业务招待管理规定12篇
业务招待管理规定
业务招待管理规定
以下为一般的业务招待管理规定：
1. 商务接待需提前通知：来访客户或合作伙伴的到访需提前通知公司相关人员，包括时间、目的和参与人员等信息。
2. 商务接待活动需安排合适场所：为来访客户或合作伙伴提供舒适、整洁的接待场所，保证商务谈判和交流的顺利进行。
3. 饮食安排需合理：提供适量、新鲜、卫生的饮食，并根据客户或合作伙伴的口味和饮食习惯进行合理安排。
4. 确保交流效果：组织对来访客户或合作伙伴的接待，要确保充分交流并达到预期结果。
5. 保护商业机密：在商务接待活动中，特别是涉及商业机密的商务谈判，要严格保守商业机密，确保信息不被泄露。
6. 礼仪要求：接待人员要具备良好的礼仪素质，包括仪态端庄、礼貌待人、主动热情等。
7. 安全措施：商务接待活动中要加强安全意识，确保来访客户和合作伙伴的人身安全和财产安全。
8. 学习与沟通：商务接待活动结束后，要及时总结经验并与相关人员进行沟通，以提高接待水平。
以上规定可根据企业的具体情况进行调整和完善，以适应不同的业务招待需求。
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公司业务招待管理制度
公司业务招待管理制度第一章总则第一条为规范公司内部招待业务活动，提高公司形象，加强对员工的激励和关怀，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有招待业务活动，包括但不限于慰问、座谈、宴请、旅游等形式。
第三条公司业务招待活动应当符合公司的发展目标和战略规划，遵守国家法律法规，不得违反公司规定。
第四条公司应当建立健全招待业务活动记录和审批制度，确保招待费用的合理性和透明度。
第五条公司领导干部应当带头执行招待规定，不得滥用职权，不得违规招待。
第二章招待对象第六条招待对象包括公司员工、供应商、合作伙伴、客户等，在招待前应当明确招待对象的身份和目的。
第七条对于不同身份的招待对象，公司应当根据不同的级别、赠送不同档次的礼品或服务。
第八条招待对象应当是具有合法身份和资格的人员，不得违反公司规定。
第九条公司招待对象不得包括与公司利益冲突或者可能引发公共舆论负面影响的人员。
第十条公司不得以招待为名变相给予利益输送，不得违反廉洁从业规定。
第三章招待方式第十一条公司可以采用多种方式进行招待，包括但不限于宴请、旅游、礼品赠送等形式。
第十二条公司招待应当注重精神层面的交流和互动，不得一味以物质为主。
第十三条公司招待应当注意礼节，避免造成不必要的误会或尴尬。
第十四条公司招待不得超出财务预算限额，不得浪费或奢侈。
第十五条公司应当建立健全招待费用审批制度，确保招待费用的合理性和透明度。
第四章招待程序第十六条公司业务招待活动的程序应当包括以下内容：（一）明确招待对象和目的；（二）提出招待申请，并经过相关部门审批；（三）确定招待方式和内容；（四）确定招待时间和地点；（五）制定招待预算；（六）进行招待活动；（七）做好招待记录和报销。
第十七条公司应当建立健全招待活动的预算管理和控制制度，确保招待费用的合理性和有效性。
第五章招待管理第十八条公司应当建立健全招待费用的核实和报销制度，对招待费用进行验收和审批。
第十九条公司应当建立健全招待记录和档案管理制度，对招待活动进行记录和归档。
业务招待费管理规定范文（三篇）
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
公务接待管理制度12篇
公务接待管理制度12篇公务接待管理制度1一、接待原则认真贯彻执行中央、国务院和省、市关于接待工作的指示精神及廉政建设的有关规定，本着有利公务的原则，实行统筹安排，使接待工作规范化、标准化、制度化。
二、接待范围1、国家、省档案局和市委、市政府领导及其他地市来我局视察、指导工作的领导。
2、与档案事业发展有重要关系的市直部门、区县和乡镇的领导。
3、经局长同意确需接待的其他客人。
三、接待程序1、接待工作由办公室负责统一安排。
各位局领导和各科室接到来客通知后，要及时与办公室联系，经办公室请示局长同意，确需接待的，由接待经办人如实填写《接待批办单》，写明来客姓名、单位、职务、人数、来访目的及活动天数。
2、办公室要根据来客情况，提出接待标准、陪餐人员等建议，经局长同意后，由经办人负责到指定宾馆联系办理，按标准做好接待服务工作。
四、接待标准1、宴请标准：要本着节俭、突出特色的原则，做到不铺张、不浪费，既热情周到，又让客人满意，就餐标准由陪餐人员按每个季节的一般就餐标准灵活掌握安排。
同时，接待要实行对等、对口接待，其他局领导和科室人员不属对口的，一般不参加接待。
2、陪餐人数：为压缩开支，要尽量减少陪餐人数，不论是上级还是其他单位来人，都要严格控制一客多陪，具体陪客人员原则上由局领导指派，陪餐人数最多不超过3人。
3、住宿：地厅级以上领导一般安排套间，县处级领导一般安排标准间，其他客人一般安排标准间或三人间。
五、接待要求1、对接待范围内的客人，要尊重其生活习惯，根据其需要和特点，提供适合客人口味的餐食，选料要鲜活、注意营养，确保安全卫生，突出地方风味，原则上只用本地茶水、酒和饮料。
