公司招待用物品管理办法
公务接待管理制度
公务接待管理制度公务接待管理制度11目的加强公司及各部门公务接待工作的管理，提高公务接待水平，降低招待费用，减少非生产成本支出，确保各项公务接待活动规范、有序进行。
2适用范围本标准适用于公司各部门公务接待活动的管理。
3职责3.1党政办公室3.1.1公司公务接待工作的归口管理部门，负责安排接待来宾的迎送、陪餐、陪同人员，并通知相关人员参加。
3.1.2做好来宾的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。
3.1.3根据各部门性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用计划和指标额度。
3.1.4对各部门发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范围。
3.2财务部门3.2.1负责各部门业务招待费的.审核、支付。
3.2.2对业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。
3.3各部门3.3.1做好本部门来访人员的接待工作，对重要来宾的到访，及时告知办公室，以便做好对口接待工作。
3.3.2对本部门的业务接待费用的管理负责，严格按标准进行控制。
4规定和程序4.1公务接待的原则4.1.1坚持“统一管理、严格审批”的原则，公司的对外接待工作统一由办公室负责组织安排；各部门的接待工作严格按程序进行审批，凡未按程序审批接待的，接待费用一律不予报销。
4.1.2坚持“热情周到，厉行节约”的原则，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。
在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念品，不安排高消费娱乐活动。
4.1.3公务接待按照“对口接待、陪同适度”的原则，不扩大接待范围，严格控制陪同人员数量。
4.2公务接待的范围4.2.1市、油田公司领导及有关部门领导来公司检查指导工作。
4.2.2业务协作单位来公司商务洽谈。
4.2.3招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。
4.2.4公司举行的大型会议、集体活动等。
4.2.5公务活动确需接待的领导及工作人员。
4.2.6因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待，特殊情况须经办公室同意，呈报总经理批准。
公司物品领用管理制度模板
公司物品领用管理制度模板一、目的和原则公司物品领用管理制度旨在规范物品的申请、审批、发放及回收流程，确保企业资源得到合理有效的利用，并防止浪费与滥用。
该制度遵循公平、公正、透明的原则，适用于全体员工。
二、适用范围本制度适用于公司内所有需要领用物品的情况，包括但不限于办公用品、生产材料、设备工具等。
三、责任划分1. 综合管理部负责制度的制定、修订和监督执行。
2. 财务部门负责物品领用后的账务处理和成本控制。
3. 各部门负责人负责审核本部门的领用申请，并监督物品的使用情况。
4. 员工需按照规定程序申请领用物品，并对所领用物品负责。
四、领用流程1. 申请：员工根据工作需要填写《物品领用申请表》，注明所需物品的名称、规格、数量及用途。
2. 审核：部门负责人对申请进行审核，确保物品用途合理性及必要性。
3. 批准：经审核通过后，由综合管理部负责人进行最终批准。
4. 发放：批准后，由仓库管理员根据《物品领用申请表》提供物品，并在系统中记录领用信息。
5. 签收：员工领取物品时需签字确认，以作为后续管理的依据。
五、物品管理1. 物品分类管理，易耗品与耐用品采用不同的管理策略。
2. 定期盘点库存，确保物品存储量与企业需求相匹配。
3. 对于高价值或特殊物品，实行专人专管，加强监管。
六、成本控制1. 定期分析物品使用数据，优化采购计划，减少不必要的开支。
2. 推行节约措施，鼓励员工合理使用资源，避免浪费。
3. 对于频繁超标准领用的个人或部门，进行原因分析和成本意识教育。
七、违规处理违反领用管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消领用资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由综合管理部负责解释，并根据实际情况适时调整更新。
公司招待招待管理制度
公司招待招待管理制度一、总则为规范公司招待制度，提高公司形象，改善工作氛围，特制定此招待管理制度，以规范公司招待行为，确保公司财产和员工权益。
本制度适用于公司内部和外部招待活动。
二、招待标准公司招待活动应以节俭为原则，遵循合理、公平、适度的原则，在不影响正常工作秩序的前提下进行。
