超市全套作业流程
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前言
管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
营运经理
收银部防损部监督并登记
备注：
1、顾客退货时，尽量使其换货。
2、顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。
调拨程序
执行部门流程图说明
商品部门商品部门手工订单需有组长级以上人员签字确认
采购部
店长
采购文员
商品自购员按照公司规定专人监控
二、自购员借款流程
执行部门流程图说明
商品自购员借款单需附上已审核采购订单
采购经理
店长
财务部
出纳
三、自购商品收货流程
执行部门流程图说明
收货部
收货员持手工订单
收货部，商品部，防损部严格按照商品验收标准验收
收货部严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）
请假审批程序
执行部门流程图说明
请假人
附相关证明
部门负责人根据部门情况
人事经理
店长
执行董事
附：请假审批权限
职位 审批人
部门主管
部门经理
店长
执行董事
员工
1天以内
1-3天
3-7天
7天以上
组长级
2天以内
2-5天
5天以上
主管
3天以内
3天以上
经理
2天以内
2天以上
人员异动程序
晋升
执行部门流程图说明
拟晋升人员
部门负责人
单据文员
收货部财务、收货部、自购员各一份
四、自购款项报销流程
执行部门流程图说明
商品自购员需附上公司有效商品验收入库单及采购时商家有效收款凭证。
采购经理
店长
财务部
财务总监
财务部
收货流程
执行部门流程图说明
采购部采购部订货单除传给供应商外，
需交一联给收货部。
供应商持订单送货。
收货部遵循先退货后收货的原则
收货部
招聘程序
执行部门流程图说明
用人部门严格按照定编执行
人事部
组织招聘
在原编制上增加
人事经理部门岗位情况
店长
执行董事
人事部
招聘审批程序
执行部门流程图说明
求职者
人事部验证求职者资格
用人部门验证求职者专业技能
店长检验求职者综合素质
执行董事
决定是否录用
备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
人事经理
店长
执行董事
备注：
1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动
执行部门流程图说明
转岗人员
部门负责人
接收部门负责人做技能上的测试
人事经理根据人力情况资源情况
店长
人员调薪程序
执行部门流程图说明
调薪人员
部门负责人
4、严格按照验收标准进行验收。按照要求向供应商索取商品批次检验证书。
退货程序
执行部门流程图说明
实物负责人按照公司退货标准
实物负责人
部门负责人
采购部
财务部是否有应付帐余额足以抵扣
店长
采购部在规定期限内
收货部
顾客退货程序
执行部门流程图说明
服务台检查商品是否符合退货条件
服务台
收银部、营运部、防损部三方确认
人事经理
店长
人事部
备注：
1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序
执行部门流程图说明
物料使用人
部门负责人
人事部
人事经理
店长
执行董事
采购人员
人事文员
备注：
1、500元以下由店长审批生效。
2、500元以上由执行董事审批生效。
POP书写程序
卖场书写
执行部门流程图说明
区域理货员按照要求
收货部、商品负责人按照公司检验标准进行清点验货
防损部
收货部电脑录入生成入库单
供应商、防损部、收货部确认电脑入库单准确性并签名
商品负责人
收货部财务、供应商、收货部各一份
备注：
1、实行先退换货在收货的原则。
2、严格按照订单收货。
3、实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货。
备注：
1、7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。
2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。
3、订单需注明供应商最后送货期Baidu Nhomakorabea。
4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会采购部处理。
5、收货部应严格按照订单收货。
自购流程
一、自购商品订单流程
执行部门流程图说明
部门负责人
美工
区域理货员
专柜书写
执行部门流程图说明
专柜员工按照要求
部门负责人
专柜员工按照公司规定款项
美工需检查财务收据及申请，并做好
登记
专柜员工在指定区域悬挂
订货程序
执行部门流程图说明
区域理货员需严格核查商品库存及销售情况
部门负责人
采购部
采购文员生成电脑订单
采购经理审核电脑订单
店长审批电脑订单
采购文员并将订单存放在收货部
人事经理
店长
执行董事
离职审批程序
执行部门流程图说明
离职人员
部门负责人需经过谈话
人事经理
店长
执行董事
备注：
1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
