浙江制造管理体系内部审核报告

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浙江制造管理体系内部审核报告

编制/日期: /2015.10.

批准/日期: /2015.10.

一、审核目的

通过审核,验证公司管理体系是否符合“浙江制造”评价规范(第1、2部分)、“浙江制造”产品标准等标准等要求,管理体系是否得到不断改进。

二、审核范围

管理体系覆盖的产品和部门,重点是“浙江制造”评价规范(第

1、2部分)、“浙江制造”产品标准等标准所要求的内容。

三、审核依据

“浙江制造”评价规范(第1、2部分)、“浙江制造”产品标准地铁隧道轴等标准,适用的法律法规要求、顾客要求等。

四、审核组成员

组长:

成员:

五、审核日期

2015年10月日至日。

六、审核实施情况综述

本次内部审核在管理者代表的领导下,各内审员按“浙江制造”评价规范(第1、2部分)、“浙江制造”产品标准等标准,适用的法律法规要求、顾客要求等要求实施审核,整个审核过程得到了各车间、部门的大力支持、配合,使审核活动按计划圆满完成。

在几天的审核中,审核组检查了管理体系覆盖的所有部门,同时

查看了生产现场和各项设施,同公司领导、部门负责人、员工等进行了交谈,查阅过程控制的相关记录,对标准的所有要求做了抽查验证。总体上说,各部门都能按有关要求进行实施运行。

通过审核,审核组也发现一些不符合之处:共开具了个一般不符合项及一些改进建议。不符合项已下发给有关部门实施整改。要求月日前完成,内审员将适时进行跟踪验证。

由于审核是抽样进行的,可能有些实际存在的问题未被发现,对没审核到的,各部门应按标准和规定的管理体系要求进行自查,在采取纠正和预防措施时,要做到举一反三,不断完善自身的管理体系。

七、审核结论

公司的管理体系基本符合“浙江制造”评价规范(第1、2部分)、“浙江制造”产品标准等标准,适用的法律法规要求、顾客要求。具体评价为:

(一)、管理体系策划较为合理

公司依据产品行业特点,进行管理体系策划,策划较合理。

(二)、管理体系实施较为符合

1、公司组织“浙江制造”评价规范(第1、2部分)、“浙江制造”产品标准等标准等标准的培训和学习,培训效果较好。公司各级管理人员重视体系的运行,各层次人员执行力较好,具有较强的质量环境和安全意识。但应进一步加强对等标准条款的控制力度,以提高管理体系运行的有效性。

2、公司体系运行以来没有发生环境安全事故和产品召回,遵守各项安全法和相关法规、标准要求,2015年产品经抽样、委外送检,各项指标均符合相关适用标准的要求。

3、公司依据方针,制定年度质量环境安全目标,并在各职能部门进行了具体、合理的分解落实,配置了适当的资源,公司2015年

基本能实现质量环境安全目标和管理体系的持续改进。

(三)、内部审核实施、管理评审策划有效

1、公司建立内部审核控制程序,在体系运行中,能按策划的时间间隔组织实施内审活动。内审中发现的问题,将按要求在管理评审前完成实施验证。

2、将于10月日进行了管理评审,由总经理主持,各部门负责人参加。管理评审记录包括了输入、输出、改进机会等,评审要充分,并要关注内审结果,对管理体系的适宜性、有效性进行了评价。

八、审核报告分发

总经理、管理者代表、各车间、部门等。

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