MY样品制作控制程序

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样品制作管制程序

1.0.目的：建立完整的样品作业流程及管制程序,使准确地掌握样品品质状况及生产条件,以便满足客户需求。

2.0.范围：适用新样品的打样或客户要求新规格产品的制作作业。

3.0.定义：样品:按客户要求所提供的产品。

4.0.权责4.1.工程部4.1.1.负责样品制作规格的确认。

4.1.2.负责新样品制作所需模具的规划；4.1.3.对样品制作规格及样品制程的管制；4.1.4.负责对样品的检验及承认书的制作。

4.2.业务部4.2.1.代表客户提出样品制作需求；4.2.2.负责样品的送样及信息反馈；4.2.2.负责追踪客户样品承认状况。

5.0.程序5.1.样品需求5.1.1.客户的打样需求的样品图纸、或实物样品、或标准样件由业务单位负责接收、审查、确认；5.1.2.业务单位经过审查确认，确认是否为新的产品系列；如果是老产品系列时则由业务部开出《样品需求单》转交工程部进行处理；5.1.3.如果是新产品系列时，业务部则就有关样品制作所需的一系列地过程，如:是否开模、模具归属、制作成本等与客户进行沟通。

双方沟通确认无误后，由业务部及时开出《样品需求单》及《开模申请单》经审核核准后转交工程部。

客户如有特殊需求时,需附相关资料给工程部处理。

5.1.4.工程部收到《样品需求单》、或样品图纸、或实物样品、或标准样件后进行仔细审查，确定客户的工程技术要求。

5.1.5.对于样品图纸，工程部则需注明客户名称、样品名称、（或）零件编号、样品制作数量及相应的技术要求；5.1.6.对于实物样品、或标准样件，由工程部进行测量并绘制出相应的样品图纸，工程部主管或负责人审核认可后，方可进入后续作业。

5.1.7.对于《样品需求单》由工程部验证是否为新的产品系列，如果验证为新的产品系列时则按《模治具制作管理程序》展开后续作业。

5.1.8.如果验证为老产品系列时，工程部则先到仓库确认成品库存状况。

5.1.9.如果库存量可满足客户样品订单要求时，则直接到成品仓库办理领取作业，经检验合格后转交业务部负责样品的送样作业；如果库存量不足或没有时则安排样品的制作要求。

程序文件——样品制作控制程序

程序文件——样品制作控制程序一、目的为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。

三、职责分工1、研发部门负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。

2、生产部门根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。

3、质量部门负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。

4、采购部门负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。

四、样品制作流程1、样品需求提出销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。

2、样品设计开发研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。

3、原材料采购采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。

在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。

4、样品生产制作生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。

在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。

5、样品检验测试质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。

样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。

6、样品改进如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。

7、样品交付样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。

五、样品制作过程中的控制要点1、人员控制参与样品制作的人员要具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。

样品制作控制程序

1 目的建立文件化的程序，规范样品制作确认工作流程，用于我方生产和客户验收核对一致的实物标准，以确保提供客户满意的产品，同时减少制作差错，降低损耗，提高工作效率。

2适用范围适用于本公司样品的制作及确认。

3 定义客户承认：依客户作业方式，以下三种情况之一视为客户已予以承认合格：a)在本公司零件承认书上签核；b)于本公司绘制的图面上或样品上签核；c)直接下订单。

4 职责和权限4.1 营销部负责客户信息、资料(如图纸、样板)的收集整理、样品制作申请单的编制，与客户沟通协调及送样承认。

4.2 工程部负责样品制作、工艺资料的记录整理。

4.3 生产部协助工程部执行打样生产，并负责临时人员的派遣。

4.4 PMC负责原辅材料的请购、采购。

4.5 品管部负责样品检验。

5 工作程序：5.1 样品制作控制流程图（见附件1）6 作业内容：6.2.1 打样资料的接收与评审营销部在接到客户打样通知时，要与客户沟通清楚产品的要求，先自己初审，再组织工程部、生产部进行评审，确定客户方案后再下达样品制作申请，避免在打样过程中频繁改动方案。

