返工管理办法
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日期
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FLYPOWER飞天鹰科技有限公司
编制部门
品质部
文件编号
FP-MG-34
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文件名称
返工管理办法
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修订履历
序号
修订版次
修订日期
修订早节
修订内容
1
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2016-8-30
全部
初版发行
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FP-MG-34
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文件名称
返工管理办法
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1.目的
为有效管制产品/物料返工效果，减少返工过程中产生的变异，确保返工顺畅，特制订本管理规定。
2.适用范围
凡本公司所有物料/产品品质不符合常规品质标准或客户要求时，从而导致的返工均适用之。
3.定义
无
4.职责
4.1工程部：
4.1.1负责评估返工所需人力及工时。
4.2.4责任为非生产部时的返工费用转稼的提出。
4.3品质部：
4.3.1负责对返工流程之有效性的评估与会签。
4.3.2负责提供返工、挑选的品质标准。
4.3.3IPQC验证和稽查返工人员是否依流程标准作业。
4.3.4IPQC统计返工状况。
4.3.5客验判退、客诉批退、物料异常导致返工的提出及组织召开专题返工分析会议。
产生了返工 费用，并且 需要客户或 供应商等第 三方承担返 工费用
客诉批量退回返工
品质部（QE
《返工通知单》
品质部
客户验货异常需批量 返工
品质部（QE
《返工通知单》
品质部
设计、研发问题需批 量返工
研发部
《返工通知单》
研发部
客户通知返工
市场部
《返工通知单》
市场部
库存超出安全期Biblioteka Baidu产 品需批量返工
市场部
《返工通知单》
4）举例：160813—PZ-01,代表品质部于2016年8月13日开立的第1份返工通知单。5.2返工流程（方案）的制订管理
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5.2.1需要工程制订返工流程的情形如下：
1）需要客户、供应商或第三方承担返工费用的返工。
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文件会签
会签部门
会签签名
会签部门
会签签名
□总经办
□人事行政部
■品质部
■工程部
■市场部
□采购部
■研发部
■资材部
■制造部
□审计部
□财务部
□决策部
说明：依据文件之职责范围来选择会签部门，需要会签的部门打“2”或涂成黑色“■”。
市场部
返工责任为 公司内部， 不需外部承 担返工费用
制程检验发现不良需
返工
品质部
《品质异常处理单》
制造部
成品检验发现不良品
需返工
品质部
《QA抽检不合格处 理单》
制造部
5.1.2返工通知的发起部门需统筹各相关责任部门来确定返工的责任单位（含内/外部门责任部
门），并要求责任方签名确认。
5.1.3当确定返工责任为客户、供应商或第三方并且需要其承担全部或部分返工费用时，由公司 内部对接的部门领导安排人员同责任方进行协商处理。
4.1.2负责制作返工时的辅助治具。
4.1.3制订返工流程（检验项目和所需物料）及返工责任判定。
4.1.4依流程对返工的人员逐一进行辅导。
4.1.5负责对返工挑出不良的维修。
4.2制造部：
4.2.1负责安排人员返工并依返工流程进行排拉。
4.2.2负责填写返工状况记录。
4.2.3负责返工所需物料的申领及不良送修。
5.2.3返工流程（方案）编号管理：
1）编号原则：□□□□□□ —□□ —□□:即年月日代码一返工发起部门代码一流水号。
5.2.4返工流程的发放管理：
1）工程固定人员将签核的返工流程（方案）扫描并存放在公司公共盘里。并需以邮件的形式 通知各使用部门存放的地址。
2）上传人员每上传一份新的返工流程（含版本更新）需及时以电邮的形式通知各使用人员。
