产品质量风险辨识与控制清单
冷轧带肋钢筋产品质量安全风险管控清单
冷轧带肋钢筋产品质量安全风险管控清单工序关键风险点常见问题控制点描述及参数检查内容检查结果风险管控问题描述是否报告1.原材料进货验收1.原材料采购管控规定1.企业缺少原材料采购管控规定，原材料管控失序企业应制定原材料采购管控规定。
如：供应商资质核查、合格供应商评审、原材料采购质量控制制度、验收程序、存放要求等管控规定查验企业是否制定原材料采购管控规定☐是☐否☐是☐否2.供应商资质核查2.未对供应商资质进行核查，或供应商资质不符合要求，可能影响产品质量企业应建立合格供应商名录，原材料供应商应从合格供应商名录中挑选，供应商资质应符合企业供应商资质核查管控文件要求查验企业是否建立合格供应商名录，原材料供应商是否从合格供应商名录中挑选，供应商资质是否符合企业供应商资质核查管控文件要求☐是☐否☐是☐否3.原材料产品质量证明文件或检验检测报告3.质量证明文件或检验检测报告不属实或不符合标准或企业技术工艺文件中有关要求供应商或第三方提供的质量证明文件或检验检测报告应符合标准要求或原材料管控规定，检验项目应齐全，检测值应符合标准要求查验供应商或第三方提供的质量证明文件或检验检测报告是否符合标准要求和企业原材料管控的规定☐是☐否☐是☐否1.原材料进货验收 4.盘条性能验证4.盘条未按规定检验，可能影响产品质量企业应对盘条的力学性能、尺寸、表面质量进行检验，原材料验收应符合GB/T 28899-2012《冷轧带肋钢筋用热轧盘条》等标准或企业技术工艺文件要求。
例如：直径10mm的HPB300牌号盘条下屈服强度R eL≥300MPa,抗拉强度R m≥420MPa，断后伸长率A≥25%，最大力总延伸率A gt≥10.0%，钢筋直径10mm±0.3mm,表面应无有害的表面缺陷等查验企业是否有盘条性能检验记录，检验项目、检验值是否符合GB/T 28899-2012《冷轧带肋钢筋用热轧盘条》等标准或企业技术工艺文件要求☐是☐否☐是☐否冷轧带肋钢筋产品质量安全风险管控清单工序关键风险点常见问题控制点描述及参数检查内容检查结果风险管控问题描述是否报告2.技术工艺文件制定5.企业技术工艺文件5.未制定企业技术工艺文件，或企业技术工艺文件与实际工艺不符，导致生产失序企业应制定技术工艺文件，应包括生产过程控制、出厂检验、不合格品控制、产品贮存和防护等查验企业是否制定与所生产的产品相适应技术工艺文件☐是☐否☐是☐否3.生产过程控制 6.轧制6.轧制减径量或面缩率不合适，导致成品力学和工艺性能受影响轧制减径量或面缩率应符合企业技术工艺文件要求。
风险识别与控制清单(质量管控室)
5、未按特殊客户要求进行产品检验
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
未做备件计划，及时检修仪器。
未按照操作规程执行，工作不细致
1、定期维护校准仪器；
2、加强责任意识与技能培训，进行操作规程培训；
1.制定化学品管理制度
2.加强人员教育责任培训
3.完善岗位制度
4.制定应预案,准备相关应急物资
人为因素影响较大，
低风险、可控
6
样品处理
1.设备使用不当出现机械故障和对人员的伤害
2设备使用中噪音伤害，粉尘对人员的伤害
1.机械对人员的人身伤害
2.噪音，粉尘对人员的伤害
3.设备故障导致检测不及时
未按照操作规程操作，未定期进行维护保养
3、定期委外检验，对产品进行结果对比；
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
1、标准不一致导致判定出现偏差；
2、影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货
工作不严谨，技能经验不足
1、加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度
2、增强技能教育培训
人为因素影响较大，
低风险、可控
4
客户审核
1.客户ห้องสมุดไป่ตู้核提出的整改项目未及时回复
2.客户反馈问题未解决
3.客户投诉，退货等
1、客户会对公司不信任
2、产品没有被客户采纳
农业产品质量安全风险识别清单
