领料控制程序,领料人员工作步骤,仓库物料的发放规定
工厂仓库领料管理规章制度
工厂仓库领料管理规章制度第一章总则第一条为规范工厂仓库领料管理，提高工作效率，保障产品质量，特制定本规章制度。
第二条工厂仓库领料管理规章制度适用于所有企业仓库管理人员，凡涉及仓库领料管理的操作都必须严格执行本规章制度。
第三条仓库领料管理的核心原则是严格按照要求办事，确保领料过程合法合规、规范有序。
第二章仓库领料管理流程第四条工厂仓库领料管理分为以下几个步骤：领料申请、审核、发料、验收、入账等。
第五条领料人员在领料前必须向仓库管理员提交领料申请，明确领料物品、数量、用途等信息。
第六条仓库管理员收到领料申请后，核对领料物品的库存情况，审核领料申请是否合理，如有疑问应及时与领料人员沟通。
第七条审核通过后，仓库管理员根据领料申请，准备领料物品，并签发领料单。
第八条领料人员凭领料单到指定的库位领取物品，注意携带好个人防护装备，避免发生意外。
第九条领料人员在领料过程中，应按照领料单的内容逐一核对物品数量，确保数量无误。
第十条领料完成后，领料人员应及时将领料单交回给仓库管理员，领取完的物品放置在指定位置。
第十一条仓库管理员对领料完成的物品进行验收，与领料单进行比对，确认无误后进行入账。
第十二条领料管理流程中如有问题或异常情况，应及时上报主管领导进行处理。
第三章仓库领料管理要点第十三条仓库领料管理要点主要包括：明确领料事由和用途、控制领料数量、规范领料手续等。
第十四条领料申请人员必须明确领料事由和用途，不能私自领料，必须经过审核批准。
第十五条仓库管理员在发料前，要仔细核对库存数量，确保领料数量与实际库存数量一致。
第十六条领料人员在领料过程中，要认真核对领料物品的数量，如有发现异常情况要及时报告。
第十七条领料人员在领料过程中，要注意遵守仓库管理规定，保持仓库整洁，不得私自调换物品位置。
第十八条领料人员在领料完成后，要及时将领料单交回给仓库管理员，确保物品领取流程完整。
第十九条仓库管理员在验收物品时，要仔细核对物品数量，如有问题要及时处理，确保仓库账目准确。
物料发放管理流程
仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“厂商联”交厂商，作为送货凭证；“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）；“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
领料作业管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范领料作业流程，确保物料供应的及时性和准确性，提高工作效率，降低物料成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有领料作业，包括生产部门、管理部门、后勤保障部门等。
第三条领料作业应遵循公平、公正、公开的原则，确保物料使用合理、高效。
第二章物料管理第四条物料分为一级物料、二级物料和三级物料，具体分类及管理要求如下：（一）一级物料：指对公司生产、经营影响较大的关键物料，如原材料、半成品、重要配件等。
（二）二级物料：指对公司生产、经营有一定影响的一般物料，如辅助材料、办公用品、劳保用品等。
（三）三级物料：指对公司生产、经营影响较小的辅助性物料，如低值易耗品、备品备件等。
第五条物料采购应遵循以下原则：（一）需求计划：根据生产、经营计划，制定物料采购计划，确保物料供应的连续性和稳定性。
（二）供应商选择：选择具备良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。
（三）采购合同：签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
第六条物料验收：（一）验收标准：按照国家标准、行业标准或合同约定进行验收。
（二）验收程序：由采购部门、质量部门、使用部门共同进行验收。
（三）验收结果：验收合格，办理入库手续；验收不合格，退回供应商或处理。
第三章领料作业流程第七条领料申请：（一）生产部门、管理部门、后勤保障部门根据生产、经营需要，填写《领料申请单》。
（二）申请单需注明物料名称、规格、数量、用途、申请人等信息。
（三）申请单经部门负责人审核签字后，报采购部门审批。
第八条领料审批：（一）采购部门对《领料申请单》进行审核，确认物料库存及采购计划。
（二）审批通过，通知仓库准备物料；审批不通过，退回申请部门。
第九条物料领取：（一）仓库根据审批通过的《领料申请单》准备物料。
