公司招待用品管理规定
公司接待物资管理制度范本
公司接待物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司接待物资管理，提高物资利用效率，保障公司资产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有接待物资的管理工作。
第三条公司接待物资包括但不限于办公用品、礼品、茶水、零食等。
第四条公司接待物资管理应遵循节约用、保障安全、科学管理的原则。
第五条公司接待物资管理应坚持公开、公平、公正的原则，实行统一管理，分级负责的原则。
第六条公司各部门及员工应按照本制度的规定履行接待物资管理职责。
第七条公司接待物资管理由公司行政部门负责具体执行。
第八条公司接待物资管理制度的修改、补充应经公司主管部门审核并报公司领导批准后方可实施。
第二章接待物资管理第九条公司接待物资采购应按需采购、合理配置，杜绝浪费。
第十条公司接待物资采购应严格遵循公司采购制度，保证质量和价格合理。
第十一条公司接待物资采购应有专门的人员负责，并建立健全的档案管理制度。
第十二条公司接待物资使用应符合公司规定的使用范围和用途。
第十三条公司接待物资领取时应填写领用单，包括领用数量、领用人员等信息。
第十四条公司接待物资使用后，应做好清点、核对，确保物资的安全和完整。
第十五条员工如有接待物资消耗异常情况，应及时向公司行政部门报告。
第十六条公司接待物资库存盘点工作应定期进行，确保库存数量准确。
第十七条公司接待物资库存不足时，应及时通知行政部门补充。
第十八条公司接待物资报废处理应经过行政部门审核，并按照相关规定执行。
第十九条公司接待物资管理制度的具体操作流程由公司行政部门负责制定。
第三章监督检查第二十条公司行政部门应定期对接待物资管理进行检查，发现问题及时整改。
第二十一条公司领导及相关部门应配合开展接待物资管理的检查工作。
第二十二条员工有权对公司接待物资管理工作提出建议，公司行政部门应及时处理并回复。
第二十三条公司行政部门应建立监督检查的记录和档案，定期向公司领导报告。
第四章处罚与奖励第二十四条对违反公司接待物资管理制度的员工，公司行政部门有权进行警告、扣工资等处罚。
公司接待物料管理制度
公司接待物料管理制度第一章总则第一条为规范公司接待物料管理工作，提高接待物料使用效率，本制度制定以规范公司接待物料管理工作，维护公司形象，确保公司各项活动的顺利进行。
第二条公司接待物料管理制度适用于公司所有部门及员工，在接待活动中的接待物料的统一管理和使用。
第三条公司接待物料主要包括但不限于宣传册、名片、礼品、会议资料等。
第二章接待物料的管理第四条公司接待物料的采购、配置、领用、使用和归还必须经过登记，保证物料的安全与有效使用。
第五条公司接待物料管理部门对接待物料的采购、配置、储存等工作进行统一管理，确保物料的品质和数量。
第六条接待物料管理部门负责对接待物料的生产流程和库存情况进行监管及记录，确保物料的及时供应和更新。
第七条接待物料管理部门对接待物料的使用情况进行定期检查和统计，及时补充不足，减少浪费。
第八条公司接待物料的领用必须按照规定的程序进行，领用部门必须出具领用申请并经领导审批后方可领用。
第九条公司接待物料的使用必须符合公司相关政策要求，不得私自使用或挪作他用。
第十条公司接待物料的归还必须按照规定的程序进行，归还时必须经过接待物料管理部门确认后方可进行。
第十一条公司接待物料管理部门对接待物料的损耗和报废情况进行记录和处理，确保物料的正常使用。
第三章接待活动的组织和实施第十二条公司接待活动的组织和实施必须经过相关部门的协调和安排，确保活动的顺利进行。
第十三条公司接待活动的成本要控制在合理范围内，避免造成浪费和损失。
第十四条公司接待活动的接待物料要根据活动的具体需求选择合适的物料种类和数量。
第十五条公司接待活动的接待物料要根据活动的规模和重要性进行布置和搭配。
第四章接待活动的监督和评估第十六条公司接待活动的监督和评估由公司领导和相关部门负责，确保活动的效果和进展。
第十七条公司接待活动的效果和反馈要定期进行评估和总结，不断改进和提高接待工作水平。
第十八条公司接待活动的监督和评估要求要严格执行公司相关政策和要求，确保接待工作的顺利进行。
公司招待用具管理制度范本
公司招待用具管理制度范本
制度应明确招待用具的采购流程。
所有的采购需求应由相关部门提出，并经过财务部门的
预算审核。
采购过程中，应选择性价比高的产品，并对供应商进行严格筛选，确保所购买
的用具质量过硬，符合公司的使用标准。
同时，采购合同应详细记录产品的规格、数量、
价格及交付时间等关键信息，以便日后的核对和审计。
制度中应包含招待用具的使用规范。
使用前，需由专人负责检查用具的完好性，确保其无损、清洁并处于良好的使用状态。
在使用过程中，应遵循节约原则，避免不必要的浪费。
对于特殊或价值较高的用品，应实行登记制度，明确使用人、使用时间及归还情况，以便
追踪管理。
对于招待用具的保管和维护，制度应规定专人负责。
该责任人需定期对存放环境进行检查，确保用具存放在干燥、通风、安全的环境中，防止受潮、污染或损坏。
对于需要定期维护
的用品，如电器类用品，应制定维护保养计划，并按时执行。
制度还应涵盖报废与更新的规定。
对于损坏或过时的招待用具，应及时报废并从库存中清除，以免占用空间资源。
更新替换时，应根据实际需求和预算情况进行，避免盲目更新造
成不必要的开支。
