采购与付款业务循环符合性测试工作底稿修订版
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采购与付款业务循环符合性测试工作底稿修订
版
IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
表3－16 索引号：
（审计机关名称）
采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿
汇总工作底稿
审计期间＿＿＿＿
项目名称：
项目执行单位：
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：