产品服务要求 过程有效性效率评审记录
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
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IATF16949之产品和服务要求的理解
所有适用的与材料的获得、储存、搬运、 存储、回收、销毁或废弃有关的政府、 安全和环境法规
“产品和服务”包括所有 的输出类别（硬件、服务、
应确保相关成文信息得到修改
软件和流程性材料）
服务的特性表明，至少有一部分输
确保相关人员知道已更改的要求
出是在与顾客的接触面上实现的。
这意味着在提供服务之前不一定能
够确认其是否符合要求
8.2 产品和服务要求
8.2.1顾客沟通 8.2.2产品和服务要求的确定
理解和实施
陈春唯 WigCHEN
产品和服务要求—术语解释
顾客要求： 顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关 要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
顾客特定要求（CSR）Customer-specific requirements：对本汽车QMS 标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
组织规定的要求 适用于产品和服务的法律法规要求
应符合顾客对特殊特性的指 要求 定、批准文件和控制的要求
顾客指定的特殊特性
组织制造可行性
要求
哪些 需要
采用多方论证方法来进行分析
应确定组制造过程是否是可行的，能够始终生产 出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品
通过生产运行、标杆管理研究或其它适当方法， 确认能够以所要求的速率生产出符合规范的产品
11
内部审核的实施过程—审核点检表 实例
12
内部审核的实施过程—审核点检表 实例
13
内部审核的实施过程—审核实施、审核记录
审核计划 输入信息
审核实施 审核记录
记录信息
记录于点检表
抽样信息 符合事项 不符合事项 需跟踪事项
14
测量系统过程有效性效率评审记录表
V
V
方法:●过程程序、规范规定的方法●购置\验收检测设备●正确使用/调整/再调整/防护●策划校准/验证周期，●内部校准/验证●委托外部校准/验证●根据工程更改进行修订●识别校准/验证状态●检测设备失准时的处理。评估影响、追溯、识别可疑产品、通知顾客
V
V
V
目标:监测资源按期受检率≥98%，
MSA计划执行率≥96%
过程有效性效率评审记录ຫໍສະໝຸດ 过程名称：测量系统过程代号：
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：1、计算机及网络；2、打印机；
3、监视、测量设备；4、检测室；
5、适宜的使用和贮存环境
V
V
V
人员:过程责任者：质量部
2、相关责任：各部门、车间使用者。
V
V
V
V
编制：审核：
V
V
输入：●顾客特殊要求●检测仪器台帐、周检计划
●APQP的输出、检测要求、适用检验标准
●工程更改要求●法律法规、●添置量具计划、采购计划●委托方要求、公司要求
V
V
V
输出：●校准验证记录
●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备
●周检计划表、检定表、台帐、检测报告证书、标识
●维保记录、报废单●风险及控制措施等
售后服务检查记录1
售后服务检查记录1售后服务检查记录引言概述：售后服务是指在商品销售后，为顾客提供的各种售后支持和服务。
对于企业来说，提供优质的售后服务是保持客户忠诚度和提高企业形象的重要手段。
为了确保售后服务的质量和效果，进行售后服务检查是必要的。
本文将从五个方面详细阐述售后服务检查的内容和重点。
一、服务态度1.1 服务人员的专业素养售后服务人员应具备良好的职业道德和服务意识，能够以客户为中心，主动关心客户需求，耐心解答客户问题。
1.2 服务人员的沟通能力售后服务人员应具备良好的沟通能力，能够与客户进行有效的沟通，了解客户问题并提供解决方案。
1.3 服务人员的礼貌和耐心售后服务人员应具备良好的礼貌和耐心，对待客户要友善、细心，耐心解答客户的问题，不急躁、不冷漠。
二、问题解决能力2.1 问题诊断和分析能力售后服务人员应具备良好的问题诊断和分析能力，能够准确判断问题的原因，并提供相应的解决方案。
2.2 解决问题的效率售后服务人员应具备高效的工作能力，能够迅速解决客户的问题，不拖延时间，提高客户满意度。
2.3 解决问题的质量售后服务人员应确保解决问题的质量，不仅要解决眼前问题，还要避免问题的再次发生，给客户提供长期的解决方案。
三、服务流程3.1 服务流程的规范性售后服务流程应具备规范性，包括服务人员的接待、问题记录、问题解决、客户反馈等环节，确保每个环节都能够按照规定的程序进行。
3.2 服务流程的透明性售后服务流程应具备透明性，客户能够清楚地了解整个服务流程，包括服务的时间、步骤、责任方等，避免产生疑惑和误解。
3.3 服务流程的改进售后服务流程应不断进行改进，及时根据客户反馈和市场需求进行调整和优化，提高服务的效率和质量。
