技术文件控制程序DFCPQEOMS-43
技术文件控制程序2012.10
技术文件控制程序1 目的为了对技术文件的编号、编制、审批、发放、使用、评审、更改、作废等环节实施控制，保证技术文件的完整、有效、统一及正确，防止作废文件的非预期使用以及保密项目技术资料的安全、保护、管理，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用技术管理室、质量管理室、现场分部及相关单位。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的技术文件的管理过程。
3 术语与定义无4 过程分析5 职责5.1技术管理室是本程序的归口管理部门，负责技术文件的编制、评审及更改，并对持有的技术文件负责保管，严格归档和借阅手续，按时发放，保证其完整性。
5.1.1技术管理室负责保密文件的电子数据和纸质版资料的接收、存档、保密和管理，以及对各单位进行数据资料查阅的权限分配和管理、保密项目保密协议的签订等工作，并设专人负责。
5.1.2技术管理室负责本单位工艺标准、工艺规程、工艺文件、一般工艺方案和产品材料消耗工艺定额的编制，并承担专用工艺装备、工位器具的设计。
5.2现场分部负责编制本单位操作类作业指导书（或标准作业单、操作要领书、返修作业指导书）。
5.3各有关部门应识别产品质量形成过程中具有保存价值的各类电子文字资料、图纸、胶片、光盘等文件，并按规定及时归档。
6 程序和要求6.1接收技术文件及信息范围6.1.1技术管理室资料管理员接收以下技术部下发的技术文件、公司各单位编制的文件。
a)产品文件和设计文件（图样、明细表、设计任务书、设计计算书、产品技术条件及管理办法等）；b)工艺文件（工艺方案、材料定额、工艺标准等）；c)工艺装备、工位器具图样和文件；d)检验文件（试验、检验大纲和报告，检验作业指导书）；e)采购技术协议文件。
f)外来文件（包括有关产品的国家或行业标准、有关的法律、法规，顾客或供方提供的文件等）。
g)保密文件电子版资料应存储于专门的服务器中的电子数据管理软件中，且该服务器不接入外网。
6.1.2技术管理室工艺员接收以下影响产品质量的信息：a）影响产品质量的设计更改；b）生产、设备、工装、量检具变更；c）生产环境变化；d）生产现场反馈；e）售后质量反馈。
管理性文件控制程序DFCPQEOMS-
1.目的对与DFCP治理有关的所有治理性文件进行有效控制，防备DFCP生产经营治理运动各个场合使用无效版本的治理性文件，确保所有治理性文件处于受控状态。
2.适用范畴本步伐适用于DFCP治理性文件（包罗外来和主顾提供的文件）体例、审核、批准、分发、变动、作废全历程的治理运动。
3.引用文件ISO/TS16949：2002《质量治理体系—汽车行业生产性和相关办事业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》GB/T19001：2000《质量治理体系要求》GB/T24001：1996《情况治理体系——范例及使用指南》GB/T24004：1996 《情况治理体系——原则、体系和支持技能通用指南》GB/T28001：2001《职业康健宁静治理体系——范例》4.术语GB/T19000：2000《质量治理体系底子和术语》GB/T24001：1996《情况治理体系——范例及使用指南》GB/T28001：2001《职业康健宁静治理体系——范例》和治理手册中的有关术语和界说。
5.职责5.1综合治理部卖力行政公牍的审核、归档、分发、变动和治理的控制；卖力外来治理性文件的吸收、转发；卖力组织职责范畴、岗亭事情尺度、企业治理尺度（包罗规章制度）、岗亭范例和记载表格的体例、审核、分发、变动和治理的控制。
5.2质量部卖力治理手册、质量治理体系步伐文件的体例、审核、分发、变动和治理的控制。
5.3生产装备部卖力情况/宁静治理体系步伐文件的体例、审核、分发、变动和治理的控制。
5.4各部分卖力本部分与企业治理有关的治理性文件的体例。
5.5总经理/或副总经理卖力各自分管部分的治理性文件的批准。
6.事情流程7.支持性文件尺度化治理档案治理文件发放范畴8.记载修订记载标志处数变动文件号变动人签字更他日期批准：余铭星审核：赵寿鹏体例：吕华日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/20。
FMEA控制程序DFCPQEOMS-(5个doc 3个xls)
核准
审查
制表
FMEA控制程序DFCPQEOMS-（5个doc 3个xls)
部门：xxx
时间：xxx
整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
DFMEA框图&环境极限条件表
制定部门：制定日期：年月日
产品名称
规格/型号
系统名称
车型年
一、工作环境极限条件：
温度
耐腐蚀性
振动
冲击
外部材料
湿度
二、可燃性（靠近热源的部件是什么？）：
三、其它：
四、产品总成的DFMEA关系框图如下（多方论证小组也可用其它形式的框图阐明他们分析中考虑的项
目）：
零件连接方法
A．1．不连接（滑动配合）
B．2．铆接
C．3．螺纹连接
D．4．卡扣装接
E．5．压紧装接
F．6．焊接
备
注
1．字母=零件；2．“______”=附着的/相连的；3．“……”=界面，不相连；
技术文件控制程序
号统一归档在存档文件夹中,以便日后查阅。
6.参考文件：
6.1《文件控制程序》
HW-QP-01
6.2《文件编号方法》
WI-TD-002
7.相关表单：
7.1《设计更改通知单》
FM-TD-023
第 2 页 共 7页
文件名称
7.2《工艺更改通知单》 8.附录：
8.1 附录 A：更改文件流程
技术文件控制程序 FM-TD-035
（C）更改文件编号；
（D）更改日期；
（E）更改人员签字。
（6）当图纸和枝术文件经多次划改，严重影响图面清晰时，应予换版，并下达设计更