为了确保管理制度的有效执行，应建立监督机制。
定期对招待用具的管理情况进行审查，
发现问题及时整改，并对执行情况进行记录，形成闭环管理。
同时，对于违反管理制度的
行为，应明确相应的责任追究措施，确保每位员工都能严格遵守规定。
接待物料管理制度
接待物料管理制度一、总则1、目的为进一步满足公司日常接待工作的需要，加强接待物资在采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，防止不合理支出，降低接待成本，特制定本制度。
2、接待物资定义及使用范围2.1本制度中接待物资指公司采购的用于业务公关和招待的香烟、酒类及荼叶等。
其使用范围为︰2.1.1用于政府部门到我公司检查指导工作，以及合作单位之间的因公接待;2.1.2用于公司组织和承办的各类活动的招待;2.1.3用于业务公关招待方面的招待应酬;2.1.4用于公司各部门对外工作的必要招待。
3、适用范围本制度适用于公司各部门。
二、部门职责部门三、管理内容1、接待物资的采购1.1工作细则1.1.1由行政管理部负责接待物资的采购。
1.1.2采购人不得兼任保管人，保管人不得自己领用，如遇特殊情况需报总经理核准。
1.1.3办公室负责人对采购工作进行监督，确保采购物资的质量合格、价格合理。
1.1.4办公室每年组织一次合格供方评审并确定合格供方，合格供方须签订《禁止商业贿赂行为承诺书（合作单位)》。
在合格供方处采购物资，实现集中采购的议价优势，节约采购成本。
1.1.5采购人需要定期对烟、酒、茶叶的价格进行市场调查，保证物美价廉。
1.1.6办公室应每次采购前仍需对合作单位的价格进行比价，每次对比单位不少于三家，以此作为合格供方评审的依据。
采购后要及时办理入库手续并登记台账。
1.2申请流程采购人根据接待物资保管人提供的领用及库存情况，发起“办公用品采购申请流程”，审批完毕后方可采购。
2、接待物资的入库2.1接待物资必须在采购当天入库。
如遇特殊情况，接待物资保管人不在或无法返回公司，物资又需要出库，采购人应提前电话告知接待物资保管人，并将采购的物资拍照后发送接待物资保管人。
采购人应在返回公司后及时到保管人处办理入库和领用手续，否则不予以报销。
采购人应对已经采购但未入库的接待物资负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。
2.2办公室接待物资保管人负责办理接待物资的验收、入库手续，填写《入库单》，入库单一式三联，保管人、采购人、会计核算部(付款时）各存一联。
公司招待管理制度具体
公司招待管理制度具体第一章总则第一条为规范公司招待行为，提高公司形象，加强与客户、合作伙伴之间的沟通与合作，特制定本制度。
第二条公司招待管理制度适用于公司内所有员工，并严格执行。
第三条公司招待应当遵循公平、公正、诚信、节俭、规范的原则，避免以任何形式向客户或他人提供超出正常业务需求范围的招待。
第四条公司招待应当符合法律法规及公司相关规定，确保招待行为合理合法、合情合理。
第五条公司招待由直接负责人审批并承担相关责任。
第六条公司招待款项应该由公司专门拨付，并在相关文件中做好账目记录。
第七条公司招待应当根据不同的接待对象和具体情况进行合理安排，保证其效果最大化。
第二章具体规定第八条公司招待项目包括但不限于：宴请酒席、客户参观、旅游观光等。
第九条宴请酒席应当注意以下几点：1.场所选择：选择知名餐厅、酒店等场所，避免选择过于奢华的场所。
2.菜品选择：根据客户口味和文化背景选择菜品，以地方特色菜为主。
3.酒水饮料：适量提供酒水和饮料，注意节制，切勿过度饮酒。
4.气氛营造：保持愉快的沟通氛围，避免油腻热闹。
第十条客户参观注意事项：1.提前安排好参观时间和行程，确保顺利进行。
2.做好接待准备，保持工作环境整洁。
3.提供专业解说和详细介绍，让客户了解公司的实力和规模。
第十一条旅游观光：1.根据客户需求和时间安排，选择合适的景点和行程。
2.设立专门的领队和导游，确保行程顺利进行。
3.注意做好安全措施，保障客户的人身和财产安全。
第十二条公司招待活动的预算应当合理，遵循节俭原则，不得超出预算范围。
第十三条公司招待活动应当做好前期策划和准备工作，并提前向相关部门做好申请和汇报。
第十四条公司招待活动结束后，应当做好总结和反馈工作，及时向领导汇报工作成效。
第三章监督管理第十五条公司领导应当加强对公司招待工作的监督管理，确保招待活动的合理性和合法性。
第十六条公司内设专门部门负责招待工作的监督和管理，做好工作记录和档案。
第十七条公司员工应当积极配合公司招待管理制度的执行，如有发现违规行为应主动向领导汇报。
招待用品管理规定
招待用品管理规定1.目的强化招待用品管理，规范领用制度,提高接待水平，控制招待费用。
2.范围涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。
3.职责3.1总经办负责本规定的制定和修订。
3.2各部门主管负责本规定的遵照执行。
3.3采购部或行政部负责相关物品的采购。
4.内容4.1申购A.总办人员负责公司所有招待用物品的申购。
B.每月初，总办人员须根据月度盘点之结余库存，依据安全库存要求填写《申购单》，由本部主管签字确认后方可传递采购部或行政部执行采购。
4.2采购每月初，采购人员依据获准之《申购单》进行物品的采购。