具体招待标准如下：1. 内部招待：内部招待指公司员工之间的招待行为。
招待范围包括公司员工聚餐、庆祝活动等。
内部招待费用不得超过每人50元人民币。
2. 外部招待：外部招待指公司与外界单位或个人的接待行为。
招待费用应在1000元人民币以内，必须事先报备领导，并严格执行审批程序。
3. 重大招待：对于重大招待活动，必须由公司高层领导亲自审批，并严格控制招待费用。
重大招待活动包括高级客户接待、重要合作伙伴招待等。
三、招待流程1. 提出申请：招待活动申请必须提前至少3个工作日提交给上级领导，并说明招待目的、对象、时间、地点、预算等内容。
2. 审批程序：各级领导审批通过后，方可进行招待活动。
审批程序应当严格遵循公司规定，不得私自招待他人。
3. 报销规定：招待费用必须按规定程序报销，需提供完整的发票和清单，不得有虚假报销行为。
四、招待礼品1. 礼品选择：公司在招待活动中不得赠送价值过高的礼品，礼品应根据对象身份和场合合理选择。
不得赠送现金、股票、证券等违反公司规定的礼品。
2. 礼品报备：重大招待活动中赠送礼品需提前报备，并明示礼品价值、赠送对象、原因等信息，接受监督。
五、违规处理对于违反公司招待管理制度的行为，将给予相应处理。
情节严重者，将追究法律责任。
六、解释权对于本制度的解释权归公司高层领导所有，并有权根据实际情况进行调整和修订。
以上为公司招待管理制度的整体内容，各部门应严格遵守以上规定，切实落实招待管理责任，加强招待费用的监督和控制，确保公司招待活动的合规性和透明度。
愿每一次招待活动都能成为提高公司形象和促进合作的有效工具。
公司物品领用管理规章制度范例(2篇)
公司物品领用管理规章制度范例物资领用管理制度1目的明确审批权限，规范物资领用程序。
2适用范围本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。
3《领料单》填写3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。
3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。
3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。
4《领料单》审批4.1《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。
4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。
4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
4.4夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午____点前补办正规手续。
5交旧领新5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。
5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。
5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。
6仓库发料6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。
6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。
6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。
6.4《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。
6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。
原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。
7其它7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。
公司的接待管理办法
公司的接待管理办法(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--公司的接待管理办法公司的接待管理办法第一章总则第一条本办法所称接待指用餐、住宿及烟酒、水果和物品领用等。
接待包括内部招待和外部接待。
内部招待指省公司机关、下辖机构人员培训、参会、拜访或出差等活动发所生的就餐、住宿、物品领用等招待事项；外部接待包括以下四方面：1、上级领导来公司视察、检查等事项的接待服务工作；2、兄弟公司或者同行来司考察、交流、参观等活动的接待服务工作；3、相关庆典、会议等活动的接待服务工作；4、根据公司发展需要，组织重大商务洽谈、签约，重要客户来司等接待服务工作。