6.2.2客户资料或样品的管理，参照【客户财产控制程序】作业；6.2.3 填制【样品制作申请单】6.2.2.1 营销部依据已评审通过的打样资料填制【样品制作申请单】，详细将客户要求记录清楚，包括用料、数量、完成日期和其它特殊要求等；经过签批后发放给相关部门；6.2.2.2 对于在打样过程中或样板送检后，客户提出更改方案的情况，营销部必须重新下达【样品制作申请单】，后附之前版本单据，重新评审和签批，并收回之前发放的单据。

6.2.4 工程部收到申请单后，即着手安排样品制作。

需要其它部门协助的，开立【工程样品生产制作单】，要求相关部门提供协助。

6.2.5材料申购PMC部收到【工程样品生产制作单】，如需请购原材料，即安排请购、采购作业。

如不能确定交期时，应反馈给工程部和营销部知悉。

6.2.6打样6.2.6.1工程部收到原材料入库信息时，即着手领料，并安排机台、人员和相关资料；6.2.6.2依据打样情况，工程部需每天更新进度状况，知会营销部；6.2.6.3由于异常情况造成不能按时交货的情况，工程部通知营销部与客户沟通协商处理；6.2.6.4样品制作完成，贴上样品标签，即交于品管部依据6.2.7条要求进行作业。

样办制作控制程序

5.4对合格的样品,工程部依据业务<<样品单>>要求,制作产品BOM、图纸、承认书等。
5.5样品及承认书制作完成后,贴上样品标签.填定入仓单入库存，由业务部安排出样.
5.6业务部填写《领料单》领出样品送达至客户.
5.7客户承认样办后,签回样板(或由业务部代签),转交工程部,工程部制作:<< BOM表>>;产品图纸;<<产品检验规范>>.经管理者代表批准后交文控中心依<<文件及记录控制程序 >>执行.
5.3打样样品制作完成后,工程人员将样品交于品质部检测.品质部检验员应根据工程部提供的标准及要求对样品进行检测.检测除了基本的目视检查还有图纸尺寸检测以外，还需完成必要性的可靠性试验，做出<<可靠性测试报告>>,经品管部主管审核后交给工程部.工程部综合判定样品是否合格,针对不合格的样品依5.2重新制样.
4.3生产部:试模制作样办
4.4品质部:样品的检验检测
5.工作内容：
5.1业务部接到客户书面或者口头打样通知时,填写<<样品单>>,交给工程，工程部对<<样品单>>进行可行性评估,若不能达成,知会业务部,由业务部与客户进行沟通.
5.2工程部根据业务部<<样品单>>及客户技术资料,安排样关部门执行.
5.2.1有成品时,由品质部按<<样品单>>开出<<领料单>>领出成品进行全检，合格后通知业务出样。
5.2.1没有成品，有材料有模具时，由生产部按<<样品单>>开出<<领料单>>,生产经理批准后,由生产样关部门负责到仓库领出物料安排生产样办。

样品制造和质量控制作业程序

文件制修订记录1.0目的确保能够完全按照样品制造控制计划要求制造样品，并且不会对正常的生产系统产生破坏。

2.0适用范围适用于公司内新产品开发和产品更改时涉及到的样品制造。

3.0定义样品：为了进行设计验证，确认设计方案或更改方案满足客户要求的可行性，而由设计部门组织加工完成的小批量产品。

该产品的制造必须按照样品控制计划进行。

4.0职责5.05.1样品原材料检验5.1.1样品原材料进入研发仓库后，由研发仓库人员填写《送检单》并将样品原材料及图纸送到质量部进行检验，IQC抽取20pcs作为检测用，其余的留给研发部工程师进行组装样品。

质量部检验完后，将检测报告提交给研发工程师。

如果属于目前公司无法检测项目也将标示出来，并要求计量工程师与实验室工程师一起进行检具开发（购买设备和/或开发夹具），样品阶段来料进行全尺寸和性能检测，以后的样品阶段来料将作重要尺寸或工程师在图纸上标注的需要检测的尺寸进行检验，在检测方法没有确定的时候，该项目的研发部工程师在检测标准和方法上給予协助。

5.1.2质量部针对每次原材料留样6PCS样品，备日后查询时使用。

5.1.3当IQC检验到不合格的原材料时，需填写《质量异常反馈单》至质量工程师处，由质量工程师联系研发工程师进行确认，确认后标注的结论有三种：5.1.3.1针对研发部不能确定的不合格尺寸或性能是否影响到性能的研发部工程师标注：继续关注，下批来料的时候质量部检验只是关注；5.1.3.2针对研发部工程师确认不影响产品的或者属于错误的尺寸和性能标注，研发部工程师给出标注：更改图纸，下批来料按新的标准进行检验；5.1.3.3针对研发部工程师确认为影响产品需要改进的尺寸和性能，质量部工程师立即与研发部工程师一起解决，必要时到供应商现场进行解决。