2、办公室在接待工作中，要妥善安排好接待任务，从大处着想，从小事着手，确保接待工作不出纰漏，接待人员要自觉遵守接待规定，严格控制接待范围，执行同城不吃请的规定，准确把握接待规格。
3、符合接待规定的客人，原则上由办公室安排在指定宾馆食宿，市委、市政府另有接待标准的除外。
业务招待费用管理制度
业务招待费⽤管理制度 加强公司业务，对于招待费⽤的要有效管理，避免不必要的⾦钱花费，需要制定并实施相应的管理制度。
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业务招待费⽤管理制度篇⼀ ⼀、业务执⾏费的使⽤原则。
1、业务招待费的使⽤要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得⽤于礼品、旅游、营业性的⾼档消费。
2、业务招待费使⽤必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使⽤必须对促进企业安全⽣产、经济合作、企业管理起到积极的作⽤。
⼆、业务招待费的使⽤范围 1、业务招待费可⽤于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导⼯作及兄弟单位来⼈联系⼯作的接待。
2、业务招待费可⽤于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发⽣的必要招待。
3、业务招待费可⽤于业务部门外出联系⼯作所发⽣的必要招待。
4、业务招待费可⽤于本企业发⽣突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发⽣的就餐、茶⽔饮料等必要性开⽀。
5、业务招待费可⽤于因实施重⼤⽣产项⽬、临时突击项⽬⽽需要连夜⼯作发⽣的夜间就餐，茶⽔饮料等必要性⽀出。
本资料权属⽂秘资源⽹，放上⿏标按照提⽰查看⽂秘写作⽹更多资料 三、业务招待费的管理 1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到⾏政部。
计划财务部对业务招待费使⽤的合法性以及计划指标实⾏财务监督。
2、⾏政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使⽤。
4、⾏政部每年对本企业业务招待费使⽤情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批⽰。
由⾏政部提交全年业务招待费使⽤情况统计表，向员⼯代表⼤会报告。
四、业务招待费使⽤标准和申请程序 1、⾏政部负责⽇常招待物品的采购，经⾏政部主任签字同意⽅可凭发票到计划财务部出帐。
⾏政部负责建⽴招待物品的领⽤台帐。
2、各业务部门在接待⼯作中或外出联系⼯作需使⽤的必要招待物品经⾏政部主任同意，可到⾏政部事务员处签字领取。
⼀次领⽤价值超过800元，需公司分管领导批准。
业务招待管理规定范文
业务招待管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强我公司的业务招待工作，提高公司形象和服务质量，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我公司的所有员工和相关外部合作伙伴。
第三条业务招待包括但不限于客户招待、合作伙伴招待、老板招待以及其他与业务相关的招待活动。
第四条在进行业务招待活动时，应严格遵守公平、公正、公开的原则，防止利益输送和不正当行为的发生。
第五条业务招待的费用应当合理且符合公司财务制度的规定，严禁超标准、超范围和超时限的招待活动。
第六条公司领导应当发挥表率作用，严格遵守和执行本规定，确保业务招待工作的正常开展。
第二章招待对象和范围第七条招待对象包括公司的客户、合作伙伴以及公司高级管理人员。
第八条招待的范围包括但不限于商务餐饮、礼品赠送、会议接待、活动策划等。
第九条招待对象应当与公司业务关系明确、合法且符合公司战略目标，不得进行与公司业务无关的招待活动。
第十条招待费用应当由相关部门预算并明确招待目的、对象、时间、地点等相关信息。
第三章招待的程序和要求第十一条招待活动应提前向相关部门申请，并经过公司领导批准。
第十二条招待活动的具体安排和流程应事先与招待对象沟通，确保双方的意愿和利益相统一。
第十三条招待活动的费用应当详细登记在招待费用报销表中，并按照公司相关规定进行报销。
第十四条招待活动应当做到规范、文明、热情、真诚，营造良好的招待氛围，赢得招待对象的好评和信任。
第十五条招待活动过程中严禁索贿受贿、接受礼品、提供优惠、安排陪酒等不正当行为。
第十六条招待活动结束后，应当及时进行总结和评估，提炼经验，改进工作，提高招待工作的质量和效益。
第四章监督和制裁第十七条公司应建立健全业务招待管理制度，明确工作职责和权责。
第十八条对于违反业务招待管理规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，严肃处理。
第十九条对于其他恶意串通、以权谋私、损害公司利益的行为，公司将依法追究法律责任。
第二十条对于监督招待活动的单位和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。