（二）申请人凭《领料申请单》到仓库领取物料。
（三）仓库工作人员核对《领料申请单》与实际领取的物料，无误后签字确认。
第十条物料使用：（一）申请人按照《领料申请单》中的用途使用物料。
工程部仓库领用制度
工程部仓库领用制度一、总则1. 本制度旨在规范工程部仓库物资的领用、保管、归还等环节，以确保物资管理的有序性和高效性。
2. 本制度适用于公司全体工程部门员工及相关人员。
二、领用原则1. 物资领用需遵循“必需、合理、节约”的原则，严禁浪费和私自占用。
2. 物资领用应以书面形式提出申请，明确领用物资的名称、规格、数量及用途。
3. 对于高价值或关键物资的领用，需经过部门负责人审批后方可执行。
三、领用流程1. 领用申请：领用物资前，申请人需填写《物资领用申请表》，并由直属上级审核签字。
2. 审批程序：申请表经直属上级审核后，需提交至仓库管理员处进行复核。
3. 物资发放：仓库管理员根据审批通过的申请表，准备相应物资，并与申请人确认物资信息无误后进行发放。
4. 领用登记：领用物资时，仓库管理员需在物资管理系统中做好出库登记，并记录领用人、领用时间、预计归还时间等信息。
四、物资保管1. 领用出的物资应妥善保管，防止损坏、丢失。
2. 对于特殊或易损物资，领用人应按照说明书或操作规程进行操作和存储。
3. 如遇物资损坏或丢失，领用人应立即报告部门负责人和仓库管理员，并按规定进行处理。
五、物资归还1. 物资使用完毕后，领用人应及时办理归还手续。
2. 归还时，仓库管理员需检查物资是否完好无损，并在系统中做好归还登记。
3. 若物资无法按时归还，领用人需提前说明原因并申请延期。
六、违规处理1. 违反领用制度者，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
2. 对于故意损坏、丢失或私占公物的行为，将依法追究责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由工程部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，可根据实际工作需要适时修订完善。
小公司车间领料管理制度
小公司车间领料管理制度第一章总则为了加强对车间领料管理工作的规范和监督，提高物料利用率和生产效率，特制定本制度。
第二章领料范围1.领料范围包括生产所需原材料、辅助材料、零配件以及其他必要物料。
2.领料需经车间主管或负责人审核确认。
3.领料必须按照实际生产需求量进行，严禁擅自领料。
第三章领料流程1.领料需经过领料单的填写，包括物料名称、规格型号、数量、领料人员、领料日期等信息。
2.领料员根据领料单到指定的库房领取物料，并在领料单上签字确认。
3.领料员交回领料单，并由仓库管理员核对物料及数量，如有差错应及时更正。
4.领料单需要在领料后及时归档保存，便于日后查询。
第四章领料标准1.领料时应严格按照实际生产需求量领取，不得多领或少领。
2.领料应注意物料的质量和使用寿命，严禁使用过期或损坏的物料。
3.领料员在领料时要认真核对物料名称、规格型号及数量，确保无误。
第五章领料监督1.车间主管有权对领料过程进行监督和检查，确保领料工作符合规定。
2.如有领料问题或异议，应及时向主管汇报并协商解决。
3.定期对领料工作进行检查，发现问题要及时纠正。
第六章物料管理1.车间应定期对库房内的物料进行清点和整理，确保物料存放有序。
2.库房管理员要做好物料的分类和标识工作，确保物料易于辨认和取用。
3.车间应及时更新物料清单和库存信息，确保领料时能准确查找物料。
第七章失效物料处理1.发现物料过期、损坏或不合格时，应及时通知相关部门处理。
2.对于有过期问题的物料，应及时清理处理，严禁继续使用。
3.保留有问题的物料样本以便日后追溯。
第八章记录与归档1.对于每次领料，应做好领料单的填写和存档工作。
2.对于领料单和相关文件要按照规定的时间要求进行归档保存。
3.建立健全的档案管理制度，确保文件的完整性和长期保存。
第九章处罚规定1.对于违反领料规定的行为，应按照公司相关规定进行处理。
2.对于严重影响生产的领料问题，应追究相关人员的责任。
第十章审查与修改1.领料制度需定期进行评估和审查，及时根据实际情况进行修订和完善。
车间材料管理制度
车间材料管理制度生产创造部物料管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、物料领用、使用及借用1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库管-理-员共同确认领料信息。