4.3入库由总办人员建立《招待用品台帐》，采购物品入库前必须提供《申购单》发票，由总办人员验收后开具《物资入库单》后方可入库。
4.4 报销遵照《采购管理规定》，采购人员须将《申购单》、《物资入库单》及相关发票备齐方可到财务部报销。
4.5领用A. 总经办招待用香烟的领用数量在5包之内时,须填写《招待用品领用登记表》;领用超过5包以上,须填写《物资出库单》并由领用人之直属领导签字确认。
B. 总经办招待用饮料的领用须填写《招待用品领用登记表》。
除召开大型会议或活动外，需以箱为单位领用矿泉水时，必须开具《物资出库单》并填明相关事项。
C. 各部门因业务招待需要领用相关物品时，必须填写《招待用品领用登记表》，由总办人员进行发放。
4.5盘存A. 每日下班前，总办人员须依据《招待用品领用登记表》之记录检查库存并登记于《招待用品台帐》上。
B. 每月末，总办人员须对照《招待用品台帐》进行月度盘点和清帐，必须做到帐物相符，出具《招待用品盘存报告》，报批存档并抄送一份财务部。
5.相关文件:5.1《采购管理规定》5.2《仓库管理规定》6.相关记录:6.1《申购单》6.2《招待用品领用登记表》 6.3《物资入库单》、《物资出库单》6.4《招待用品台帐》。
公司招待物品管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司招待物品的管理，规范招待行为，提高招待物品的使用效率，保障公司形象和员工利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门在业务接待、会议、庆典、庆典活动等场合使用的招待物品。
第三条公司招待物品的管理应遵循以下原则：（一）合理使用原则：根据实际需要，合理安排招待物品的使用；（二）节约原则：倡导节约，避免浪费；（三）规范原则：严格按照规定程序进行采购、使用、保管和处置；（四）公开透明原则：对招待物品的使用情况进行公开，接受监督。
第二章招待物品的种类和标准第四条招待物品分为以下几类：（一）礼品类：包括纪念品、手工艺品、文化用品等；（二）食品类：包括水果、饮料、糕点、零食等；（三）办公用品类：包括笔记本、笔、文件袋、文件夹等；（四）其他类：包括花束、摆件、装饰品等。
第五条招待物品的标准：（一）礼品类：根据接待对象的级别、场合和公司规定，合理选择档次；（二）食品类：以健康、美味、适量为原则，避免过度奢华；（三）办公用品类：以实用、美观、环保为原则；（四）其他类：根据实际情况，合理选择。
第三章招待物品的采购与使用第六条招待物品的采购由行政部门负责，按照公司采购管理制度执行。
第七条采购招待物品应遵循以下程序：（一）制定采购计划：根据实际需要，制定采购计划，报经部门负责人审批；（二）询价比价：通过市场调研，询价比价，选择性价比高的供应商；（三）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等；（四）验收与入库：对采购的招待物品进行验收，合格后入库保管。
第八条招待物品的使用应遵循以下规定：（一）严格按照招待物品的种类和标准使用；（二）根据实际需要，合理分配使用；（三）不得擅自变更招待物品的使用范围；（四）不得将招待物品用于私人目的。
第四章招待物品的保管与处置第九条招待物品的保管由行政部门负责，设立专门的保管场所，确保物品安全。
第十条招待物品的保管应遵循以下规定：（一）定期检查库存，确保物品完好；（二）对易腐、易损物品采取必要的防护措施；（三）对库存物品进行分类存放，做好标识；（四）对过期、损坏的物品及时处置。
公司业务招待用品管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待用品的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，树立公司良好形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及业务合作伙伴。
第三条业务招待用品的管理应遵循合理、节约、高效、合规的原则。
第二章招待范围与标准第四条业务招待范围：1. 公司业务洽谈、项目签约、客户拜访等商务活动；2. 公司举办的各种内外部会议、庆典、培训等活动；3. 公司与合作伙伴、客户等进行的非经营性交流活动。
第五条业务招待用品标准：1. 招待用品应具有实用性、适度性，符合公司形象；2. 招待用品费用应控制在合理范围内，不得超出预算；3. 招待用品应注重环保，避免浪费。
第三章招待用品采购与使用第六条招待用品采购：1. 招待用品采购由行政部门负责，需严格按照预算执行；2. 采购前应进行市场调研，选择性价比高的供应商；3. 采购过程中，应严格执行招投标程序，确保采购过程公开、透明。
第七条招待用品使用：1. 招待用品使用需经部门负责人审批，填写《业务招待用品使用申请表》；2. 使用过程中，应严格按照用途和标准进行，不得挪用、滥用；3. 招待用品使用完毕后，需及时归还，并填写《业务招待用品归还表》。
第四章招待用品库存与盘点第八条招待用品库存：1. 招待用品由行政部门负责管理，建立库存台账；2. 库存物资应定期检查，确保数量、质量符合要求；3. 库存物资发生变动时，应及时更新台账。
第九条招待用品盘点：1. 每年至少进行一次全面盘点，确保库存物资准确无误；2. 盘点过程中，发现短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并采取相应措施；3. 盘点结果应上报公司领导，作为改进工作的依据。