重大的，带全局性的公关活动，经分公司总经理批准，参照本办法执行。
为某一具体业务公关发生的接待费用由业务落地机构（含公司业务部）承担或分担。
第二条总经理室主导的接待事项由办公室统一管理、安排。
公司其他部门的接待事项需办公室配合协调的，应提前通知办公室，以便及时进行安排。
第二章业务接待原则第三条逐级审批原则。
涉及用餐及住宿的安排，须由牵头经办部门填写《业务招待申请单》，经本部门领导及办公室主任、牵头部门分管领导审核签字后，报分公司办公室行政科进行统一安排。
第四条归口管理原则。
各部门组织的大型会议、检查、参观等活动，由各部门自行负责接待工作。
牵头部门在制定接待方案后向分管领导汇报，经分管领导同意后须履行逐级审批程序，办公室负责提供接待所需物资（水果、办公用品）等后勤保障服务，茶水由经办部门自行负责。
第五条厉行节约原则。
公司领导要严格控制所分管部门的业务招待费用，认真审批各部门的业务招待工作。
接待要俭朴大方，任何部门和个人不得在外部商店购买烟酒饮料，没有特殊情况，不得到高档酒店宴请客人，坚决杜绝大吃大喝、假公济私等不良现象。
第六条内外有别、严控标准原则。
1、内部招待员工一律在职工食堂凭餐券就餐，餐券由省公司办公室行政科统一制作，限每人每餐一张，不可多领、冒领。
公司业务招待管理办法-通用制度模板、范文
公司业务招待管理办法第一章总则第一条为规范公司业务招待管理，根据国家有关法律法规，上级有关制度，结合公司具体情况，制定本办法。
第二条业务招待是指公司为生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方、经贸联络考察团组以及其他外部关系人员的活动，包括安排宴请、安排工作餐、赠送纪念品、提供招待用车、安排住宿、安排参观及其他招待活动。
第三条本办法适用于公司及控股投资企业。
第四条业务招待活动应弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，遵循依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明的原则，切实降低成本，建设节约型企业。
第二章管理要求及标准第五条公司业务招待的归口管理部门为综合管理部，主要职责为：（一）制定业务招待管理制度，建立管理流程；（二）办理公司负责人（指领导班子成员，下同）、总助级人员及综合管理部人员的业务招待事项，包括制定预算、提出申请、组织实施、报销费用、建立台账等；（三）检查各单位业务招待管理制度执行情况。
第六条根据接待对象和事由，业务招待分为商务招待、外事招待和其他公务招待。
商务招待，是指在商业谈判或商业合作中安排的，招待对象为客户、合资合作方、经贸联络考察团组的招待活动。
外事招待，是指因公招待外宾或其他外籍关系人员的招待活动。
外事招待对象不得包括公司和在境内外的控股投资企业等各类单位的外籍员工。
其他公务招待，是指招待其他因公来访人员的招待活动。
第七条根据涉及事项对公司的影响，商务招待和外事招待，分为较重要、一般等两个层次：（一）较重要活动事关公司重要业务领域，对公司发展具有较大影响，由公司董事长、总经理发起；（二）一般活动指除较重要活动以外的其他商务和外事招待活动。
第八条商务招待和外事招待中的宴请，按照以下规定执行：（一）较重要的活动，每次人均费用不超过400元；一般活动中，每次人均费用不超过200元。
如招待对象为国有企业人员，费用标准从严把握。
（二）陪同安排，招待对象人数在5人（含）以内的，陪餐人数与招待对象在1:1以内安排；招待对象人数在5人以上的，超过部分陪餐人数与招待对象原则上在1:2以内安排。
公司业务招待管理办法
诚安公司业务招待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定和山西省厉行节约反对浪费有关文件精神,按照蓝焰煤层气公司要求,根据《晋煤集团业务活动接待从简的规定》,进一步规范诚安公司业务招待待工作,结合企业实际,特制定本规定。
第二条本规定适用于诚安公司的业务接待活动。
第三条业务接待的基本原则（一)坚持勤俭节约、务实周到，尊重少数民族风俗习惯的原则;（二)坚持严格审批，规范程序，严格控制经费支出的原则;（三)坚持从实际出发安排业务活动，为企业争取最大利益，营造和谐发展环境的原则。
第二章业务接待集中管理和经费管理第四条综合办公室是公司业务接待的主管部门，负责公司机关业务接待工作的统一管理和基层单位业务接待的业务指导。
第五条业务接待费用要纳入公司全面预算管理，公司各单位要编制预算方案。
应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算,严禁超预算或者无预算安排支出,严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
