业务签样与验货管理规范
外包产品验收制度模板
外包产品验收制度一、目的为确保外包产品的质量、安全、及时交付，并规避公司风险，特制定本制度。
本制度适用于所有向客户交付的外包产品，包括但不限于软件开发、硬件制造、技术服务等。
二、验收原则1. 销售合同中需约定外包产品的交付和验收标准。
2. 项目交付需获取客户的《产品签收单》或《项目验收报告》及相关记录。
3. 客户借机交付需获取客户签署的《产品签收单》。
4. 任何形式的外包产品交付，都需要客户收货当日验收，并在三日内将验收文件以传真或扫描件的方式回传公司。
如三日内公司未收到产品验收单，则视其为验收合格。
三、验收流程1. 业务部门负责在销售合同中明确约定收货确认时间和验收标准，并收集产品签收及项目验收文件交由运营部。
2. 物流部负责打印货物清单，并随货物一同装箱运输，保留发货凭证和记录运单号。
3. 运营部负责审核销售合同与借机协议中有关项目交付和验收、产品签收、借机签收的相关条款。
4. 对合同中约定了账期的销售发货，需在三日内收集《产品验收单》。
5. 对产品签收、验收文件、借机签收单进行归集。
6. 对客户收货超过三日未回传签收文件的需提示并做好记录。
四、验收内容1. 产品外观：检查产品外观是否完好，有无损坏、变形、污渍等情况。
2. 产品功能：测试产品功能是否符合合同约定的要求，有无故障、性能不稳定等问题。
3. 产品配件：检查产品配件是否齐全，符合合同约定的数量和质量要求。
4. 产品文档：审核产品文档是否完整，包括产品说明书、技术参数、操作手册等。
5. 产品标识：检查产品标识是否清晰可见，包括产品名称、型号、生产日期、生产批次等。
五、验收结果处理1. 验收合格的：予以接收，并将验收结果通知相关部门。
2. 验收不合格的：及时与供应商沟通，要求其负责维修、更换或退款。
3. 对于供应商未能在规定时间内解决问题的情况，报告给公司领导，并按领导指示处理。
六、验收记录与归档1. 验收过程中产生的所有记录，包括但不限于验收报告、验收单、测试结果等，需及时填写、整理、归档，以便日后查询。
XXXLutz China 常规质量要求、验货流程及签样指引 (2)
XXXLutz China常规质量要求、验货流程及签样指引为确保所有供应商及新产品准时、正确、顺利签样和出货，让所有新供应商熟悉XXXLutz 的基本产品质量要求，特做以下指引：一、签样要求1、通常需要准备2件样品，一件签样（大货未生产之前），一件寄样（如果有要求寄样）。
2、完整的产品包装，唛头，五金包，组装说明书等。
3、打印好填写完整的产品资料（Technical sheet）、原始订单和确认的产品PI.4、准备好原始样品、色样和待签样品并放置在一个宽敞明亮的地方。
5、签样时需要有相关的技术人员、品管和业务在场。
6、确认的签样需要妥善保管，后续验货需要与签样核对。
7、软体及特殊结构的产品我们需要破解和检查内部材料与结构。
二、唛头要求1、请参考原始订单的唛头要求及多国语言描述，具体内容以我司总部确认的为准。
2、排版格式及要求参考如下：3、有四个地方要注意的是：- Number of piece: 指的是一个纸箱中装有多少件.- Carton number: 指的是流水号，比如订单一共有300套，那么carton number就是从1/300, 到300/300- Colli number: 指的是分箱号，比如一个产品分成三箱包装，那么这三箱的colli number 就是，1/3, 2/3, 3/3- 纸箱的四个面均需要贴EAN条码。
1三、组装说明书（AI）1、我司的基本要求是：article number (请用Lutz的article number), 承重标（如果是椅子类产品，还要有防踩踏等标识），零部件列表（含数量，对于螺丝，要有数字描述，如 M6 X 20mm），组装步骤（要求图面清晰，步骤正确）。
多人位的沙发，请在每个座位上标上承重标。
参考如下：2、尽可能使用图示的方法，尽可能不要使用文字描述，可以使用数字，英文字母等。
有时候需要局部放大图才能表示清楚。
3、所有KD产品的说明书组装步骤要清晰，合理，正确，易于顾客组装，展示产品所有功能。
签样管理规定
签样管理规定1、目的：规范签样工作，有效预防产品的批量性不良，确保产品符合规左的要求，特制订本规左。
2、范围:适用于本公司产品实现的各生产工序3、定义：3.1新产品签样指相关授权人员在产品批量生产前，确认的该型产品的第一件（第一批）合格品，以证实该产品的质量满足客户既泄的要求。
3. 2制程半成品签样3. 2. 1各工序或机器在产品批量中，实施的签样。
3.2.2制程签样涉及标准样、上下限样。
4、职责：4.1新产品签样由设计制版中心负责组织，品质部、市场部（适用时应得到顾客的书而批准）三方共同确认:。
4.2制程半成品签样由品质部负责组织进行，生产相关部门协助。
5、作业流程5.1新产品签样客户试机确认合格的样品，由产品设计工程师共同确认，签封标准样，作为该产品的对照样品。
5. 2制程半成品、成品签样5. 2. 1品质巡检在批量生产中应根据产品制程的实际情况，选取合适的样品进行封样。
a.标准样：与新产品签样进行比对，无明显差异。
b.上下限样：针对作业现场岀现的各类不良，包括颜色、表观等，根据现行质疑检验标准与过程控制要求，品质部组织相关人员进行评审（应有设计开发、市场人员参与）；品质巡检应对评审出的上下极限进行封样，作为合格判宦标准。