第五章奖惩与监督第十条对在业务招待用品管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十一条对违反本制度，造成浪费、损失或损害公司形象的部门和个人，予以批评教育，并追究相应责任。
第十二条建立业务招待用品管理监督机制，由公司纪检监察部门负责监督执行。
办公室招待用品管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司办公室招待用品的管理，确保招待用品的有效使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及招待用品的采购、领用、保管和报废等环节。
第三条公司应遵循“合理使用、节约成本、确保质量”的原则，对招待用品进行管理。
第二章招待用品分类第四条招待用品分为以下类别：1. 食品类：包括饮料、糕点、水果、零食等；2. 茶具类：包括茶叶、茶杯、茶盘、茶壶等；3. 纸品类：包括餐巾纸、纸杯、纸巾等；4. 工具类：包括打火机、剪刀、订书机、胶带等；5. 其他类：包括小礼品、纪念品等。
第三章招待用品采购第五条招待用品的采购由公司行政部门负责，采购流程如下：1. 需求部门根据实际需求，填写《招待用品采购申请表》，经部门负责人签字确认后提交行政部门；2. 行政部门根据申请表内容，对所需物品进行比价，选择性价比高的供应商；3. 行政部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等；4. 采购完成后，行政部门将采购清单及发票报送财务部门进行报销。
第四章招待用品领用第六条招待用品的领用由行政部门负责，领用流程如下：1. 需要使用招待用品的部门填写《招待用品领用申请表》，经部门负责人签字确认后提交行政部门；2. 行政部门审核申请表，确保申请用途合理；3. 行政部门发放招待用品，并在《招待用品领用登记表》上做好登记；4. 领用部门需妥善保管招待用品，确保物品完好。
第五章招待用品保管第七条招待用品的保管由行政部门负责，具体要求如下：1. 招待用品应存放在通风、干燥、避光的地方，防止受潮、霉变；2. 招待用品的存放区域应保持整洁，定期清理；3. 招待用品的领取、归还、报废等手续齐全，确保账实相符。
第六章招待用品报废第八条招待用品有以下情况之一的，应予以报废：1. 保质期已过，无法继续使用；2. 品质不合格，影响公司形象；3. 长期闲置，无使用价值。
报废流程如下：1. 需报废的招待用品由使用部门填写《招待用品报废申请表》，经部门负责人签字确认后提交行政部门；2. 行政部门审核报废申请，确认报废原因；3. 行政部门对报废物品进行清理，做好报废登记。
招待用品管理规定
招待用品管理规定一、总则第一条为规范招待用品使用管理，降低公司招待成本，特制定本规定。
第二条招待用品主要指公司工作必须的、公关所需的烟、酒、茶以及礼品和其它易耗消费品。
第三条招待用品的使用管理应坚持节俭、节约的原则。
第四条本规定适用于公司机关所属各部门二、管理职责第五条综合办公室是公司招待用品的采购、管理部门，主要负责招待用品的采购、管理、登记、发放等工作。
三、使用管理规定第六条招待用品的采购程序（一）依据上月度招待用品使用情况，结合本月度预招待计划，合理做出本月度招待品采购量，并填写《招待用品采购申请表》。
（二）填写完毕后交办公室主任、财务部和总经理审批，获得审批后由负责人员定期、定点采购。
（三）采购完毕，负责人员及时登记采购品名、数量、规格、单价等并入库备用。
第七条招待用品的申请使用范围因下列情况可申请支领、使用招待用品：（一）招待上级机关、行业主管部门、关系单位和客户所需的；（二）公司商务洽谈招待所需的；（三）经公司领导同意的其它招待所需的。
第八条招待用品支领程序（一）各部门在可预见的招待用品需求，需提前向综合办公室索取《招待用品支领申请表》，认真、详细填写使用事由、使用物品、使用数量等。
（二）填写完毕后交部门领导、分管领导、财务总监审批。
（三）支领人持经相关领导审批同意的《招待用品支领申请表》到综合办公室招待用品负责人处领取招待用品。
（四）各部门不可预见的招待用品需求，紧急情况下需向分管领导、财务总监提出口头申请，征得同意后支领，用后补充填表、完善各项流程。
第九条招待用品使用管理规定（一）严格控制招待用品使用，非必要情况不得支领、使用招待用品。
（二）招待用品必须用于申请用途，不得挪作他用。
（三）用毕若有剩余，必须及时、如数归还至综合办公室，严禁私自侵吞公司财产。
第十条招待用品违规处罚规定（一）未经允许擅自虚报招待用品需求或改变招待用品用途的，一经发现，报总经理处视情节严重进行相应处分。
（二）不主动交还剩余招待用品的，一经查实，按侵吞公司资产相关规定进行相应处理。
公司招待管理制度范本
公司招待管理制度范本第一章总则为规范公司招待行为，提高公司形象，防止腐败，促进公司良好发展，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部以及对外的招待行为管理，包括但不限于员工招待、客户招待、供应商招待等。
第三章招待对象及范围1. 招待对象：公司的员工、客户、合作伙伴、供应商等相关人员。
2. 招待范围：招待范围应当合理、适当，不得超过规定的标准，招待对象不得超过规定的人数。