各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。
2、各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不赋予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。
3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。
4、生产物料未用完的(除报废)，近期再也不生产此种型号时，要将余料经确认退给车间物料员或者仓库。
5、生产线浮现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时告知班长，批量超过 5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。
不良与人为损坏的物料每天由物料员采集给到QC 判定后与仓库及时更换。
6、生产如需购买生产所需物品，负责人可向部门计划主管做计划申请，填写《请购单》即可。
7、质量 QC 抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。
8、如在当批清线时发现丢失物料，生产人员没有发现缺少物料情况，如在废弃物箱内找到，确认工序生产物料对生产人员进行处罚，如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。
未经检验的产品不得入库。
9、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好，且有《入库单》必须有 QC 负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。
11、物料员应进行时常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合班长做好盘点工作。
二、原料物资1、领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，要做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。
原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序
原材料仓库管理：领料、补料、退料、计划外采购控制程序1．目的：为规范公司的领料、退料、补料的操作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。
指导各车间如何进行领料、补料、退料及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。
2．适用范围：适合本公司装配车间、线车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，采购部的计划外采购。
3．程序：3.1正常领料：3.1.1 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。
3.1.2 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。
3.1.3 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。
3.2退料：3.2.1 好料回仓：3.2.1.1 生产线产品全部按生产计划数生产完毕后，若生产线有未使用过的多余物料，应由相应的生产组组长对其进行整理后贴上合格标识，并填写《退料单》（在《退料单》上注明是合格字样），班组长签字、车间主任审核、由IPQC确认合格后退回到仓库。
3.2.1.2 仓库根据《退料单》上的物料名称、规格型号、数量，进行核对后，在《退料单》上签收。
3.2.1.4 若IPQC检验不合格，则按公司《不合格处理程序》的相关规定操作。
3.2.2不良物料退料：3.2.2.1 由于物料本身来料不良或由于生产过程中制造原因造成的不良物料，生产线班组长应每日把产生的不良物料进行整理，分类（必须把物料拆分成原物料的个体状态），做好标识。
3.2.2.2 经整理后的不良物料，按本身来料不良及制造原因造成的不良，分别填写《退料单》，并在《退料单》上注明状态。
班组长签字、车间主任审核、经理审批。
3.2.2.3 领料员把需退的不良物料和经审批的《退料单》交于IPQC确认后退回到仓库，仓库进行核对后签收。
建筑仓库领料管理规章制度