第六条公司及所属各单位（部门）应当严格控制业务接待范围，严禁超范围、超标准、超预算安排业务接待。
严禁用公款报销或支付应当由个人负担的费用。
严禁转嫁、摊派、隐匿、违规报销接待费用。
第七条业务接待范围(一)各级党和政府及管理部门，市场客户及潜在用户,行业内兄弟单位及业务协作单位,因业务需要接待的专访、检查、讲学及特邀人员，其他有利于提升企业知名度的社会接待活动。
（二）商务交流、项目合作的接待活动。
第八条公司及所属各单位业务接待活动一般安排在公司内部接待场所,重要业务活动或由公司承办的外部会议，在内部接待场所不能满足活动或会议要求的情况下,必须经单位主要领导批准后,方可安排在与公司签订协议的市政府定点接待酒店。
第三章业务接待审批第九条公司及所属各单位(部门）应当根据规定的接待范围,严格审批控制。
凡属接待范围的来宾，由接待部门拟定相应接待方案并报有关领导审批,按规定安排接待活动。
对能够合并的业务接待统筹安排。
业务接待严格按照审批“三单”执行,原则上对无公函或无实质内容的业务活动和来访人员一律不予接待。
接待物料管理制度
接待物料管理制度一、总则1、目的为进一步满足公司日常接待工作的需要，加强接待物资在采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，防止不合理支出，降低接待成本，特制定本制度。
2、接待物资定义及使用范围2.1本制度中接待物资指公司采购的用于业务公关和招待的香烟、酒类及荼叶等。
其使用范围为︰2.1.1用于政府部门到我公司检查指导工作，以及合作单位之间的因公接待;2.1.2用于公司组织和承办的各类活动的招待;2.1.3用于业务公关招待方面的招待应酬;2.1.4用于公司各部门对外工作的必要招待。
3、适用范围本制度适用于公司各部门。
二、部门职责部门三、管理内容1、接待物资的采购1.1工作细则1.1.1由行政管理部负责接待物资的采购。
1.1.2采购人不得兼任保管人，保管人不得自己领用，如遇特殊情况需报总经理核准。
1.1.3办公室负责人对采购工作进行监督，确保采购物资的质量合格、价格合理。
1.1.4办公室每年组织一次合格供方评审并确定合格供方，合格供方须签订《禁止商业贿赂行为承诺书（合作单位)》。
在合格供方处采购物资，实现集中采购的议价优势，节约采购成本。
1.1.5采购人需要定期对烟、酒、茶叶的价格进行市场调查，保证物美价廉。
1.1.6办公室应每次采购前仍需对合作单位的价格进行比价，每次对比单位不少于三家，以此作为合格供方评审的依据。
采购后要及时办理入库手续并登记台账。
1.2申请流程采购人根据接待物资保管人提供的领用及库存情况，发起“办公用品采购申请流程”，审批完毕后方可采购。
2、接待物资的入库2.1接待物资必须在采购当天入库。
如遇特殊情况，接待物资保管人不在或无法返回公司，物资又需要出库，采购人应提前电话告知接待物资保管人，并将采购的物资拍照后发送接待物资保管人。
采购人应在返回公司后及时到保管人处办理入库和领用手续，否则不予以报销。
采购人应对已经采购但未入库的接待物资负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。
2.2办公室接待物资保管人负责办理接待物资的验收、入库手续，填写《入库单》，入库单一式三联，保管人、采购人、会计核算部(付款时）各存一联。
公司物品领用管理规章制度范本(二篇)
公司物品领用管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物品领用管理，提高物品利用效率，防止资源浪费，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条物品领用应符合合理、合法、节约、高效的原则。
第四条物品包括办公用品、设备、工具、耗材等各类公司财产。
第五条物品领用应遵循申请、审批、领用、归还的流程。
第二章物品领用申请第六条员工如需领取公司物品，应填写《物品领用申请表》，并注明具体领用物品及数量。
第七条物品领用申请应由所在部门或岗位负责人审批，审批人应根据需要审查申请人是否符合使用条件。
第八条物品领用申请须提前至少1个工作日提交给审批人，特殊情况可由审批人酌情处理。
第九条审批人可根据实际情况决定是否批准物品领用，如有疑虑可要求申请人提供补充材料。
第十条物品领用申请应在审批人签字、盖章后方可进入下一阶段。
第三章物品领用流程第十一条批准通过的物品领用申请需由申请人携带有效证件前往指定仓库或办公室领取物品。
第十二条物品领用前应经过仓库或办公室负责人核对申请人身份并确认物品领用数量。
第十三条领用的物品应及时记录相关信息，包括物品名称、领用人、领用日期等，并签字确认。
