人工成本预算表
人工成本与人工成本预算模型
在生产经营过程中，以最少的投入获得最大的经济效益是企业始终追求的目标。
人工成本往往是企业总成本中的主要组成部分之一。
在一些行业中，人工成本甚至是企业经营总成本中的第一大成本。
科学合理的人工成本，对留住和吸引高素质的员工具有十分重要的激励作用。
如何判断企业人工成本投入是否合理？如何平衡企业发展与人工成本投入？如何设定企业年度人工成本预算？解决这三个问题最有效的途径是构建科学的企业人工成本分析模型和预算模型。
人工成本的基本定义和构成我国统计制度将人工成本定义为：企业在一定时期内生产经营和提供劳务活动中因使用劳动力所发生的各项直接和间接人工费用的总和。
按现行企业财务会计制度，这些费用要纳入企业财务成本项目，所以称之为人工成本。
企业人工成本构成包括：职工工资总额、社会保险费用、职工福利费用、职工教育经费、劳动保护费用、职工住房费用、工会经费和其它人工成本支出等。
第一，职工工资总额：是指企业在一定时期内直接支付给本企业全部职工的劳动报酬总额。
一般由计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资六个部分组成。
第二，社会保险费用：是指国家通过立法对劳动者在生、老、病、死、伤残、失业时给予物质帮助的费用。
社会保险费用是由国家、企业和个人三方面分担。
目前实施的社会保险有养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险和生育保险。
第三，职工福利费用：是指在工资以外按照国家规定开支的职工福利费用。
主要用于职工的医药费、医护人员工资、医务经费、职工因工负伤赴外地就医路费、职工生活困难补助、企业举办社会性服务机构中的工作人员的工资、以及按照国家规定开支的其他职工福利支出。
如：独生子女费、丧葬抚恤费、集体福利事业补贴、工会文教费、集体福利设施费、探亲路费、上下班交通补贴、洗理费和解除劳动合同的费用。
第四，职工教育经费：是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。
第五，劳动保护费用：是指企业购买职工实际使用的劳动防护用品的费用。
人工成本分析分析报告(模板)
人工成本分析报告(模板)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：[键入文档标题][键入文档副标题]人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。
USER2012-3-31一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类： 社会保险住房公积金劳务费职工工资总额 其他（福利、招聘、培训等）备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。
2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成 万元，使用情况分部在预算范围内。
如分析二季度，此处列出同比增长情况。
具体达成情况如下：备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK 和MSD 合约销售项目组结算金额。
2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。
单位（元） 201201实际达成 201202实际达成 201203实际达成一季度合计 社会保险 99949.63 100220.56 95149295319.19 住房公积金 16520 19838 22932 59290 劳务费 197706.02 209592.8 209592.8616891.62 职工工资总额664685 542732.58 530634.11738051.68 其他118808300201803、1季度实际人员编制 单位（人） 1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计人数10352155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表 单位：万元二、人工成本预算情况1、2012年1季度预算情况： 单位（万元/人） 2012年全年预算数2012年1季度预算数 单位（万元/人） 2012年1季度预算数 社会保险 173 43.25 社会保险 32.52 