第四章招待形式1. 宴请：公司可根据不同情况，选择合适的场所进行宴请招待，包括餐饮、娱乐等形式。
2. 礼品：公司可以选择适当的礼品进行招待，礼品应当符合规定的标准。
3. 其他形式：除上述形式外，公司还可根据实际情况选择其他形式进行招待，但需符合公司规定。
第五章招待标准1. 招待费用：公司应当根据实际需要确定招待费用，费用应当合理、适中，不能过高。
2. 宴请标准：公司可以根据不同级别的招待对象确定不同的宴请标准，但不得超出规定的范围。
3. 礼品标准：公司应当选择符合规定标准的礼品进行招待，不得超出规定的范围。
4. 其他标准：除上述标准外，公司还应当根据实际情况确定其他招待标准，但不得超出规定的范围。
第六章招待程序1. 提出申请：招待前，员工应当向上级主管提出招待申请，说明招待原因、对象、范围、费用等相关情况。
2. 审批程序：上级主管应当对招待申请进行审批，合理安排招待活动，并确定招待标准。
3. 实施招待：招待活动应当按照规定的程序和标准进行，不得私自增加费用或私自招待对象。
4. 报销程序：招待费用应当按照规定程序进行报销，需提供相关票据和报销单，不得虚报或超标。
第七章招待管理1. 领导责任：领导干部应当带头遵守公司招待制度，做到廉洁自律，不得私自接受他人招待。
2. 监督检查：公司应当建立相应监督机制，对招待行为进行监督检查，发现问题及时处理。
3. 教育培训：公司应当加强员工招待意识，定期开展相关教育培训，提高员工的法制观念和廉洁意识。
礼品及招待管理制度
礼品及招待管理制度一、概述礼品及招待管理制度是为了规范和有效管理公司内部及外部的礼品赠送和招待活动，保障公司的声誉和财务安全，防范腐败风险，提高公司形象和员工的管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司内部及外部的所有礼品赠送和招待活动，包括但不限于：员工内部礼品赠送、对外商务招待、客户礼品赠送等。
三、基本原则1.合法合规：所有礼品赠送和招待活动必须符合国家法律法规和公司规定，不得违反相关行业法规和公司规章制度。
2.公开透明：礼品及招待活动应当公开透明，接受监督，不得有任何隐瞒或虚假行为。
3.合理合理：礼品及招待活动应当合理合理，不得奢侈浪费、超标准超额度。
4.诚信诚信：礼品及招待活动应当诚信经营，不得利用手段谋取私利或索取回扣。
5.保密保密：礼品及招待活动中的商业秘密和个人隐私必须严格保密。
四、礼品赠送管理1.礼品种类：公司规定的礼品种类包括但不限于：办公用品、文化产品、实用品、纪念品等。
2.礼品标准：公司规定了礼品价格、数量、对象、时间等标准，员工在选购礼品时应严格按照规定执行。
3.礼品申请：员工需要提出礼品赠送申请，并说明理由、金额、对象等详细信息，经相关部门审批后方可执行。
4.礼品记录：公司需建立礼品赠送记录，包括礼品名称、价格、目的、受赠人、时间等信息，以备查证。
5.礼品处置：礼品在送达后，受赠人需签收确认，并及时上报礼品接收情况，如受赠人拒收或退回礼品，需及时处理妥善。
五、招待管理1.招待对象：公司规定了可以接受招待的对象范围，包括客户、供应商、合作伙伴等商业关系人。
2.招待标准：公司规定了招待的类型、金额、场所、时间等标准，员工在招待时应自觉遵守。
3.招待程序：员工需要提出招待申请，并说明理由、费用、人员等详细信息，经相关部门审批后方可执行。
4.招待记录：公司需建立招待记录，包括招待对象、费用、场所、目的、时间等信息，以备查证。
5.招待回访：招待结束后，员工需及时进行招待回访，了解对方满意度，做到及时反馈。
公司招待室管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司招待室的使用，提高招待效率，确保招待活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部及对外招待活动。
第二章招待室设施与用品第三条招待室应配备必要的设施，包括但不限于：1. 基本家具：桌椅、沙发、茶几等；2. 热水供应：热水器、饮水机等；3. 厨房设备：冰箱、微波炉等；4. 洁净用品：毛巾、洗漱用品等；5. 娱乐设施：电视、音响等。
第四条招待室用品应保持整洁、完好，如有损坏应及时报修或更换。
第三章招待流程第五条招待申请：1. 招待活动需提前三天向行政部门提出申请，填写《招待申请表》；2. 《招待申请表》需明确招待对象、时间、地点、人数、预算等信息；3. 行政部门根据实际情况进行审批，并及时通知申请人。
第六条招待准备：1. 招待活动前，行政部门需与申请人沟通，确认招待方案；2. 根据方案，行政部门负责安排招待室设施、用品的准备；3. 确保招待室环境整洁、氛围适宜。
第七条招待实施：1. 招待活动当天，行政部门负责接待客人，确保招待顺利进行；2. 申请人需全程参与招待活动，负责与客人沟通；3. 招待过程中，注意观察客人需求，及时提供帮助。
第八条招待结束：1. 招待活动结束后，申请人需向行政部门反馈招待效果；2. 行政部门负责清理招待室，回收用品，确保设施完好；3. 如有损坏，需及时报修或更换。
第四章招待费用管理第九条招待费用需严格按照公司财务管理制度执行，遵循“合理、节约、高效”的原则。
第十条招待费用包括：1. 餐饮费用：包括酒水、饮料、菜品等；2. 住宿费用：如需提供住宿，按公司规定标准执行；3. 交通费用：按公司规定标准执行；4. 其他费用：如礼品、娱乐等。