改通知单。换版后的图纸应全部清除原有的更改痕迹，但在更改栏第一栏上应标
注换版标记：标记-A（第二次换版为 B，如此类推）；处数-换版等。使每张图纸
都能体现属于第几版第几次修改的图纸。
文件编号 版本 版次
HW-QP-45 A 1
流程图பைடு நூலகம்
责任部门
相关说明
表单
文件编制/修订 审核 OK 批准 OK
《设计更改
技术部 技术部负责技术文件 单》
的编制、审核、发放 、 《工艺更改
修改 NO 技术部 、回收和销毁。
通知单》
技术副总 技术部
发放 NO
文件变O更K
文件发放
旧文件回收、销毁
技术部 技术部 技术部
（3）更改通知单应有编号，其原件或复印件应存档备查。 5.8.4 更改方法：
（1）更改一般应采用划改，将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划掉， 被划掉的部分应仍能清楚地看出更改前的情况，然后填注新的尺寸、文字、符号、 图形等。划改及填注新的尺寸、文字等需用墨水笔。
文件控制程序
1目的为确保公司QHSE经管体系运行文件的适宜和有效，并对体系文件进行控制，包括对体系运行所需的外来文件进行识别和控制，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于对公司QHSE经管体系运行的文件控制，包括所需外来文件的控制。
3术语和定义（无）4职责4.1总经理办公室是文件归口经管部门，负责公司QHSE经管体系一、二级文件的标识、组织评审、修订、发放、归档等经管。
4.2各职能部门按照QHSE经管体系主要职责编制程序文件，起草、审核及修订职责范围内的第三层次文件，并做好经管控制。
4.3各基层单位负责业务范围内的第三层次文件起草、审核、修订及经管。
4.4总经理办公室负责公司外来文件的经管，各职能部门负责各自业务范围内外来文件的签收、登记、传阅和归档等经管。
4.5所有单位应对体系涉及到的电子文件按规定进行经管。
5工作程序文件和资料控制工作程序流程图（见2/7页）5.1文件的分类5.1.1内部文件内部文件是公司为保证QHSE经管体系有效策划和运行而制定并必须执行的文件，主要包括：a）经管手册一一一级文件；b）程序文件一一二级文件；c）作业文件一一三级文件（包括公司相关制度汇编；作业指导书汇编；操作规程；施工方案；技术规范；规范图纸；检验、检测、计量文件等）；d）记录（包括用于证实符合QHSE经管体系要求及产品实现过程和结果的各种记录表格、数据报告、过程活动记录等）。
5.1.2外来文件外来文件主要是体系运行所需的国家或上级主管部门下发的文件，主要包括：a）法律法规及其它要求；b）技术规范和规范；c）其他与QHSE经管有关的文件。
文件和资料控制工作程序流程图文件分类内部文件■各专业部室起草文件组织相关人员讨论外来文件相关专业部室填写文件签发审批表1F主管领导审批（涉及各个专业的其它专业领导及部门要汇签）11r总经理办公室统一编号印制1r主管部室下发相关单位1F相关主管经理阅示1F按领导批示印发相关单位总经理办公室统一编号原件存档相关单位按文件执行并保存文件评审、更改和改版并经重新审批失效、作废文件回收销毁5.2文件的编号5.2.1文件的编号按文件层次递进，本着易于查阅和检索的原则。
记录控制程序DFCPQEOMS-44
1.目的
对DFCP的记录进行有效的控制和管理，以保证能提供生产经营管理活动有效运行的提供客观证据，为验证和制定纠正和预防措施提供依据。
2.适用范围
本程序适用于与产品质量和体系运行有关的记录控制，包括来自供应商的记录控制。
3.引用文件
I SO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《环境管理体系规范及使用指南》
OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系规范》
4.术语
无
5.职责
5.1综合管理部负责记录的标识管理，并指导各部门建立、保存和管理有关记录。
5.2各部门负责按本程序规定的要求对本部门或本系统的记录进行控制。
6.工作流程
7.支持性文件
无
批准：余铭星审核：赵寿鹏编制：李永祥
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/12
记录控制程序流程图。
产品标识和可追朔性控制程序DFCPQEOMS-39.(doc 6页)
产品标识和可追朔性控制程序DFCPQEOMS-39.(doc 6页)
1.目的
对产品进行有效的标识，在有追溯要求时，确保产品具有追溯性。
2.适用范围
适用于原辅材料、过程产品和最终产品的标识和可追溯性控制。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
4.术语
采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。
5.职责
5.1 质量部负责制定产品标识和可追溯性方案，并监督、检查
产品标识和可追
溯性的实施。
5.2 技术开发部负责编制工艺文件时，采用统一规定的产品标识和追溯性方案。
5.3 物资管理部负责按规定对原辅材料进行标识。
5.4 生产分厂负责按规定对过程产品和最终产品进行标识。
6.工作流程
7.相关文件
产品标识和可追溯性方案8.记录
批准：王钊审核：王保熙编制：封波
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24
产品标识和可追溯性控制程序流程图。
产品审核程序DFCPQEOMS
1.目的
验证和评定最终检验后（待发运）的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定的“质量特性”的要求相符，对产品的质量状况有一个全面的了解，使顾客接收满意的产品，确保产品的质量水平。
2.适用范围
公司内所有最终检验后（待发运）产品总成，或顾客要求（指定）产品。