四、客户满意度4.1 客户反馈的接收和处理售后服务人员应认真接收客户的反馈，包括表扬和投诉，并及时进行处理和回复，以增强客户的满意度。
4.2 客户满意度的调查和评估售后服务人员应进行客户满意度的调查和评估，了解客户对服务的满意程度，及时发现问题并采取措施改进。
过程有效性效率评审记录 模板
评审对象：
1、所策划的管理体系过程：顾客导向过程/5个、管理过程/4个、支持过程/7个，共计16
个
2、参考各过程具体乌龟图、程序文件规定。
此评审表内未详细描述过程的相关因素，如资源、执行担当、输入、输出、方法和目标过程有效等级评价标准
评审时间：2020/07/24
评审人员：
波比拉博、黃麗、曾若武、彭愛舟、李志強、许璟、潘佳郁、黃嘉幫、
周春燕、张强、唐春燕、蔣芳娟
等级 C B A
序过程
活动
过程
级别
评审项/
乌龟图要素
有无变更有效性效率过程实施有效
性评价结果
不符合或改进事项记录
改进
担当
验证是否是否是否
1 合同和訂單
評審(包括
支持场所帛
汉股份)
顾客
导向
COP1
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成
风险√√√可控
2 APQP 顾客
导向
COP2
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成
风险√√√可控
3 生產過程顾客
导向
COP3
资源√√√A-3 满足
人员√√√满足
输入√√√识别充分
输出√√√识别充分
方法√√√符合
目标√√√达成。
质量管理体系评审的实施与效果评估
质量管理体系评审的实施与效果评估质量管理体系评审是企业内部实施和持续改进质量管理工作的重要环节。
它对于发现问题、改正错误、提高效率、提升产品和服务质量具有不可替代的作用。
本文将从理论与实践相结合的角度，探讨质量管理体系评审的实施与效果评估。
1. 质量管理体系评审的概念质量管理体系评审是指企业内部对质量管理体系文件、程序、数据和记录的评估，以确认其符合相关标准和要求的活动。
评审的目的在于保证质量管理体系符合国际标准，有效地运行并持续改进。
2. 质量管理体系评审的意义质量管理体系评审可以帮助企业及时发现和解决质量管理体系中存在的问题和风险，有效提高管理水平和产品质量，促进组织持续改进和稳步发展。
3. 质量管理体系评审的程序质量管理体系评审的程序通常包括确定评审要点、制定评审计划、组织评审小组、准备评审材料、进行评审会议、整理评审结果、提出改进建议等步骤。
4. 质量管理体系评审的实施质量管理体系评审的实施需要全员参与，各部门配合，确保评审过程的真实、客观和全面。
评审小组成员应具备丰富的实践经验和专业知识，以确保评审结果的准确性和有效性。
5. 质量管理体系评审的效果评估质量管理体系评审的效果评估是评价评审过程和结果的有效性和影响力，以改进评审工作质量和推动质量管理的持续改进。
效果评估主要包括成果评估、效率评估、影响评估和前瞻评估。
6. 成果评估成果评估是评价质量管理体系评审的最终效果和结果。
主要包括发现问题和风险的数量和质量、提出改进建议的可行性和有效性、改进措施的实施和效果等方面。
7. 效率评估效率评估是评价质量管理体系评审的过程及其管理效率。
主要包括评审计划的合理性和实施程度、评审会议的效率和效果、评审记录的完整性和准确性等方面。
8. 影响评估影响评估是评价质量管理体系评审对企业经营管理的影响和作用。
主要包括质量管理水平的提升、管理团队的素质和能力的增强、产品和服务质量的改善等方面。
9. 前瞻评估前瞻评估是评价质量管理体系评审的持续改进和发展方向。
产品过程质量评审报告模板
产品过程质量评审报告模板1. 评审概述本次产品过程质量评审是对XX产品开发过程中的质量管理情况进行的评审。
评审目的是发现问题、解决问题、提升产品开发过程中的质量水平，以确保产品的质量符合要求并满足客户需求。
2. 评审对象评审对象是XX产品的整个开发过程及相应的文档和记录。
3. 评审内容本次评审主要包括以下内容：- 项目计划及进度管理- 需求管理- 设计和开发过程管理- 测试和验证管理- 文档管理- 缺陷管理- 变更管理- 开发团队的组织和管理4. 评审流程本次评审采用以下流程进行：1. 评审准备阶段：- 收集评审对象相关文档和记录- 确定评审小组成员并进行培训2. 评审执行阶段：- 评审小组成员独立评审评审对象- 就评审对象中的问题进行讨论、整理意见和建议3. 评审总结阶段：- 就评审结果进行总结- 编写评审报告5. 评审结果经过对评审对象的仔细评审和讨论，评审小组得出以下评审结果：5.1 项目计划及进度管理评审小组认为，项目计划编制合理，进度把控较为严格。
但在实际执行中，存在一些延期和进度滞后的情况。
5.2 需求管理评审小组发现，需求管理不够规范，存在一些模糊、冗余的需求。
建议在后续开发中加强需求分析和管理的规范性。
5.3 设计和开发过程管理评审小组认为，设计和开发过程管理相对较好，流程规范，工具使用合理。
但在代码质量管理方面还有提升的空间，建议加强代码检查和静态分析。
5.4 测试和验证管理评审小组认为，测试和验证管理较为严格，测试用例覆盖全面。
但存在一些测试用例不充分、测试结果未完整记录等问题，需进一步改进。
5.5 文档管理评审小组发现，在文档管理方面存在一定问题，文档更新不及时，部分文档存在丢失和遗漏。
建议加强文档管理和归档。