5. 2.2标准样（合格样）可以只有一种：极限样应依摇产品缺陷的类别进行区分，例如：颜色差别样、斑点极限样等。
5. 2.3品质巡检应龙期对样品进行梳理，根据客户需求的变化与制程现场的问题，随时对样品进行重新确认与重新签样的工作。
5.3样品的保管5. 3.1新产品首件签样由设计制版中心负责妥善保管，作为该产品的标准。
公司英他部门如需査阅，应办理相应借约手续。
5. 3.2制程半成品、成品签样由品质部检验员负责进行保管，作为制程过程中的控制要求，应传达到相应生产作业现场，生产各工序应按既立要求对产品质量进行控制，防止不合格品流出公司。
验货管理规定完整版
验货管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】验货管理制度（征集意见稿）第一章总则一、目的为了能够使收货、发货更加准确，减少出错，提高客户的满意度，特制本制度。
二、范围凡是厂家来货、客户退货、市场调货、仓库间调拨等所有货物的转移，均按本制度执行。
验货指的是公司所有商品在出库、入库时，由仓库验货人员对商品数量、质量进行的二次确认。
三、职责仓储部为商品验货管理的责任部门，负责验货制度的制定、监督、执行、违章处罚。
验货组为具体执行单位。
第二章总体要求一、无论商品多与少，整与散，都要一视同仁，认真进行检验。
二、所有商品的验货，都要在监控镜头的范围内，特殊情况（整车的须到仓库内卸货）的要提前和仓库主管沟通。
三、所有的抽查结果都要进行记录。
正常的标上正常，异常的标明明细。
四、有少货现象，仓库主管要在入库时和采购人员联系。
入库时按实收数量入库，并在入库时在备注标明。
第三章来货验货一、厂家来货1、由托运部或供应商送到仓库（1）验货程序：先由库区备货人员一人和验货人员一人，对原库底进行清点，并记录。
然后如果在车上好点且能点清的，先在车上点一遍。
卸完货后由库区人员和验货人员各点一遍，相互印证。
并和托运部的件数或厂家明细核对。
保卫康、威蝶要点清、验好后再归位。
（2）验货比例：批量来货（100件以上），按5%比例随机抽检。
10件以上，100件以内，可以抽查2-5件。
1-10件的，每件都要开箱检查。
手套类或滤棉类，可以验1-2件，但发现有少货现象，要一一检查。
（3）所有箱体破损、二次封箱、包装袋坏的，不管多少箱，都要进行数量的点验。
前后来货，包装数量不一样的，要标注好，分开放。
（4）微机操作员入库时，凭手工入库和厂家明细对照入库，手工入库单，必须有验货人和收货人的签字。
无二人签字，暂不入库，给主管汇报。
2、司机到托运部接货司机凭来货跟踪表到托运部接货，司机接货时，要核对好件数。
首件签样规定
包装印刷企业首件签样管理规定1.0 目的使生产的产品满足客户的要求,避免出现批量性品质异常。
2.0 适用范围适用于本公司所有产品批量生产作业。
3.0定义3.1 首件样板:指由质管部、工程部、研发部或公司授权人员签发用于生产部各个工序第一时间生产时参照使用的某种认可实物。
4.0职责4.1 生产部:提供需签首件样板的产品。
4.2 质管部IPQC:负责对生产部提供的签样产品进行确认。
4.3 研发部负责新开发产品、特殊产品的打样和确认并制订作业标准和关键质量控制参数，并负责新产品首次生产时的首件签样与评审工作。
4.4 工程部主持普通产品的打样及首次生产时的首件签样与评审工作。
5.0 作业内容5.1 生产过程需首件签样工序：纸板线、水印、胶印、覆膜（局部UV）、烫金（凹凸）、模切。
5.2 首件签样参与人员：生产车间责任机长、车间主任、当班IPQC，如果为新产品首次生产则另需工程部或研发部工艺技术员参加并主持签样评审工作。
5.3 首件签样确认时机5.3.1 所有订单开始生产时必须签首件样板,当订单不同但产品完全一样且生产部连续生产时，在不拆版的前提下可以不签首件样板。
5.3.2 当正常生产后出现如下情行时需重新签首件样板：中途换新材料、中途生产工艺变更（按工程部或研发部要求变更）、中途产品结构及方案变更等。
5.4 生产部根据相关产品《作业指导书》及工程资料制作首件样板,生产部责任机长、车间主任自检无误后,将产品型号、客户名称、订单编号等信息及需签样产品交给质管部当班IPQC进行确认。
5.5 IPQC根据生产部提供的信息进一步核对产品型号、客户名称、订单编号，无误后再依工程图纸或样板检查产品的外观、结构、尺寸、文字内容、颜色、版面位置等,需检测物理性能的项目还需提交检测室进行检测,上述项目检验均无误后则签名确认。
5.6 IPQC要在检验合格的产品上注明产品型号、客户名称、签样日期及签样人,签好的样板交生产部责任机长放于相应的工位和工序上。
印刷样品确认管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保印刷产品质量，提高印刷工作效率，规范印刷样品确认流程，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部印刷业务，包括但不限于印刷品设计、排版、校对、印刷、装订等环节。
第三条本规定的目的是确保印刷样品符合设计要求，提高客户满意度，降低生产成本，提高公司整体印刷质量。
第二章样品确认流程第四条样品制作1. 设计部门根据客户需求完成设计稿，提交至印刷部门。
2. 印刷部门收到设计稿后，进行排版、校对等工作。
3. 印刷部门将排版好的稿件提交至客户确认。
第五条样品确认1. 客户收到印刷样品后，应认真检查以下内容：（1）纸张、印刷、装订质量是否符合要求；（2）颜色、图案、文字等是否与设计稿一致；（3）印刷品尺寸、版式是否符合要求；（4）印刷品是否具备良好的触感和美观度。
