过程审核风险评分表

--产品应用对接下来的用户而言构成一种风险
--零部件搬运过程中会引起涉及顾客的特性的 受损
--企业内部或者发货过程中会导致零部件混
淆，从而影响到顾客那里的进一步制造
--没有自始至终根据要求落实质量管理体系
--没有满足过程能力要求（特殊特性）
--对特殊特性没有开展系统的监控
--没有自始至终开展过程控制
--在接下来的过程中将对缺陷加以返工
--需要开展筛选行动
--没有对措施的有效性开展检验
--检验时发现缺陷，有缺陷的零部件
--需要开展返工
--没有向管理部门提供足够的信息
--在个别方面的要求/结果的记录存在漏洞
--过程中存在薄弱环节，但被及时发现和排除 --需要对个别检验要求/生产参数开展整改
--在个别情况下不能满足目标要求
--产品上有缺陷（但不影响到功能，缺陷会 导致使用时或者在过程中的进一步制造时发 生故障）
--产品的生产不能满足过程可靠性要求，但特 殊特性仍满足技术规范要求
--零部件有受到损伤的风险
--达到了企业目标，在内部目标方面存在严 重偏差
--整个材料流转过程中存在过程风险
--检验和测量工具不适用于发现缺陷
--员工的培训不够
--产品上有缺陷（缺陷影响到功能，缺陷会 导致使用方面的限制，缺陷会显著的影响到 接下来的制造）
--产品的生产不能满足过程可靠性的要求，特 殊特性部分超差
过程审核的评分风险评分表
评分 10 8 6
4
0
产品风险
过程风险
质量管理体系相关性
--产品没有任何缺陷，满足技术要求
--满足了技术要求/产品和过程的技术规范要求 --在生产实践中落实了质量管理体系
--满足了目标要求
--产品上有缺陷（但不影响到功能，使用或 者在过程中的进一步制造），需要加以改进
--生产流程中存在轻度的故障
--没有定义生产参数/检验要求
--没有满足约定的过程能力要求（特殊特性） --对特殊特性没有开展系统的监控
--没有启动改进计划
--缺陷将导致严重的过程故障
--需要开展筛选行动
--没有对改进计划的有效性开展证明
--在接下来的过程/检验中不一定能够发现缺 陷，从而加以筛选或者返工
--需要开展返工
--企业或者内部目标方面存在严重偏差
--报废率高，或者需要开展大量的单独返工 --零部件有受到损伤的风险
--重要特性相关要求的落实情况不足
--零部件混合/错误的安装导致过程故障
--用于发现缺陷的检验和测量工具不适用
--员工一方面接受的培训不足，另一方面对故
障模式也不了解
Байду номын сангаас
--产品上有缺陷（不能满足功能性，产品的 使用受到严重限制，顾客对其不能开展进一 步的制造）
--机器/设备/工装不适用，不完整或者完全没 有到位
--没有为人员提供必要的资格培训
--在接下来的过程/检验中不能发现缺陷，从 而也就不能加以筛选或者返工
--涉及顾客的特性的制造不能满足过程可靠性
--于有关要求的落实情况不足，导致顾客那 里发生功能缺陷
--会出现投诉以及现场失效的情况
--没有提供相关的检查，检验和测量工具，从 而对涉及顾客的特性开展监控