建筑仓库领料管理规章制度第一章：总则第一条为规范建筑仓库领料管理，提高仓库物资的使用效率，保障建筑施工进度，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于建筑工地的仓库领料管理工作，所有承办领料工作的人员必须遵守本规章制度的规定。
第三条仓库内所有物资均应按照规定的分类存放，保持整洁、干净，并定期清点、盘点。
第四条仓库内所有领料工作必须经过领料单确认，未经授权不得私自领取物资。
第五条工地领料工作必须经过申请、审批、出库等程序，确保物资使用的合理性和规范性。
第六条各部门领料人员必须接受相应的培训，严格遵守规章制度，确保领料工作的质量和准确性。
第七条仓库内所有物资需经过验收后方可入库，包括数量、质量等要素。
第二章：领料管理流程第八条各部门领料人员应提前向仓库管理员提出领料申请，包括领料物资、数量、用途等信息。
第九条仓库管理员接到领料申请后，应根据实际情况核实需求，与相关部门进行确认，做好备料工作。
第十条领料单应经过相关部门签字确认后，方可出库。
出库前必须在领料单上详细注明出库物资、数量、用途等信息。
第十一条出库前，仓库管理员必须对领料单进行核实，确保领料数量和用途正确无误。
第十二条领料人员领取物资后，应即时将物资送至指定使用地点，并由使用人员签字确认。
第十三条领料单及相关资料需及时归档，以备日后核查和审计。
第三章：领料管理注意事项第十四条领料人员在领取物资时，必须对物资进行检查，发现问题及时报告仓库管理员。
第十五条物资的使用途中如有剩余或损耗，必须及时向仓库管理员报告，做好相应的记录。
第十六条物资使用完毕后，应及时清点并归还给仓库管理员，确保仓库存货的准确性和完整性。
第十七条任何的盗窃、挪用、浪费等行为都是严重违规，一经发现将严肃处理。
第十八条领料管理人员应积极配合仓库管理员进行库存管理工作，做好每日存货统计和整理工作。
第四章：违规处理第十九条对于违反领料管理规章制度的行为，公司采取以下处理措施：1. 第一次违规：口头警告，并做出书面记录。
仓库收、发料制度(三篇)
仓库收、发料制度仓库收发料制度是一个规范仓库物流流程的重要制度。
它主要包括收料、发料、记录和盘点四个环节，下面详细介绍每个环节的要求和步骤。
1. 收料：- 材料验收：仓库人员在收到供应商发来的物料时，首先进行验收。
验收应根据采购合同和物料清单进行检查，包括数量、规格、质量等。
- 登记入库：验收合格后，仓库人员应对物料进行登记入库。
包括填写入库单，记录物料信息如名称、规格、数量、生产日期、供应商等，并将物料标识和分类放置在合适的位置上。
2. 发料：- 需求确认：仓库人员收到领料申请，首先确认领料申请的准确性和合理性。
- 出库操作：确认申请后，仓库人员需要对领料进行出库操作。
这包括填写出库单，记录领料信息如物料名称、规格、数量等，并将物料从库存中取出。
3. 记录：- 入库记录：仓库人员应及时将入库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、供应商信息等。
这些记录可以用于查账核对、物料追溯等。
- 出库记录：仓库人员应及时将出库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、领料部门等。
这些记录可以用于库存管理、成本核算等。
4. 盘点：- 定期盘点：仓库应定期进行库存盘点，以确保库存数据的准确性。
盘点包括对物料的实际数量和记录数据的对比，发现差异应及时调整和报告。
- 异常盘点：如果发现库存异常，如物料数量与记录不符或出现遗失、损坏等情况，应及时进行异常盘点，并记录异常情况，寻找问题原因并采取相应的补救措施。
以上就是仓库收发料制度的基本要求和步骤。
不同企业的仓库制度可能会有一定的差异，但核心目标是确保物料的准确收发，提高库存管理的效率和准确性。
仓库收、发料制度（二）仓库收发料制度是指在企业内部对于仓库物料的收取和发放进行规范和管理的制度。
该制度主要包括以下内容：1. 收料流程：明确收料的流程和程序，例如从供应商收到物料后，应当进行验收、登记入库等环节。
2. 发料流程：规定发料的流程和程序，例如根据生产计划或者领料申请单，仓库应按照要求将物料发放给相关部门或者员工，并记录相关信息。
工程施工领料制度
工程施工领料制度一、总则为规范工程施工过程中的物资领用行为，提高物资利用率，减少浪费，保障施工安全和质量，特制定本《工程施工领料制度》。
本制度适用于公司所有施工项目，施工过程中所有相关人员必须严格遵守本制度。
二、领料申请1. 每位施工人员在需要领用工程物资时，必须先填写领料申请单，并在申请单上注明领用物资的名称、规格、数量等详细信息。