第十一条招待费用报销需提供相关票据，经行政部门审核后，由财务部门报销。
第五章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注意：1. 招待活动需遵守国家法律法规及公司相关规定；2. 招待过程中，注意维护公司形象，不得违反社会公德；3. 招待活动结束后，对招待效果进行总结，持续改进。
公司招待管理制度官方
公司招待管理制度官方
一、目的和原则
本公司招待管理制度旨在规范招待活动，防止不必要的浪费，同时通过合理的招待加深与
合作伙伴的关系，提升公司的对外形象。
制度的实施应遵循必要性、合理性、节约性和透
明性的原则。
二、招待范围和对象
1. 招待范围包括业务招待、工作餐、座谈会等各类对外交流活动。
2. 招待对象主要是对公司业务发展有贡献或潜在贡献的客户、合作伙伴及其他相关方。
三、招待标准和预算
1. 根据不同级别的招待对象设定相应的招待标准。
2. 年度招待费用应纳入公司年度预算管理，超出预算部分需经过严格审批。
四、审批流程
1. 招待申请：员工需填写招待申请表，明确招待对象、目的、内容及预计费用。
2. 审批权限：招待申请需由直接上级审核后，提交至财务部门和相关管理层审批。
3. 特殊招待：对于高额或特殊情况的招待，需由高层管理人员审批。
五、费用控制和报销
1. 费用控制：招待费用应在批准的预算范围内进行控制。
2. 报销流程：招待结束后，需提供完整的费用明细和相关证明文件，按照公司报销流程办理。
六、监督和评估
1. 定期对招待活动的执行情况进行监督检查，确保制度得到有效执行。
2. 通过收集反馈信息，评估招待效果，不断优化招待管理流程。
七、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则
本管理制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
办公用品管理规定
办公用品管理第七十七条办公用品采购（一）各部门所需办公用品由办公室统一采购；（二）物品采购的范围1、固定资产：电脑、网络设备、复印机、打印机、投影机、放影（音）设备、电视机、传真机、空调、保险柜、防盗装置等。
2、低值易耗品：文件柜、办公桌椅、电话机、饮水机等。
3、办公用品：如钢笔、订书机、修正液、液（固）体胶、曲别针、笔记本、橡皮擦、印台、印油、公文袋、复（打）印纸等。
4、日杂用品：如肥皂、消毒液、门（抽屉）锁、一次性杯、面巾纸、马夹袋、拖把、簸箕、卫生纸、面巾纸、毛巾、筐（篓、篮、斗）、灭害用品等。
5、业务招待品：香烟、茶叶、水果、饮用水等。
6、公务用品：汽油、交通卡等。
7、大批量物资：年货、防暑用品、年度奖品等。
（三）采购、审批程序1、公司采购小组由办公室、财务部、人力资源部各指定一人组成，由综合办牵头，按计划和要求组织物资采购。
2、日常办公用品、日杂用品等由各部门、车队于每月25日前根据所需物资填写次月“部门、车队物资申请单”报办公室汇总。
预计总价在3000元以内的，报分管的部门领导审批后，由采购小组到指定商店或单位统一采购。
凡总价在3000元以上、5000元以下，按程序报总经理审批后实施。
特殊情况可临时采购，但必须按规定程序进行报批。
3、凡属于固定资产、低值易耗品、员工福利、年货等价值在10000元以上，先由采购小组货比三家，初步确定采购的价格、质量、数量报公司办公会议研究决定后，方可到指定的商店、单位实施采购。
4、凡属于临时接待购买水果等价值在100元以下的，由办公室指定人员负责购买；凡超出100元以上的，由部门分管领导批准后方可购买。
第七十八条物品进出库手续采购的物品均由物品保管员统一保管发放，所采购物品由保管员核对品种、规格、数量、单价、金额和质量，验收入库，开具入库单（结算联）随发票一起报销，并由保管员建立进出库明细台帐。
未办入库手续，财务一律不予报销。
物品出库由申领单位填写领用单，由物品保管员开具出库单并注明品种、规格、数量、单价和金额，交领用人验收、签领。
公司办公用品管理制度范例(4篇)
公司办公用品管理制度范例第一章总则为了加强公司办公用品的管理，提高办公效率和节约资源的目的，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品管理。
第二章办公用品的申领和管理1. 办公用品管理人员负责统一采购、分发、管理和清点办公用品。
2. 不同部门的员工需要办公用品时，应向上级领导提出申请，经批准后方可申领办公用品。
3. 员工在申领办公用品时应填写详细的申请单，并经过上级审批签字。
4. 员工申领的办公用品必须符合其工作需要，不得超出实际需要范围。
5. 办公用品发放后，员工应对所领取的物品自行负责，妥善保管，不得私自调换或挪用。
第三章办公用品的采购1. 采购部门负责统一办公用品的采购工作，并按照公司的采购流程进行采购。
2. 采购部门应与供应商建立长期合作关系，确保办公用品的质量和价格的合理。
3. 采购部门应根据各部门的实际需要制定采购计划，确保及时供应。
4. 采购部门应保留办公用品采购记录，包括采购时间、数量、价格等信息，以备查验。
5. 采购部门应及时更新办公用品的采购清单，确保员工能够选择合适的办公用品。
第四章办公用品的领用和归还1. 员工在领取办公用品时应核对清点，确保数量和质量无误。
2. 员工领取的办公用品应按照使用规范进行使用，不得私自外借或私自处置。