5.2样品制造前的准备5.2.1 市场部下发《样品制造计划》以及其它相关文件给研发部。

5.2.2 研发部确认样品的技术要求，确定设计，并发放图纸以准备零件。

样品制作控制程序

1.目的：为正确的理解客户对产品的要求,使产品正式生产前经过相关批准, 以确保生产出的产品能满足客户的要求。

2.范围：2.1 客户需求的新产品2.2 由于设计更改或工艺更改引起的产品更改。

3.定义：无4.职责：4.1 业务部提供样品制作文件及客户样品，下达《样品单》；4.2 技术部认可样品制作文件及客户样品；4.3 品质部负责对样品制作过程和产成品进行检验。

5.流程图：（见附页）6.程序6.1样品制作需求6.1.1业务部接到客户样品需求后,由业务部开出《样品单》，经主管审核后将《样品单》与客户提供的相关文件及客户样品交技术部。

6.1.2工程变更之样品制作：客户变更需要样品时，业务部开出《样品单》。

6.2样品分析及制作方案制定6.2.1技术部收到《样品单》与客户提供的相关文件及客户样品后, 制作《样品制作进度表》。

6.2.2技术部对客户提供的的相关文件及客户样品进行分析，制作工艺流程图、纸样等相关工程资料初稿。

6.3样品制作准备6.3.1技术部依据《样品单》填写《领料单》到仓库领料，若仓库无此物料时则填写《物料申购单》通知采购采购物料.6.3.2新材料的采购与承认按《采购控制程序》执行。

6.4样品制作技术部依据工艺流程图、《样品单》、客户签样等相关工程资料制作样品,技术部在样品制作过程中记录各工序的控制重点与加工注意事项。

6.5样品检验6.5.1技术部样品制作完成后送品质检验。

6.5.2品质部依据技术部提供的检验标准对样品实施全检,检验结果记录在《OQC检验报告》中, 若检验不合格，则应分析原因并重新试作,检验合格品质部将样品与《OQC检验报告》送技术部。

6.6样品报价/承认：6.6.1技术部收到样品与《OQC检验报告》交业务部。

6.6.2业务部收到样品后对样品进行成本分析制作《估价单》呈总经理批准,总经理批准后制作报价单。

6.6.3业务部将样品与承认书与报价单送客户承认,业务部将承认结果反馈技术部.客户承认OK,技术部制作产品资料卡(包括:封样样品,工艺流程图,材料色卡等),客户承认NG,技术部对样品进行分析,安排重新打样按6.2执行。

样品制作控制程序

样品制作控制程序样品制作控制程序是指用于控制和管理样品制作过程的计算机程序。

它通过对样品制作中的各个环节进行监控和调控，确保样品的质量和准确性。

本文将介绍样品制作控制程序的基本功能和实施步骤，并讨论其在样品制作过程中的应用价值。

一、样品制作控制程序的基本功能1.数据采集和处理：样品制作控制程序可以通过与设备和传感器的连接，实时采集和处理样品制作过程中的各种参数和数据，如温度、湿度、压力、浓度等。

