吉利过程审核打分表_GCGK

10
8
6
4
0
如何防止更改后的材料或零部件与更改前的材 40 料或零部件混用？（更改前的在制品如何处 10 8 6 4 0
理？）（达产审核时不审）
41
原材料和外购件是否确定并执行了不合格品管 理办法？是否进行统计分析？
10
8
6
4
0
对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原 42 材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的 10 8 6 4 0
10
8
6
4
0
10
是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划 （控制计划）？完整性、有效性如何？
10
8
6
4
0
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本 11 大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检 10 8 6 4 0
查频率的规定是否合理？
12
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？
10
8
6
4
0
23
过程控制计划是否有效并可以接受吗？特殊特 性是否完整一致，是否是最新的版本？
10
8
6
4
0
PFMEA中列出的“现有控制”是否在控制计划 24 中进行了陈述？控制计划中的过程控制是否对 10 8 6 4 0
PFMEA高风险顺序数进行了陈述？
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本 25 大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检 10 8 6 4 0
存放环境如何？先进先出吗？
要求？
产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否 ★20 完整？体现的技术要求与产品图纸、标准是否 20 16 12 8 0
一致？（允许高于标准要求）
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受 21 原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊 10 8 6 4 0
特性等）
是否有PFMEA，令人满意吗？（从潜在风险系 数，与生产流程相符的数量，及是否包括生产 22 和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这 10 8 6 4 0 一文件正在使用吗？是否有证据表明该文件是 一个变动的文件？
浙江吉利控股集团有限公司
GLW00080902 评审项目
一、新产品设计开发过程
过程审核打分表
版本号：2
检查日期：
合格
大部 分合
格
部分 合格
小部 分合
格
不合 格
结论 /N.A.
扣分原因
是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过 程要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要 1 求、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、 10 8 6 4 0 各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程 、工位布置等。
b、所有的监视测量装置是否都正确地标识、 校准或检定？
10
8
6
4
0
29 c、当监视测量装置失效时是否开展追溯？
10 8 6 4 0
d、控制计划所有具有恒定源的监视测量装置 的MSA是否都开展了？是否充分有效？
10
8
6
4
0
29
评审项目 e、相关专业人员是否具有资格?
合格
大部 分合
格
部分 合格
小部 分合
合格
大部 分合
格
部分 合格
小部 分合
格
不合 格
结论 /N.A.
扣分原因
16 是否已具备所要求的批量生产能力？
10 8 6 4 0
二、过程控制文件
★17 是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？ 20 16 12 8 0
18 图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？
10 8 6 4 0
产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受 19 控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规 10 8 6 4 0
查频率的规定是否合理？
26
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？
10
8
6
4
0
27 产品更改是否经过验证？
三、检验和试验过程
10 8 6 4 0
28
实验室能力如何？是否具备型式检验所需检测 设备?
20
16 12
8
0
★a、必须具备生产过程、产品质量抽查所需 监视测量装置。是否满足产品和过程特性的要 求？当不具备关键生产过程监控和成品出厂关 20 16 12 8 0 键检验项目检测设备时，本条得分为0分
审）
★33
从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协 （包括外包）件进行现场检验、试验。
20 16 12 8 0
34
在生产演示生产至少300件产品中，每道工序 按作业指导书的要求进行检测。
20 16 12 8
0
★35
生产演示生产至少300件产品中，抽取合格成 品进行性能抽查（具备条件时）。
20 16 12 8
要求？
6
产品/过程开发是否具有开发计划? 并遵守目 标值？
10
8
6பைடு நூலகம்
4
0
7
是否策划/落实了开发的资源？是否计划/具备 项目开展所需的人员与技术的必要条件？
10
8
6
4
0
8
是否已进行了完整DFMEA/PFMEA，并确定改进 措施？水平如何？
10
8
6
4
0
9
产品和过程的更改是否进行评定？FMEA在项目 过程中是否及时补充更新？
0
36
对准备交运的零件，供应商是否实施了“以客 户角度进行的检查”？并出示出厂检查报告。
10
8
6
4
0
标准样块和样件是否能验证检验和防错设施的 37 有效性?
10
8
6
4
0
四、采购过程
对每一种产品的所有采购件是否都有经评审合
38 格的供应商清单? 合格供方水平如何？
20 16 12 8 0
39
选择新的供应商、取消或限制现有供应商是怎 样的？（对供应商的管理）
格
不合 格
结论 /N.A.
10 8 6 4 0
扣分原因
30
是否按照规定有效实施了相关的进货检验和试 验？（抽查所有关键重要外协、外包件）
10
8
6
4
0
是否按照规定有效实施了相关的过程检验和试
31 验？（抽查所有过程产品的关键重要特性）
10 8 6 4 0
（达产审核时不审）
是否按照规定有效实施了相关的出厂检验和试 32 验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不 10 8 6 4 0
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受 2 原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊 10 8 6 4 0
特性等）
3 特殊特性是否完整识别、排序和传递？
10 8 6 4 0
4
新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正 确？是否受控并得到顾客批准？
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16 12
8
0
产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受 5 控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规 10 8 6 4 0
13
是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？包 括对二级供方的PPAP认可。
20 16 12 8
0
14 批量生产条件下试生产是否有效进行？
10 8 6 4 0
批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具 15 备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准 10 8 6 4 0
是否一致？（允许高于标准要求）
评审项目