农业产品质量安全风险识别清单一、引言农业产品作为人类生活和经济发展的重要基础，其质量安全问题关系到人民群众的身体健康和生命安全，关系到农业产业的可持续发展。
为了确保农业产品的质量安全，提高农产品质量安全风险管理水平，制定本清单，用于指导农业生产、加工、流通和消费等环节的安全风险识别和管理。
二、农业产品质量安全风险识别清单本清单从种植、养殖、加工、流通、消费五个环节，对农业产品质量安全风险进行了全面识别，具体如下：1. 种植环节- 农药残留：农药不合理使用，可能导致农产品中农药残留超过标准限值。
- 重金属污染：土壤、水源重金属污染，可能通过农作物吸收积累。
- 生物安全风险：转基因作物未经充分论证或管理不善，可能对生态环境和人体健康造成影响。
- 栽培管理不当：如过度施肥、土壤板结等，可能导致农产品品质下降。
2. 养殖环节- 兽药残留：兽药不合理使用，可能导致动物性食品中兽药残留超标。
- 饲料安全问题：饲料中含有的有害物质，可能通过食物链传递到人体。
- 疫病防控：动物疫病防控不力，可能导致食品安全问题。
- 生物毒素：如霉菌毒素，可能通过饲料传递到动物性食品中。
3. 加工环节- 化学污染：食品加工中使用的化学添加剂，可能对人体健康产生不利影响。
- 交叉污染：加工工具、设施清洗不彻底，可能导致不同食品间的污染。
- 非法添加：为了改善食品品质或外观，可能添加违禁物质。
- 加工过程温度控制不当：如冷藏、冷冻温度不稳定，可能导致食品变质。
4. 流通环节- 运输条件不达标：如运输工具不清洁、温度控制不当等，可能导致食品变质。
- 仓储管理不善：如湿度、温度控制不当，可能导致食品霉变。
- 标识不规范：产品标签信息不完整、不规范，可能导致消费者误食或过敏。
- 非法经营：如销售假冒伪劣农产品，可能对消费者健康造成威胁。
5. 消费环节- 烹饪方法不当：食品加工过程中，烹饪方法不当可能导致食品中毒。
- 食品中毒：食用了被农药、兽药残留或微生物污染的农产品，可能导致食物中毒。
产品质量风险辨识与控制清单
人员培训及考核控制程序
检验与试验质量控制程序
调节阀检验与试验规程
9
气室密封性试验
阀门气室密封性试验不合格，导致阀门开关或调节动作不正常，或达不到规定要求，影响阀门正常使用。
1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；
2.严格气室密封性试验的试验压力设定、气室密封性能的仔细观察。
产品未按规定放行，导致不良品出货给客户。
完善产品最终检验与放行制度，并严格遵照执行。
检验与试验质量控制程序
不合格品控制程序
调节阀检验与试验规程
20
安装与调试
产品未按规定安装与调试，达不到预期使用要求，或造成阀内件损坏。
产品使用说明书明确告知安装与调试的基本要求，对批量大、新上工程项目派售后服务人员到顾客现场指导安装与调试。
阀门装配作业指导书
4
壳体最小厚度
阀门壳体最小厚度不合格，导致阀门壳体强度不能满足承受规定压力、温度的使用要求，存在安全隐患。
1.加强阀门壳体最小厚度的严格检验；
2.确保超声波测厚仪量值准确。
采购与外包控制程序
材料与零部件质量控制程序
GB26640-2011《阀门壳体最小壁厚要求规范》
产品图纸
5
阀内件材质
人员培训及考核控制程序
检验与试验质量控制程序
调节阀检验与试验规程
10
自力式压力调节阀压力调节试验
自力式压力调节阀压力调节试验不合格，导致阀门调节控制工作不正常，或达不到工艺控制的规定要求，影响到系统正常工作。
1.加强试验人员及检验员质量意识、产品试验技能培训教育；
2.严格压力调节试验的调试准确度、灵敏度检查。
质量保证部-风险识别与控制清单
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
1、标准不一致导致判定出现偏差；
2、影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货
工作不严谨，技能经验不足
1、加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度
3、对供应商评价出现偏差。
未及时对国标进行更新；工作不细致
1、制定原材料检验指导书；
2、对人员进行技能培训