住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83 劳务费（91人） 465 116.25 劳务费（52人） 66.43 职工工资总额（137人） 1167 246.23 职工工资总额（103人） 185.12 其他6817其他12.78人工成本实际完成情况, 社会保险（103人）, 29.53人工成本实际完成情况, 住房公积金（103人）, 5.93人工成本实际完成情况, 劳务费（52人）, 61.69人工成本实际完成情况, 职工工资总额（103人）,173.81人工成本实际完成情况, 其他（103人）, 2.02050100150200备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。
人工成本预算表完整
人工成本预算表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
部门工资预算表
部门名称：填表日期：
人工成本预估计算表（劳动分配率法）
单位：万元
注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）
单位：万元
注计算公式：⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。
人工成本预估计算表（人工费用率法）
单位：万元
注计算公式：③=①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）
单位：万元
注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本分析表
填表人：填表时间：
加班费申请表
部门名称：填表日期：填表人：
总经理：部门经理：人力资源经理：
XXX参展费用预算表。
9.6米费用成本预算表
9.6米费用成本预算表
九米六运费满载7元每公里，空载4.8元到6.5元不等每公里，具体分析如下：
9.6米货车百公里油耗：空载9.6米货车百公里油耗大约为30升，9.6米货车满载百公里油耗大约为40升，按现在的柴油价每升6.8元算，9.6米货车满载百公里油耗在2.2元到2.5元不等。
9.6米货车高速路费：载重10吨到18吨以内9.6米货车高速路费大约在每公里1.8元到2.2元，每个地区高速路费可能会有不同。
其他9.6米货车每公里成本：一部9.6米货车配两位驾驶员，每位驾驶员工资在7000元/月，一个月工资在14000元，按每日行1000公里，9.6米货车每公里人工成本0.5元，其他9.6米货车每公里成本包含食宿费、上险费、停车费、车损折旧费等日常开销。
九米六运费几块一公里除了运输成本，司机还要盈利，所以9.6米货车运输成本加盈利，九米六运费七块一公里属于正常行情，具体回程车9.6米货车每公里运费4.8元到6.5元不等，具体多少要以实时货源、运货方向和重量才好谈。
人工成本分析报告总结归纳(模板)
一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。
如分析二季度，此处列出同比增长情况。
具体达成情况如下：备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。
2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。
3、1季度实际人员编制单位（人） 1季度在岗职工1季度劳务派遣工从业人员共计人数10352155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表 单位：万元二、人工成本预算情况1、2012年1季度预算情况： 单位（万元/人） 2012年全年预算数2012年1季度预算数 单位（万元/人） 2012年1季度预算数 社会保险 173 43.25 社会保险 32.52 住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83 劳务费（91人） 465 116.25 劳务费（52人） 66.43 职工工资总额（137人） 1167 246.23 职工工资总额（103人） 185.12 其他6817其他12.78备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。
