卫生院后勤保障制度

新明乡卫生院后勤保障制度

一、办公用品采购、后勤管理

1、各科室应本着压缩经费开支，厉行节约的原则，勤俭办公，避免浪费。

2、常用办公用品由财务统一采购，交由办公室逐项登记、入库。采购应由两人以上同办，避免质次价高，假冒伪劣商品。所购物品发票由经办人、办公室人员、分管领导会签后统一报销。

3、办公用品一律到办公室统一领取。所领物品必须逐项填写领用登记表。使帐物一致、消耗和库存平衡。每月盘存，结转至下月登记表。

4、复印机为了方便内部工作需要，严禁对外使用。内部各部门使用均需填写复印登记表，以便月底核算耗材。

5、个人办公用具除常用易耗品外，其余均为一次性配备，非正常损坏、丢失均由本人自负。

6、公用设施需维修、更换的，打印、复印设备需更新添置的，须经分管领导同意方可办理。如金额过大超过500元，须经领导班子研究后方可办理。

8各办公室做好办公室卫生、防火、防盗工作，下班后需关好门窗，切断电脑、照明等电源。

二、救护车管理

1．救护车辆由医院统一调配使用，确需调用，经分管领导同意。

2、车辆检修应事先请示领导，经咨询后，估算修理费用，购买零配件费用要及时报帐，并实行定点维修。

3、严禁酒后驾驶，违章行车，由此造成后果自负。

4、车辆严禁私用或外借。

三、招待费管理

1、招待范围为：上级领导和友邻单位来指导、联系工作及正常业务往来，确需招待的。

2、招待应本着热情从俭的原则，杜绝奢侈浪费。招待工作由办公室统一安排。

3、招待标准：同级单位来我院活动的，每人每餐30元；省市区来人在我院的每人每餐30-50元；省区市检查酌情安排；来客实行对口接待，尽量减少陪客人数。

4、根据市区“三项纪律”规定，工作餐一律不安排酒水和饮料。

5、招待费实行每月一结，对不符合手绪的不予结算。

四、差旅费管理

1．出差人员须详细填写出差登记表，并经分管领导同意并于当日签字确认方可报销差旅费。

2．一般情况下，区内出差只报车费，单位派车不报车费及补助，差旅费必须当月结清，逾期不予报销。

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