点天数标准金额天数标准金额
车船飞机费市内交通费
往返天数住宿费
其他
年月日合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥退回款或补款金额￥总经理：
共附单据张

员工差旅费报销申请表

员工差旅费报销申请表员工差旅费报销申请表
申请人姓名：
申请人部门：
申请日期：
报销事由：
出差地点：
出差日期：
费用明细：
1. 交通费用：
- 交通工具：
- 费用明细：
2. 住宿费用：
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 退房日期：
- 费用明细：
3. 餐饮费用：
- 餐饮地点：
- 费用明细：
4. 其他费用：
- 费用明细：
费用总计：
报销方式：
报销账户：
备注：
请在上述表格中填写相关信息，并提交至人力资源部门。

申请人需要提供相关费用的发票、收据等凭证，以便核实报销金额的合理性。

人力资源部门将会在收到申请后尽快处理，并将报销金额返还至指定的报销账户。

注意事项：
1. 请按照实际发生的费用填写，不得虚报或夸大费用金额。

2. 申请人需要在申请表中详细说明出差事由和出差地点，以便人力资源部门核实。

3. 申请人需要妥善保管好相关费用的发票、收据等凭证，以备后续核查需要。

4. 报销方式可以选择转账或现金领取，报销账户需要填写准确无误。

如有任何疑问，请及时联系人力资源部门。

感谢您的配合与支持！。

公司差旅报销表

公司差旅报销表
公司差旅报销表
尊敬的领导：
我是您公司的人力资源行政专家，特此向您提交公司差旅报销表。

以下是我所
需报销的差旅费用明细：
1. 交通费用：
- 火车票：1000元
- 飞机票：3000元
- 出租车费：500元
2. 住宿费用：
- 酒店1：500元/晚，共计1500元
- 酒店2：600元/晚，共计1800元
3. 餐饮费用：
- 早餐：50元/天，共计150元
- 午餐：80元/天，共计240元
- 晚餐：100元/天，共计300元
4. 其他费用：
- 会议注册费：2000元
- 通讯费：100元
总费用合计：10490元
请您审批以上差旅费用报销，我会尽快将相关发票和报销单据提交给财务部门。

感谢您的支持与配合！
此致
敬礼
人力资源行政专家。

差旅费用报销单据excel模板

出差地点其实日期
项目车船机费
宿费途中膳补费其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门出差天数结束日期票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务出差事由报销日期
项目原借支金额核销差旅费应交回金额应补发金额（缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称：报销人
出差地点起始日期
项目车船机费
宿费途中膳补费其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门出差天数结束日期票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务出差事由报销日期
项目原借支金额核销差旅费应交回金额应补发金额（缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称：报销人