5.1.1当内/外部不合格品经判定需返工时,应及时发出返工通知单。返工通知单的发起部门及所
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返工管理办法
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使用的表格记录如下:
返工费 用区分
返工要求单位
返工通知 发起部门
使用的返工 通知表格
提出物料 申补部门
4.4资材部：
4.4.1返工时间的安排及返工进度的跟进。
4.4.2返工所需物料的确认与申购。
4.5市场部：
4.5.1客户要求返工的提出及组织召开专题返工分析会议。
4.5.2成品库存超出安全期限时返工的提出。
4.6研发部：设计、研发问题需批量返工的提出及组织召开专题返工分析会议。
5.作业程序
5.1返工通知：
5.1.4《返工通知单》的签核要求：
1）由返工通知发起部门送相关权限人员审批及关联部门签收。
2）审核：返工发起部门经理进行审核。
3）核准：当费用承担方界定明确，则由发起部门主管领导（副总/总监）核准即可；如果返
工费用承担方未确定，则需要常务副总经理（含）以上签名核准后方可进行返工及申补 返工物料。
5.1.5原则上是确定了责任方后才可以实施返工，如果未确定返工费用的承担方，则不可以实施 返工，除常务副总经理（含）以上特批外。
2）涉及到公司两个部门以上参与返工作业的。
3）内部重大品质异常、客户验货退货及重大客诉导致的批退产品。
4）成品超出安全库存期限或客户变更导致的返工。
5）除上述几种情况外的特殊情况。
522如果需要工程部门制订返工流程， 则工程部接到返工通知单后4小时内制作出返工流程，并 经部门经理审核，副总核准后再分发到各相关单位，相关单位参照返工流程执行作业与监督。
5.1.6返工通知单需进行编号，编号原则为：
□□□□□□—□□—□□（年月曰一发起部门一流水号）
1）年月曰为返工通知单填写的日期，并且均分别取两位数。比如2016年8月13日为160814
2）发起部门取部门前两个字拼音的第一个字母的大写，比如品质部，贝U写成PZ即可。
3）流水号为本部门本月度发起返工通知的份数，比如01为第一份，02为第二份，以此类推。
3）返工流程需分类存放且建立返工流程清单，以方便使用人员查找。
5.2.5返工所需物料申补
1）返工所需物料申补的负责部门参照本程序5.1.1章节执行。
2）资材部接到U8系统中的领料申请单后，立即核查物料库存状况，如不能满足，则在ERP系
统中下达物料需求计划给到采购，物控跟进物料齐料时间并反馈给计划员。
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1.目的
为有效管制产品/物料返工效果，减少返工过程中产生的变异，确保返工顺畅，特制订本管理规定。
2.适用范围
凡本公司所有物料/产品品质不符合常规品质标准或客户要求时，从而导致的返工均适用之。
3.定义
无
4.职责
4.1工程部：
4.1.1负责评估返工所需人力及工时。
4.2.4责任为非生产部时的返工费用转稼的提出。
4.3品质部：
4.3.1负责对返工流程之有效性的评估与会签。
4.3.2负责提供返工、挑选的品质标准。
4.3.3IPQC验证和稽查返工人员是否依流程标准作业。
4.3.4IPQC统计返工状况。
4.3.5客验判退、客诉批退、物料异常导致返工的提出及组织召开专题返工分析会议。
产生了返工 费用，并且 需要客户或 供应商等第 三方承担返 工费用
客诉批量退回返工
品质部（QE
《返工通知单》
品质部
客户验货异常需批量 返工
品质部（QE
《返工通知单》
品质部
设计、研发问题需批 量返工
研发部
《返工通知单》
研发部
客户通知返工
市场部
《返工通知单》
市场部
库存超出安全期Biblioteka Baidu产 品需批量返工
市场部
《返工通知单》
4）举例：160813—PZ-01,代表品质部于2016年8月13日开立的第1份返工通知单。5.2返工流程（方案）的制订管理
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5.2.1需要工程制订返工流程的情形如下：
1）需要客户、供应商或第三方承担返工费用的返工。
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编制部门
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文件编号