2.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》
GB/T19001－2000《质量管理体系－要求》
GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》
4.术语
本程序引用于GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《管理手册》的有关术语。
5.职责
质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年/月度产品质量审核计划”；负责实施产品审核；负责出具/分发不合格报告。
管理者代表负责审阅批准“年/月度产品质量审核计划”确定审核组成员。
审核组长负责审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性；负责审核工作前期准备；负责审核的实施。
审核员负责编制产品审核计划，确定审核及抽样方案；依据责任部门提交的纠正措施完成日期，跟踪验证有效性。
审核组负责现场审核。
相关部门负责落实/准备审核前期工作；针对质量部出具/分发的不合格报告，进行原因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题，将措施反馈质量部。
7、相关文件
产品缺陷分级指导书
产品审核指导书
8、记录
批准：王钊审核：邓巍编制：吕华
日期：2003/6/26 日期：2003/6/18 日期：2003/6/16
产品审核程序流程图。
技术文件管理控制程序-推荐下载
术文件的纸面上签名和注明日期。
2.4 技术发展部经理按有关要求负责技术文件的审核工作，并在技术文件的纸
面上签名和注明日期。
2.5 技术发展部对特别重要的技术文件应由公司负责技术的副总经理或总经理
审批。
2.6 所有技术文件必须由设计或编制、校对、审核、（审批）人员签名确认后才
3
生存为有效技术文件。
技术文件接收发放
技术文件和技术性资料等控制过程。（以下简称技术文件）
职责管理
2.1 技术发展部负责技术文件有规范性的设计或编制、校对、审核、（特别重要
的技术文件应有审批）、发放、更改、调换和存档的日常管理。
2.2 设计工程师或加工工艺师按有关要求负责技术文件的设计或编制工作，并
在技术文件的纸面上签名和注明日期。
2.3 技术发展部主管或产品主管按有关要求负责技术文件的校对工作，并在技
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申请部门主管：
技术文件领用申请单
技术文件项目编号/图号 申请部门 申 请 人 申请日期
版号/修改次数 A/0 第2页 共2页
客户来图
制造部执行
文件管理员收发
DY/JS-0301-01
序号 名 称
编号/图号
技术文件接收清单
发放人 发放日期 接收人 接收日期
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电通，力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置，机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2，荷试而下卷且高总可中体保资配障料置各试时类卷，管调需路控要习试在题验最到；大位对限。设度在备内管进来路行确敷调保设整机过使组程其高1在中正资，常料要工试加况卷强下安看与全22过，22度并22工且22作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资；中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整，高核或中对者资定对料值某试，些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位，卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置，地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中，案资要，料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气，设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术，技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式；资，对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资，件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调，并试合且技理进术利行，用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活：。。在对对分于于线调差盒试动处过保，程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试，题技应，术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进，变行需压隔要器开在组处事在理前发；掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时，、，强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试，卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用，关高要技中进术资行资料检料试查，卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