招待管理制度办法包括哪些内容(12篇)
招待管理制度办法包括哪些内容（12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务招待管理制度
业务招待管理制度招待所管理制度篇一为节约经费，制止浪费，促进接待工作规范化、制度化建设，努力构建和谐的工作氛围，从本单位的实际情况出发，特制定如下管理制度。
一、招待所只接待本局范围内日常公务接待，本局以外的单位及个人不予接待。
二、公务接待需经局长审批，由办公室统一出具《来客招待安排单》到招待所安排就餐。
没有开具《来客招待安排单》不予接待。
三、招待所根据办公室的《来客招待安排单》，安排专人汇同接待单位采购接待所需物品，交厨师制作。
所采的购物品须经接待单位、厨师、经办人三方签字确认后方可入帐，计入招待所支出。
四、接待单位安排来客接待需在每日上午10时前，下午4时前通知招待所有关人员，以便采购物品。
五、接待单位就餐后须在《招待所结算单》上签字认可，招待所会计凭签字后的《招待所结算单》和《来客招待安排单》报局长审核批准，到局财务室报帐。
六、招待所与各接待单位结算招待费时，只计算成本，不计算利润。
所需公共支出的费用由局统一承担。
七、招待所公共费用支出，要严格控制，严格建账核算，定期报局财务室审计。
八、招待所工作人员按各自分工，各司其责、做好本职工作。
确保工作人员按时在岗在位，事事有人管，事事有人问。
招待所管理制度篇二为了提高对招待所的社会效益和经济效益，结合后勤处的实际情况，学院决定对招待所实行目标管理，责任与职工挂钩，特制定本试行办法。
一、岗位职责(一)所长(代理所长)岗位职责1.在后勤处领导下，全面负责本所工作，布置任务、处理日常事务、总结工作。
2.督促、检查工作人员岗位责任制及有关规章制度的执行情况，并按期对工作人员进行考核。
3.检查设施及日常用具，若发现破损、短缺，及时汇报，保证学院资产的安全、合理地使用，确保固定资产保值、增值。
4.做好对客人的安全宣传和教育工作，预防和杜绝事故的发生。
5.管理好招待所的收发物品和帐目；掌握客人的流量；按时催缴各种款项；按月清理收入并上缴财务。
6.认真听取客人的意见和反映，发现问题及时处理或汇报。
公司业务招待管理制度
公司业务招待管理制度第一章总则为规范公司业务招待行为，规定业务招待的管理制度，维护公司形象，树立良好的企业文化，特制定本制度。
第二章业务招待范围1. 业务招待对象：包括客户、供应商、合作伙伴等与公司利益相关的人员。
2. 业务招待内容：包括商务会谈、洽谈合作事项、带领客户参观公司生产区域等。
第三章业务招待限额1. 业务招待限额：根据公司规定，每次业务招待的费用限额不超过5000元。
2. 业务招待报销：超过限额的部分需经过申请后方可报销，需提供招待对象及招待事宜的详细情况和说明。
第四章业务招待申请1. 业务招待申请流程：申请人需提前提交招待计划，包括招待对象、招待时间、招待地点、招待内容、拟招待费用等。
2. 业务招待审批：申请人提交申请后，需经领导审批同意后才可进行业务招待活动。
第五章业务招待注意事项1. 业务招待的宗旨：提供良好的商务环境，加深与客户、供应商、合作伙伴的沟通，促进合作关系。
2. 业务招待礼仪：不得送出过分昂贵或不当的礼品，礼品应符合商务礼仪规范。
3. 业务招待文明用餐：在业务招待过程中，应注意礼貌待客、文明用餐，不得饮酒过量或酗酒。
4. 业务招待消费合理：业务招待的消费应合理，不得奢侈挥霍，应根据实际情况进行招待。
第六章业务招待记录1. 业务招待记录内容：对于每次业务招待活动，应填写业务招待记录，包括招待对象、招待时间、招待地点、招待内容、招待费用等。
2. 业务招待报销：申请人需在招待结束后及时提交业务招待费用报销申请，提交相关招待记录和费用明细。
第七章业务招待违规处理1. 违规处理：对于违反本制度规定的业务招待行为，公司将给予相应处理，包括扣减绩效奖金、责任追究等。
2. 业务招待监督检查：公司将定期对业务招待行为进行监督检查，一旦发现违规情况，将给予严肃处理。
第八章业务招待制度宣传1. 业务招待宣传教育：公司将通过内部宣传教育活动，强化员工对业务招待制度的认识和执行。
2. 业务招待案例分享：公司将定期组织业务招待案例分享活动，总结和推广好的业务招待做法。
业务招待费用管理制度
业务招待费用管理制度业务招待费用管理制度引导语：为了加强公司业务招待费用的有效管理，避免不必要的金钱花费，因此需要制定并实施相应的管理制度。
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篇一：业务招待费用管理制度一、总则第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。
第二条本公司所有的员工，适用本制度。
第三条各单位及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。
二、业务招待管理规定第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。