2. 客户对印刷样品的确认方式如下：（1）如样品符合要求，客户应在样品上签字确认；（2）如样品存在不符合要求的地方，客户应提出修改意见，并注明具体问题。
第六条样品修改1. 印刷部门根据客户提出的修改意见，对印刷样品进行修改。
2. 修改后的样品再次提交至客户确认。
第七条样品确认时间1. 印刷样品应在客户规定的时间内完成确认。
2. 如客户在规定时间内未完成确认，印刷部门可视为样品符合要求，进入批量生产阶段。
第三章样品确认责任第八条设计部门责任1. 设计部门应确保设计稿的质量，避免因设计问题导致印刷样品不符合要求。
2. 设计部门应及时将设计稿提交至印刷部门。
第九条印刷部门责任1. 印刷部门应严格按照设计要求进行排版、校对等工作，确保印刷样品质量。
2. 印刷部门应及时将印刷样品提交至客户确认。
第十条客户责任1. 客户应认真检查印刷样品，并在规定时间内完成确认。
2. 客户如对印刷样品有异议，应及时提出修改意见。
第四章奖惩措施第十一条奖励1. 对在样品确认过程中，发现并解决印刷问题的员工，给予表扬和奖励。
2. 对在样品确认过程中，提出合理化建议，提高印刷质量的员工，给予表扬和奖励。
签样管理制度
签样管理制度第一章总则第一条为了规范企业签样管理工作，保证产品质量安全，提高企业竞争力，制定本制度。
第二条本制度适用于企业签样管理工作，包括签样申请、签样审批、签样使用和签样归档等相关工作。
第三条签样管理应坚持“科学管理、规范操作、严格质量控制、持续改进”的原则，确保签样管理工作顺利进行。
第四条本制度由企业质量部门负责监督执行，质量部门应定期对签样管理工作进行检查和评估，确保签样管理工作的合规性和有效性。
第二章签样申请第五条企业签样管理工作由各生产部门负责执行，生产部门负责申请签样，签样申请应包括产品名称、规格、数量、申请用途、使用期限等内容。
第六条申请签样的产品应符合国家相关质量标准，生产部门应对申请产品进行充分的检查和评估，确保申请签样的产品质量合格。
第七条签样申请应填写《签样申请表》，并附上产品样品，生产部门负责向质量部门提交签样申请。
第八条质量部门收到签样申请后，应按照规定的流程和时间要求对签样申请进行审批，并及时通知生产部门审批结果。
第九条质量部门应对签样申请进行全面的审查，包括产品质量、安全性等方面，确保签样申请合理、准确。
第十条质量部门应在规定时间内完成签样审批，并在《签样审批表》上签字确认，将审批结果通知生产部门。
第十一条经质量部门批准的签样申请，生产部门应及时进行产品签样，并将签样产品存放在指定的地点。
第三章签样使用第十二条生产部门在使用签样产品时应按照质量部门审批的用途和使用期限进行，不得超范围使用签样产品。
第十三条生产部门应建立签样使用登记表，对签样产品的使用情况进行记录和管理，并定期报送给质量部门。
第十四条生产部门应对签样产品进行严格的保管和管理，确保签样产品不受损坏和污染，保证签样产品的使用效果。
第十五条生产部门在使用签样产品时如发现质量问题，应及时向质量部门反馈，质量部门应立即进行处理和调查，并对发现的问题进行跟踪和处理。
第十六条生产部门在使用签样产品时应严格遵守相关的安全操作规程，确保使用过程中不发生安全事故。
样品签样规章制度
产品签样规章制度为了严格控制产品质量，将质量事故控制在萌芽状态，特对产品签样规定如下：一、新产品签样新产品/打样产品印刷签样，由副总或客户（业务员必要时可代表客户）签样确认。
凡是未签样的产品，机长擅自做主进行生产导致质量事故的，公司将对机长处罚300元，机台人员处罚200元。
二、再印产品签样专用墨（不需调色）印刷的产品，原则上机长自行确认（但墨色要饱和）；需调色的产品和普通杂件（含首印）产品由检验员签样（或车间主任签样）确认；有原始签样的产品以原签样为准。
罗兰机由机长自签色样后检验员审核文字内容。
晚班若有需要签样的，车间要提前通知品管部安排质检员跟班签样确认。
凡是未签样批量生产的，将对机长处罚50元/次。
三、样品的发放、留样、转交、签收与保管1、包装车间：品管部长将样品交给晒版员核对，由晒版员将样品连同晒好的PS版转交给印刷机长。
所有印刷产品机长必须留样一式两份（机长、品管部各保存一份）。
凡是未留样的，考核机长20元/次。
产品原样和签样稿由质检员（付会）负责收集后交到品管部保存。
其它工序由质检员在产品的反面签样后放在机台旁对照检验，上工序结束后签样随产品流入下工序生产。
样品的发放与签收必须登记签名（见附表）。
2、票据车间：①发票票样（含杂件）。
a、本式发票样：随工作令发放参照样；由各印刷机台负责留新样一式三份；由车间主任（陈俊波）负责样品收集后，交机刀工（鄂斌）做成票样，再由车间主任将原始签样和制好的新票样随产品并办理入库登记手续，无票样的不入库。
未留票样的考核机长20元/次。
b、折叠式和卷式（电脑）票样：随工作令发放参照样；由配页工序/机长负责留样一式三份；由车间主任（胡兴英）负责原始签样和新票样的收集，在产品入库时同时交样，并办理票样交接登记手续。
要求仓库不见票样不入库。
凡是未留样的，考核机长20元/次。
交/提货时，由发票专管（方朝辉）或综合办公室（韩玉蓉）同时拿/领签样和票样。
发票要加盖“票样”章后归档保管；杂件票样由综合办按部门用档案袋分装保存最新版本。
验货规范