3. 员工领取的办公用品损坏或丢失时应及时上报，如有需要，应按照规定进行赔偿。
4. 员工离职时应将领取的办公用品归还，如有损坏或丢失，应按照规定进行赔偿。
5. 员工对领取的办公用品有保管责任，如有私自挪用或私自处置，应承担相应的责任。
第五章办公用品的报废和处理1. 办公用品管理人员应定期检查办公用品的使用情况，对过期、损坏或无法使用的办公用品进行报废处理。
2. 报废的办公用品应按照公司的规定进行分类和处理，有机可回收的应进行回收，无机可回收的应进行安全销毁。
3. 办公用品管理人员应保留报废办公用品的记录，包括报废时间、数量、原因等信息，以备查验。
公司招待用具管理制度
公司招待用具管理制度第一章总则第一条为规范公司招待用具的管理，提高公司形象，加强内部管理，制订本规定。
第二条本规定适用于公司内部各部门的招待用具管理工作。
第三条公司招待用具包括但不限于餐具、杯具、餐具、桌布、餐巾纸等物品。
第四条各部门应当根据本制度的要求，制定具体的招待用具管理办法，并确保员工遵守。
第五条公司招待用具的采购、存储、使用、清洗、维护等工作由公司设立的专门部门负责。
第二章招待用具的管理第六条公司招待用具应当按照招待用途、场合等因素进行分类管理，并合理分配使用。
第七条招待用具的采购应当经过审批程序，确保质量、数量和价格合理。
第八条招待用具的存储应当放置在指定的食品安全、卫生以及防尘、防潮等环境要求的仓库中。
第九条招待用具的领用必须经过授权，明确使用目的、时间和地点。
第十条招待用具的归还须按照规定的时间和要求进行，不得私自留用。
第十一条招待用具的清洗应当按照清洗规范，确保卫生安全。
第十二条招待用具的维护应当按照使用说明和保养要求，加强保养，延长使用寿命。
第三章保管和责任第十三条招待用具的保管人必须认真履行保管义务，严格按照规定使用、保管、清洗和维护招待用具。
第十四条招待用具的保管人在使用过程中发生异常或者遗失，应当及时报告部门主管，并按照规定流程处理。
第十五条招待用具的保管人应当对使用过程中的损坏、磨损等情况进行记录，及时更换或修理。
第十六条招待用具的保管人应当定期检查招待用具的数量、质量和完整性，发现问题及时解决。
第十七条招待用具的保管人应当加强使用人员的培训，提高使用人员对招待用具的保护意识。
第十八条招待用具的保管人对于保管人和使用人的违规行为应当及时处理，确保责任追究。
第四章管理及处罚第十九条公司可根据实际情况对招待用具管理进行不定期的检查和评估，发现问题及时整改。
第二十条对于严重违反本规定的行为，公司有权对相关人员进行相应的处罚，包括警告、记过、降职、开除等。
第二十一条对于造成重大损失的行为，公司将追究相关人员的刑事责任。
公司招待酒水领用管理制度
公司招待酒水领用管理制度
一、目的和原则
本公司招待酒水领用管理制度旨在明确招待酒水的申请、审批、领用及报销流程，确保公司资金的合理支出，同时体现公司的专业形象和对客户的尊重。
制度执行应遵循公正、合理、透明的原则。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工在招待客户或合作伙伴时所需酒水的领用管理。
三、管理职责
1. 行政部门负责酒水的采购、存储和保管工作，确保酒水的品质和安全。
2. 财务部门负责审核酒水领用申请的合理性，以及领用后的报销工作。
3. 各部门负责人负责审批所属员工的酒水领用申请，并监督领用过程的合规性。
四、领用流程
1. 员工需提前填写《酒水领用申请表》，注明领用日期、领用数量、用途及预计费用等信息。
2. 部门负责人审批通过后，将申请表提交至行政部门。
3. 行政部门根据申请表准备相应酒水，并与申请人确认领用事项。
4. 领用时，申请人需在《酒水领用登记表》上签字确认，以备后续核对。
五、报销流程
1. 招待结束后，员工需及时整理相关票据和《酒水领用登记表》。
2. 填写《费用报销单》，附上相关票据和领用登记表，提交至财务部门。
3. 财务部门审核无误后，进行费用报销。
六、注意事项
1. 领用酒水应符合公司招待标准，不得超标准领用。
2. 严禁私自领用酒水用于非公司招待的其他用途。
3. 领用酒水应妥善保管，避免浪费和损失。
4. 对于违反管理制度的行为，公司将视情节轻重进行处理。
七、其他规定
本制度由公司管理层负责解释，如有变更，以公司最新文件为准。
办公用品采购入库管理规定
办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。
第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。
B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。
C类：维修类物品。
第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。
二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。
采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。
三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。
四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。