通过对这些数据的分析和处理，可以及时发现潜在的问题，并采取相应的措施进行调整和修正。

2.工艺控制和优化：样品制作控制程序可以根据设定的工艺参数和标准，自动控制样品制作过程中的各个环节，如加热、搅拌、混合等。

通过对工艺的实时监控和调整，可以确保样品的制作过程符合规范要求，并提高样品的一致性和稳定性。

3.质量管理和质量控制：样品制作控制程序可以对样品进行质量管理和质量控制，包括对样品的成分、纯度、含量、杂质等进行检测和分析。

通过对检测结果的比对和分析，可以判断样品的质量是否符合标准要求，并采取相应的措施进行修正和改进。

4.系统监控和维护：样品制作控制程序可以对整个系统进行监控和维护，包括对设备的运行状态、传感器的工作情况等进行实时监测和检测。

通过对系统运行情况的分析和评估，可以提前发现潜在的故障和问题，并采取相应的措施进行修复和维护，以保证系统的稳定和可靠性。

二、样品制作控制程序的实施步骤1.系统需求分析：首先需要对样品制作过程进行需求分析，明确制作过程中的各个环节和要求。

在需求分析的基础上，确定控制程序所需的功能和性能要求，以及与其他系统的接口和兼容性要求，为后续的开发和实施奠定基础。

2.系统设计和开发：根据需求分析的结果，进行系统设计和开发，包括确定系统的硬件和软件平台，选择适合的开发工具和技术，并编写程序代码和进行系统测试。

在系统设计和开发过程中，需要考虑系统的可扩展性和可维护性，以便后续的升级和更新。

样品制作管制程序完整表格

样品制作管制程序1.目的：确保所提供样品适时、适质、适量之顺利取得及正确性,以提供客户做为承认之用.2.范围：凡本公司所生产、销售之产品于送交客户承认之相关作业等均适用之。

3.权责：3.1 业务单位：依客户样品需求提出申请及管理追踪、样品寄发、样品保留。

3.2 工程单位：依业务单位转发客户要求整理制作(修订)工程参考图、.样品保留。

3.3样品生产安排:生管3.4生产单位：样品制作3.5采购单位：样品所需材料零件之请购。

3.6品保单位：样品测试记录及报告之提供。

4.作业内容：4.1 样品制作送样流程(附件一).4.2 规格品：业务单位依客户之需求填写「样品明细单」予仓管单位，依一般出货程序办理之；或依客户之需求由业务向文件管制中心申请承认书，经工程检查承认ok转业务，由业务单位寄给客户。

4.3 非规格品：4.3.1业务单位依客户之需求填写「样品申请书」，同时与生产单位确认样品交期，生产单位须知一个工作天内回复，业务据此回复客户。

确定交期后，「样品申请书」发给工程。

4.3.2工程课根据客户图面资料或样品整理（修订.制作）图面、《新样加工流程》,转生管单位安排生产单位进行生产。

4.3.3若在这时间点之前业务尚未报价(在《样品申请书》上增加□已报价、□未报价勾选字段)，工程提供报价数据给业务向客户报价。

4.4 样品制作：4.4.1 生管接到工程转入的图面、《新样加工流程》进行检视，对没有的材料零件由物管单位提出请购,经品保承认后方得以使用于样品之制作;对现有的材料零件由生管负责备料.客人环保方面的要求则依《环境管理物质技术标准》予以管控.4.4.2生产单位依工程转来的《样品申请单》、图面和《新样加工流程》进行制造4.4.3生产单位制作完成后转工程，由工程进行确认。

4.4.4 样品或外购材料、零件及成品，经工程课审核确认并制作规格书交品保单位检验(客户要求附规格承认书时必须附规格承认书) ,品保单位检验合格后再转工程; 若检验不合格则退回生管单位安排重作.若客人有要求环保低毒的,则需在承认书上附相关的证明或报告.4.4.5 业务人员统筹寄送给客户。

样品制作管理控制程序(参照范本)

批样品送出 Invoice 回签之样品、《样品承认规格书》
《样品制作评审报告》
《样品制作评审报告》审批
研发部造册保管
交品管部文件和样品
样品存放
样品清理
样品借出
文件名称
样品制作管理控制程序
文件类型程序文件文件编号 JY-2013001 版本/版次
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6.0 内容 6.1 样品制作通知
文件名称
样品制作管理控制程序
文件类型程序文件文件编号 JY-2013001 版本/版次
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6.10 样品客户承认业务部与研发部共同跟进跟进客户样品接收，付款，客户样品承认，样品回签。
6.11 样品制作评审由研发部主导，聚集品质部/生产部/采购部等所有相关人员，汇集所有资料/问题点，对整个样品制作过程进行检讨，为批量生产创造标准依据。
客户需求
研发部经理工程文件批准
DWG/BOM/ SOP
采购部品质部
进原料/物检料验采规购格书（初稿）制订制与程执检行验规格书（初稿）制订成与品执检行验规格书（初稿）制检订、与量执具行设计开发
原/物料采购申请单研发部工程文件研发部工程文件研发部工程文件检验规格书
生产部机台/设备/人力准备
6.9 样品送出 6.9.1 研发部确认样品合格后，由生产部对所有需出货样品进行包装，然后由研发部贴工程样品合格PASS单，并填写《样品送出申请单》 6.9.2《样品送出申请单》须由研发部经理和品质部经理检查样品品质并共同批准后生效。 6.9.3 研发部协同业务部汇总《样品承认规格书》、样品、一起送出给客户。
7.0 相关表单《样品需求申请单》《样品制作计划书Schedule》《样品制作物料清单（BOM)》《样品制造工艺流程卡（SOP)》《产品包装规格书》《原/物料采购申请单》《进料检验规格书》《制程检验规格书》《成品检验规格书》《全尺寸检测报告（FAI)》《外观/性能检测报告》《样品承认规格书》《样品送出申请单》《样品保管一览表》《样品借出登记表》《样品制作评审会议记录》