三、人工成本对比表29.535.9361.69173.812.020501001502001、一季度实际完成与预算情况对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表 单位：万元图表三：累计完成率单位：万元 201201季度预算201201季度累计累计完成率 社会保险 32.52 29.53 90.81% 住房公积金 5.83 5.93 101.72% 劳务费 66.43 61.69 92.86% 职工工资总额 185.12 173.81 93.89% 其他 12.782.0215.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。
工程成本计算表16张
工程成本计算表16张未完约项目收入确认表未完约项目之收入应收预收项确认表合约号客户名项目内容合同额定额总成本作业进度收款状况收入应收预收再确认材料费人工费制造费用合计材料费人工费制造费用合计完成率已收款未收款收入应收预收6001 某某厂房装修100 55 15 10 80 30 8 6 44 55% 4555 55 116002 某某某项订单200 100 30 15 145 60 17 10 87 60% 150 50 120 30合计企业对未完项目进行清理或帐务盘点，要根据作业进度确定收入项，并以此为据确定真正的应收帐款、预收帐款，调整报表上的存货项目。
完成率一是运用专业判断进行估计，二是通过项目发生成本与预算成本的比例来确定，进度收入可通过完成率与项目总收入来求得，应收帐款、预收帐款是根据与确认的项目进度收入与已收款比较得出，收入大于已收款差额为应收帐款，反之为预收帐款，并相应调整存货项目。
本表在领导更替或修正帐务时采用。
单项工程统计表单项作业进度统计表合约号码客户名称项目内容项目负责开工日期日期摘要成本记录材料人工外包工杂费合计合计本表是具体项目成本计算的基础表，亦是未完约项目收入确认表的附助表格。
工程成本预算表工程料工费消耗定额表项目名称：1-1、材料费预算2-1、人工费预算材料名称材料规格单位数量单价金额工序步骤工时数目工时价格人工费用2-2、人工费预算工序步骤工时数目工时价格人工费用总工时单件工时人工总额3-1、机械作业费用费用项目数量单价费用金额3-2、机械作业费用费用项目数量单价费用金额机械作业总计定额成本总计小材料合计对于任何一个工程项目，只要完成设计图纸，其工程的料工费用量就基本确定，损失和节约都有一个量的限制，本表可根据设计图纸进行简单预算，可用于工程项目成本控制，和成本计算的参照指标。
收支预计工程收支预计表项目名称：项目负责人：项目期间：年月- 年月项目单位数量单价总金额1期2期3期4期合计工程收入材料耗用类A材料B材料C材料D材料E材料F材料小材料村料合计人工费用类人工程费用类专家费设计费交通费设备消耗费水电费设备折旧设备租赁费运输费外加工费其他类合计贡献合计材料消耗栏各期填数量、费用栏各期填金额。
人工成本预算表
项
目
一、企业人工成本总额
其中：劳务派遣用工费用总额
二、从业人员人工成本总额
三、职工人工成本总额
其中：（一）工资总额
（二）保险费用
其中：社会保险费用
（三）福利费用
（四）住房费用
（五）教育培训经费
四、在岗职工人工成本总额
其中：工资总额
五、支付给内退及下岗职工工资总额
六、支付给离退休人员的统筹外费用
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
上年数
人工成本预算表
本年预算数
2020年度
增减率（%）
项
目
七、工资总额预算管理情况
（一）工资总额
（二）工资总额预算增长额
其中:1.同口径效益工资增减额
2.人员变化工资增减额
3.其他增减额
八、相关人员情况
（一）全年平均从业人员人数（人）
—
—
—
—
—
——Biblioteka —表内公式：1行≥2行；1行≥3行≥11行；3行≥2行；1行≥4行≥11行；5行≥12行；4行≥（5+6+8+9+10）行；6行≥7行；11行≥12行；17行=（18+19+20）行；22行≥23行；22≥25行；24≥25行。
其中：全年平均劳务派遣用工人数（人）
（二）全年平均职工人数（人）
（三）全年平均在岗职工人数（人）
（四）参加基本养老保险职工人数（人）
行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
上年数 —
— — — — —
国资企预07表 金额单位：万元
本年预算数 增减率（%）
投资成本项目预算表