2. 领料申请单需经项目经理或主管审批后方可生效。
3. 领料申请单应保存备查，以备日后核对和追溯。
三、领料流程1. 领料人员在领用物资前，必须携带有效证件到指定领料点办理领料手续，并向仓库管理员出示经批准的领料申请单。
2. 仓库管理员核对领料人员的身份信息和领料申请单，并对领料物资的名称、规格、数量等进行核对确认。
3. 领料人员在仓库管理员确认后方可领取物资，并在领料单上签字确认。
4. 所领取的物资必须及时清点核对，确保数量无误后方可离开领料点。
四、领料记录1. 仓库管理员应及时记录领料人员的身份信息、领料物资的名称、规格、数量等相关信息。
2. 记录内容应完整准确，并保存备查，以备日后核对和追溯。
五、领用限额1. 领料人员在领用物资时，需按照项目经理或主管制定的领用限额进行领取。
2. 每位领料人员每次领用物资不得超过规定限额，否则将受到相应的处罚。
六、物资归还1. 领料人员在使用完所领取的物资后，应及时将剩余未使用的物资按照规定的方式归还仓库。
2. 归还的物资数量应与领用时记录的数量一致，否则需填写归还物资缺失报告，并注明缺失原因。
3. 仓库管理员应核对归还的物资数量，并在归还单上签字确认接收。
七、违规处理1. 对于超过领用限额的员工，将根据公司相关规定进行奖惩。
2. 对于恶意挪用、私自出售或浪费物资的员工，将按公司规定给予相应的处罚。
3. 仓库管理员因疏忽或故意漏检导致物资遗失的，应及时报告上级主管并补齐遗失物资。
八、附则1. 本制度由项目经理或主管负责解释和执行。
领料员领取物料控制程序,仓库物料发放管理规定工作流程
领料控制程序1.目的为了保障仓库发料数量准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
2.适用范围适用于公司所有领料人员。
3.职责3.1仓管员：负责仓库物料的发放4.2部门主管：负责部门物料领料单审核签字4.工作程序4.1开具领料单4. 1.1凡需领料的单位或个人，必须开具生产领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、中领数量（注：其转鳏量由仓库管理员填写）并经部门主管签字。
（特殊情况如主管外出，但返回后必须要求其补签。
）4.2仓库发料4. 2.1仓库管理员接到生产领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库管理员签字。
仓库管理员拿回财务、仓库两联。
4.3仓库入账5. 3.1仓库管理员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
5.表单保存与分发6.1仓库管理员依据当天的领料单，入好仓库手工账和电脑账，并将当天的领料单据保存与分发相关人员。
表单保存与分发生产杉料控制观花编制：ANDYZHANG审核：批准：日期：2013/05/01全文目录一、目的 (3)二、适用范围 (4)三、物料的管理原则 (4)四、物料过程控制流程 (5)五、物料管理规定 (6)六、附表 (6)一、目的为加强生产现场物料控制，保证物料流转、标识、安全保管的有效执行，特制定本规范。
二、适用范围本规范适用于本公司生产车间生产现场的物料控制。
三、物料的管理原则1）分区域管理与流转•管理区域：仓库管理；机加工管理；部装管理：总装管理；仓库可划分为相应比较独立的管理区域、工序机加工一底架一侧板…前后端一总装---完工物料管理区域；•每个区域都承担接收物料、保管物料、使用物料、移交物料的职责：•区域间物料的交接均通过传递窗或指定的划线区域内进行；•各类物料（含备料、废料）都按项目流转完毕；•物料标识卡以指明它们的状态，作废过程应在2人及QC确认原则下进行。
物料管控方案
一、领料所需条件1、领料人员由所在工段段长指派 非领料人员仓库有权不对其发料。
如领料人员请假或临时有事 由其工段长安排临时接替人员并告知仓库。
2、领料人员需携带领料单 以旧换新需另外开单据并由供应人员签字 到仓库领取物料二、二、领料基本要求1、进入仓库不得随便拿取物料 领取物料时应有仓库人员陪同。
2、配合仓库管理 做到物料先进先出 并按顺序领取。
3、尽量做到按生产任务单领取物料 不多领 不错领。
4、产品要轻拿轻放 严禁抛掷物料。
5、除特殊情况 应做到散件先领 开箱的先用。
6、如需开封领取 剩余部分应及时归位并摆放整齐。
7、领好物料后到窗口打印系统出库单 如实说明型号 数量 不漏报虚报 并签字确认。
8、对于一次出库 分次领取的物料 虽不须打印系统出库单 但需分管仓管同意后才能领取。
9、如库存过少应及时提醒分管仓管员 或写在仓库白板“工段缺料反馈栏”中。