样品制作控制程序--范文

样品管理控制程序—范文1.目的规范公司样品的制作交付过程，确保在样品的制作交付中，各相关部门有据可依，同意制作交付流程。

2.范围适用于本公司所有种类产品的内部使用样品及外发客户样品的采集、生产、交付过程。

3.定义公司内部使用样品：指公司内部各部门根据自身业务需求而申请制作的样品，如为验证特殊设计、特殊工艺或特殊质量控制手段而生产的样品，及一部分内部测试、实验所需样品等。

外发客户样品：A 特指根据客户明确书面需求，有本公司涉及、生产的发运给客户的样品，用途通常包括：客户实验、阶段性设计结果确认、比对及封样等；B 业务类样品：由于商务需要，由销售部门提交给潜在客户的样品。

通常会是在现有量产产品的基础上，进行部分改动，以满足商务演示需求的样品；C 项目阶段样品：现行在研项目中，按照与客户的协议或者通行规范，交付给客户的样品。

通常包括：快速样件（即非正式模具即设备，非完善生产过程工艺下制作出来的样品，仅外观及基本性能满足客户需求）首模件（FOT,模具首次试模产生的样件）工装样件（OTS样件，整套正式工装及完备生产工艺下，但非正常量产节拍下生产的样件，通常用于验证设计是否满足要求）首批量产样件或PPAP样件（在OTS样件要求的基础上，增加正常的量产节拍要求，通常作为生产件批准—PSW工作的一部分）工程更改样件：已量产项目，根据客户需求，或内部提出需求得到客户批准的工程更改实施后生产的样件，用于客户认可。

4.职责产品研发部门：a设计工程师负责填写《样件生产订单》中的技术信息栏，包含产品技术要求细节等。

b产品工程师/产品经理负责确定样品生产所需物料信息，输出《样品物料需求清单》；c 产品工程师/产品经理负责进行样件生产完成后的送检申请工作；d 产品工程师/产品经理负责最终判定样品是否满足要求，是否可以入库发运；工艺部门：a 工艺工程师负责梳理样品生产所需的生产性设备、辅料等信息，并填写《样品生产订单》中的生产准备一栏，确认生产时间。

样品制作控制程序

样品制作控制程序1目的为了规范设计开发技术资料完成后样品生产制造的流程和要求，确保首件产品的顺利生产，保证项目顺利推进，提高项目立项产出率，增强公司竞争力和持续经营能力。

2范围适用于技术开发样品制作所涉及的所有过程。

3职责3.1项目部负责组织样品制作后符合性评审及小批量生产批准工作。

3.2设计部负责产品设计开发工作。

3.3工艺部负责首件制作时工作流程编制及操作作业指导书编制工作。

3.4计划采购部根据工艺部需求采购相关物料。

3.5生产部负责按照生产任务、工艺流程及操作作业指导书制作样品。

3.6质量部负责样品的全尺寸检验工作。

4工作程序4.1样品的制作4.1.1设计部根据项目立项任务书的要求完成设计开发工作后，对技术资料进行确认，经评审后可进行样品生产后，将技术资料提交给工艺部门。

4.1.2工艺部收到技术图纸后，下达《样品制作任务指令》到生产部、品质部。

4.1.3工艺部根据技术图纸，编制《工艺流程图》和《操作作业指导书》。

4.1.4.工艺部根据技术图纸Bom清单，下达《样品制作采购需求指令》到计划采购部。

4.1.5 质量部在接到工艺部下达的《样品制作任务指令》后，制定部样品检查基准书。

4.1.6 计划采购部根据工艺部提供样品所需之原材料、辅助材料需求采购相关物料。

4.1.7生产部按样品工艺流程进行样品制作，生产过程中设计部需对生产制造过程进行技术支持和指导。

4.1.8制样过程中如出现样品不合格现象，设计部应分析不合格原因并重新做样，影响到样品纳期的,需及时反映项目部 ,并汇报工厂经理,对于不合格品处置，依《不合格品控制程序》执行,对于制样过程出现问题的样品,项目部需召集相关部门讨论。