第五条业务招待开支范围(一)为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动;(二)为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品;(三)因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察;(四)其它必要的招待费用。
第六条业务招待费申请流程(一)每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销;(二)特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费;(三)公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准;开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批;招待费开支金额满3000元以上的，须再向董事长/总经理审批;(四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费)。
第七条禁止报销的业务招待费(一)因个人原因或事务发生的招待费用不得报销;(二)各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由董事长/总经理审批报销;(三)虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销;(四)未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销;(五)虚列、多报的业务招待费不得报销;(六)无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销;(七)不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销;(八)若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。
业务招待管理规定范文（三篇）
业务招待管理规定范文业务招待是一项重要的工作，它涉及到公司与客户之间的关系维护和业务合作的推进。
为了规范业务招待管理工作，提高工作效率和质量，制定以下管理规定，供各部门参考和执行：一、总体要求1. 业务招待应以客户需求为导向，注重细节、注重实效，力求以最低的成本获得最大的满意度。
2. 业务招待工作要严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反职业道德和企业道德规范。
3. 各部门要加强沟通与协调，及时共享业务招待信息和经验，做到资源共享、充分合理利用。
4. 对于招待经费预算和使用情况，各部门要建立健全制度，确保公开、透明、合理。
二、招待计划1. 招待前，各部门应制定详细的招待计划，包括招待对象、时间、地点、内容、费用等。
并及时报备领导审批。
2. 招待计划要充分考虑客户的背景、需求和偏好，确保招待活动符合客户期望，达到预期效果。
三、招待对象选择1. 招待对象应是与公司业务密切相关、具有合作潜力的客户或合作伙伴。
2. 招待对象的身份、职务和兴趣爱好等要事先了解，以便为招待活动提供个性化服务。
3. 对于高级客户，应安排公司高层或业务骨干陪同，确保招待活动的重要性和高级别性。
四、招待活动策划1. 招待活动的内容应与客户需求密切相关，具有一定的专业性和创意性。
2. 活动方案应充分考虑客户的文化背景和习惯，做到尊重客户，注重细节。
3. 活动过程中，要保持良好的沟通与互动，积极了解客户的需求和反馈，以便及时作出调整和改善。
五、费用预算和控制1. 各部门招待经费需提前编制预算，并及时汇报领导核准。
2. 招待费用要合理控制，遵循节约原则，严禁浪费和奢侈消费。
3. 招待费用报销要按照公司相关制度执行，凭有效的发票和费用清单，注明具体招待对象和内容。
六、招待后的跟进工作1. 招待活动结束后，各部门应及时与客户保持联系，了解客户的反馈和需求。
2. 根据客户反馈，及时做好跟进工作，解决客户关注的问题，提高客户满意度。
3. 招待后的跟进工作是保持客户关系的重要环节，各部门要高度重视，确保工作质量和进度。
业务招待管理规定（通用24篇）
业务招待管理规定（通用24篇）业务招待管理规定篇1一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。
二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。
三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。
四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。
五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。
业务招待管理规定篇2一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