第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。
B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。
C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。
二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。
第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。
第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。
公司招待物品管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司招待物品的管理，确保招待物品的使用合理、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有招待物品的采购、领用、保管、报废等环节。
第三条招待物品管理应遵循节约、实用、高效的原则，严禁浪费。
第二章招待物品分类及标准第四条招待物品分为以下几类：1. 办公用品：包括纸张、笔、打印耗材、文件夹、便签等；2. 食品饮料：包括茶叶、咖啡、矿泉水、糖果、水果等；3. 礼品：包括纪念品、办公用品等；4. 其他：包括办公用品、礼品以外的其他招待物品。
第五条招待物品标准：1. 办公用品：根据实际工作需要，按需采购；2. 食品饮料：根据招待对象和场合，合理选择；3. 礼品：根据公司形象和实际需求，选择合适的产品；4. 其他：根据实际情况，合理确定。
第三章招待物品采购第六条招待物品采购应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度；2. 质量可靠，价格合理；3. 采购程序规范，透明公开。
第七条招待物品采购流程：1. 需求部门提出采购申请，说明所需物品的种类、数量、用途等；2. 采购部门根据需求进行市场调研，确定采购方案；3. 采购部门组织招标或询价，确定供应商；4. 采购部门与供应商签订采购合同；5. 采购部门将采购合同报送财务部门审核；6. 财务部门审核通过后，采购部门组织实施采购。
第四章招待物品领用第八条招待物品领用应遵循以下原则：1. 需求部门提出领用申请，说明领用物品的种类、数量、用途等；2. 领用物品需经部门负责人审批；3. 领用物品需填写领用单，注明领用物品的种类、数量、用途等；4. 仓库管理员核对领用单，确认领用物品无误后，发放给领用人。
第五章招待物品保管第九条招待物品保管应遵循以下原则：1. 仓库管理员负责保管招待物品，确保物品安全；2. 招待物品应分类存放，标签清晰；3. 定期检查库存，发现过期、损坏的物品应及时处理；4. 仓库管理员需定期清理仓库，保持仓库整洁。
第六章招待物品报废第十条招待物品报废应遵循以下原则：1. 招待物品使用完毕后，需填写报废单，说明报废原因；2. 部门负责人审批报废单；3. 仓库管理员确认报废物品，将报废物品移出仓库；4. 对报废物品进行回收利用或处置。
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招待用品管理规定
1、目的
强化招待用品管理，规范领用制度，提高接待水平，控制招待费用。
2、范围
涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。
3、职责
、人事行政部负责本规定的制定和修改。
、各部门负责人负责本规定的照执行。
、财务部出纳负责相关物品的采购。
、客户招待用烟、酒、茶等物资，领用人在领用前须认真填写《招待用品领用登记表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、领用物资去向），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。每次针对一名客户领用数量烟不得超过条、茶叶不得超过提、酒不得超过提。
、公司内部员工用专用烟、酒、茶等物资，领用人（仅限于部门负责人进行领取）在领用前须填写《内部员工物资申领表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、用途），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。
、内容
、申购
.人事行政部负责公司所有招待用物品的申购。
.每月底，人事行政部须根据月度盘点之结余库存，合理安排填写《行政办公物资采购申请单》，由本部负责人签字确认后方可传递至财务部执行采购。
、采购
每月初，采购人员依据获准之《采购申请单》进行物品的采购。
、入库
由人事行政人员建立《招待用品台账》，采购物品入库前必须提供所购物品《采购申请单》以及发票或收据，由人事行政经理验收后入库。
贵州雅图工程机械服务有限公司
人事行政部
年月日
、报销
遵照公司财务报销制度和流程，采购人员须将《采购申请单》及相关发票备齐，方可进行报销。
、领用
、每月行政人事招待用香烟的领用数量在包之内，招待领用饮料以箱为单位，主要用于学生到厂实习第一天接待使用或其他特殊用途。（例如：安排学生清理疏通排污沟、厕所、下水道等地方时）须填写《招待用品领用登记表》，并填明用途。