4.2样品的检测确认4.2.1生产部在样品制作完成后，质量部对样品功能、尺寸、外观等进行检测确认，不合格则重新制样。

4.2.2质量部对检测合格的样品进行最终检验并填写《样品检验报告》。

4.2.3生产部对质量部最终检验合格的样品按适当方式进行包装，样品包装完成后依要求包装附件可包括以下内容：1）工程管理表2）《工艺流程图》3）《操作作业指导书》4）样品检查基准书5）样品检验报告4.3设计变更发生时：4.3.1当样品或量产品发生变更时，相关的资料需重新进行审核批准，重新制作样品，具体依5.1条款和5.2条款的规定执行。

样品制作控制程序(BRC)

1.0 目的规范本公司的样品制作流程, 以便按时提供符合顾客要求的样品。

2.0范围适用于从客户需求至材料确认阶段所需样品的作业流程。

3.0 定义3.1 客户样品: 按客户要求所提供的被承认的产品。

3.2 零件样品: 指新材料选用时确认的样品，用做进料检验时的参考依据。

4.0职责和权限4.1 营销中心:A.与顾客联络样品制作事宜;B.提交样品给顾客;C.追踪顾客审核样品;D.并将顾客审核的样品检验测试报告转品管部保管。

4.2 品管部：A.制作及检测客户样品;B.样品生产过程控制，并做好相关记录；C.负责对新选用之零件样品的确认。

4.3生产部：A. 协助设计制作样品。

5.0 作业程序5.1 营销中心与客户联络样品制作事宜, 接到样品制作要求和确认画稿。

5.2 营销中心将客户样板/图纸交给生产部主导制作样品。

5.3 生产部:5.3.1依据生产样板需求，填写《采购物料申请表》通知采购寻找相关物料。

5.3.2收到样板制作物料，进行检测后，再进行样板制作。

5.4 设计将测试合格的样品,交给营销中心,并记录送样品名规格，送样日期填，以便追溯，生产部和品管部还需保留一个以上的样品。

5.5 营销中心将样品送客户确认。

5.6 营销中心负责追踪样品的确认情况.5.6.1 客户确认样品合格后，营销中心将客户回复转交给品管部.5.6.2 对没有通过确认的样品，销售将及时通知打样人员，以便重新制作和打样。

5.7 样品制作、量产结案5.7.1 生产部依据通过确认的画稿和样板，将此订单按照订单数量进行印刷排版，并把确认后的样板寄往印刷厂安排大货印刷，将此产品移转生产并结案。

6.0 参考文件6.1《采购控制程序》7.0 表单7.1《采购物料申请表》。

样品制作管制程序

6相关文件
6.1《变更管制程序》 P-005
7相关表单
7.1《零件提交保证书》 R-P-030-02
8附件
无
样品制作管制程序
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20190901
新制订
1.0
序号
更改生效日期
更改章节号
更改审批单号
制/修订人
版本
核准/日期
审核/日期
制修/日期
1 目的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产前做小量的试产，达到客户规定要求，并作为量产之依据。
2 范围
适用新规格产品需试作之样品。
3权责
3.1 业务样品资料提供。
5.3.4客户确认合格后，以书面形式通知业务部。
5.4收到客户确认样品和订单后，工程部制作MI（工艺流程卡）发放给模具部和成型部。
5.5样品的管制
客户确认样品及相关资料由品保部负责存档保管。
5.6工程规范
5.6.1凡是与汽车产品有关的工程规范，由业务部组织相关部门单位进行顾客要求的评审，应在接到顾客要求的标准或规范的3个工作日内完成。评审后由模具部和成型部安排生产，业务计划（生管）对生产进度进行控制。
5.6.2当工程规范需要进行更改时，依《变更管制程序》要求执行。必须保存每项更改在生产中的实施记录，包括相应文件的更改比如FMEA和CP（控制计划）等。
5.7当环境条件发生变更时必须通知客户，并提供相关环境变更信息，经客户认可后方可量产。
5.8如果样品被客户投诉，业务部需召集相关单位共同分析原因、制定纠正行动和更改有关的文件。