验货规范验货标准作业手册一、收到订单的核对工作1.收到新订单，要详细核对订单内的规定：包装方式是否有标示清楚产品包装方式是否可以通过试摔测试交期是否可以达成2.多次熟读订单的规定，确认各项产品的要求A. 确实核对两套签样是否一样和订单描述是否相符B.将一套签样寄到工厂当作生产核对样品初次配合的工厂要连同客人的出货资料及出货流程和要求等规定一起寄给工厂如：摔箱要求、UPC标资料、麦头资料、英法文警语。
在工厂收到签样和相关资料后和工厂业务确认是否己了解所有资料的相关要求。
会议上需将公司留底的签样拿出，说明此款产品的验货重点。
请相关业务及主管确认验货重点的正确性。
产品由几个不同工厂个别制造配件组合而成，且都由分别采购再送到另一工厂组装后出货。
每个工厂要留有一组完整成品的签样。
二、初期验货：定义：QC人员针对工厂生产线初胚进行检验目标：A.预防并早期发现工厂生产问题B.确实掌控生产现况和进度了解工厂何时上线,并审核按工厂回复上线时间,以确认大货可以如期完成.若工厂太晚上线,即时回报主管并全力请工厂安排上线.安排巡线:在生产巡线中,要在初胚阶段检查模具材料是否正确?产品尺寸是否正确?外观功能使用是否完好?填写初期巡线报告,并填写目前情况是否可以按时交货?请工厂业务签名,交一份工厂留底,并传给主管审核.期中验货:定义C人员针对工厂生产线半成品进行检验目标:A.确保工厂生产的是正确产品B.检查配件是否正确?确认大货可以如期交货1.检查产品颜色、尺寸是否正确?功能性、安全性是否具备?2.有配件的产品，要检查是否能和配合组合?3.了解制造进度，确认每条生产线作一个成品所需时间，推算工厂人员是否足够，大货可否如期交付。
如不能，要及时请工厂加派人手。
4.核对配件：内盒、中盒、外箱品质是否可以达到要求。
按订单要求包装一箱进行试摔。
5.核对内盒、中盒、外箱、UPC标印刷内容是否正确，UPC标是否可以扫描。
品质异常的产品*自选处理：应即时和工厂讨论改善措施*无法自行处理：当场汇报给主管，请求协助处理。
产品签样管理制度
产品签样管理制度一、总则为了规范和加强产品签样管理，确保产品质量，提高企业形象，特制订本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有企业内部产品签样管理的相关工作。
三、责任主体1. 生产部门负责产品签样的管理和监督工作；2. 品质部门负责产品签样的把关和验收工作；3. 营销部门负责产品签样的推广和宣传工作。
四、产品签样的管理流程1. 产品签样申请生产部门根据市场需求和产品研发情况，提出产品签样申请，包括产品名称、规格、要求等内容，并提交品质部门和营销部门审批。
2. 产品签样制作品质部门接受产品签样申请后，落实生产计划，确保产品签样按照要求制作完成，并进行质量测试。
3. 产品签样验收品质部门负责对产品签样进行验收，包括产品外观、包装、质量等方面的检查，确保产品签样符合相关标准和要求。
4. 产品签样存档验收合格的产品签样将被存档保存，定期进行更新和维护，以保证产品签样的及时性和准确性。
五、产品签样的使用1. 产品签样的使用必须经过审批，保证签样的真实性和准确性；2. 产品签样不能擅自更改或转让，一经发现将会受到相应的处罚；3. 营销部门在推广和宣传过程中必须严格按照产品签样的要求操作，确保产品品质和形象。
六、产品签样的更新1. 产品签样的有效期为一年，超过有效期需重新提交申请并经相关部门审核通过后方可更新；2. 新产品推出或者已有产品进行改良时，需及时更新产品签样，确保产品信息的准确性。
七、安全保密所有产品签样的资料必须进行保密处理，未经授权禁止向外部人员透露。
八、违规处理任何单位或个人如有违反本管理制度的行为，将受到相应的违规处理，严重者将追究法律责任。
九、附则本管理制度由企业管理部门负责解释和执行，并定期进行检查和评估，确保产品签样管理工作的规范和有效性。
017 签样管理流程
签样管理流程一、目的：为保证来料检验的正常运作以及工厂检验/生产的正常进行，规范研发签样、文控样品管理工作，制订此流程。
二、适用范围1)本流程适用于所有非标新物料的承认过程，包括送样、验样、封样。
三、定义：IQC：进料检验（In Coming Quality Control）SQE：供应商质量工程师（Source(Supplier) Quality Engineer）ECN：工程变更通知（Engineering Change Notice）DCC：文控中心（Document Control Center）ID：工业设计（Industry Design）四、职责：1.项目部：负责样品签样的督促协调，含签样的督促和组织放量评审等；2.资源开发部：负责签样样品和资料（必须附带电子档）的提供，签样过程的进度跟踪，确保器件在PP下单前样品已签样；负责跟进量产中的新增、升级的样品在ECN发布前完成签样；3.研发部：负责样品实物与签样资料核对，关键器件提出验证重点注意事项。
4.工程部：主导小批量验证并输出报告。
5.测试部：样品可靠性测试并输出报告，软件测试并输出报告。
6.质量管理部：1)负责已签样样品检验作业指导书的制作；2)负责对工厂来料检验的监督管理；3)DCC：负责签样样品的保管和分发；7.PMC部：负责确认样品验证生产计划安排8.采购部：监督供应商无样品不能进行批量生产五、实施办法1.样品签样基本要求：1)无样品不能下单采购，工厂不能检验入库；2)正式签样完成阶段： PP阶段物料下单前；3)不同类型物料签样要求：a)同一料号物料已签样的不需要重复签样；b)电容、电阻、电感由研发确认其设计规格能满足产品要求，IQC按物料规格进行来料检验，不需单独封样；4)样品承认书5份，样品数量不能少于20pcs，其中5个用于封样，将承认书、规格书及样品各一份分别交给工厂、供应商和品质部文控保存；外发加工厂预留2份。