物料申领程序
执行部门流程图说明
物料需求人
注明用途
部门负责人
前言
管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
营运经理
收银部防损部监督并登记
备注：
1、顾客退货时，尽量使其换货。
2、顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。
调拨程序
执行部门流程图说明
商品部门商品部门手工订单需有组长级以上人员签字确认
采购部
店长
采购文员
商品自购员按照公司规定专人监控
二、自购员借款流程
执行部门流程图说明
商品自购员借款单需附上已审核采购订单
采购经理
店长
财务部
出纳
三、自购商品收货流程
执行部门流程图说明
收货部
收货员持手工订单
收货部，商品部，防损部严格按照商品验收标准验收
收货部严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）
请假审批程序
执行部门流程图说明
请假人
附相关证明
部门负责人根据部门情况
人事经理
店长
执行董事
附：请假审批权限
职位 审批人
部门主管
部门经理
店长
执行董事
员工
1天以内
1-3天
3-7天
7天以上
组长级
2天以内
2-5天
5天以上
主管
3天以内
3天以上
经理
2天以内
2天以上
人员异动程序
晋升
执行部门流程图说明
拟晋升人员
部门负责人
单据文员
收货部财务、收货部、自购员各一份
四、自购款项报销流程
执行部门流程图说明
商品自购员需附上公司有效商品验收入库单及采购时商家有效收款凭证。
采购经理
店长
财务部
财务总监
财务部
收货流程
执行部门流程图说明
采购部采购部订货单除传给供应商外，
需交一联给收货部。
供应商持订单送货。
收货部遵循先退货后收货的原则
收货部
招聘程序
执行部门流程图说明
用人部门严格按照定编执行
人事部
组织招聘
在原编制上增加
人事经理部门岗位情况
店长
执行董事
人事部
招聘审批程序
执行部门流程图说明
求职者
人事部验证求职者资格
用人部门验证求职者专业技能
店长检验求职者综合素质
执行董事
决定是否录用
备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
人事经理
店长
执行董事
备注：
1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动
执行部门流程图说明
转岗人员
部门负责人
接收部门负责人做技能上的测试
人事经理根据人力情况资源情况
店长
人员调薪程序
执行部门流程图说明
调薪人员
部门负责人
4、严格按照验收标准进行验收。按照要求向供应商索取商品批次检验证书。
退货程序
执行部门流程图说明
实物负责人按照公司退货标准
实物负责人
部门负责人
采购部
财务部是否有应付帐余额足以抵扣
店长
采购部在规定期限内
收货部
顾客退货程序
执行部门流程图说明
服务台检查商品是否符合退货条件
服务台
收银部、营运部、防损部三方确认
人事经理
店长
人事部
备注：
1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序
执行部门流程图说明
物料使用人
部门负责人
人事部
人事经理
店长
执行董事
采购人员
人事文员
备注：
1、500元以下由店长审批生效。
2、500元以上由执行董事审批生效。
POP书写程序
卖场书写
执行部门流程图说明
区域理货员按照要求
收货部、商品负责人按照公司检验标准进行清点验货
防损部
收货部电脑录入生成入库单
供应商、防损部、收货部确认电脑入库单准确性并签名
商品负责人
收货部财务、供应商、收货部各一份
备注：
1、实行先退换货在收货的原则。
2、严格按照订单收货。
3、实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货。
备注：
1、7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。
2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。
3、订单需注明供应商最后送货期Baidu Nhomakorabea。
4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会采购部处理。
5、收货部应严格按照订单收货。
自购流程
一、自购商品订单流程
执行部门流程图说明
部门负责人
美工
区域理货员
专柜书写
执行部门流程图说明
专柜员工按照要求
部门负责人
专柜员工按照公司规定款项
美工需检查财务收据及申请，并做好
登记
专柜员工在指定区域悬挂
订货程序
执行部门流程图说明
区域理货员需严格核查商品库存及销售情况
部门负责人
采购部
采购文员生成电脑订单
采购经理审核电脑订单
店长审批电脑订单
采购文员并将订单存放在收货部
人事经理
店长
执行董事
离职审批程序
执行部门流程图说明
离职人员
部门负责人需经过谈话
人事经理
店长
执行董事
备注：
1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
物料申领程序
执行部门流程图说明
物料需求人
注明用途
部门负责人