产品安全性控制程序DFCPQEOMS
1.目的
对本公司产品安全性和责任原则作规定，以尽可能避免因产品安全问题对客户可能造成的危害，以及产品安全性问题对公司造成的严重影响。
2.适用范围
适用于公司产品安全性和产品责任原则的实施和控制。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》4．术语
采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。
产品安全责任：是用于描述生产者或供方对其产品造成的人员伤害、财产损坏或其他
有关的损失赔偿责任的通用术语。
5.职责
5.1 技术开发部负责收集涉及安全性的产品，并进行产品
安全性风险分析。
5.2 质量部负责制定限制产品安全风险影响的应急计划和程序。
7、支持性文件
潜在失效模式及后果分析控制程序产品标识和可追溯性程序
批准：王钊审核：王保熙
编制：封波
日期：2003/6/24 日期：2003/6/24 日期：2003/6/24
产品安全性控制程序流程图。
测量系统分析程序DFCPQEOMS-
1.目的
对测量系统变差进行分析评估，以确定测量系统是否满足规定的要求。
2.适用范围
适用于本公司用以保证产品质量符合规定要求的所有测量系统的分析管理。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》。
4.术语
a)测量系统：用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合，用来获得测量结果的整个过程。
b)稳定性：是测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性值时获得的测量值总变差。
c)重复性：是由一个评价人，采用一种测量仪器，多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差。
d)再现性：是由不同的评价人，采用相同的测量仪器，测量同一零件的同一特性，测量平均值的变差。
e)线性：是在量具预期的工作范围内，偏倚值的差值。
5.职责
5.1质量部负责测量系统分析计划（MSA）归口管理。
5.2技术开发部负责编制控制计划。
5.3APQP小组负责测量系统分析计划具体实施。
6.工作流程
7.支持性文件
无
8.记录
批准：王钊审核：邓巍编制：陈晓虹
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/18
测量系统分析程序流程图。
技术文件控制程序
1、目的：对公司内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本公司与供应商签订的协议等技术资料的准确性、规范性和一致性，并使之发放、流通、应用、回收、处理等得到有效控制，以确保所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件、图样与技术资料。
2、范围：适用于本公司质量管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的相关外部文件与资料之控制。
3、引用标准：3.1《中华人民共和国档案法》3.2 产品质量先期策划（APQP）2008年第二版和控制计划4、术语和定义：4.1 技术文件：是指公司产品和过程设计和开发全过程的APQP、PPAP资料、企业标准规范性文件及记录和外来技术文件的总称（含电子文档）。
4.1.1 内部技术文件：具体指项目策划立项资料、3D数模、RP件、标准样品、工程图样/规范、检验指导书、作业指导书、操作规程、技术标准及相关的记录表格的总称。
4.1.2 外来技术文件：具体指有关的法律法规、标准和顾客提供的工程标准/规范、技术要求、图纸、样件等技术资料以及供应商提交的PPAP文件资料与质量管理体系有关的外来技术文件。
（参见《管理文件控制程序》2.0.2 b）中的解释）4.1.3 受控文件：是指受更改控制的文件，如经管手册、程序文件、作业指导书、产品图纸、技术标准、工程规范等，这类文件应在回收旧版本文件后，才发放新版本文件，保证各使用场所得到的是文件的有关版本。
4.1.4 非受控文件：是不受更改控制的文件，如公司外发给顾客的质量手册等，这类文件也由标识，发出后如果原版发生更改，非受控文件不受影响，可以不收回，不换新。
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1.目的
对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。
2.适用范围
适用于本公司所有工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其它技术文件和资料控制。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《环境管理体系规范及使用指南》
OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系规范》
4.术语
采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。
5.职责
5.1技术开发部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范的编制、校对、审批、发放、更改、回收和存档的日常管理。
5.2 质量部负责检验文件的制订和管理。
5.3生产分厂负责工艺实施过程中冲模安装卡、控制点文件等工艺文件的编制、校对、审核、更改、回收的管理。
5.4各有关部门负责本部门的技术文件的管理。
7.支持性文件
档案管理
计算机管理
技术文件控制程序流程图。