第十四条物品领用后，申请人应妥善保管物品并按照规定的用途使用，严禁私自转让、出售或私自带离公司。
第十五条物品领用过程中如发现任何异常或缺失，申请人应立即向仓库或办公室负责人报告并配合处理。
第四章物品归还管理第十六条使用完毕的物品应及时归还，如需继续使用可提前申请延期。
第十七条归还的物品应经过仓库或办公室负责人核对数量并签字确认。
第十八条归还的物品应保持完好无损，如有损坏或遗失需承担相应责任。
第十九条提前离职或调动的员工应在离职前归还所有领用物品并填写《物品交接单》。
第五章其它条款第二十条违反本制度的行为将视情况进行相应处理，包括但不限于警告、记过、记大过、停止物品领用等。
第二十一条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的地方应提交给公司管理部门进行审议。
公司公务招待管理制度规定
公司公务招待管理制度规定
一、目的与原则
为规范公司公务招待行为，确保每项招待活动都能遵循合理、透明的原则，同时兼顾经济效益，特制定本管理制度。
本公司公务招待应坚持“必要、适度、节约”的基本原则，避免浪费和不必要的支出。
二、招待范围与对象
1. 公司内部会议、培训等活动所涉及的餐饮安排；
2. 来访客户的接待与餐桌礼仪；
3. 合作伙伴及重要客户的关系维护；
4. 其他经公司认定需要进行公务招待的情形。
三、审批流程
1. 招待申请：部门需提前填写《公务招待申请表》，明确招待对象、目的、预计费用等，并由部门负责人审批；
2. 财务审核：提交至财务部门进行预算审核，确保费用的合理性；
3. 高层批准：根据招待规模和预算情况，必要时须由公司高层领导最终审批。
四、费用标准与控制
1. 根据不同的招待对象和目的，设定不同级别的费用标准；
2. 严格控制招待费用，禁止超标准接待；
3. 鼓励采用预约制和团购优惠等方式降低费用。
五、执行与监督
1. 招待活动结束后，需及时提交招待报告和相关票据至财务部门；
2. 财务部门负责对招待费用进行核对与报销；
3. 设立内部监督机制，不定期对公务招待活动进行审计。
六、违规处理
违反本管理制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。
严重者可能涉及法律责任。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，应及时更新并通知全体员工。
业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法
业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法为加强本公司业务招待费管理，严格控制招待费开支,近日，贵州盐业（集团）黔东南有限责任公司根据集团公司的有关规定，结合本公司实际，以“厉行节约,合理开支，严格控制，超标自负”的原则，特制定业务招待费.其主要内容是：一、开支范围；上级主管部门有关领导来我司检查、指导、协调工作的；兄弟公司的领导、职工因公来我司联系业务、洽谈工作的；相关业务单位、公司(厂家）因业务往来、联系工作的;县级公司的职工因公到我司例行办事不能及时返回的;其它确需招待的。
二、招待费的管理由行政科负责。
招待来客就餐地点为公司食堂,特殊情况经领导批准可在外安排。
三、执行标准:各县公司来客每餐按25 元/人（5 人以上120 元/桌）的标准接待.集团公司和省外产区来客每餐按45 元/人（5 人以上200元/桌)的标准接待。
系统外的单位和外专州盐业公司来客每餐按40元/人（5 人以上160 元/桌)的标准接待.来客一律由行政科负责安.四、招待排接待，对口业务科室可派1—2 人陪同（公司领导除外）费的核定和使用：业务招待费原则上应依据税务部门的有关规定按比例提取使用。
行政科应以“不超支"为原则,合理安排招待费的开支。
因特殊情况而超支的，行政科应以书面形式详细说明理由，经领导认可后报销。
五、报销程序:行政科及时把有效票据由经手人、科室负责人签字并报领导审批后，到财会科报销。
没有经过领导同意的超支或未按规定报帐的，一经查实，超出部分由行政科负责人全额赔偿，科室自行招待的费用概由当事人自负为进一步搞好来宾就餐管理,严格控制招待费用,促进廉政建设，现制定《业务招待费管理规定》，请严格遵照执行：一、业务招待范围:上级部门、兄弟单位、业务往来单位、大型会议.严禁招待本矿部门或下属单位人员.矿属人员赴两井检查指导工作时严禁在两井就餐含工作餐.二、实行费用包干、凭内部代币券招待就餐制度，按定额逐月发放,余额可结转使用。
业务招待物品采购管理办法
业务招待物品采购管理办法一、引言为规范企业业务招待物品采购行为，提高采购效率和透明度，制定本管理办法。
本管理办法适用于企业内部采购团队及相关人员。
二、采购指导原则1.透明公开原则：采购过程应公开、透明，确保公正竞争，防止不正当行为和违规操作。