实行对口接待的原则。
上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
区局重大会议来客接待由办公室统一安排。
在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。
三、接待地点。
区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。
区内来客一律在局机关食堂就餐。
业务招待管理规定范本
业务招待管理规定范本业务招待是指企业为促进业务发展和加强商务关系，向业务合作伙伴、客户或其他相关方提供的接待和招待活动。
为了规范业务招待行为，提高企业形象，制定业务招待管理规定是必要的。
以下是一个____字的业务招待管理规定范本供参考：第一章总则第一条为了加强企业业务招待管理，提高服务质量，维护企业形象，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业及其子公司的业务招待行为。
第三条业务招待活动必须遵循公平、公正、公开的原则，不得损害企业利益和声誉。
第二章业务招待对象第四条业务招待对象包括但不限于业务合作伙伴、客户、供应商、媒体、政府官员等。
第五条业务招待对象必须与企业有实际业务往来，拥有行业影响力或发展潜力。
第三章业务招待内容第六条业务招待的内容可以包括但不限于以下几种形式：1. 商务用餐：与招待对象进行商务用餐，包括工作餐、庆功宴、座谈会等。
2. 商务旅行：与招待对象进行商务旅行，包括参观工厂、参加行业展览、考察调研等。
3. 礼品赠送：适度赠送小额礼品，以示友好和感谢。
4. 会议论坛：举办商务会议、论坛等，邀请招待对象参加。
5. 其他形式：商务招待还可以根据具体情况，灵活选择其他适当的形式。
第七条业务招待的内容必须与业务相关，符合合理、合法、节俭的原则，不得违反相关法律法规和企业规定。
第四章业务招待规定第八条业务招待必须经过申请、审批，由专人负责，并记录相关信息。
第九条业务招待必须根据预算计划进行，确保费用合理、适度。
第十条业务招待费用应当通过公司账户支付，严禁以个人名义支付或报销。
第十一条业务招待费用应建立真实、准确、完整的票据和核销记录，便于财务审查。
第五章限制规定第十二条业务招待不得违反以下规定：1. 不得以贿赂或其他非法手段打击竞争对手。
2. 不得从事超出合理范围的招待活动，或者频繁且无实际业务支撑的招待活动。
3. 不得违反国家法律法规和相关产业政策进行招待活动。
第六章违规处理第十三条对于违反本规定的业务招待行为，将采取以下措施进行处理：1. 警告和口头批评。
业务招待管理规定模版
业务招待管理规定模版第一章总则第一条为规范业务招待行为，提升企业形象，加强业务招待管理，制定本规定。
第二条本规定适用于在企业内部和外部举行的业务招待活动，包括但不限于会议、宴请、培训等。
第三条业务招待活动应遵守法律法规，尊重社会公德和职业道德，严禁违法违规行为。
第四条企业负责人应树立正确的业务招待观念，建立健全业务招待管理制度，并确保相应资源的供应和保障。
第五条企业各级管理人员应树立正确的业务招待观念，严格遵守本规定，做好业务招待管理工作。
第六条企业员工应树立正确的业务招待观念，自觉遵守本规定，做到勤俭节约、廉洁自律。
第二章业务招待范围第七条业务招待范围包括但不限于以下情况：1. 接待来访客户，提供必要的酒水、茶点等招待；2. 举办内部会议，提供必要的会议场地、设备等；3. 参加外部会议或培训，提供必要的差旅费、住宿费等；4. 与业务合作伙伴进行商务宴请，提供必要的就餐费用；5. 进行业务考察或勘察，提供必要的交通费、餐饮费、住宿费等。
第八条业务招待的费用应按照相关政府部门的规定，并遵循合理、合规、节约的原则。
第三章业务招待管理要求第九条业务招待活动应提前经过审批，并填写相应的申请表。
审批程序由各级公司和部门自行制定。
第十条业务招待的目的应明确，活动计划应详细，包括时间、地点、参与人员等。
第十一条业务招待活动应优先选择自有资源或合作伙伴资源，并不得以招待为名牟取私利。
第十二条业务招待活动应根据实际需求进行预算，并做到合理控制，不得超出预算范围。
第十三条业务招待活动中提供的招待品应适度，不得超出正常范围，不得涉及违禁品。
第十四条业务招待活动的场地、设备等需提前预定，确保能够按时提供。
第十五条业务招待活动的餐饮服务应选择正规餐厅，并根据实际人数合理预订菜品。
第十六条业务招待活动所需用车应提前安排，车辆应符合相关标准，并确保安全。
第十七条业务招待活动应有专人负责组织和协调，确保活动顺利进行。
第十八条业务招待活动结束后，应做好活动总结，纳入企业业务招待档案，便于总结经验教训。
业务招待管理细则范文(5篇)
业务招待管理细则范文1总则1.1适用范围。
本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支均按本细则进行管理。
1.2接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本细则规定的手续办理。
凡不按本细则办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。