棉纺织企业程序文件样品制作控制程序

4.7对特殊要求的样品，按特殊工艺要求执行。对不合格品按《不合格品控制程序》执行。
4.8样品制作完成后，由经营部负责送样与信息反馈。对客户不满意或没达到预定目标时，须按《改进控制程序》进行样品重新制作。其控制程序同上述条款。
4.9对样品制作工艺资料的输入及变更输入，须经品管部主任审定，重大事项变更，须报总经理称：样品制作控制程序
文件编号：MY2-008
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
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修改日期
1目的
为确保样品的制作能满足顾客的需求和期望，并在批量生产中提供技术协助。
2范围
适用于本公司样品制作与管理。
3职责
3.1经营部负责样品的品种计划、样品发送。
4.4样品试制中原棉检验、过程检验与成品检验及监视按《过程与成品监视和测量控制程序》进行对试制全过程，直到对样品成品的跟踪检测与监视控制。对合格成品安排入仓。
4.5样品试制现场调度等有关样品试制过程与成品检测、机台安排的工作事项，由品管部负责安排并跟踪。
4.6生产部按照《生产过程控制程序》《设施和工作环境控制程序》《产品标识和可追溯控制程序》对样品制作实现过程及成品进行控制。按工艺资料要求进行落实。同时配合品管部开展工作。
因技术力量或其它原因不能制作的样品应注明原因，经总经理裁示。
4.2品管部根据经营部试作品种样品的通知，负责准备生产样品所需要的工艺技术资料、原料；生产部负责操作工、保全工、电工、空调工等人员及设施环境的所有准备工作。
4.3品管部根据工艺技术资料，做好原料的检验，合格后，安排好原料的出仓、落实排包工作。开始对试制过程进行跟踪检测，直到对样品成品的检验完成。

样品制作控制程序2of2

文件修定变更履历表版次修定履历新出/修定日期制作人审核批准A/0 新建文件1.0.目的建立完整的样品作业流程及管制程序,使准确地掌握样品品质状况及生产条件,以便满足客户的需求。

2.0.范围适用新产品开发或客户要求新规格产品的打样作业。

3.0.定义3.1.样品:按客户要求所提供的产品。

4.0.权责4.1.销售公司:负责将客户的打样需求转交给研发中心；4.2.研发中心:依据客户打样的要求进行工艺及技术文件的制作；4.3.生产车间:依据研发中心的技术文件或生产工艺进行样品的制作；4.4.品质部:依据客户的要求对生产的样品进行内部确认、验证。

5.0.程序5.1.客户需求样品5.1.1.提出样品要求5.1.1.1.客户需要打样时，有关样品图纸或实物样品由中国销售公司、海外销售公司负责接收。

5.1.1.2.中国销售公司、海外销售公司接收后将有关客户的样品图纸、或实物样品交给研发中心。

有关对客户提供的图纸或实物的接收按照《客户财产管理程序》进行。

5.1.1.3.研发中心依据客户的要求及公司的企业网管生产能力进行评估和确认。

5.1.1.4.如确认不能满足样品规格要求时,应提出修改意见知会中国销售公司、海外销售公司，由业务人员与客户洽谈可否变更条件,如客户不能接受则予以放弃。

5.1.1.5.如果评估确认没有问题，应由研发中心知会中国销售公司、海外销售公司进行有关合同的评审、及报价作业。

5.2.需求样品确认5.2.1.有关样品合同订单评审确认无误后，由销售公司业务人员及时开出《样品制作申请单》提交给研发中心。

5.2.2.中国销售公司、海外销售公司在提交《样品制作申请单》时，也要将客户图纸或实物样品完整地递交给研发中心，由研发中心负责进行处理。

5.2.3.研发中心收到《样品制作申请单》后，组织生产车间、品质部进行评审。

评审无误后在《样品制作申请单》上进行签名确认。

《样品制作申请单》上的签名将作为新产品的订单评审记录。