CSR社会责任与商业管理体系运行风险评估表

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文件编号：GD-S4-008

CSR社会责任与商业管理体系运行风险评估表

评估日期：2020年1月6日说明：1. 风险优先系数（RPN) = S*O*D，RPN＞125分、严重度（S）≥7分之风险项目为高风险，应优先予以采取措施进行管控或消除。

2. 此表由公司SPT评估，是体系要素的总概评估，其健康安全方面的风险辨识详见《作业场所或工作岗位健康安全风险辨识》。

序号过程

活动

风险潜在失效模式失效后果

严重

度

失效原因频度

现行预防

控制

现行的

稽查控

制

探

测

度

风险

系数

RPN

采取管控

措施

责任、目标

或完成日

期等

管控措施结果

备注

S O D RPN

1

招聘

过程童工

借用他人身份证

或假身份证

误用童工9

招工时对证件及

应聘者查核有误

4

身份证公

安系统验

证

证件与入

职培训复

核

3 108

童工识别

及救济程

序

童工误用率

应为0

9 2 2 36

2 未成年

工

未成年体检、限制

工种、时间、加班

等

违法使用

未成年工

7

对应聘证件核实

有误或忽视未成

年工的限制使用

4

身份证验

证

HR与车间

二级复核

入职培训

检查

3 8

4 程序、培训

未成年工体

检率100%

7 2 2 28

3 强迫和

强制劳

动

入职押金或扣证，

定额生产任务，限

制正常喝水及解

手，非正常班要请

假等等

限制合法

离职/强制

劳动/强迫

加班等

9

反对强迫和强制

劳动的制度不全，

或没真正落实，中

层管理要员法律

意识不足等

4

制定政策

人员培训

责任追究

内部监督

检查，建

立部门负

责制

3 108

制定程序

投诉渠道

人员培训

沟通会议

监督检查

建立责任制

职能监督

9 2 2 36

文件编号：GD-S4-008

4 歧视招聘各种各种歧

视，以及要求孕检

等

各种无意

间的歧视

行为产生。

6

传统观念残留意

识，应剔除。

3

建立程序，

有计划培

训

把握好招

聘等关键

环节

2 36 N/A / 9 2 2 36 /

5

劳动

关系强迫劳

动

合同签订时间、签

订的内容，双方的

意原等；

违反“合同

法”第10

条等相关

规定

7