5.6 缺陷管理评审小组认为，缺陷管理工作相对较好，缺陷定位和修复及时。
但在对缺陷的分类和优先级划分上还可以进一步完善。
5.7 变更管理评审小组发现，变更管理工作未能有效跟踪变更请求和变更实施情况，建议建立更加完善的变更管理流程。
不合格过程有效性效率评审记录表
V
V
输入：●产品(原材料,零配件,半成品,成品)监测记录发现的不合格品●生产过程监控分析结果●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货●控制计划，检验指导书，生产计划●顾客要求、法规要求、体系要求
V
V
V
输出：●检验和试验结果，合格的产品●不合格品标识、隔离、处置。不合格品及处理单●受控的生产过程●检验、试验不符合处理记录、报告●防止不合格品非预期使用●纠正预防措施及返工后的再验证。●风险及控制措施等
V
V
V
方法:
●过程规范规定的方法●检验●分析评审●措施●再验证
V
V
V
目标:
不合格及时处理率100%；返工率≤1％
优先减少计划完成率100%。
V
V
V
编制：审核：
过程有效性效率评审记录
过程名称：不合格
过程代号：
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：1、计算机及网络；2、打印机；3、复印机；4、会议室；5、扫描仪；6、电话７、网络沟通工具
V
V
V
人员:１过程责任者：质检部
2过程相关责任：生产部、采购部等
质量体系管理评审(精)
质量体系管理评审管理评审的输入信息包括7个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映，包括：1 、审核结果：内部质量审核外部质量审核（如顾客及第三方公证机构）2 、顾客反馈:顾客满意测量顾客投诉顾客需求3 、过程的业绩和产品符合性：过程测量的结果过程的能力产品内部测量的结果产品、顾客或市场测量的结果4 、预防和纠正措施的状况：提出的预防和纠正措施预防和纠正措施的执行情况5 、以往管理评审的跟踪措施：改进措施的有效性提出的改进跟踪结果完成情况6 、经策划的可能影响质量体系的变更:由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化)可能需变更的体系变更可能会产生的影响7 、改进的建议：已识别的可改进的方向改进的目标及方法二、管理评审报告范本2007—10—15 11:30：59xxxx有限公司管理评审报告表格编号：LUS-CDC—004 1.011。
评审目的、范围1.1目的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性,包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要,（包括质量目标和质量方针）.1。
2范围：我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门。
2。
评审类型□年度常规评审□追加评审3.评审时间、地点年度管理评审时间安排在2006年12月25日星期一PM 15：00-17：00 地点：三楼会议室4.会议组织:主持人：xxxx（董事长）组织者：xxxx(管理者代表）记录人：steven与会人员：xxxx5。
评审输入材料及介绍人5。
1上次管理评审的改进措施落实情况05年管理评审的改进措施在各部门得到100％落实。
且措施实行完全达到预期目标。
5。
2质量体系内部审核结果：06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项，已经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正/预防措施有效实用。
5。
3日常质量考核结果、顾客抱怨情况本年度公司总共接到客户投诉4宗，主要是产品少数现象。
已经分别执行了纠正/预防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解。
5.1.1.2 过程有效性和效率 【SI-12：2018-07】-IATF16949条款解读
5领导作用5.1.1.2 过程有效性和效率【SI-12：2018-07】最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效9.3.2.1条）。
5 Leadership5.1.1.2 Process effectiveness and efficiency 【SI-12：2018-07】Top management shall review the product realization processes effectiveness and efficiency of the quality management system and support processes to evaluate and improve their effectiveness and efficiency the organization’s qualitymanagement system. The results of the process review activities shall beincluded as input to the management review (see Section 9.3.2.1.).※ TS16949要求了管理层评估过程以确保效率和有效性，但没有强调改进效率和有效性，IATF强调了改进，所以就更直接地放到了管理评审中了。