1.3本公司所有员工接待费用的报销一律按本细则执行，不得擅自或任意动用接待费用开支。
但2接待费用管理2.1本细则所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。
2.2必须注意接待费支出项目与接待目的及用途的一致性。
公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。
2.3接待费用开支，必须本着“最小支出、最大成果”的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。
2.4原则上应与经常性接待场所(含宾馆、餐饮等)签订协议，实行签单制度，减少现金支出。
由接待人经公司总经理授权签单，费用报销由接待场所直接开具____并附相应的菜单或住宿人，定期到公司财务部报销。
经办人负责协调办理相关报销手续。
采用先支付后报销方式的接待费用，应当按照本细则规定，由总经理充分审核每一次接待的任务与方式，给予接待任务的承担者适当的指示，接待人按规定和指示产生的接待费用由接待人持____到财务部报销。
2.5用餐标准问题：按接待级别确定用餐的费用额度。
合作单位接待原则上在食堂接待，如需在外接待由公司指定专人进行，不得重复接待。
2.6对外接待的标准、规格：a档(特别重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
b档(比较重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
c档(一般的接待)。
餐饮费用在____元以下，人数较少的可在____元以下，住宿____元左右。
2.7接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的《业务招待事先审批单》，经总经理审批后送交总务部存档。
《业务招待费管理规定》
《业务招待费管理规定》文件编号：yljt/gd/cw//xx版号：[b/0]编制：财务管理部审核：张占强复审：赵成霞审批：潘刚日期：xx年12月31日1.目的为进一步完善财务制度，加强各单位业务招待费管理，制止奢侈浪费行为，保证业务招待费的合理有效使用，特制定本规定，请遵照执行。
2.适用范围适用于集团总部各职能部门、各事业部、分子公司业务招待费的管控。
3.职责3.1财务管理部3.1.1负责业务招待费相关规定的制定和解释。
3.1.2负责按制度规定对业务招待费报销业务进行审核和把关。
3.2集团各职能部门严格按业务招待费规定中的各项要求执行，规范实际业务操作。
3.3各事业部、分子公司严格执行本规定中对业务招待费的管理规定，以本规定为指导完善本单位业务招待费的相关规定、审批流程及权限。
4.管理内容4.1业务招待费的内容及管控原则4.1.1招待费的内容包括在客情活动中赠送公司产品、对外接待耗用产品以及购买礼品、用餐、住宿、娱乐及其他客情活动等。
4.1.2在日常经营活动中对必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批、事后监督”的管理方式。
4.1.3集团总部各部（室、中心）、各事业部、各分子公司年度内发生的业务招待费不得超出年初下达的预算指标，如发生重大公关、客情活动等特殊原因确需追加相关费用的，实行一事一批。
4.2业务招待费的审批4.2.1集团公司各部门发生的业务招待费用，在预算范围内的，由部门负责人审批。
超出预算范围的业务招待费用，以及发生重大公关、客情活动的，必须按照《伊利集团审批权限》中有关费用预算追加的流程进行审批。
4.2.2各事业部、分子公司可根据实际情况设定业务招待费审批流程及权限。
审批权限的设定应体现监督机制，本级发生的业务招待费用均由上一级领导负责审批并监督。
4.3赠送公司产品的业务招待费列支规定4.3.1业务招待活动以及节日需赠送公司产品的，应以集团公司统一印制的产品券作为提货控制、费用结算的唯一有效票据，除此之外的其他任何单据均无权发出产品或报销费用。
业务招待管理规定(范本)
XXXX公司业务招待管理规定SY-E-A011为加强业务招待费的有效管理，控制不合理支出，特制定本规定。
一、业务招待费用适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品（礼品券）、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员的用餐费、娱乐费用及因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。
二、业务招待的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
三、业务招待费的管理原则1、在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
2、所有的招待实行事前审批，并严格按照公司的审批流程执行。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
