质量目标展开方案

1制造过程能力Cpk≥1.33 P10
C2
设计开 2过程开发按期完成率100％ 技术部 发 3PPAP一次通过率99％
部门负 责人
4变更及时率100% ◆供方准时交付率≥99％ ◆进货检验合格率≥99％ 外部提 采购部 ◆供方周期评定执行率100％ 供 ◆供方PPM≤100 ◆超额运费 ◆生产成品一次检合格率＞ 98%；更改及时率100% ◆生产计划完成率≥100%； ◆厂内PPM ≤100PPM ◆制造 过程能力Cpk≥1.33
制定《人力资源控制规范》、 人员、基 统计年 月、 《信息交流沟通控制规范》 础设施 度内 季
各部门 负责人
P8
S5
知识信 人事行 记录填写符合率100％ 息 政部
文件化信息控制率100％
制定《知识管理规范》，激发 人员、基 统计年 月、 积累，厚积薄发。《文件信息 础设施 度内 季 控制规范》，建立考核机制
7 支持
培训完成率100%, P7
S4
人力资 人事行 培训合格率100％, 源 政部 员工满意度≥90%
及时沟通率100％
人员流动频繁,人员缺乏经验,缺 少培训秩序效果评价，人员配备 不足，缺乏内部沟通良好意识和 有效渠道 缺乏知识产权保护意识，有侵权 纠纷现象，积累不够深厚。缺乏 统一信息平台，缺乏保密安全意 识；重要的文件、记录、数据等 丢失 交付期限、费用、性能、资源是 否合理；与客户沟通不全面、不 及时、无效， 未真正理解顾客需 求； 新品研发缓慢效率低；技术性能 指标超标；质量历史故障未归 零；新结构设计不稳定；
部门负 责人
2
P14
C4
◆产品准时交付率≥98% ◆客户反馈≤200PPM 销售部 售后服 ◆超额运费≤2000元/月 或采购 务 ◆信息反馈及时处理率100% 部 ◆顾客满意度≥90% 顾客或供方财产完好率100%
放行 品质部
标识不清，损坏或丢失易造成顾 客不满意，产品说明书说明不充 分；顾客投诉抱怨大,顾客满意指 数低，有抱怨 测试设备故障；试验设备不能满 足试验要求；未按规定进行全项 目检验，有漏项；
P1
M1
组织环 理，行 重 要 信 息 变 化 及 时 监 评 率 业的不利； 境 政人事 100% 2.缺乏外部市场建立良好关系
部
5 领导 作用 领导作 理，行 领导承诺执行率≥98% 用
3.缺乏团队自然灾害应对机制 1.承诺不到位 2.方针与战略不衔接 3.任务职权分配不合理 1.风险识别不全面、不到位 2.未制应对定风险措施
开发新品战略，扩大优势,定 人员、基 统计年 技术文 期内审和管理评审，适应内外 季度 础设施 度内 员 部环境的变化及时调整。 制订质量方针、岗位职责权限 人员、基 统计年 行政人 季度 、及时进行管理评审 础设施 度内 员 制定《风险机会控制规范》， 人员、基 统计年 行政人 季度 不断开发利用内外部资源 础设施 度内 员
各部门 负责人
P9
C1
产品服 合同订单履行率100％, 销售部 务要求 合同订单评审率100％
制定《产品和服务要求控制规 人员、基 统计年 月、 范》 础设施 度内 季 制定《产品设计开发控制规范 人员、基 统计年 月、 《变更控制规范》，不断开发 础设施 度内 季 新产品、应用新技术、新工艺
部门负 责人
制定《质量目标及分解计划 体系目标及变更策划不充分及时 》， 《质量体系变更策划规 人员、基 统计年 月、 各部门 、不全面影响工作质量 绩效变化 范 制定《监测数据分析评 础设施 度内 季 负责人 趋势发展恶劣未及时发现 价规范》 制定《基础设施控制规范》， 确保影响产品符合性的基础设 施投入，按照应急计划控制规 人员、基 统计年 月、 范进行应急处理，制定《过程 础设施 度内 季 作业环境规范》、《安全生产 管理制度》、《6S现场管理制 度》 制定《监测资源控制规范》， 人员、基 统计年 月、 按照应急计划控制规范进行应 础设施 度内 季 急处理
总经 政部
P2
S1
P3
M2
风险机 各部门 风险机会控制率≥99% 会
6策划
P4
M3
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目标监测达成率≥98%， 经营计 体系变更及时率≥100% 品保部 划 按期分析评价计划完成率 100% 设备工装配备率100% 设备工装完好率≥98％ 设备工装保养完成率100% 基础设 生产部 设备总效率80% 施 MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均修复时间 过程环境因素受控率≥100%
质量目标展开方案
公司级质量目标
章节 过程 序号 过程 代号 1、产品一次交验合格率98%； 2、客户满意度90%； QD6.2.1-2016 NO.2016 评价 完成时 方法 所需资源 （统 间 计周 期）
过程 归口部 过程目标 名称 门
主要影响因素分析
应对措施
统计岗 位
总经
4组织 环境
1.国家宏观经济及产业政策对企
P11
S6
1.缺乏战略供应商和评价机制； 制定《供应商管理规范》《外 2.合同无质量保证和验收条款； 人员、基 统计年 月、 部提供过程产品和服务控制规 对供方控制计划不充分； 过分依 础设施 度内 季 范》 赖供方； 制定《生产和服务提供控制规 范》《标识可追溯性控制规范 》《质量体系变更策划规范 人员、基 统计年 月、 》，制定应急计划控制规范， 础设施 度内 季 对涉及公用事业中断造成交付 及时进行应对 制定《标识可追溯性控制规范 人员、基 统计年 》《防护控制规范》 《仓库 月 础设施 度内 管理规范》
部门负 责人
P12
8 运行
C3
生产服 部,品 务提供
生产 保部
无充分利用工厂有效生产能力， 生产无规模化、差异化；生产准 备不充分影响生产效率；客户突 然要求增加功能的变更；
部门负 责人
P13
S7
标识防 品保 护 部
◆物品标识正确率100% ◆产品可追溯率100% 库存产品抽查合格率100%
标识、追溯是影响产品质量的关 键因素。缺乏物料经济批量管 理，周转缓慢，损失严重；
P5
S2
缺乏设备全面维护保养，设备总 效率低；设备老化存在隐患，配 备不到位，环境差影响产品符合 性和人员健康 1.测量设备配备不到位影响监测
各部门 负责人
P6
7 支持
S3
测量系 监测资源按期受检率≥98%， 需求 品保部 统 MSA计划执行率≥96% 2.监测资源不准确影响产品质量
部门负 责人
监控 1