3、每月对错漏检率进行统计与考核
人为因素影响较大，
低风险、可控。
2
产品检验
1、检测仪器出现故障，无备品，备件；
2、不按照技术操作规程执行，取样点少、漏取错取。
3、更改检测步骤、化验条件、参数不达标。
低风险、可控
序号
过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因
现行控制措施
风险评估
拟采取措施
5
化学试剂
使用
1.化学试剂混放
2.化学试剂超量领用
3.未遵守化学试剂使用规程
4.未对危险废弃物分类投放
1.标识不清试剂错用
2.试剂相互作用发生事故
3.化学试剂对人员的毒害、伤害
4.化学品事故对环境造成影响
未按规定存放和使用
4、仪器校准失效，数据不准确
5、未按特殊客户要求进行产品检验
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
产品质量风险辨识与控制清单
１.进行岗前培训，在职培训等． ２.岗位张贴与之对应之SOP/SIP指导作业
锡炉操作规范 皮带拉操作规范 高压仪操作规范 钻床操作规范 产品作业指导书 焊锡作业指导书 特殊过程之控制方法
10
制程检验 人为疏忽致不良品流入下道工序
注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处理，发现异常必须 上报并即时处理
１.仓储环境保持整洁干净、通风透气、通道畅通，防火等 ２.每月定期杀鼠／杀虫／杀菌并清除干净
成品检验程序 产品检验标准
仓库管理程序 虫鼠及霉菌控制程序
17
检验设备 检测设备失效引起产品误判
仪器维护并进行周期性验证避免因磨耗或其它变异造成差异而影响 品质判別。
检验设备管制程序
产品质量风险辨识与控制清单
机器设备管理程序
6
模／治具 模冶具破旧或误用造成产品不良
１.对模治具实行保养／维修 ２.模具上线时需由模具部、回转双方人员对模具进行确认 ３.生产过程中需正确使用模具，有模具应及时申请维修
模具管理程序
序号
因素
可能导致的产品质量之后果
产品质量风险辨识与控制清单
预防措施
日期：2011年１月10日 支持性文件
序号 1
产品质量风险辨识与控制清单
日期：2011年１月10日
因素 标准
可能导致的产品质量之后果
预防措施
支持性文件
对相关国际、国家及业界标准、法律法规了解不 够致产品不符客户要求
随时关注最新国际、国家及业界标准／法律法规要求，适时对相关 标准化文件予以更新
ISO9001:2008质量管理体系 UL认证的标准：UL60950-1，2nd.2007。FCC认 证的标准：part 15 B:2009。 GS认证的标准：EN609501:2006+A11:2009+A1:2010。 PSE认证的标准：J60950(H19):2007;J550141(H20)。 6、CE认证的标准： EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 EN55014-1:2006+A1:2009 EN55014-2:1997+A2:2008
产品质量风险辨识与控制清单
产品质量风险辨识与控制清单产品质量风险辨识与控制清单一、引言本文档旨在为企业提供一份全面的产品质量风险辨识与控制清单，帮助企业识别和管理产品质量风险。
本清单包括风险辨识、风险评估、风险应对和风险控制等环节，以确保产品质量和客户满意度的提升。
二、风险辨识2·1 产品质量风险源头辨识2·1·1 来源于原材料2·1·1·1 原材料供应是否稳定可靠？2·1·1·2 原材料是否符合质量标准和要求？2·1·1·3 原材料是否存在与产品质量相关的潜在风险？2·1·2 来源于生产过程2·1·2·1 生产过程是否规范？2·1·2·2 是否存在生产过程中的操作失误、人为疏忽等风险？2·1·2·3 是否存在生产设备故障、维护保养不到位等风险？2·1·3 来源于产品设计2·1·3·1 产品设计是否满足客户的需求和期望？2·1·3·2 产品设计是否符合相关法律法规和标准？2·1·3·3 是否存在设计缺陷、隐患或不合理之处？