5)所有样品承认需经设计工程师确认，工程批量验证，测试部可靠性验证，经由品质部门审核合格，项目经理加签。
样件确认管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保产品质量，提高生产效率，规范样件确认流程，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有产品在研发、生产、检验等环节中的样件确认工作。
第三条样件确认应遵循以下原则：1. 科学性：确保样件符合设计要求和技术标准；2. 系统性：建立完善的样件确认体系，涵盖所有相关环节；3. 及时性：样件确认工作应迅速、高效地进行；4. 责任性：明确各相关部门和人员的责任，确保样件确认工作落到实处。
第二章样件确认范围第四条本规定中的样件确认范围包括：1. 新产品研发阶段的样件确认；2. 生产过程中的关键部件样件确认；3. 生产批量前的试制样件确认；4. 产品质量改进过程中的样件确认；5. 其他需要确认的样件。
第三章样件确认流程第五条样件确认流程如下：一、样件准备1. 设计部门根据产品技术要求，完成样件设计；2. 生产部门根据设计图纸，准备生产所需的原材料、设备、工艺等；3. 检验部门制定样件检验标准和方法。
二、样件生产1. 生产部门按照设计图纸和工艺要求，进行样件生产；2. 检验部门在生产过程中对样件进行检验，确保样件质量。
三、样件检验1. 检验部门对样件进行全面检验，包括外观、尺寸、性能等方面；2. 检验部门将检验结果填写在样件检验报告中，并提交给设计部门和生产部门。
四、样件评审1. 设计部门对样件检验报告进行评审，确认样件是否符合设计要求；2. 生产部门对样件评审结果进行审核，确保生产过程符合样件要求；3. 检验部门对样件评审结果进行跟踪，确保样件质量。
五、样件确认1. 设计部门、生产部门和检验部门共同确认样件，签署样件确认书；2. 样件确认书应包括样件名称、型号、规格、检验结果、确认日期等内容。
六、样件改进1. 若样件不符合设计要求，设计部门应提出改进措施，并与生产部门、检验部门共同实施；2. 改进后的样件重新进行检验和确认。
第四章样件确认责任第六条样件确认责任如下：一、设计部门1. 负责样件设计的合理性和可行性；2. 参与样件评审和确认工作；3. 对样件改进提出意见和建议。
进出口业务管理制度
进出口业务管理制度1目的为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，特制定本制度。
2范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。
3一般贸易进出口业务3.1出口业务3.11业务部门向客户寄发样品或客户寄样，要求凭样生产。
客户确认样品后，双方签订合同；3.12合同的付款方式，若是采用信用证付款，业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证；3.13接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门，并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料。
3.14接单人员在生产部门要求的时间内，提供包装资料给生产部，提供特殊的质量要求给质检部，并提供运输信息与要求给销售部；3.15生产部应根据生产订单，评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产，编制生产任务书下发给相关车间；3.16质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检，把握出货产品质量；货物备齐后，如需法定商检的产品向商检局申请报验。
3.17销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料：销售合同、该合同下的信用证、货物明细表。
3.18单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱，单证员必须在两个工作日内取得订舱信息，若不能订到舱位或目的港不能确认的，要在当天通知业务员，以便及时通知客户。
3.19定好船期后，要发装箱通知单给成品仓库；集装箱拖走后，相关人员要向成品仓库索取发货清单。
3.110据实际发货情况填制报关文件，报关文件包括：A、出口销售发票B、出口装箱单C、出口报关单D、商检通关单或换证凭单E、报关委托书F、其他特殊文件3.111以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章或报关专用章连同备案后的核销单寄给相关单位。
3.112制作好整套议付单据，在开船后五个工作日内递交整套议付单据。
A、在L/C结汇方式下，若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需要担保时，认真出具担保书。
B、在D/P或D/A结汇方式下，要向客户取得准确的国外代收行详细地址，并提供给委托行。
客户样品承认管理制度(含对客户要求打样及本厂送样承认的管理)