10、杂物不能随手乱放 垃圾置入门口垃圾桶内。
11、领完物料后应及时离开仓库三、发料管理第一条领料①使用部门领用材料时 由领用经办人员开具“领料单” 经本部门主管核签后 到仓库办理领料。
②领用工具类材料 明细由公司自行制定 时 领用保管人应凭“工具保管记录卡”到仓库1.2物料的搬运物料的搬运、码放都是属于一种暂时的状态，容易被管理者忽略。
据调查，仓库管理中出现的品质问题，70%是因为这个环节失控造成的。
物料的搬运要明确以下几点：(1)工具的使用。
对于轻物品，如果采用人手搬卸码放还可以接受，对于一些重物，则要借助行车、吊车、起重机等机械设备。
否则容易造成工伤和物品损坏，所以哪些物料可以手工搬运，哪些要机器辅助，在现场应明确下来。
(2)堆放高度的限制。
要明确两种堆放高度，一是静态堆放高度，即码放在那里不动时的允许高度多高；二是动态堆放高度，即搬运时的堆放高度。
如果过高的话，容易摇晃、倾倒，造成不必要的损失；堆放过高还因为承重力的关系，容易使下层的物料受压变形。
物资发放管理制度(3篇)
物资发放管理制度一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。
四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.物资发放管理制度（2）是指组织或机构为了合理、规范地管理和发放物资而制定的一系列制度和规定。
物资发放管理制度通常包括以下内容：1. 物资发放的权限和责任：明确各级管理人员和工作人员的发放权限和责任，确保物资发放的合法性和规范性。
2. 物资发放申请程序：规定物资发放的申请流程，包括填写申请表、提供相关材料和信息等。
3. 物资发放审批程序：明确物资发放申请的审批流程，包括审批人员和审批程序，确保物资发放符合相关规定和标准。
4. 物资发放记录和报告：要求对每一次物资发放进行详细的记录和报告，包括发放时间、发放数量、接收人等信息，以便后续跟踪和管理。
5. 物资管理和库存控制：要求对物资进行定期盘点和库存管理，确保库存物资的准确性和及时性。
6. 物资发放监督和检查：建立物资发放的监督和检查机制，加强对物资发放过程中可能存在的滥用、浪费和失职现象的监督和防范。
7. 物资发放的记录和归档：对物资发放的相关文件和记录进行归档，便于后续查询和审计。
通过制定和执行物资发放管理制度，可以确保物资的合理分配、防止滥用和浪费，提高物资使用效益和管理效率。
物资发放管理制度（3）一、概述物资发放是企业内部管理的一项重要工作，涉及到企业内部物资资产的运用、耗用和管理。
仓库材料领用管理规章制度
仓库材料领用管理规章制度第一章总则为规范仓库材料的领用管理，提高物资利用效率，加强对仓库材料的监管，特制定本管理规章制度。
第二章领用管理的范围1. 本规章制度适用于公司内各部门、项目组对仓库材料的领用管理。
2. 仓库材料指公司所购买的各类物资、器具、设备等。
3. 领用范围包括但不限于办公用品、工具、设备、耗材等。
4. 本规章制度所称领用，指领用人员从仓库确认并取走所需物资的行为。
第三章领用管理的责任人1. 仓库管理员负责仓库材料的日常管理工作，包括对物资的接收、分类、储存、登记、发放等。
2. 部门主管负责本部门仓库材料的领用需求的审批，严格控制和管理本部门材料的使用，确保材料的安全和效益。
3. 部门员工负责按照规定合理、合法地发出领用申请，并对领用的材料进行妥善使用和保管。
第四章领用管理的流程1. 领用申请：部门员工向部门主管提交领用申请，包括物资名称、规格、数量等详细信息。
2. 领用审批：部门主管审核领用申请，并根据实际情况进行批准或驳回。
3. 领用登记：仓库管理员根据领用申请的批准情况确认领用，并在领用单上进行登记。
4. 领用发放：仓库管理员根据领用单上的信息将物资发放给领用人员，并要求领用人员签字确认。
第五章领用管理的责任及义务1. 仓库管理员有责任做好对仓库材料的接收、验收、储存、保管工作，保证物资的完好无损。
2. 部门主管有责任对本部门仓库材料的领用进行审批，并严格监督和管理领用流程。
3. 部门员工有责任如实填写领用申请，按照规定领用物资并妥善使用，并保证物资的安全性和完整性。
4. 领用人员在领用物资后，要按照规定使用并妥善保管，不得私自挪用或损坏物资。
5. 领用人员如有发现物资质量问题或遗失情况，应及时向仓库管理员或部门主管报告，协助解决问题。
第六章领用管理的监督与检查1. 仓库管理员应对仓库材料的进出进行严格监管，确保物资的安全。
2. 部门主管定期对本部门仓库材料的领用情况进行检查，发现问题及时进行整改。