2.真实性原则：采购人员需提供真实、准确的信息，确保采购决策基于真实可靠的目标和数据。
3.经济性原则：确保采购最佳性价比，遵循合理、节约的原则，实现资源最优化配置。
4.公平竞争原则：在招标、比价和竞争性协商中，采购人员应严格遵守公平竞争原则，保证供应商的平等竞争权利。
5.诚信原则：采购人员应遵守诚实守信的原则，确保采购行为的公正和合法性。
三、招待物品采购程序1.预算编制–采购项目负责人需根据需要编制招待物品采购预算，并向上级主管部门申请预算批准。
–预算编制要充分考虑业务需求、采购规模、市场行情等因素，确保预算的合理性和科学性。
2.供应商选择–采购项目负责人根据招待物品的要求，结合市场调研、供应商信誉评估等信息，选择合适的供应商。
–供应商的选择应严格遵循公平竞争原则，确保供应商的平等竞争权益。
3.投标或比价–对于较大规模的招待物品采购，采购人员可采用投标方式，公开邀请供应商参与。
–对于较小规模的招待物品采购，可以采用比价方式，要求供应商提供报价。
4.评审与合同签订–采购人员将投标或比价得到的文件进行评审和比较，确定中标或成交供应商。
–中标或成交供应商需与采购人员签订合同，明确招待物品的数量、质量、价格、交付时间等相关条款。
5.验收与付款–在供应商交付物品后，采购人员进行验收，确认物品的数量、质量是否符合合同要求。
–验收合格后，采购人员按照合同约定及时付款给供应商。
四、采购档案管理1.采购文件管理–采购人员应及时、准确地归档采购相关文件，包括预算、供应商选择记录、招标比价文件、合同等，确保档案的完整性和可检索性。
2.业务招待物品使用记录–采购人员应记录业务招待物品的使用情况，包括使用时间、使用地点、使用人员等信息，便于对招待物品采购的效果进行评估。
公司业务招待管理办法
公司业务招待管理办法为进一步严格规范公司经营管理活动中业务招待的标准和纪律，特制定本办法。
第一条 本办法适用于总部、分公司及全资、控股子公司。
本办法所称公司领导是指公司领导班子成员，其他负责人是指总经理助理、总部部门负责人、分公司及全资、控股子公司负责人。
第二条 公司领导、其他负责人在经营、管理中开展业务招待活动中，应当遵循以下原则：坚持依法依规；坚持促进发展；坚持廉洁节俭；坚持规范透明。
第三条不得接受所属企业或其他有利益关系的单位和个人安排，到高档经营场所进行餐饮、娱乐、健身等活动。
第四条 业务招待费用的列支范围是：（一）宴请招待对象，或提供工作餐；（二）外事、商务招待中，赠送客人的礼节性纪念品；（三）在业务招待中发生的零星开支。
第五条 业务招待活动分类：（一）内部业务招待：指公司内部单位之间的业务招待活动。
（二）外部业务招待：分为外事、商务和公务招待。
1.外事招待指招待对象为国外或境外（台港澳）机构、企业、人员的业务招待；2.商务招待指招待对象为与公司业务相关的业务招待；3.公务招待指与政府部门、事业单位相关的考察、指导、调研的业务招待。
第六条 招待标准招待对象在10人以内的，陪同人数原则上不超过3人；招待对象在11-20人的，陪同人数原则上不超过5人；招待对象超过20人的，陪同人数原则上控制在8人以内。
（一）内部招待：公司内部单位之间用餐不得安排酒水，招待标准每次人均不超过100元。
（二）外事、商务招待：1.如属外事管理部门或上级机关、应充分考虑招待对象国别、信仰、禁忌等因素合理、得体的安排招待地点。
2.外事、商务招待标准：对外事、商务招待标准为：由公司正职领导牵头的，宴请标准（含酒水、饮料，下同）每次人均600元内；公司副职领导牵头的，宴请费用标准每次人均500元内；其他负责人牵头的，宴请费用标准每次人均400元内。
3. 如互赠纪念品的，参照招待标准够买纪念品。
（三）公务招待：1.应坚持有利业务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则安排用餐。
公司商务招待管理办法
公司商务招待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央__规定及其实施细则精神，全面落实从严治党要求，确实加强公司党风廉政建设，进一步规范商务招待管理，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法中所称商务招待，是指公司在商业谈判或商业合作中招待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动。
第三条商务招待管理应当坚持以下原则：（一）依法依规。
严格执行法律法规和上级管理制度规定，不得私客公待，不得将非商务活动纳入商务招待范围。
（二）从严从紧。
严格执行审批程序，从严从紧控制招待各项开支标准和陪餐人数，严禁超标准、超范围招待。
（三）廉洁节俭。
坚持厉行节约、反对浪费，按实际需要安排餐饮，鼓励采用小份菜、自助餐等方式。