客户样品承认管理制度（含对客户要求打样及本厂送样承认的管理）一、目的与作用：1、通过对样品制作、承认过程管理，确保样品及批量生产的产品品质满足客户需求。
2、通过客户对样品的承认，从而确保生产和检验有据可依。
3、通过客户对样品的承认，从而确保交付给客户的产品符合客户的要求。
二、管理适用范围：适用于对客户要求打样及本厂送样承认的管理。
三、样品的定义：样品：为验证产品是否满足客户要求所制作的，须送客户承认的半成品或成品。
四、部门职责：（一）、业务部/商务部、研发部、电源部的职责：1、当客户有打样需求时，业务部/商务部提出《样品申请单》交研发部或电源部；2、因新产品开发时直接按《设计开发管理程序》要求执行。
（二）、研发部、电源部、业务部、相关部门的职责：1、针对新产品，由研发部据客户需求及市场发展要求进行设计开发，完成相关设计开发资料。
通过评审确认现有资源条件是否满足需求。
当评审结果证明无法完成时，业务应及时向相关部门及客户传递信息。
2、若为旧产品，有库存时则直接从仓库取样送客户承认，若无，则安排由研发部或电源部制作样品后交付客户承认。
3、有需要时研发部\电源部直接与客户或供应商沟通有关技术问题。
（三）、相关部门的职责：1、样品所需物料须外购时研发部\电源部将要求完整、明确转采购部。
采购按此要求采购物料。
2、研发部负责模具制备、制工科负责治夹具的制备。
（四）、研发部、电源部的职责：1、研发部\电源部负责按要求进行样品制作。
2、内部使用样品制作一律为5PCS，客户需求样品按《样品申请单》申请数量制作。
（五）、品管部、研发部、电源部、工程部的职责：1、由研发部会同工程部、品管部依据产品设计开发输入文件进行样品评测，具体按《设计开发管理程序》执行。
2、若评测合格由业务送客户承认。
3、若评测不合格，由责任工程师组织相关人员进行返修、返工，若无法返修返工时则填写申请报废。
4、《样品承认书》由研发部\电源部负责制作，制作时机如下：（1）、客户要求；（2）、 OEM客户(即客户是生产厂家的)；（3）、批量较大,较稳定的型号(如批量超过1万台)。
货物类验收管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范货物验收工作，确保货物质量，提高工作效率，保障公司利益，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有货物验收工作，包括但不限于原材料、成品、半成品、包装物、设备等。
第三条货物验收应遵循以下原则：1. 客观、公正、严谨；2. 及时、准确、完整；3. 严格按合同、标准、规范执行；4. 保障公司合法权益。
第二章验收机构与人员第四条公司设立货物验收部门，负责公司货物的验收工作。
第五条验收部门应配备以下人员：1. 验收主管：负责验收部门的全面管理工作；2. 验收员：负责具体货物的验收工作；3. 技术人员：负责对验收过程中出现的技术问题进行鉴定；4. 记录员：负责验收记录的填写、归档工作。
第六条验收人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 具备相应的专业知识和技能；3. 熟悉验收流程和标准；4. 具备较强的沟通协调能力。
第三章验收程序第七条验收程序分为以下步骤：1. 验收准备（1）接收货物：验收人员应核实货物数量、规格、型号等与合同、订单一致；（2）核对单据：验收人员应核对货物清单、发票、装箱单等相关单据；（3）检查包装：验收人员应检查货物包装是否完好、有无破损、渗漏等情况；（4）查验货物：验收人员应检查货物外观、质量、规格等是否符合要求。
2. 验收实施（1）外观验收：验收人员应检查货物外观是否有瑕疵、损伤、锈蚀等情况；（2）质量验收：验收人员应按照国家标准、合同要求，对货物质量进行检验；（3）数量验收：验收人员应核实货物数量是否与合同、订单一致；（4）技术验收：技术人员对验收过程中出现的技术问题进行鉴定。
3. 验收记录（1）填写验收记录：验收人员应如实填写验收记录，包括货物名称、规格、型号、数量、质量、验收结果等；（2）归档保存：验收记录应按照规定归档保存，以便查询和追溯。
4. 异议处理（1）验收中发现质量问题，验收人员应立即通知采购部门、供应商，并要求其采取措施解决；（2）如供应商无法解决，验收人员应报告上级领导，由上级领导协调处理。
签样管理制度及流程
签样管理制度及流程一、签样管理制度为了规范和加强签样管理工作，提高产品样品管理的效率和质量，确保产品设计与生产的顺利进行，经公司领导研究决定，制定签样管理制度如下。
二、签样管理流程1.签样申请阶段（1）项目负责人提出产品设计或改进需求，向签样管理人员提交申请书，明确产品设计方案，包括结构、样式、颜色等方面的要求。
（2）签样管理人员收到申请书后，进行初步评估，了解申请人对产品样品的需求和要求，决定是否受理申请。
（3）如果受理申请，签样管理人员安排相关技术人员进行样品设计，制定详细的样品制作方案，并列出所需材料和工艺流程。
2.签样制作阶段（1）签样管理人员根据申请书和设计方案，编制签样制作计划，确定制作时间和各个环节的责任人。
（2）签样制作计划需经项目负责人审批后，才能执行。
相关责任人需按照制作计划进行样品制作，确保样品质量和制作进度。
（3）在制作过程中，签样管理人员要对每个环节进行监督和检查，确保样品的质量和符合设计要求。
3.签样审批阶段（1）签样制作完成后，项目负责人进行样品审核。
审核内容包括与设计方案的符合度、产品参数的准确性等。