这个条款要和5.1.1.3过程所有者结合，5.1.1.3也是IATF 新增的要求，TS16949定义管理的责任和权利，但它没有明确提到管理层确保过程责任者了解它们的角色和能力。
IATF 采纳这一要求确保管理层理解这一期望。
强调要求采用过程方法建立实施QMS。
二者结合可以理解为每个乌龟图都应包括输入、输出、资源、过程负责人、接收准则、绩效指标，六个部分。
SI-12:Topmanagement shall review the effectiveness and efficiency of the qualitymanagement system to evaluate and improve the organizaiton’s qualtiymanagementsystem. The results of process review activities shall be included as input tothe management review(see section 9.3.2.1)高层管理者应通过评审质量管理体系的有效性和效率去评估和提高组织的质量管理体系。
IATF16949管理评审报告(附完整内审检查表)
d).为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?
e). IATF16949要求的记录？（见4.2.4）
（4.2.1）
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否建立和维护了质量手册，包括：
符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
三、评审依据：
1．IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；
四、评审内容及要求：
评审
项目
评审项目现状报告
评审结论
（包括改进措施）
以往管理评审所采取措施的实施情况；
1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；
2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；
已对产品进行FMEA分析
符合要求
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险，
符合要求
管理评审主要内容（输出）
改进的机会
质量管理体系所需的变更
无
资源需求
无
管理评审结论
本次管理评审，由管理者代表XX主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：
产品要求评审程序
产品要求评审程序产品评审是指在产品开发过程中，对产品需求、设计、功能等方面进行系统性的检查和审核的一种过程。
它是保证产品品质、满足用户需求、减少开发风险的重要手段之一、本文将介绍产品评审的基本流程和要求。
产品评审的基本流程如下：1.确定评审目标：明确评审是针对产品需求、设计、功能还是其他方面进行，明确评审的目标和范围。
2.选择评审团队：根据评审目标，确定参与评审的团队成员，包括产品经理、开发人员、测试人员等。
3.准备评审资料：整理产品需求、设计文档、功能列表等评审资料，确保评审团队能够全面了解产品的要求和设计。
4.组织评审会议：按照事先确定的评审目标和范围，召集评审团队成员进行评审会议。
会议由主持人主持，团队成员逐项检查评审资料，提出问题和建议。
5.记录评审意见：评审会议期间，由记录员记录评审意见，包括问题、建议等。
评审结束后，整理成评审记录，作为后续改进的依据。
6.分析评审结果：评审结束后，产品经理和相关团队成员应对评审结果进行整理和分析，找出问题的根本原因，确定下一步的改进计划。
7.执行改进计划：根据评审结果和分析，制定改进计划，并逐步执行。
改进计划可以包括需求调整、设计修改、功能优化等。
8.持续跟踪和改进：产品评审是一个持续的过程，需要不断跟踪产品的改进情况，及时调整和优化评审流程和要求，确保评审的有效性和实施力。
在产品评审过程中，需要考虑以下要求：1.明确评审目标和范围：评审的目标和范围需要明确，以确保评审的针对性和有效性。
2.确保评审团队的专业性：评审团队成员应具备相关的专业知识和经验，能够全面评估产品的需求和设计质量。
3.合理安排评审时间和人员：评审会议应合理安排时间，确保评审的充分讨论和充分准备。
评审团队成员应全程参与评审，确保评审的全面性和客观性。
4.建立评审记录和反馈机制：评审过程中应做好记录，详细记录评审意见和建议。
评审结束后，应及时反馈评审结果，并对改进计划进行评估和跟踪。
产品要求逐项评审记录范文
产品要求逐项评审记录范文
1. 评审项目信息，首先记录评审的项目信息，包括评审的产品
名称、版本号、评审日期、评审地点等基本信息，以便于对评审记
录进行归档和查阅。
2. 评审人员名单，列出参与评审的人员名单，包括评审负责人、评审人员、产品负责人等，以便于了解评审的参与人员和其在评审