2·2 风险辨识方法2·2·1 经验法2·2·1·1 过往类似产品的问题分析2·2·1·2 相关行业经验参考2·2·2 数据法2·2·2·1 产品质量数据分析2·2·2·2 客户投诉数据分析三、风险评估3·1 风险概率评估3·1·1 风险发生的可能性3·1·1·1 产品质量受影响的概率评估3·1·1·2 原因来源分析3·2 风险影响评估3·2·1 风险发生后的可能影响3·2·1·1 对用户体验的影响评估3·2·1·2 对企业声誉的影响评估3·2·1·3 对企业经济损失的影响评估四、风险应对4·1 风险防范措施4·1·1 原材料风险控制4·1·2 生产过程风险控制4·1·3 产品设计风险控制4·2 应急预案4·2·1 应对产品质量问题的应急预案4·2·2 应对用户投诉和维权的应急预案五、风险控制5·1 风险监控5·1·1 质量监控5·1·2 客户反馈监控5·2 持续改进5·2·1 定期检查和评估风险控制措施的有效性5·2·2 对发现的问题及时纠正和改进六、附件本文档涉及的附件包括但不限于：●相关质量管理制度和标准文件●产品质量风险辨识报告●风险评估报告●风险应对方案●风险控制监控记录法律名词及注释：●FMEA（Flure Mode and Effects Analysis）故障模式与影响分析，是一种辨识和评估系统可能出现故障模式及其影响的方法。
工业产品质量安全风险应对清单
工业产品质量安全风险应对清单1. 了解产品质量安全风险在制定应对措施之前，首先需要了解工业产品质量安全风险的特点和来源。
这些风险可能包括但不限于以下几个方面：- 原材料质量不合格- 生产过程中的技术问题- 设备故障或不合格- 不合理的质量控制标准- 错误的产品设计或规划- 人为操作失误或疏忽2. 建立完善的质量管理体系为了应对工业产品质量安全风险，建立一个完善的质量管理体系至关重要。
以下是一些应该考虑的关键措施：- 制定明确的质量标准和规范，并确保所有员工都明确了解和遵守这些标准。
- 建立质量检测和监控体系，确保产品在生产过程中和出厂前的质量符合标准。
- 对供应链进行严格的质量控制，包括对原材料和零部件的检查和评估。
- 建立反馈机制，及时收集和处理关于产品质量问题的信息，并采取相应措施进行改进。
3. 培训和教育员工培训和教育员工是预防和应对工业产品质量安全风险的重要环节。
以下是一些建议的培训和教育措施：- 为员工提供必要的产品知识和技能培训，确保他们能够正确操作和生产产品。
- 强调产品质量和安全的重要性，增强员工的责任感和意识。
- 定期组织质量培训和安全教育活动，提高员工的技术水平和安全意识。
- 建立员工举报制度，鼓励员工积极参与产品质量安全管理。
4. 建立风险评估和预警机制建立风险评估和预警机制可以及早发现和应对工业产品质量安全风险。
以下是一些建议的措施：- 建立风险评估团队，定期评估和分析产品质量安全风险，并制定相应的应对计划。
- 建立产品质量安全事件的报告和处理流程，确保及时、准确地处理和回应各类事件。
- 建立与相关部门和机构的沟通渠道，及时了解行业和市场的最新动态和风险信息。
- 关注和采集用户反馈和投诉，及时发现和解决产品质量安全问题。
5. 加强监督和检查加强监督和检查是确保工业产品质量安全的关键环节。
以下是一些建议的措施：- 建立内部质量监督和检查机制，包括定期检查和抽样检测，确保产品质量符合标准。
质量风险辨识与控制
************有限公司质量风险辨识与控制清单质量风险辨识与控制清单（记录受控号）单位：质检部风险点：主原料取样与检验№：LYRF-ZJ-01质量风险辨识与控制清单（记录受控号）单位：质检部风险点：辅料专用料取样与检验№：LYRF-ZJ-02质量风险辨识与控制清单（记录受控号）单位：质检部风险点：产品抽检、检验与记录№：LYRF-ZJ-03质量风险辨识与控制清单（记录受控号）单位：质检部风险点：过程确认№：LYRF-ZJ-04质量风险辨识与控制清单（记录受控号）单位：质检部风险点：产品计量№：LYRF-ZJ-05质量风险辨识与控制清单（记录受控号）单位：质检部风险点：地磅计量№：LYRF-ZJ-06质量风险辨识与控制清单单位：供应部风险点：采购 NO:LYRF-CG-01质量风险辨识与控制清单单位：ACR车间工段：干燥风险点：设备清理检修 NO:LYRF-ACR-01质量风险辨识与控制清单单位：ACR车间工段：干燥风险点：干燥及开车 