（2）如果发现样品与设计方案有不符合的地方，需要及时与设计部门进行沟通，确定问题原因，并进行改进。
（3）经过审核合格的样品，需进行试用测试，并收集用户反馈意见。
根据用户反馈意见进行调整和改进，确保产品的质量和实用性。
4.签样存档阶段（1）签样审核合格后，签样管理人员要对样品进行编号，并建立样品档案。
样品档案中需包括产品样品照片、设计方案、制作流程、试用测试报告等相关资料。
（2）签样管理人员要对样品进行定期检查和保养，确保样品的完好和保存。
5.签样使用阶段（1）签样管理人员需根据产品开发和市场需求，制定样品使用计划，确定样品的使用目的和范围，保证样品能够发挥最大的作用。
（2）签样使用过程中，需要对样品的使用情况进行记录和反馈，了解产品在使用过程中的优缺点，为产品的改进和进一步研发提供参考。
验货考核管理制度
验货考核管理制度一、总则为了规范货物验收程序，确保交易双方利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及货物验收的业务环节。
三、验货考核管理流程1. 申请验货销售部门在确认订单后，向采购部门提出验货申请，提供相关订单信息和验货要求。
2. 确定验货标准采购部门根据订单要求和产品特性，确定验货标准，并向供应商沟通确认。
3. 安排验货采购部门根据产品特性和订单情况，确定验货时间地点，并通知供应商和质量部门。
4. 进行验货供应商按照订单要求，准备好货物并送至指定验货地点。
质量部门进行验货，对货物进行外观、数量、质量等方面进行全面检查，并填写验货报告。
5. 确认验货结果质量部门根据验货报告，对货物进行合格或不合格判定，并将结果反馈给销售部门和采购部门。
6. 处理不合格货物如果货物被判定为不合格，采购部门将与供应商协商处理方案，并向销售部门提供替换或退款等建议。
7. 完成验货报告质量部门将验货报告归档，并通知相关部门进行信息共享。
四、考核管理1. 质量部门将开展对供应商的验货考核，根据不同环节的实际情况，对供应商进行定期、不定期的全面考核。
2. 验货考核内容包括供应商的产品质量、交付准时率、售后服务等方面，根据考核结果对供应商进行评定，并向供应商反馈考核结果。
3. 根据供应商的考核结果，采购部门将相应的供应商供货合同进行调整，对不合格的供应商进行严格管理或淘汰。
五、责任追究1. 如果因为验货不当导致质量问题，由质量部门依据《不合格品处理制度》进行相应处理。
2. 如果因为采购部门审核不严谨导致质量问题，将进行相应的责任追究。
3. 如果供应商因出现质量问题，根据合同规定，对供应商进行相应的处理和赔偿。
六、附则1. 本制度解释权归公司领导小组。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上即为验货考核管理制度，希望各部门严格遵守执行，确保公司业务正常运转和客户满意度。
出货检验规定
出货检验规定出货检验规定出货检验规定1、总则1．1制定目的为加强产品之品质管理，确保出货品质稳定，特制定本规定。
1．2适用范围凡本公司制造完成之产品，在出货前之品质管制，悉依本规定执行。
1．3权责单位（1）品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2．出货检验规定2．1成品入库检验成品入库前，依《最终检验规定》采取逐批检验入库之方式，每一订单之成品可以以一批或数批之方式交验入库。
2．2成品出货检验同一订单（制造命令）之成品入库完成后，在出货之前，应进行成品出货检验。
检验方式如下：（1）由客户派员或客户指定验货机构人员对产品进行出货检验。
（2）客户授权由本公司品管部派员作出检验。
（3）上述两种情形以外之产品，本公司视同（2）款之情形，由品管部派员作出货检验。
2．3客户验货配合（1）业务部提前联络客户人员到本公司验货。
（2）品管部派员协助客户作抽样及检验工作。
（3）由客户出示验货报告，品管部存档并汇总。
2．4合格出货客户或本公司品管部出货检验判定合格之成品，可以办理出货手续。
2．5拒收重流（1）客户或品管部出货检验判定不合格（拒收）之成品，由品管部填写《不合格通知单》通知相关部门。
（2）品管、生技、制造部联合制定重流之对策，其中：（A）品管部主导重流的对策。
（B）生技部主导重流的作业流程。
（C）制造部负责重流作业。
必要时，因重流时间较长，应同生管部作计划调度安排。
（3）重流后，制造单位应视同其他成品，依交验批逐批经FQC最终检验并入库。
（4）待整个订单批（制造命令批）重流并检验合格入库后，再由客户验货人员或品管部人员进行复验。
（5）品管部负责追踪后续生产之预防改善对策。
2．6特采出货（1）特采申请下列情形，业务部、制造部可提出特采申请：（A）产品缺陷轻微，不致影响使用特性和销售。
（B）出货时间紧迫。
（C）其他特殊状况。
（2）特采批准（A）客户验货之订单，应由客户核准。
最终检验及出货检验管理规定
最终及出货检验管理规程最终检验是产品包装前的最后检验，出货检验是确保产品质量满足客户要求，并找出潜在问题，作为产品持续改进的依据一.最终检验产品性能检验1. 产品留样：没有特别注明的成品留样统一为50—100克2. 检验员检测前对检测设备进行校准，并检查仪器是否在规定的有效使用期内3. 检验员依据检测标准及抽样标准对留样产品进行检验，并将数据记录于成品检验记录表上(具体的检验规格结合技术文件的检测标准)4. 检验不合格的产品，由检验人员开具《品质异常联络单》，通知各相关部门确认，需要返工开具《返工通知单》责成相关部门进行返工处理，返工产品需再次进行检验，合格后方可包装。