中的角色分工。
3. 评审议题，明确列出本次评审的议题和重点内容，包括产品
功能、性能、安全性、可靠性、易用性等方面的具体内容，以便于
评审人员明确评审的重点和目标。
4. 评审过程记录，详细记录评审的具体过程，包括评审讨论的
内容、评审意见和建议、问题和争议的处理过程等，以便于对评审
过程进行回顾和总结。
5. 问题清单，记录评审过程中发现的问题清单，包括问题描述、问题严重程度、责任人、解决方案等内容，以便于对问题进行跟踪
和处理。
6. 决议和结论，最后总结评审的决议和结论，包括对产品存在
的问题和不足的处理意见、对产品优点和亮点的肯定和表扬，以便
于对评审结果进行总结和归档。
综上所述，产品要求逐项评审记录范文应当全面记录评审过程
中的各个环节和内容，以便于对产品进行全面的评审和改进。
同时，评审记录应当清晰明了，便于后续的跟踪和处理。
产品服务要求内审检查表
输出的去向？是否可以追溯？
部门记录归档，可追溯
V
12
重要的输出及传递证据？
1QR8.2-01《合同（订单）评审表》
2QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认 表》
3QR8.2-03《合同台账》
4QR8.2-04《顾客特殊要求识别控制清 单》
5QR8.2-05《新开发改型新顾客首批供货 评审表》
有限公司
过程名称
P9产品服务要求过程主要负责人
过程涉及主要文件
QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规范》
标准条款要求
方法、内容
记录
符合否
5.2质量方针
6.2质量目标及实现 策划
6/3变更策划
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针 的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的 了解掌握质量方针和 目标
V
8
表明这些人员具备规定能力和技能证 据
上岗证
V
9
当能力和技能不足时是否进行了培训 或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
V
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
合冋订单、合冋登记表；合冋产品要求评 审表；合同变更通知单；产品价格、报价 文件、销售业务计划、质量目标、满足顾 客要求的产品和服务
V
V
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测 量、评价指标？
有评价指标，如：
合同订单评审率100%
V
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
QR9.1-06质量综合统计分析月报 顾客调查，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有
证据
V
是否对这些测量、评价指标的统计数据 进行了分析？有否证据？
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
TS22163 过程有效性评价报告
****内审2018/3/12*******过程信息PROCESS DATA 外部顾客External customers:顾客、供方 顾客要求主要风险与机会Main Risk&Opportunities:查组织有应急预案 **-QR08-01查组织有应急预案 **-QR08-01绩效指标测量PERFORMANCE MEASUREMENT KPI 序号KPI number 内/外部顾客Internal/External customer 指标值Target for audited period 实际 达成值Valuemeasured 趋势Trend definition ****有限公司PROCESS EFFECTIVENESS ASSESSMENT REPORT 过程有效性评价报告风险：项目交付时间延迟、项目开发成本超支、项目质量不符合顾客要求机遇：优化公司项目管理流程，提高公司项目管理的有效性和效率，提升公司竞争力生产应急管理办法人力资源短缺应急预案PFMEA 查**项目有PFMEA FMEA-WA-003KPI 定义KPI definition 备注Comments工作内容/过程运行准则Work Content/Process Operation:COP02项目管理过程要求工作内容/运行准则为：**-QP-30项目管理程序人力资源Personal Resources:COP02项目管理过程中规定与项目相关的人员为：项目小组成员、营销部部长、采购员、技术部部长、技术员、质保部部长、检验员、综合部部长、设备部部长、生产部部长及作业人员等；查***项目资料：项目组织及职责表**-QR30-03文件中已明确相关部门及人员职责，符合该过程规定要求。
输入Input:COP02项目管理过程要求输入内容为：项目标书、合同、订单、技术/质量协议、法律法规、公司内部要求、以前项目的经验数据、风险和机遇、知识；查**项目有以下资料：订单:**-2018.03.02、技术质量相关文件有**图纸，法律法规：查公司有法律法规清单**-QR03-07，并有对应的法律法规文件公司内部要求：查**内控化学成分要求为： *****风险和机遇：**-QR03-01风险和机遇评价及应对措施策划表以上项目资料能证明过程运行符合该过程规定要求。
