进料检验作业程序

xxxxx 光电有限公司 xxxxx OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.

编 号：FDH-QP-QA-8201 版 本：1.1 修订日期：2013.07.28

拟案单位：QA

发 行 章：

修订记录

一、目的

1.1确保所有来料皆能达到本公司之品质要求，进而确保产品品质。

1.2掌握所有来料之品质状况，适时回馈最高管理阶层及协力厂，并有效管理不合格

材料，适时追踪不良改善状况。

二、范围

凡本公司所购入之原材料、零部件、辅助材料、加工品、自制零部件等。

三、定义

3.1免检：产品在业界品质面表现稳定，或此产品特性不需进行检验则IQC针

对此材料免去检验。

3.2免验：经过一段时间检验发现其品质稳定，且产线及客户端均无异常，则

可申请特许不检验。

四、权责

负责进料检验之人员及相关单位均须依本程序执行。

五、内容：

5.1检验范围

5.2检验环境：洁净室,温度25±2℃,湿度60%±10 %RH

5.3检验项目：材料尺寸、特性、外观、材料是否在有效期范围等项目的符合性。

5.4检验规范：IQC根据材料纳入仕样书订定各材的检验办法，材料外观、尺寸、特性等依照此检验规范执行检验，材料限用物质含量检验依照限用物质进料检验规范执行（委托检验依照委托单位要求进行）

5.5抽样计划：

5.5.1外购材料

（1）外观采计数值抽样法(根据MIL-STD-105EⅡ级单次抽样)检验。其检验方式分为正常检验、减量检验、加严检验三种（减量检验只针对辅材实施）

（2）特性检查每批抽5PCS，质量允收水平为零缺点；

（3）检验机制定义及转换：其检验方式分为正常检验、减量检验、加严检验三种（减量检验只针对辅材实施）

a.正常检验：材料外观根据MIL-105E抽样计划表正常检验。尺寸、光学及电气

特性,依“检验说明书”要求抽样数量及AQL允收标准判定。

b.减量检验：当正常检验时连续10批均允收，且不合格品总数小于界限数及生

产稳定时，依MIL-STD-105E之减量计划表要求减量检验。当减量检验时1批未

被允收，或批虽允收但不符合数介乎Ac与Re之间，或生产不规则，则恢复正常

检验。（减量检验只针对辅材实施）

c.加严检验正常检验时连续5批来料中，累计2批检验不合格，则依

MIL-STD-105E之加严计划表要求加严检验。加严检验连续5批检验合格，恢复

正常检验；连续5批加严检验不合格，联络采购扣款或取消合格供货商资格。

d.光学或电气特性项目，采取计量值抽样计划。其抽检样数量依”检验说明书”

要求执行，质量允收水平为零缺点。

e.材料尺寸抽检数量正常检验为5PCS,加严检验为8PCS.(正常检验时连续2批尺

寸不合格，要求加严检验。加严检验连续3批检验合格，恢复正常检验；连续5

批加严检验不合格，联络采购扣款或取消合格供货商资格。)

f.化学溶剂及其他材料检验其包装、外观、有效期、合格证，检验方式为全检；

5.5.2自制材料

(1)针对FDH自制零部件，IQC要求自制部门提供每批材料COA，IQC检验人员对其

COA进行审核，确保材料无异常。

5.5.3鉴别与标示：

IQC判定为允收时，需在包装箱短边右上角贴月份标签，月份标签颜色管控；12个月对应6种颜色管制白色--1/7月、黄色--2/8月、绿色—3/9月、紫色—4/10

月、粉红色—5/11月、蓝色—6/12月，每箱IQC检验完材料均需要贴IQC OK标签。

5.5.4 所有标示之标签需加盖检验员日期章以利追溯与鉴别。

5.5.5 免检之辅材需加贴免检标签以作标示。

5.6 检验流程、说明：

5.6.1入检通知：IQC收货人员通知检验员检验

5.6.2检验前确认：若确认OK则至下一流程，若确认NG则批退

(1)检验质材料厂商确认：确认为AVL中供应商机材料

(2)是否符合限用物质要求：外包箱是否有GP标示、第三方检测报告是否过期、

第三方检测报告检测结果是否符合

(3)厂商出货成绩书审核(以下简称COA)

(4)材料外箱：印刷是否清晰、外箱标签是否符合要求、外箱外观是否无变形、

破损、潮湿。

(5)安规检验项目：

a.线材表面印字（UL耐燃等级、安规标示等）

b.塑胶材：通过UL认证状况及外箱安规标示

c.其它材料：确认产品是否符合安规要求

5.6.3依抽样计划进行抽样，按检查规范进行检验材料

5.6.4依检验结果处理：

(1)如检验材料符合要求，判定为OK时则针对检验之材料作相关标示，处理相关帐

务及检查记录表填写则入库

(2)IQC检验不符时，要求SQE及供应商进行复判，经复判若为符合则判定OK；若经

复判为不符则判定为NG，针对NG材料由产销进行判定是否为急料

a.急料：此不良可随线SORTING，可要求供应商随线SORTING;若不可重工则立即

要求供应商在规定时间内良品交换。

b.非急料：则直接将材料批退退货处理；

c.SORTING：将材料不合格品挑选出退料处理，SORTING后良品需IQC再次入检

才可OK；

d.特认：对不影响主要功能的不合格品经客户批准允收

e.若判定此批次材料为拒收时，IQC开立《来料拒收通知单》通知物管处理，

物管依据实际要求状况启动MRB流程或退货处理，SQE则同步要求厂商改善，

并要求提供改善报告、对策批验证连续三批检验OK则判定改善有效可结案。

(3)不良处理：

a.由IQC开立不良联络单，SQE联络供应商确认处理，并针对不良进行检讨；

b.结案标准：要求供应商提供改善报告、对策批验证、连续三批验证有效则判定结案。

5.7检验注意事项：

5.7.1 检查先后原则：急件、大宗零件优先、先入先检

5.7.2识别检查之项目, 查阅被检零件之履历。

5.7.3依照《合格供货商名册》,确认是否符合ROHS或GP要求。

5.7.4依”检验说明书”要求检查。

5.7.5检查结果记录于《检验履历表》