人工成本预算执行表

表内公式：1行=(22+34+39)行；1行≥3行；2行=1行/51行；3行=(24+36+41)行；3行≥85行；4行=3行/51行；9行=(6-7-8)行；10行=(11+12)行；18行=(1-3-5-6-10-13-14-15-16-17)
行；18行≥(19+20+21)行；22行≥24行；23行=22行/52行；28行=(24-25-26-27)行；29行=24行/52行；30行=25行/53行；31行=26行/54行；32行=27行/55行；33行=28行/56行；34行
26643.64628
3、人事费用率（%）
90000
4、劳动分配率（%）
#DIV/0!
5、人工成本含量(人工成本占总成本比例)（%）
#DIV/0!
6、人工成本利润率（%）
25898.27741
7、增加值率（%）
0
8、全员劳动生产率
#DIV/0!
9、百元人工成本销售（营业）收入
0
10、百元人工成本利润
表间公式：66行＝沪国企预09表01行；67行＝沪国企预09表02行；68行＝沪国企预08表45行；69行＝沪国企预09表31行；70行＝沪国企预08表81行。
编制单位： 项目
一、从业人员人工成本总额 人均人工成本
1、工资总额 人均工资总额
2、社会保险费用 3、住房费用
其中：基本住房公积金 补充住房公积金 其他住房费用
4、补充保险费用 其中:(1) 企业年金 (2) 补充医疗保险
5、商业保险费用 6、福利费用 7、教育经费 8、劳动保护费用 9、工会互助保障金 10、其他人工成本
沪国企预07表
本期数
#DIV/0!
—— 186 172
2
170
14 14 172
—— —— 193851930.7 193Baidu Nhomakorabea00534.6 193199434.8 859117.94 9568443.49 —— 4618.913656 4994.871744 3.39208389 68.72194121 3.403540034 13.06520033 4.935954704 51443.24457 2948.040298 13.06520033 145.5139337 ——
≥36行；35行=34行/57行；36行≥37行；38行=36行/57行；39行≥41行；40行=39行/59行；41行≥42行；43行=41行/59行；44行=(24+47)行；44行≥87行；45行=(44-87)行/(61-63-
86)行；46行≥47行；48行=47行/62行；51行=(52+57+59)行；51行≥84行；56行=(52-53-54-55)行；57行≥58行；59行≥60行；61行=(52+62)行；61行≥86行；62行≥63行；72行=69
其中：协保人员平均人数
20000
六、人工成本投入产出效益情况
(一)财务指标
1、营业收入
4582707.16
主营业务收入
26643.64628
2、成本费用总额
4582707.16
3、利润总额
180000
4、企业增加值
(二)从业人员人工成本效益指标
1、从业人员人均利润总额
4402707.16
2、全部职工人均利润总额(剔除协保人员)
行次 1 2 3 4 5* 6* 7* 8* 9*
10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18* 19* 20* 21* 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
人工成本预算执行表
2013年度
企业代码：
本期数
项目
6575620.11 三、离岗职工成本费用总额
35352.79629
其中: 离岗职工生活费总额
4891325.39
人均生活费
26297.44833 四、离退休人员统筹外费用总额
1023304 五、职工人数情况（人）
99571
其中:(一)从业人员平均人数
99571
其中:1、在岗职工平均人数
其中: ① 领导人员
0
☆ ② 引进人才
0
☆ ③ 委派人员
剔除上述①-③人员后其他人员
2、劳务派遣人员平均人数
其中:直接支付工资的劳务派遣人员平均人数
447636.3
3、其他从业人员平均人数
75269
其中:特殊用工人员平均人数
14314.42
(二)全部职工平均人数
4200
其中：离岗职工平均人数
20000
2、人均工资总额
43 22044.15929
3、未纳入工资总额核算的费用总额（元）
88
二、全部职工工资总额
44 4582707.16
89
人均工资总额（剔除协保人员、出租车司机） 45 26643.64628
90
注：1、带☆项为集团本部填写。
2、人工成本预算管理试点企业须完整填报本表，表内5-21行次非试点企业根据实际可选择是否填报。
11、百元人工成本增加值
#DIV/0! 七、补充资料
308618.23
1、台港澳及外籍人员平均人数(人)
22044.15929
工资总额(元)
308618.23
2、全部职工中的出租车司机平均人数(人)
308618.23
企业支付费用总额(元)
行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
其中：工会经费 经济补偿金 中长期激励费用
(一)在岗职工人工成本总额 人均人工成本
其中:1、 工资总额 ① 领导人员
☆ ② 引进人才 ☆ ③ 委派人员 剔除上述①-③人员后其他人员 2、 人均工资总额
① 领导人员 ☆ ② 引进人才 ☆ ③ 委派人员 剔除上述①-③人员后其他人员 (二)劳务派遣人员人工成本总额 人均人工成本 其中:1、工资总额 其中:直接支付工资的劳务派遣人员工资总额 2、人均工资总额 (三)其他从业人员人工成本总额 人均人工成本 其中:1、工资总额 其中:特殊用工人员工资总额