NO:LYRF-ACR-02质量风险辨识与控制清单单位：ACR车间工段：干燥风险点：产品包装 NO:LYRF-ACR-03质量风险辨识与控制清单单位：ACR车间工段：干燥风险点：产品检测 NO:LYRF-ACR-04质量风险辨识与控制清单单位：ACR车间工段：聚合岗位风险点：聚合合成操作 NO:LYRF-ACR-05质量风险辨识与控制清单单位：ACR车间工段：聚合风险点：设备管理维护NO:LYRF-ACR-06质量风险辨识与控制清单单位：均化车间风险点：设备清理 NO:LYRF-JH-01质量风险辨识与控制清单单位：均化车间风险点：成品袋使用 NO:LYRF-JH-02质量风险辨识与控制清单单位：均化车间风险点：产品均化与包装 NO:LYRF-JH-03。
品质部风险识别与控制清单范例
风险应对措施
系数 要降低 接受 规避
1、平时工作期间，加强与品质人员进行有效沟通，公
7 人员缺失风险
司增加员工的福利待遇，增强员工的归属感； 2、扩展员工招聘渠道。 3、制作合理有效的考核机制，调动品质人员的积极
目前公司普工招聘顺利（1）
员工不ห้องสมุดไป่ตู้导致检查不及时，延误 交期。（2）
2
√
性，提供晋升空间。
2
客户投诉处理不 及时
1、接到客户投诉后24小时内初步回复客户; 2、QE工程师将与客户SQE有效对接,必要时到现场分析 并跟进改善效果. 3、依据客户的要求制作相应8D/CAR报告并跟进效果。
目前公司有专人QE工程师在 规定时间内与客户SQE进行有 效对接,负责整个客户投诉之
处理（1）
客诉不及时处理，会引起客户的 不满意，按照品质协议会产生相 应的产线停机,工时等一系列失 败成本，另外可能造成订单减少 或影响公司月度评比。(2)
2
√
4.系统有建立防火墙，防止网络攻击风险
11
原材料紧急放行 风险
原材料IQC检验不合格时，开具不合格品通知单给到相 关部门进行MRB评审。
公司紧急放行的比较少，一般 都按正常流程执行。（1）
因原材料检验不合格而特许放行 使用，或检验结果未出紧急放行 使用，造成产品品质不良（3）
3
√
二、 机会
序号
可能的机会
利用
机会应对措施
放弃
具体控制措施计划
公司建立质量管
1 理体系并通过认
√
证。
世界500强企业等
高端客户的合作
2 导入，有利于进
√
一步完善公司质
量环境体系
工业产品质量安全风险应对清单
工业产品质量安全风险应对清单
一、风险识别与评估
1. 确定潜在风险因素，包括但不限于产品设计、原材料选择、
生产工艺等。
2. 对每个潜在风险因素进行评估，确定其对产品质量安全的影
响程度和可能性。
3. 对已识别的风险因素进行分类，按照优先级进行排序。
二、风险控制措施
1. 设定质量标准和规范，确保产品符合相关法律法规和标准要求。
2. 严格控制原材料的质量，建立供应商评估和审核机制。
3. 完善生产工艺流程，确保操作规范和质量控制措施得到有效
执行。
4. 建立质量检测和监控体系，包括原材料检验、中间品检测和
成品检验等环节。
5. 健全产品追溯机制，确保可以追踪到产品的生产和流通环节。
6. 加强员工培训，提高员工的质量意识和技能水平。
7. 定期进行质量风险评估和内部审核，及时发现和解决问题。
三、风险应急管理措施
1. 制定应急预案，明确应急组织架构和责任分工。
2. 建立应急响应机制，及时处理质量安全事故和投诉。
3. 加强与相关部门和机构的合作，共同应对突发事件。
4. 定期组织应急演练，提高应急响应能力和协同配合能力。
四、风险监测与改进
1. 建立质量安全问题反馈渠道，及时收集消费者的意见和反馈。
2. 定期进行质量安全风险评估，发现和分析新的风险因素。
3. 不断改进产品设计和生产工艺，提升产品质量和安全性。
4. 加强与行业同行的交流和合作，分享经验和教训。
以上是工业产品质量安全风险应对的一些基本清单，根据实际
情况，可根据具体要求进行调整和完善。
产品质量风险辨识与控制清单范例
26检验设备检验检测设备失效引起产品误判仪器维护并进行周期性验证避免因磨耗或其它变异造成差异而影响品
质判別。
检验设备管制程序
27检验方法检验仪器的操作方法不当导致产品不良
１.对检测人员进行培训
２.岗位张贴检测仪器的SOP指导操作
检验指引28