4、集团人员（除董事会成员）到项目公司公干，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业人员的互访，原则上用工作餐接待（董事会特批的除外）。
5、外协单位（除合同中明确规定由公司提供食宿外），一律不安排免费伙食（董事会特批的除外）。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1－2家酒家、宾馆对应接待，禁止越档次接待。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
执行“中、高档接待司机不参与陪客就餐”的规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
四、接待标准1、招待或宴请县级（县级市）政府领导，按200元/人/次安排就餐（酒水除外），可适当安排酒水，白酒可按每瓶不超过500标准招待。
2、招待或宴请县（县级市）正局级领导按150元/人/次、副局级按120元/人/次安排就餐（酒水除外），可适当安排酒水，白酒可按每瓶不超过300元标准招待。
3、招待或宴请县（县级市）科级领导按80元/人/次安排就餐（酒水除外），可适当安排酒水，白酒可按每瓶不超过100元标准招待。
4、有长期业务合作关系的公司老板来我司交流工作，按照80元/人标准安排就餐，（酒水除外），可适当安排酒水，白酒可按每瓶不超过100元标准招待。
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业务招待管理规定12篇业务招待管理规定11、物业服务收费必须遵守省市颁布的《物业服务收费管理办法》。
2、服务收费应当遵循六个原则：等价交换原则、谁受益，谁出钱的原则、差别原则、优质优价原则、取之于民，用之于民的原则、公开原则。
3、服务收费的标准依据：一是合同的约定;二是法律的规定。
4、服务收费项目包括：(1)综合服务费，包括保洁费、保安费、绿化养护费、垃圾清运费、物业员工工资、福利、保险费、办公费、培训费、维修费固定资产折旧、社区活动费。
(2)公众代办性服务费，为业主代缴水、电、煤气等;(3)专项服务费，对业主的房屋的自用部分及自用设备的维修和小区内停车管理服务等服务的费用;(4)特约服务费，房屋装修、家电维修、家庭卫生、代购商品、搬运等。
5、服务费的收取标准：依据业主房产证标明的建筑面积收取。
6、服务费收取的方式：采取包干制。
7、服务费的收缴和追讨程序：(1)发送收费通知单(按季度收缴);(2)首次追缴，第二季度发送第一季度的催缴通知单;(3)再次追缴，发催缴通知单，并上门收取;(4)按法律程序处理。
业务招待管理规定21.目的本作业指导书规定了公司叉车作业需遵守的规定，以确保叉车驾驶安全。
2.适用范围适用公司全体叉车驾驶人员以及叉车管理人员。
3.叉车管理职责3.1生产部负责维持厂区交通秩序，全厂交通安全检查和考核，负责叉车驾驶员的委外培训工作。
3.2各个使用部门负责装卸用叉车的使用和保养及驾驶人员的调度、管理。
3.3 生产部负责本部门叉车的使用和保养及驾驶人员的调度、管理。
3.4维修部负责公司所有叉车的一般维修。
3.5叉车司机必须对叉车安全操作规程进行学习并考试合格后方可对叉车进行独立操作，严格按照叉车安全操作规程对叉车进行正确操作。
4 .程序4.1资格要求4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。
4.1.2没有厂部的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉车。
4.2驾驶前检查4.2.1检查转向灯、刹车、喇叭、前灯、和反观镜是否完好;叉子是否弯曲、损坏及裂纹产生。
4.2.2检查燃料系统所有管道、接头是否有泄露4.2.3检查燃料油、发动机油、齿轮油、波箱油、液压油及水箱水位、电池水是否足够。
不足时应按标准要求或标准线增添后方可使用。
4.3驾驶规定4.3.1凡使用叉车者，一定要用叉车专用锁匙，启动后不允许拨出车匙，更不能用其它非叉车锁匙启动叉车，避免损坏车锁。
4.3.2启动叉车时，每次启动不得超过5秒钟，再次启动应隔10～15秒以上，若连续三次启动不成时应再隔5分钟。
冬天启动时，应进行预热后再启动。
如上述操作都不能启动时，应及时通知维修部人员进行处理，避免造成蓄电池损坏。
4.3.3叉车需依照“右上左下”方向行驶。
叉车出入门口应减速慢行并响喇叭。
驾驶时必须集中精神，不可麻痹大意。
4.3.4叉车启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物;转弯时要看倒后镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭;倒车时应先看倒后镜及回头观察情况，无障碍物始能行驶。
4.3.5车辆与道路边缘应保持一定距离，以策安全。
叉车载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并控制好车速。
上下斜坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。