投资成本项目预算表项目名称：XXX项目预算起止日期：2024年1月1日-2024年12月31日预算收入：1.销售收入：-销售量：100,000台-单价：$500/台-总销售收入：$50,000,0002.其他收入：-合作伙伴赞助费：$100,000-总其他收入：$150,000总收入：$50,150,000预算成本：1.直接材料成本：-预计销售台数：100,000台-单位原材料成本：$100/台-总直接材料成本：$10,000,0002.直接人工成本：-预计生产人员：50人-平均工资：$5,000/月/人-平均每人每年工作月数：12个月-总直接人工成本：$3,000,0003.制造费用：-房租及设备折旧费用：$500,000-物流费用：$200,000-电力、水费等其他制造费用：$300,000-总制造费用：$1,000,0004.销售及市场推广费用：-广告费用：$500,000-销售人员工资及佣金：$1,000,000-市场推广费用：$300,000-总销售及市场推广费用：$1,800,000 5.其他费用：-行政办公费用：$500,000-研发费用：$1,000,000-其他杂项费用：$150,000-总其他费用：$1,650,000总成本：$17,450,000预算利润：总收入-总成本=$50,150,000-$17,450,000=$32,700,000以上是一个投资成本项目预算表的样本，其中列出了项目的预算收入和成本，并计算了预算利润。
这样的预算表可以帮助项目管理者在项目开展前做出合理的经济决策，提前评估项目的可行性和投资回报率。
同时，预算表也可以帮助企业进行成本控制和盈亏分析，降低经营风险，实现项目目标。
对于投资者来说，投资成本项目预算表可以提供有关项目预期收入和成本的信息，帮助他们做出投资决策。
因此，投资成本项目预算表在项目管理和投资决策中起着重要的作用。
年度人力成本预算
年度人力成本预算很多人经常问人力资源管理是否有一条清晰的线索，可以把人力资源绩效薪酬、人力资源开发和人力资源的激励串联起来。
回答是肯定的。
年度人力资源规划便可以把这几个方面有效地联于一体的。
例如，某企业准备给员工制定的薪酬年度规划是由去年的4100元上调到4500元,也就是要把员工的基准工资提升5个等级。
要想实现这一规划目标,员工的年终综合考评得分就必须≥56分（假设）；要想≥56分，员工就必须保证每月的绩效考核都要达到A等或A等、B等兼有。
例如，A等对应的得分为5分，B等对应的得分为4分，员工必须得到12个A等或者是11个A等和1个B 等、10个A等和2个B等、9个A等和3个B等的组合。
接下来，企业就要考虑如何才能使员工得到A等和B等的考核绩效。
按照我在《8+1绩效量化技术》一书中的有关说明，达到A等的要求必须是每月的考核得分为≥110分(最高配分为120分)，达到B等的要求必须是每月的考核得分为≥100分。
员工要想达到这一目标，就必须完成每月的各项考核指标；要想完成每月的各项考核指标，就必须在平时做好各项日常工作；要想使日常各项工作得以顺利且保质保量地完成，就需要加强定期和不定期的培训（不断开发、提升员工的能力素质也是企业发展所必须的投入）。
这样，通过一步步地目标激励，使人力资源管理的各个模块串联起来并且向着良性的方向发展,这就是我们平常所说的人力资源管理的一条整体线索。
一、企业年度计划企业年度计划是针对企业在某一年度为了达到预定目标而制定的计划,也就是要明确企业在一年内要达到一个什么样的目标。
它较多地考虑了企业目前的发展状况以及相关的经济微观因素。
有不少从事人力资源的工作者曾经问我:企业的年度计划能否与企业的中长期规划结合在一起？回答是肯定的.随着现代商业经济的迅猛发展，企业所处的内外部环境正发生着巨大的变化，因为有很多不确定的因素存在，企业要想做相当长时期的规划是比较困难的，但年度的目标计划还是应该很明确的。
人工成本分析报告(模板)
人工成本分析报告(模板)人工成本分析报告本报告主要对2012年一季度的人工成本使用情况、预算情况以及同比增长等方面进行分析。
一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：本部门将人工成本分为以下几类：社会保险、住房公积金、劳务费、职工工资总额和其他（如福利、招聘、培训等），以便于统计测算。
2、人工成本使用情况：省（子）公司在一季度共使用人工成本达到2953.19万元，其中社会保险、住房公积金、劳务费、职工工资总额和其他的具体达成情况如下：社会保险：999.63万元住房公积金：16.52万元劳务费：1977.06万元（已扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额）职工工资总额：6646.85万元其他：118.80万元需要注意的是，社会保险的实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为元/月。