公司质量管理制度评审记录
一、评审时间：2021年10月15日二、评审地点：公司会议室三、评审人员：质量管理部门、生产部门、技术部门、人力资源部门等相关负责人四、评审目的：1. 检查公司质量管理制度的有效性、完整性和适应性；2. 评估公司质量管理体系运行情况；3. 发现并解决质量管理制度中存在的问题；4. 提高公司质量管理水平，确保产品质量。
五、评审内容：1. 质量管理体系文件评审2. 质量管理制度执行情况评审3. 质量管理体系运行效果评审4. 质量管理问题及改进措施评审六、评审过程：1. 质量管理体系文件评审（1）评审人员对公司质量管理体系文件进行审查，包括质量手册、程序文件、作业指导书等；（2）检查文件是否符合国家标准、行业标准及公司内部要求；（3）评估文件的可操作性和实用性。
2. 质量管理制度执行情况评审（1）评审人员对公司质量管理制度执行情况进行调查，包括生产过程、检验过程、售后服务等；（2）检查各项制度是否得到有效执行，是否存在违规操作；（3）评估制度执行效果。
3. 质量管理体系运行效果评审（1）评审人员对公司质量管理体系运行效果进行评估，包括产品质量、客户满意度、内部员工满意度等；（2）分析质量管理体系对公司业务发展的影响；（3）总结质量管理体系运行过程中的成功经验和不足之处。
4. 质量管理问题及改进措施评审（1）评审人员对公司质量管理中存在的问题进行梳理，包括质量事故、客户投诉、员工培训等；（2）针对问题提出改进措施，包括制度完善、流程优化、人员培训等；（3）制定改进计划，明确责任人和完成时间。
七、评审结果：1. 公司质量管理体系文件基本符合国家标准、行业标准及公司内部要求；2. 质量管理制度得到有效执行，但仍存在部分违规操作；3. 质量管理体系运行效果较好，产品质量和客户满意度较高；4. 发现并梳理出10项质量管理问题，制定相应改进措施。
八、改进措施：1. 完善质量管理体系文件，确保其符合最新标准；2. 加强质量管理制度培训，提高员工质量意识；3. 优化检验流程，提高检验效率；4. 加强供应商管理，确保原材料质量；5. 完善售后服务体系，提高客户满意度。
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QR5.1-03NO.202001
过程名称：产品服务要求
过程代号：P9-C1
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：
计算机及网络； 打印机；复印机；会议室；扫描仪；
电话,网络沟通工具
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人员:１过程责任者：销售部门
●可行性分析报告●风险及控制措施
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方法:
●过程程序、规范规定的方法
●可行性研究,风险分析●产品方案，材料清单
●成本分析成本核算,制作标书,投标报价
●确认顾客要求（签订试制合同/协议）
●识别顾客财产●评审合同/订单
●与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力
●下达内部指令
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目标:
合同订单履行率100％,
2过程相关责任：技术、质检、财务、采购、生产
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输入：●顾客明示要求：
○产品图纸功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议
●顾客潜在需求、特殊要求/期望；●法律法规要求
●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息
●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，产品标准;
●顾客合同/订单/协议要求：
●客户关注产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.
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输出：
对顾客输出：●报价、标书●签订合同，回复订单，合同登记表
对内部输出：
●立项建议●质量体系建立或改进建议●培训/人员设施配置需求
●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务计划，●满足要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提前)●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标
合同订单评审率100％
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编制：