（四）规范透明。
坚持如实规范申请、审批，完善招待清单管理，定期向员工公开。
第四条商务招待活动主要包括商务宴请、招待用车、住宿、赠送纪念品等活动。
第二章商务宴请-1-第五条商务宴请严禁讲排场、杜绝奢侈浪费，原则上优先本单位内部餐厅，不得安排在私人会所及高档娱乐、休闲、健身、保健等高消费场所。
第六条商务宴请不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，白酒每500毫升、红酒每750毫升售价不得高于500元。
第七条公司要根据招待活动内容和招待对象，在控制标准内分档确定商务招待活动划分宴请，细化具体标准。
按照集团《商务招待管理办法》文件要求，公司领导开展商务活动宴请，执行集团宴请标准每次人均不得超过450元（含酒水）。
结合公司实际经营情况，本着勤俭节约和生产业务需要，原则上日常接待宴请按照不超过集团标准50%掌握，超过集团标准50%的宴请活动，在填报申请表同时附相关说明。
第八条招待对象5人（含）以内，陪餐人数可对等；招待对象超过5人的，超过5人部分，陪餐人数原则上不超过招待对象的二分之一。
第九条商务宴请应当严格执行清单制度，宴请清单内容包括招待对象、陪餐人员、费用明细等情况。
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公司招待用物品管理办法
为进一步满足公司日常招待工作的需求，加强招待用物品的采购、保管、领用，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本管理办法。
第一条本管理办法招待用物品是指本公司开展业务需要使用的香烟、白酒、红酒、茶叶等，其使用范围为：
一、政府部门到我公司检查指导工作。
二、公司各种证件办理。
三、公司经营所涉及的业务招待等。
第二条招待用品采购由综合管理部指定专人负责采购，采取招标采购，选择1-2家作为公司烟酒定点供应商，特殊需求经总经理审批后方可到其他地方采购。
一、采购需根据库存情况填写《河南招待物品申购单》（附表一），经审批后方可采购。
二、申购流程
四、后勤管理员每周、月对招待用品领用及库存进行汇总、盘点，确保账本与库存数量相符，综合管理部经理及行政科科长每周、月至少抽盘一次，实物比账目缺少时，由保管员按原价赔偿。
五、每月预算下发后由综合管理部后勤管理员根据各部门本月招待物品领用情况进行统计汇总《XXX部门X年X月招待物品领取汇总表》（附表二），根据各部门招待费用情况统一结算报销。
第三条各部门招待用物品使用费用，根据各部门年度招待费用总预算批复情况执行，领用时由分管副总总控。
将费用分摊到月，当月节余可累计到下月使用。
超出部分由总经理签批后方可领用。
综合管理部后勤管理员每月将各部门实际领用招待物品费用反馈至财务部相关人员处，财务部相关人员根据各部门实际使用情况分摊到各部门月招待费中。
并于每月召开月会时进行汇报公示。
第四条各部门经理应合理分配部门内部工作，杜绝烟酒招待铺张浪费。
各分管副总对所分管部门领用物品的真实性和必要性负责。
第五条员工无招待物品领用权限，业务招待及领用烟酒需部门经理在“河南业务招待审批微信群”（以下简称微信群）中审批通过并完成纸质签批流程后方能领用烟酒，微信群中无审批或报备记录，不予报销或发放烟酒。
在分管副总、综合管理部经理审批后，总经理三十分内不回复视为自动同意，如有特殊情况可电话请示。
申请人微信群中申请烟酒及招待的具体格式如下：
一、领用物品微信群审批模板： (时间）XXX部XXX办理 (业务），需领用，共计标准元，请财务备查，请X总（分管副总），X总（总经理）批准！
二、业务招待微信群审批模板： (时间）XXX部XXX办理 (业务），需招待（单位），请财务备查，请X总（分管副总），X总（总经理）批准！
如领导外出无法完成纸质签批，可在微信群内流程审批通过后进行业务招待或烟酒领用，事后需部门经理及时完成补签流程。
第六条申请人应按照《招待物品领用标准》（附表三）填写《公司（集团）有限公司招待物品领用审批单》（附表四）申请领用，签批流程如下：
一、部门负责人领用招待物品申请流程：
报备，视为费用未发生，相关人员可以拒绝签字，发现弄虚作假者，一次罚款100元，部门负责人负连带责任。
第八条在使用期间如遇未使用或使用有结余的情况，使用人应及时退还综合管理部，综合管理部做好记录，年度汇总通报表扬。
第九条本规定由总经理签批之日起正式执行。
附表1：河南招待物品申购单
附表2：《X年X月各部门招待物品领取汇总表》
附表3：招待物品领用标准
附表4：公司（集团）有限公司招待物品领用审批单
附表1：
河南招待物品申购单
单位：元
附表2：《X年X月各部门招待物品领取汇总表》
附表3：
1.此单据不得任意涂改。
2.对于违反流程或手续不全者，后勤管理员可不予发放烟酒。
3.各项签字必须严格执行，禁止代签。