3、一季度实际人员编制一季度在岗职工：103人一季度劳务派遣工：52人从业人员共计：155人二、人工成本预算情况1、2012年一季度预算情况：全年预算数：社会保险：173万元住房公积金：31万元劳务费（91人）：465万元职工工资总额（137人）：1167万元其他：68万元一季度预算数：社会保险：43.25万元住房公积金：7.75万元劳务费（52人）：116.25万元职工工资总额（103人）：246.23万元其他：17万元经过对比分析，本部门一季度人工成本使用情况在预算范围内，具体达成情况详见图表一。
如需了解二季度同比增长情况，请参考下一季度报告。
March 31Analysis Report on Labor CostsIII。
Comparison of Labor Costs1.Analysis of Actual vs。
Budgeted Performance in Q1 Table 2: Comparison of XXX 10,000 yuan)1951851751651551451351251151059585756555453525155Table 3: XXX Rate Social Insurance32.5229.535.835.9366.4361.69185.12173.8112.78Other Units: 10,000 yuan Social Insurance Housing Provident FundLabor Service Fee Total Employee Wages XXXProblem Analysis:Q1 2012 Budget32.525.8366.43185.1212.78Q1 2012 Cumulative 29.535.9361.69173.812.02XXX90.81%101.72%92.86%93.89%15.81%1] Tables 2 and 3 show that the XXX rate for social insurance。
发电企业集团年度职工薪酬预算表
编制部门：
金额单位：万元
项 目
行次
上年预计
本
栏 次
—
1
2
3
4
5
一、工资总额
1
—
—
二、工资外人工成本
2
—
—
1、职工教育经费
3
2、工会经费
4
3、社会保险费
5
其中：(1)基本养老保险
6
(2)企业年金
7
(3)基本医疗保险*
8
(4)补充医疗保险*
9
(5)失业保险
10
(6)工伤保险
11
(7)生育保险
12
4、职工住房费用
13
其中：(1)住房公积金
14
(2)住房补贴
15
5、劳动保护费用
16
6、其他人工成本
17
其中：(1)离退休人员统筹外补贴
18
(2)辞退福利职
19
(3)复转军人安置费
20
(4)工取暖费
21
(5)残疾人就业基金
22
(6)独生子女费用*
23
(7)丧葬抚恤费*
——
——
补充：职工福利费合计（带*号项目）
30
——
——
24
(8)离休人员医药费*
25
(9)供养直系亲属医药和救济费*
26
(10)精简下放人员生活补助费*
27
(11)其他*
28
三、职工薪酬合计
29
——
——
1、电热成本中列支
30
——
——
其中：成本工资
31
——
人工成本预算报告
中国食品（0506，HK)
18
序号
指标
1 人均经营利润（元）
2 人均销售收入（元）
3 劳动效率(经营利润/人工成本)
4
人工成本占销售收入百分比（%）
5
自行组织旳培训总数（人.小时）
6
自行组织旳培训人均时数（小时）
7
自行组织旳企业文化全员推广活动（次）
8
HR服务旳员工满意度（满意以上人员%）
9 正式员工主动离职率（%）
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0 #DIV/0!
10 绩效考核良好以上人员流失率（%）
11 D级以上人员流失率（%）
2023年
1-9月实际
估计
2023年
预算
中国食品（0506，HK)
19
中国食品（0506，HK)
3
注：请插入人力资源部组织架构
中国食品（0506，HK)
4
岗位序列 单位：人
2023年预算
员工人数
2023年1-9月实际
2023年估计
2023年计划
员工人数增长情况
增长人数 增长百分比
正式员工
0
领导班子序列
行政管理序列
信息技术序列
年度资金预算表模板
年度资金预算表
一、收入预算
1. 主营业务收入
2. 其他业务收入
3. 投资收益
4. 营业外收入
5. 总收入
二、支出预算
1. 原材料成本
2. 人工成本