5. 产品检验合格后，由检验人员下达合格指令，进行下一环节的包装工作包装检验：1.包装材料是否对应，是否符合运输要求2.产品重量检测：允许误差为±0.006kg，抽样数量不得少于总数量的10%3.成品标识检验：产品标签、批号、名称、数量是否正确4.成品外观检验：包装罐及包装箱有无变形、破损，标签有无开裂、划伤、贴歪等检验均合格的产品由检验员敲质检合格章，之后方可入库，产品未经检验合格不准入库二.出货检验1.仓库管理人员依据市场部开具的出货通知单，将产品放置于待检区，通知质检人员进行出货检验工作2.检验人员依据出货通知单指定的出货数量、品名，以每一批出货数量为一批次，依据抽样要求对成品进行抽样检验3.检验项目应按照技术文件的检测标准及客户要求进行，包括产品的外包装及标识，并记录检验的结果4.检验不合格的产品由检验人员开具《品质异常联络单》，通知各相关部门，需要返工的要开具《返工通知单》，责成相关部门进行返工处理。
返工后的产品需再次进行检验，上海博维高分子材料有限公司QP-BW-8.2.3-02合格后方可出库5.对于存放超过规定期限的产品，在出库前应重新进行开箱检验6.检验合格的产品，由出货检验员在外箱敲检验合格章后，方可出库7.出货检验报告应详细记录顾客厂家名称、抽样检验时间、抽样箱数及数量、出货总箱数、抽样检验时发现的不合格项目、不合格品处理结果及检验员签名等。
餐饮收货验货的规章制度
餐饮收货验货的规章制度1. 前言在现代餐饮行业中，实行科学化、规范化的餐饮收货验货流程，对提高餐品质量、管理餐饮安全、保障用户健康都有非常重要的作用。
为此，制定餐饮收货验货的规章制度显得尤为重要。
本文主要介绍餐饮收货验货规章制度，为餐饮行业的从业人员提供指导。
2. 收货流程2.1 确认送货单餐饮机构收到货物后，应首先核实送货单，确认物料品类、数量、重量及保质期等信息是否与预订一致。
2.2 外部验货外部验货是收货的重要环节之一，应由专人负责。
验货人员应确认大小、颜色、气味等是否符合要求。
对于未经确认的产品和非正规供货商提供的货物，应限制使用或不使用，确保食品安全。
2.3 内部验货内部验货是指在将货物引入厨房后，再次对货品进行质量检测，以确保食品安全。
对于发现问题，如变质、未达标、过期等的货品，应立即报告，并采取相应的处置措施。
3. 验货标准3.1 温度和湿度食品的温度和湿度是影响其新鲜度和质量的重要因素，应定期检测冷链运输的温度状况，避免温度过高或过低，使食品腐烂或失去营养价值。
3.2 外观和气味新鲜的食物颜色鲜艳、味道浓郁、气味清新。
若发现色泽暗淡、变黄或褐色、有异味、味道变质的食品，应予以拒收或报废处理。
3.3 包装和日期在验货时，应注意包装是否完整无损，生产日期和保质期是否符合要求。
对于超过保质期的食品，严禁使用，要做好记录并及时处置。
4. 结论餐饮收货验货规章制度的制定是保障食品安全、提高餐品质量的必要举措。
通过本文的介绍，相信大家对餐饮收货验货有了更深入、全面的了解，同时也为规范餐饮从业人员的行为提供了一定的学习参考。
希望各餐饮机构能加强管理，严格执行餐饮收货验货规章制度，共同打造健康与安全的餐饮环境。
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4.3生产部门：负责订单产品生产与IPQC对订单首样检测。
4.4 全质中心：负责所有成品检验及出货品质检验，汇报，品质异常的处理跟踪。
5.作业内容
5.1 每一份订单每一项产品在OA系统评审过程中，订单专员针对其产品性能、功能参数等形成相应的【业务部门订单参数与出货检查表】。
1.目的
规范业务单位模拟客户进行产品验证流程，不断提升品质，确保出货产品满足客户的需求,提高客户的满意度。
2.范围
适用于全公司所有的合同订单与样板订单出货，但不包含客诉补货出货（客诉出货按客诉流程处理）。
3.定义（无）
4.权责
4.1各业务部：根据客户订单，客户资料信息、技术资料及相关标准要求进行验货。
权责部门
相关文件表单
生产部
【制令工单】
业务部
【首样报告】
生产部
【送检单】
OQA
【出货检验报告】
业务部
【业务验货报告】
生产部/仓库
【入库单】
仓库
【业务与品管的验货报告入库】
保安
【业务与品管的验货报告放行】
5.2签样：所有订单≥10PCS以上，产线IPQC需通知各业务（业务员或跟单员）签样。
5.3验货
5.3.1验货标准：业务员或跟单员需拆箱确认：包括但限于外观颜色、规格、亮灯、LOGO、外箱与说明书
规定配件等等项目，具体标准参照【业务部门订单参数与出货检查表】和【OQA出货检验报告】。
5.3.2抽样数量：根据订单量与批次，验货数量不能少于5-10PCS。
5.3.3 PMC每天更新生产计划发送间段。
5.3.4自产成品出货，OQA需通知到业务员或跟单员验货。
5.3.5外购成品出货，由IQC通知到业务员或跟单员验货。
5.3.6样板出货，OQA需通知到业务员或跟单员验货。
5.3.7库存成品出库，由PMC安排验货时间和地点,OQA提供【OQA出货检验报告】一起陪同验货。
5.4验货完成后，业务或跟单员应在【业务部门订单参数与出货检查表】上签名确认。
5.5保安部根据【销货单】与【业务部门订单参数与出货检查表】放行。
6.相关表单
6.1【OQA出货检验报告】FQ002-02 全质中心 6年
6.2【业务部门订单参数与出货检查表】 FQ144-01 业务部 3年
附件一：流程图