利器
检验
断针、剪刀、碎玻璃等利器掉入产品里致产品划伤1、建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执行2、产品过验针机
利器控制程序
29环境检验
１.仓储区域通风性会引起原辅料、包装材料
及产品发霉变质２.生产区和检验区光线暗淡容易损伤产品和产品的误判
对产品的生产环境因素进行管制，使之符合产品对环境因素的要求，
以期生产出符合客户满意的产品
产品虫鼠及防潮控制规定
工作环境管理程序30化学品检验硅油使用不当污染产品1、专人操作。
2、按化学品管理规定执行
化学品管理规定
31生物包装1、虫鼠损害及污染产品2、苍蝇粪便、尸体污染产品每月定期杀鼠／杀虫／杀菌并清除干净
产品虫鼠及防潮控制规定32
污染源
检验
各环节防污措施不彻底导致产品污染
对产品之制程各工序、搬运等环节进行控制,防止产品被污染
库存物料及周转控制程序。
新版质量体系风险和机遇识别及措施清单
内审人员的技能问题造成 审核不到位，从而产生审 核质量难以保证的风险。
Q/ E：9.2
/O:4.5.5
低
内部质量审核管理程序 加强内审人员的内审技能 培训
可消除
1.内审不符项纠正措施关闭 管理者代表/ 率达100% 综合部 2.内审部门覆盖率达100%
每年对不符合项进 行统
5
持续改进过 程
M-05
1.风险和机遇识别及措施清 针对各部门发生的不符合（不 单 2.纠正措施和预防措 合格)及相关方的需求和投诉。 施； 3.相关文件的更改 。
每月由生技部品管 提供完成数据
不合格产品
品质异常报告
因对不合格品判断的错误 、出现的不合格品未及时 隔离或标识，可能流入下 道工序造成的成品批量性 不良情况的风险
Q：8.7
中
不合格品管制程序
可接受
生技部
1.不合格处置率100%
每月按照不合格品 情况进行统计
13
顾客满意度 测量过程
R-06
1.客户质量异常反馈 2.服务与产品不配套
Q：8.3
中
1.设计开发管理程序
可消除
生技部
1.设计开发按期完成率≥95% 按产品设计开发的 2.新产品试产达成率≥95% 验证结果来统计
11
应急准备和 响应过程
R-04
潜在的各类应急目标；化学品 泄漏产生的易燃易爆和火灾、 台风、暴雨自然灾害等
E：8.2/O:4.4.7
高
完善应急预案，加强应急 人员的培训，提高应急技 能，做好应急物资和器材 的储备
综合部
1.文件失控数0
每季度按照台账进 行完成率的考核
核准：刘月豹 备注：1.本公司风险与机遇的评估其级别的分类为高、中、低三类 备注：2.本公司过程代码分别为 管理过程:M 支持过程：S 客户导向过程：R 三类
工业产品质量安全风险应对清单
工业产品质量安全风险应对清单1. 风险识别1.1 产品设计阶段- 开展市场调研，了解用户需求和期望。
- 分析同类产品的质量安全问题，汲取经验教训。
- 制定产品设计标准，确保产品符合相关法规和标准要求。
- 进行设计验证和确认，确保设计合理性和可行性。
1.2 原材料采购阶段- 选择合格供应商，对其质量管理体系进行评估。
- 要求供应商提供原材料质量证明文件。
- 对原材料进行入厂检验，确保原材料质量符合要求。
1.3 生产制造阶段- 制定生产工艺和操作规程，确保生产过程稳定可靠。
- 对生产设备进行定期检查和维护。
- 加强过程质量控制，确保产品的一致性。
- 对半成品和成品进行检验，确保产品质量符合要求。
1.4 产品销售和售后阶段- 收集用户反馈，及时了解产品在市场上的表现。
- 对用户投诉和质量问题进行调查和处理。
2. 风险评估- 采用风险评估方法（如FMEA、FTA等）对潜在的质量安全风险进行识别和评估。
- 针对评估结果，制定相应的风险控制措施。
3. 风险控制3.1 预防措施- 针对风险评估结果，制定预防措施，降低风险发生的可能性。
- 定期对预防措施的有效性进行验证和监督。
3.2 应急措施- 制定质量安全事故应急预案，明确应急处理流程和责任人员。
- 定期组织应急演练，提高应对质量安全事故的能力。
- 建立质量安全事故信息报告和通报机制。
4. 风险沟通- 内部沟通：定期召开质量安全风险管理会议，分享风险管理经验和措施。