4.3.6行驶时货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。
4.3.7遵守工厂限速规定，车速不得超过5km/h;严禁高速行车, 以保证安全。
4.3.8在十字路口或其它看不见的地方，请减速慢行，并鸣喇叭;在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速;避免急转弯，避免在不牢固的物体表面行驶。
4.3.9运输途中停车时，一定要把手刹掣拉起并挂空档才能离开叉车。
4.3.10叉车出入门口应注意构筑物的高度，不得盲目驶入或驶出。
4.3.11行车时，非业务需要，一般人员不得坐在叉车司机身边，更不能用来运人，或进行其它与叉车作业无关的工作。
4.3.12不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花4.3.13严禁超载行驶。
4.4装卸规定4.4.1叉车装运的货物不能太高，以免挡住驾驶员的视线，导致事故的发生;除短距离移位外，不得同时运输两板的货物。
4.4.2叉起货物时，货叉要先仰后提升，下降时，应先下降后倾斜。
4.4.3利用叉车升空工作时，一定要站稳在有底板的卡板上才可工作。
不准站立在铲叉上作业。
4.4.4不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固;提升物品要用卡板，不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳索，绑紧后方可提升。
4.4.5不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。
4.4.6停车时，不要将货叉悬空。
禁止叉物悬空时司机离开叉车。
4.4.7无论有无装货，货叉下面绝对不可有人停留。
4.4.8卸下的货物定要井然有序地堆放在无碍通行的地点，货物或叉车都不得停放在通道口。
4.5停放要求4.5.1作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面并对车辆进行必要的检查整理清洁;4.5.2停放后将方向杆放在中央位置，拉好手刹车4.6保养规定4.6.1注意保养工作，驾车前检查遇有刹车不正常或其它故障要及时通知维修部门处理。
4.6.2在正常工作中，如发现叉车有异常声音或出现故障，应立即停止使用并通知维修部进行检修。
司机不得私自拆修。
4.6.3每周清洗叉车一次，并将空气滤清器芯吹干净。
各部位所需的油、水、电池补充加足。
4.6.4各部门指定保养叉车的司机，每年应协助维修部人员进行一次全面的保养和维修工作。
4.6.5叉车保养责任人所保养的叉车及厂内的叉车驾驶员，如违反上述的规定，按失职处理，并视情节严重程度给予全厂通报批评和进行处罚。
5.违规处理5.1叉车驾驶员违反上述操作规程，视违规情节轻重由叉车管理部门、对其进行50元至100元的处罚，生产部安全管理人员对叉车管理部门和叉车驾驶员进行监督管理。
5.2叉车管理部门有管理不严的责任，视情节轻重由生产部安全管理人员对叉车管理部门负责人进行50元至100元的处罚。
5.3其他相关人员违反上述规定，视情节轻重由生产部安全管理人员对其进行50元至100元的罚款。
6.相关记录6.1叉车检查记录6.2制作维修单业务招待管理规定3一、公章的制发村民委员会公章一律由乡人民政府负责制发。
公章要妥善保管，如有遗失要及时向制发机关报告并申请补发，由制发机关登记后办理补发。
使用已作废公章的，按私刻公章行为处理。
二、公章的使用(一)下列事项须由村委会主任签署意见后印章保管人方可加盖公章：1、各种责任状、年、季、月(临时)报表;2、各类请示、申请、报告、合同(协议)文书;3、村民建房申请、民政救助要求;4、上级政府部门、机关单位、村外单位及企业和个人须使用村民委员会印章的各种文书、报表、证明材料等。
(二)下列事项印章保管人可直接加盖公章：1、证明村民年龄、文化、民族、职业、婚姻状况等基本情况的;2、村民要求参加各类专业技能培训的申请;3、村民户籍迁移、出具死亡证明书等，保管公章人员应本着高度负责、实事求是的态度给予办理。
(三)凡涉及贷款、重大工程项目发包、担保等重大问题使用村委会公章时，应由村民会议或村民代表参加的会议表决通过。
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第二条仓库管理工作的任务：(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
(二)仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
(三)仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。
由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。
领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。