3. 运营成本（包括租金、水电费等）
4. 市场营销费用
5. 研发费用
6. 财务费用（包括利息、手续费等）
7. 税费支出
8. 其他支出
9. 总支出
三、利润预算
1. 毛利润
2. 营业利润
3. 净利润
四、现金流预算
1. 经营活动现金流入
2. 投资活动现金流入
3. 融资活动现金流入
4. 总现金流入
5. 经营活动现金流出
6. 投资活动现金流出
7. 融资活动现金流出
8. 总现金流出
9. 净现金流
五、备注与说明
（此处可用于对预算的补充说明，如预算编制基础、重要假设等）在填写此表格时，请根据您的预测和计划，为每个项目填入适当的数
值。
最后，确保所有数值计算正确，并核对总收入与总支出、现金流入与现金流出的平衡。
如有需要，您还可以添加其他自定义项目和类别，以满足您的特定需求。
人工成本预算报告
人工成本预算报告一、报告目的本报告旨在对公司的人工成本进行预算，并对预算结果进行分析和解释，以为公司提供有关人工成本的决策参考。
二、背景介绍人工成本是指公司为员工提供薪资、培训、福利等所发生的费用总和。
公司为了更好地控制成本，提高效益，需要对人工成本进行预算，以便在经济、有效的范围内使用资源。
三、人工成本预算根据公司的规模和预期业务增长，本报告预计公司的人工成本为XX万元。
人工成本主要包括以下几个方面：1.薪资和津贴：预计薪资和津贴总额为XX万元。
在制定薪资和津贴预算时，我们参考了市场薪资水平、员工绩效和行业标准，并考虑了公司的财务状况和运营需求。
2.培训和发展：预计培训和发展费用为XX万元。
培训和发展是公司提高员工能力和素质的重要手段，也是公司未来发展的关键。
我们将根据公司的发展需求和员工的发展计划，安排合适的培训和发展项目，并相应地预算相关费用。
3.福利和保险：预计福利和保险费用为XX万元。
公司为员工提供的福利和保险涵盖了医疗保险、养老金、其它保险等。
我们将根据员工人数、福利政策和保险费率等因素，来预算福利和保险费用。
4.工会费用：预计工会费用为XX万元。
公司设立了工会，以保护员工权益和维护公司稳定发展的利益。
工会费用将用于组织员工活动、解决劳资纠纷等方面。
根据以上预算，我们可以得出预计人工成本为XX万元。
这个预算结果将为公司提供合理的人工成本范围，以便公司根据实际情况进行合理的资源配置和决策。
四、预算分析和解释1.与往年相比，今年的人工成本预算略有增加。
这是由于公司业务规模的扩大和员工薪资调整等因素导致的，但增长幅度较为稳定。
2.预计薪资和津贴费用占人工成本预算的较大比例。
这主要是由于公司需要保持薪资竞争力，吸引和留住优秀的人才。
3.培训和发展费用的预算有所增加。
这是为了提高员工的技能和能力，并为公司未来的发展做好准备。
4.福利和保险费用的预算保持稳定。
公司将继续提供适当的福利和保险，以保障员工的权益和健康。
2023土木行业包工包料成本预算表
2023土木行业包工包料成本预算表随着我国经济的不断发展，土木工程行业也越来越受到重视。
而在土木工程施工过程中，包工包料成本预算是非常重要的一环，它直接关系到工程的进度和质量，对于确保工程的顺利进行具有重要意义。
本文将对2023年土木行业包工包料成本预算表进行详细介绍，以便更好地指导和管理土木工程的施工过程。
一、工程概况1.1 工程名称：XX工程1.2 工程地点：XX省XX市XX县1.3 工程规模：XX平方米/XX米1.4 工程类型：XX（例如：房屋建筑、道路工程、桥梁工程等）二、包工包料成本预算2.1 人工成本人工成本是土木工程中的重要成本之一，它包括施工人员工资、社会保险、工会经费等。
在编制包工包料成本预算表时，需要对人工成本进行详细的预算和核算。
考虑到当地的人工工资标准、工作强度、工程施工周期等因素，合理预算人工成本，确保在可接受的范围内。
2.2 材料成本材料成本是另一个重要的成本组成部分，它包括建筑材料、机械设备、零部件等。
在编制包工包料成本预算表时，也需要对材料成本进行细致的预算和核算。
考虑到材料的采购渠道、价格波动、运输成本等因素，合理预算材料成本，避免因材料成本超支而影响工程的施工质量和进度。
2.3 设备成本设备成本是施工过程中不可忽视的一部分，它包括施工设备的购买、租赁、维护等费用。
在编制包工包料成本预算表时，也需要对设备成本进行仔细的预算和核算。
考虑到设备的适用性、使用频率、维护成本等因素，合理预算设备成本，确保施工过程中设备的正常运转和使用。
2.4 其他成本除了人工、材料、设备成本之外，包工包料成本预算表还需要考虑到其他成本，如水电费用、办公费用、管理费用等。