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湖南X X食品有限公司部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
二、范围适用于公司所有领料人员。
三、职责1、仓管员：负责仓库物料的发放。
2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。
四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。
）。
2、仓库发料仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。
3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。
5、流程图开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单编制：审核：核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供应商送货员（黄联）。
第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供应商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供应商送货员。
第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整齐、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放，但如果出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。
三、领料发货第十一条材料领用必须严格办理领料手续，必须实行一单一料制。
第十二条领料人一律凭ERP系统打印的预留单领用库房物资，预留单须由部门负责人（含副经理、经理助理）和领料人签字，并加盖领料部门公章。
第十三条领料单必须按规定填齐领料日期、领料单位与岗位、所领材料的名称、规格、型号、单位、大写数量、具体用途等规定内容，做到内容正确完整、手续及印章齐全，不得涂改。
第十四条公司内各部门领用劳保用品，领料单上必须经公司安全主管审核签字并加盖安委会专用章。
第十五条库管员必须严格凭单发料，严禁白条领料、无单发领行为和现象。
第十六条库管员必须严格按单发料，严格对照预留单上的品名、规格、型号、数量等发放物资，严禁错发行为和现象。
第十七条库管员收到领料人的预留单时，首先复核单据审签的完整性，然后在系统内查询是否有库存，且物料名称与实物相符，过账预留单后方可发料，并保存已过账的预留单作为检查发货是否正确及时的依据。
不得超发整包装的物资，能拆零发放的应当拆零发放。
第十八条领料发货时，领料人在发货区内等待，严禁进入物资库放区域。
四、特殊情况下的收发货第十九条暂缺采购订单的处理流程规定1、因采购合同或采购申请未完成而缺少系统采购订单，从而导致无法在ERP系统进行正常收货的，必须经公司分管领导签字后方可办理临时验收入库。
但一周内采购部必须解决，否则不属于仓库保管范围。
2、对于此类物资的收发货，库管员必须按批次序时做好备查台账，并保管好相应的收货清单、磅单、申领单。
并督促采购部在一周内完成ERP系统内的收货订单并进行正式收发货的补录工作。
3、临时验收完成后，应交采购员的收货清单暂由库管员保存，待完成正式验收手续后方可交付采购员。
4、材料领用时必须由领料人填写申领单，经由部门负责人（含副经理、经理助理）、领料人、库房主管签字后发可发放；待正式验收手续完成后，库管员应及时通知领料人于3日内开具正规预留单更换申领单，并在ERP系统内进行补录工作。
第二十条物资验收时，业务相关的库管员、采购员、计划工程师（或采购申请人）因故无法到达现场参与验收工作时，必须由相应部门负责人指定有授权权限的代理人员参与验收工作并履行相应职责。
代理人员名单应有部门负责人签字留存仓库。
第二十一条工程及试生产遗留物资领用时，领料人需填写申领单（必须注明为工程物资），由部门负责人（含副经理、经理助理）和领料人签字。
库管员收到工程及试生产遗留物资的申领单时，复核单据审签的完整性，然后正确进行实物发放，并及时正确在工程及试生产遗留物资台账中进行登记。
第二十二条入库验收中发生问题的处理1、随货证件不全或无证件的进厂物资；经检验不合格的辅助材料和备配件；验收过程中发现多购、重复采购、不按计划采购，无计划采购物资，仓储保管员可拒绝验收。