- 外部沟通：与客户、供应商、监管机构等外部相关方保持良好沟通，及时了解和通报质量安全风险信息。
5. 持续改进- 定期对质量安全风险管理过程进行审查和评估，不断优化管理措施。
- 鼓励员工积极参与质量安全风险管理，提出改进建议。
6. 记录和归档- 记录质量安全风险管理的相关活动，包括风险识别、评估、控制和沟通等。
- 归档相关记录，便于查阅和追踪。
通过以上措施，企业可以有效地识别、评估和控制工业产品的质量安全风险，确保产品质量安全，提升用户满意度和企业竞争力。
工业产品质量安全风险防范清单
工业产品质量安全风险防范清单一、前言为确保工业产品质量安全，提高企业风险防范能力，根据我国相关法律法规和标准，制定本清单。
本清单为企业在生产、经营过程中应关注的风险点，旨在帮助企业建立健全质量安全风险防控体系，提升产品质量安全水平。
二、风险防范清单1. 原材料采购- 核实供应商资质，确保供应商具有合法生产资格。
- 检查供应商提供的产品质量证明文件，如材质报告、合格证等。
- 定期对供应商进行现场审核，评估供应商的质量管理能力。
- 要求供应商提供原材料批次检验报告。
2. 生产过程控制- 制定严格的工艺规程和操作规程，并定期培训员工。
- 对关键工艺过程进行监控，确保工艺参数稳定。
- 定期对生产设备进行维护和校验，保证设备精度。
- 加强生产现场管理，防止交叉污染和质量事故的发生。
3. 产品质量检测- 制定产品检验规程，确保检验项目完整。
- 使用符合国家标准的检测设备和方法。
- 对检测过程进行严格控制，确保检测数据准确可靠。
- 定期对检验设备进行校准和检定。
4. 产品储存与运输- 确保储存环境符合产品储存要求，如温度、湿度等。
- 采取有效措施防止产品在运输过程中受损。
- 对产品进行标识，确保产品在储存和运输过程中的可追溯性。
- 对储存和运输人员进行相关培训，提高其风险防范意识。
5. 销售与售后服务- 收集客户反馈，对产品质量问题进行跟踪和处理。
- 建立完善的售后服务体系，确保客户权益。
- 对销售人员进行产品知识和法律法规培训。
- 与客户签订产品质量保证协议，明确双方权益。
6. 法律法规遵守- 了解并遵守国家关于产品质量的法律法规。
- 定期对法规进行更新，确保企业合规。
- 对企业内部人员进行法律法规培训，提高合规意识。
- 积极配合政府部门的监管和检查。
三、风险防范措施落实与监督1. 企业应设立质量安全管理机构，负责监督风险防范措施的落实。
2. 定期对风险防范措施进行审查和修订，以适应法律法规和企业实际需求。
工业产品质量安全风险防范清单
工业产品质量安全风险防范清单目标本文档旨在提供工业产品质量安全风险防范清单，帮助企业在生产和销售工业产品时遵循简单策略，避免法律纠纷和质量安全问题。
风险评估在制定防范措施之前，企业应进行风险评估，包括但不限于以下方面：- 产品设计和工艺的可行性和合规性评估- 原材料和供应链的可靠性和合规性评估- 生产过程中的质量控制和检测措施评估- 产品使用和维护过程中的安全风险评估工业产品质量安全风险防范清单1. 合规性检查和认证- 确保产品符合相关的法律法规和标准要求- 申请并获得必要的产品认证和合规性标志2. 供应链管理- 选择可靠的供应商和合作伙伴- 建立供应链追溯和管理体系- 定期进行供应商评估和审核3. 生产过程控制- 建立完善的质量控制体系，包括生产计划、工艺流程、检测标准等- 严格执行质量控制流程，确保产品符合规定标准4. 质量检测和监控- 定期对产品进行质量检测和抽样检验- 建立质量监控系统，及时发现和解决质量问题5. 安全警示和说明- 在产品上标明安全警示和使用说明，防止用户错误使用导致安全事故6. 售后服务和投诉处理- 提供及时的售后服务和技术支持，解决用户使用过程中的问题- 建立完善的投诉处理机制，及时响应和处理用户投诉7. 回收和处理- 建立废弃产品回收和处理机制，防止对环境造成污染- 配合相关部门进行废弃产品的处理和回收工作结论企业应根据自身情况和产品特点，结合本文档提供的工业产品质量安全风险防范清单，制定适合自己的风险防范策略。
同时，企业应密切关注法律法规的更新和变化，及时调整和优化质量安全管理措施，确保工业产品质量安全，并避免法律风险。
产品质量风险辨识与控制清单