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版本版次
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文件名称
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文件会签
会签部门
会签签名
会签部门
会签签名
□总经办
□人事行政部
■品质部
■工程部
■市场部
□采购部
■研发部
■资材部
■制造部
□审计部
□财务部
□决策部
说明：依据文件之职责范围来选择会签部门，需要会签的部门打“2”或涂成黑色“■”。
市场部
返工责任为 公司内部， 不需外部承 担返工费用
制程检验发现不良需
返工
品质部
《品质异常处理单》
制造部
成品检验发现不良品
需返工
品质部
《QA抽检不合格处 理单》
制造部
5.1.2返工通知的发起部门需统筹各相关责任部门来确定返工的责任单位（含内/外部门责任部
门），并要求责任方签名确认。
5.1.3当确定返工责任为客户、供应商或第三方并且需要其承担全部或部分返工费用时，由公司 内部对接的部门领导安排人员同责任方进行协商处理。
4.1.2负责制作返工时的辅助治具。
4.1.3制订返工流程（检验项目和所需物料）及返工责任判定。
4.1.4依流程对返工的人员逐一进行辅导。
4.1.5负责对返工挑出不良的维修。
4.2制造部：
4.2.1负责安排人员返工并依返工流程进行排拉。
4.2.2负责填写返工状况记录。
4.2.3负责返工所需物料的申领及不良送修。
5.2.3返工流程（方案）编号管理：
1）编号原则：□□□□□□ —□□ —□□:即年月日代码一返工发起部门代码一流水号。
5.2.4返工流程的发放管理：
1）工程固定人员将签核的返工流程（方案）扫描并存放在公司公共盘里。并需以邮件的形式 通知各使用部门存放的地址。
2）上传人员每上传一份新的返工流程（含版本更新）需及时以电邮的形式通知各使用人员。
5.1.1当内/外部不合格品经判定需返工时,应及时发出返工通知单。返工通知单的发起部门及所
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品质部
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使用的表格记录如下:
返工费 用区分
返工要求单位
返工通知 发起部门
使用的返工 通知表格
提出物料 申补部门
4.4资材部：
4.4.1返工时间的安排及返工进度的跟进。
4.4.2返工所需物料的确认与申购。
4.5市场部：
4.5.1客户要求返工的提出及组织召开专题返工分析会议。
4.5.2成品库存超出安全期限时返工的提出。
4.6研发部：设计、研发问题需批量返工的提出及组织召开专题返工分析会议。
5.作业程序
5.1返工通知：
5.1.4《返工通知单》的签核要求：
1）由返工通知发起部门送相关权限人员审批及关联部门签收。
2）审核：返工发起部门经理进行审核。
3）核准：当费用承担方界定明确，则由发起部门主管领导（副总/总监）核准即可；如果返
工费用承担方未确定，则需要常务副总经理（含）以上签名核准后方可进行返工及申补 返工物料。
5.1.5原则上是确定了责任方后才可以实施返工，如果未确定返工费用的承担方，则不可以实施 返工，除常务副总经理（含）以上特批外。
2）涉及到公司两个部门以上参与返工作业的。
3）内部重大品质异常、客户验货退货及重大客诉导致的批退产品。
4）成品超出安全库存期限或客户变更导致的返工。
5）除上述几种情况外的特殊情况。
522如果需要工程部门制订返工流程， 则工程部接到返工通知单后4小时内制作出返工流程，并 经部门经理审核，副总核准后再分发到各相关单位，相关单位参照返工流程执行作业与监督。
5.1.6返工通知单需进行编号，编号原则为：
□□□□□□—□□—□□（年月曰一发起部门一流水号）
1）年月曰为返工通知单填写的日期，并且均分别取两位数。比如2016年8月13日为160814
2）发起部门取部门前两个字拼音的第一个字母的大写，比如品质部，贝U写成PZ即可。
3）流水号为本部门本月度发起返工通知的份数，比如01为第一份，02为第二份，以此类推。
3）返工流程需分类存放且建立返工流程清单，以方便使用人员查找。
5.2.5返工所需物料申补
1）返工所需物料申补的负责部门参照本程序5.1.1章节执行。
2）资材部接到U8系统中的领料申请单后，立即核查物料库存状况，如不能满足，则在ERP系
统中下达物料需求计划给到采购，物控跟进物料齐料时间并反馈给计划员。