在编制包工包料成本预算表时，也需要对其他成本进行详细的预算和核算，确保所有可能的成本都能被充分考虑到，避免因其他成本超支而影响工程施工的正常进行。
三、成本控制与管理3.1 成本控制成本控制是包工包料成本预算的重要环节，它直接关系到工程施工的成本效益和工程的质量。
人工成本盘点分析报表(内含多个套表-谢)
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建筑人工成本分析
图表数据说人工成本与盈亏随着近几年房产开发及拆迁安置带动的建筑工程的蓬勃发展，表面上看似一派欣欣向荣，然而繁荣过后将会引来一个低潮。
远的不说，只说江苏苏南地区，未来建筑总面积将会严重缩小，导致人多饭少的境地。
施工单位相互间的竞争会达到一个高峰，很多单位将会在投标过程中尽量压低自己的报价，然后根据自身的实力减少成本消耗以获得较高经济效益。
这时对成本的测算就显得非常重要，只有成本做到心中有数才会在投标过程中既能够降低报价又能获得利润。
人工费占总造价至少10%，并且人工的单价取决于工种类别和地区，而每个时间段的水平也不一样，所以很难有效、客观的去掌握。
我们只能根据往昔的工作水平及工资单价结合当前的市场水平去预测。
现根据近三年官方统计发布的季度人工成本单价及实物量消耗的成本价分析（重点分析2011年第四季度华东地区）如下：一、脚手架工程本部分只分析外墙综合脚手架的搭拆及密目网的挂设。
其他脚手架和防护根据建筑特点及安全文明目标不一样很难进行分析。
根据《2011年四季度建筑工种人工成本信息》、《2011年四季度建筑实物工程南京地区的外墙脚手架搭拆每平米所需消耗量为0.079左右，挂设密目网每平米所需消耗量为0.017（挂设密目网属于文明施工）。
而江苏省04计价表19-3、19-4所需人工工日分别为二类工0.824/10㎡、二类工1.004/10㎡，如果按照2010年的定额工资水平结算，那么定额的报价分别为0.824*53=43.672、1.004*53=53.212，即使是按照三类工程加上管理费、利润，调整后价格也只有59.831、72.900。
综上所述，根据定额的报价人工费基本上的亏损为2.287/㎡、0.98/㎡。
它的亏损补偿可以通过内墙砌筑、抹灰等其他脚手架的报价实现。
二、砌筑工程同样是根据两张表格整合成下表进行分析，如下图表2：1、南京地区砖基础的消耗量为0.706，而04计价表3-1所需的消耗量为1.14，如果是基础埋深超过1.5m，其超出部分需加0.041，二者幅度差至少为1.61.如果按照当时人工工资换算，则每立方米砖基础所需人工费为 1.14*53=60.42，算上管理费及利润可以调整至少为60.42*1.37=82.78，所以砖基础的人工费每立方可获利5.86元。
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③本年度计划⑤本年度人工成本预估
注计算公式：⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。
人工成本预估计算表（人工费用率法）
单位：万元
①上年度人工成本
②上年度销售额
③上年度人工费用率
④本年度计划人工费用率
⑤本年度计划销售额
⑥本年度人工成本预估
注计算公式：③=①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）
单位：万元
①上年年初平均工资
②上年年末平均工资
③上年度薪酬增长率
④本年度计划薪酬增长率
⑤本年度计划销售额
⑥本年度人工成本预估
注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本分析表
填表人：填表时间：
人工成本相关数据
单位
上年度数据
本年度数据
备注
销售收入
万元
费用总额
万元
利润总额
万元
在岗人数
人
工资总额
万元
人工成本指标
单位
上年度指标值
本年度指标指
备注
人均销售收入
元
人均利润
元
人均费用
元
人均工资
元
费用利润率
%
工资利润率
%
部门名称： 填表日期：填表人：
姓名
岗位
加班日期
实际加班时数
加班内容
加班地点
加班费
起
止
时数
总经理：部门经理：人力资源经理：
部门工资预算表
部门名称：填表日期：
序号
岗位名称
职位工资
绩效工资
福利
津贴
奖金
总额
单位：万元
①上年度人工成本
②上年度附加价值
③上年度劳动分配率
④本年度计划劳动分配率
⑤本年度计划附加价值
⑥本年度人工成本预估
注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）
单位：万元
①上年度人工成本