产品质量风险辨识与控制清单产品质量风险辨识与控制清单1：引言本文档旨在提供一套完整的产品质量风险辨识与控制清单，以帮助团队全面评估并管理产品质量的风险。
通过仔细执行本清单中的步骤，可以减少并控制潜在的产品质量问题，从而确保产品在市场上能够安全可靠地使用。
2：风险辨识2.1 产品设计风险2.1.1 是否满足相关产品安全标准？2.1.2 是否存在设计缺陷可能导致产品在使用过程中出现故障？2.2 材料与供应链风险2.2.1 产品所使用的材料是否符合相关法规和标准？2.2.2 供应链中是否存在不可靠的供应商或合作伙伴？2.3 制造与加工风险2.3.1 是否存在制造过程中存在质量问题的环节？2.3.2 是否存在加工过程中可能引入缺陷的环节？2.4 运输与储存风险2.4.1 运输过程中是否可能导致产品损坏或变质？2.4.2 储存条件是否能满足产品的质量要求？3：风险评估与优先级确定3.1 对于每个辨识出的风险，评估其可能性和影响程度。
3.2 确定风险的优先级，以便能够有针对性地进行控制措施的制定。
4：风险控制措施4.1 产品设计控制措施4.1.1 完全符合产品安全标准的设计。
4.1.2 设计合理的产品结构和界面，减少故障的可能性。
4.2 材料与供应链控制措施4.2.1 确保采购和使用符合标准的材料。
4.2.2 建立稳定且可信赖的供应链关系，定期进行供应商评估。
4.3 制造与加工控制措施4.3.1 建立质量管理体系，确保制造过程中的每个环节都能得到有效控制。
4.3.2 进行合理的检测和测试，减少产品制造过程中出现质量问题的可能性。
4.4 运输与储存控制措施4.4.1 确保产品在运输过程中得到适当的保护。
4.4.2 建立合适的储存条件，确保产品在存储过程中的质量不受影响。
5：风险监控与改进5.1 建立产品质量监控体系，定期对产品质量进行检测和评估。
5.2 根据监控结果，及时采取改进措施，提高产品的质量和可靠性。
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镇安金亨祥粮油工贸有限公司
产品质量风险辨识与控制清单
序号
因素
可能设备操作作业方法
机器/设备操作不当影响产品质量
进行岗前培训、在职培训等
灌装机操作规范
精炼
7
制程检验
人为疏忽导致不合格品流入下道工序
注重生产过程中的偏差及异常情况的处理、分析发现异常必须及时上报
镇安金亨祥粮油工贸有限公司
产品质量风险辨识与控制清单
序号
因素
可能导致的产品质量之后果
预防措施
支持性文件
1
标准
对相关国际、国家及业界标准、法律法规了解不够致产品不符客户要求
随时关注最新国际、国家及业界标准/法律法规要求，适时对相关标准化文件予以更新
ISO9001:2008质量管理体系
2
环保
对相关国际、国家及业界环保法规了解不够致产品不符合客户要求
生产检验规范
8
成品检验
人为疏忽或不合格品未标识致不良产品入库
严格按照抽样标准和《产品检验标准》检验
包装人员根据质管提供的样品执行包装作业
成品检验标准
产品检验标准
9
仓储条件
原材料及成品储存不当导致产品不良
仓储环境保持整洁、干净，通风透气，通道畅通，防火等
每月定期杀鼠/杀虫/杀菌病清除干净
仓库管理程序
病虫害防治程序
设备/设施需要进行定期的保养和维修，使之保持一个良好的状态
机器设备维修、保养程序
5
环境
1、仓储区域的通风性会引起原材料、包装材料及产品发生霉变。
2、生厂区和检验区光线暗淡容易损伤产品和产品的误判
3、车间的温湿度，生产区的温度会影响产品的品质。
对产品的生产环境因素进行管制，使之符合产品对环境因素的要求，以期生产出符合客户满意的产品
10
检验设备
检验设备失效导致产品误判
仪器维护，定期进行验证，送到第三方进行检验
检验设备管制程序
11
检验方法
仪器的操作不当导致产品不良
对检测人员进行培训
张贴检测仪器的操作规程
成品检验规范
原材料检验规范
1、随时关注相关国际、国家及业界环保法规对标准化文件予以更新
2、采购过程中需要严格按照采购管理程序进行
3、对产品包材供应商需索取第三方检测报告或材料
采购控制程序
3
进料
人为疏忽对来料未认真检验入库导致不良
根据送货单和原材料入库检验标准对原材料进行有效的品质判别
原材料检验标准
4
设施/设备
设施失效影响产品质量