2、大宗原燃料经化验室检验不合格，一律不办理入库。
3、入库物资的数量发生误差，若在国家和公司规定的允许误差范围之内，可按实际数量入库；若超越允许误差范围，应认真核对查实，作好记录，并及时通知有关采购员按规定进行处理。
4、随货同行并交押金的蓬布、支架、包装箱等，采购部需提前通知库管哪些物品或外包装需回收，库保管员应妥善保存，及时通知提运员回收，并做好交接签收记录。
5、对供应商索赔的物资要有相关部门出具正式索赔的书面报告并经部门负责人签字确认后才能入库。
第二十三条必须经公司分管领导签字同意后，工程项目、资本支出项目采购的物资方可在仓库单独设置的区域存放管理，并由指定的专人建立专门的台账进行收发登记（必须要有交、接人签收，但无需验收单和领料单）。
第二十四条特殊物资的领料与发货1、耐磨耐热件（研磨体、耐火砖）因存放在技术部管辖内的工艺库房，每周末和每月末倒数第二天主管库管员会同技术部工艺工程师盘点耐磨耐热件（研磨体、耐火砖），依据盘点结果开具当月领用的预留单。
2、化学药品（化验室、水处理、余热发电使用）库房在验收、收货的当日，相关使用部门当天应开具全部化学药品的预留单领料出库，并建立相应的收发领用台账。
3、关于氧气、乙块等气体领用使用部门用完氧气、乙快等后，需携带空瓶和审签的预留单，库房方可发货；如遇大修等特殊情况，不能提供已使用完的空瓶，由部门负责人（含副经理、经理助理）和分管的公司领导双签领料单后方可发货。
4、工具借用库房应提工具室的工具清供单，并做好工具登记台账，领用人填写申领单（注明为工具）并经部门负责人（含副经理、经理助理）和领用人签字，领用人需在工具台账中登记借用日期和领用人姓名；归还时亦需登记归还日期和归还人姓名。
五、材料退库第二十五条领料部门因情况变化，发生材料物资多余时，应及时办理退料手续，以便降低生产成本，保障账实相符。
第二十六条材料退库时必须严格办理退料手续，严格实行一单一料制。
第二十七条退料人一律凭ERP系统打印的退料单进行材料退库，退料单须由部门负责人（含副经理、经理助理）和领料人签字，并加盖领料部门公章。
第二十八条退料单的必须按规定填齐领料日期、退料单位与岗位、所退材料的名称、规格、型号、单位、大写数量等规定内容，做到内容正确完整、手续及印章齐全，不得涂改。
第二十九条库管员收到退料人的退料单时，首先复核单据审签的完整性，与退料人当面检验物料名称、规格、型号、数量与实物相符（有必要可请该物资采购申请的工程师（或申请人）到场协助检验）。
收回退料后方可过账退料单，并保存已过账的退料单作为检查退库是否正确及时的依据。
第三十条退库手续完成后，库管员应及时将退库物资全部、整齐、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
六、实物管理第三十一条物资储存库区内应合理划定货区、货架、场地、安全通道、发料办公点等。
并绘制定置管理图表于显著位置悬挂，作为管理标识。
第三十二条库存物资要根据其理化性能，针对各种损害物资的因素，采取调控温度、湿度、除锈涂护、防火、防鼠、防虫、清扫除尘等防治措施进行维护保养。
第三十三条无法进库且不能露天存放的物资，应上盖下垫，并经常察看。
第三十四条易燃易爆、有毒有害的物资，要严格按公安部门规定分库管理、分架存放。
第三十五条库存物资应做到“四号定位、五五摆放”。
相同规格品种的物资，不得两地存放。
第三十六条货柜、货架、场地、区域内物资码放整齐、干净、美观。
第三十七条所有物资必须在指定的位置悬挂、张贴、固定物资卡片，并且要求通过卡片及时准确反映该物资的库存数量。
1、入库物资摆放到位后，库管员应及时填写、调整材料、备配件卡片，作为库存物资的标识，显示该物资的名称、型号规格和实存数量。
2、发料后因数量变动，库管员应及时变动相应卡片，准确显示该物资实际库存数量。
第三十八条根据公司实际情况，库房单独设置工程遗留物资区域、修复件区域、废旧物资区域、索赔区域，用于摆放相应物资，同时设置专门台账并指定专人进行入库、出库数量登记。
严禁上述物资与ERP系统内正常物资混放。
七、库存盘点第三十九条库存物资必须定期或不定期盘点，准确反应物资库存状态，及时调整库存物资结构，保持合理储备量，达到帐、卡、物三相符。
第四十条盘点的形式和时间要求：1、永续盘点：每有物资收发动态时，保管员及时盘点；2、定期盘点：原燃材料每月月末盘点一次，辅助材料、备配件每年一次；3、不定期盘点：备件、油料、辅材等在库物资，日常不定期抽查，每季度末系统盘点一次；4、全面清仓：年终，须对所有存货进行全面盘点，并通知及安排外审会计师事务所人员参加。
第四十一条盘点方法采用实地盘点法。
盘点须做到方法合理、科学，计量准确、数据真实、记录完整。