员工差旅费用报销单
报销单规定
报销单规定报销单规定一、报销范围1. 报销范围包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、通讯费、办公用品费、培训费、会议费、交际费等。
2. 各项费用必须与公司业务相关，必须经过公司授权的人员批准。
二、报销要求1. 提交报销单时必须填写完整，如姓名、部门、日期、费用类型、金额等。
2. 报销单必须附上相关的支出凭证，如发票、收据、发票原件等，务必保留好相关原始凭证，以备后续的审计核对。
3. 对于各类费用，必须提供明细清单，如餐费明细、差旅费明细等。
三、报销流程1. 报销人填写完整的报销单，并附上相关的支出凭证。
2. 报销人交给所在部门主管进行初步审批。
3. 部门主管审核报销单的真实性和合理性，对于有疑问的地方可以要求报销人进行补充说明。
4. 经过部门主管审批后，报销单交给财务部门进行最终审批和报销发放。
四、报销规定1. 报销人必须在发生费用后的15天内提出报销申请，逾期未报销将视为自行承担费用。
2. 每个报销单金额不得超过2000元，如报销金额超过2000元，需要提供更详细的解释说明。
3. 报销单必须真实合理，如有虚假报销行为，将面临相应的纪律处分。
4. 报销单一旦提交，将不允许进行修改或撤回，如有特殊情况需要修改，请提前通知相关人员。
五、特殊情况处理1. 对于需要临时报销的情况，报销人必须提前和部门主管进行沟通，并得到书面同意。
2. 对于超支情况，需要先向上级主管申请，并得到书面批准后才能报销。
3. 对于特殊费用，如礼品、广告费等，需要提前征得上级主管的批准。
六、其他事项1. 对于长期出差人员，可以向公司领取差旅费借款，但必须提供每次出差的具体行程和费用预算。
2. 对于差旅费的报销，必须提供出差期间的签到记录或相关会议的出席证明。
请所有员工仔细遵守以上报销单规定，在报销过程中保持明确的沟通和及时的提交，确保报销的真实性和合理性。
同时，公司将严格执行报销审批流程，对有违规行为的员工将采取相应的惩处措施。
费用报销单报销凭证
费用报销单报销凭证介绍费用报销单是企业中日常会使用的一种申请报销各种费用的表格，紧要用于审核及报销各种费用。
而报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
本文将介绍费用报销单和报销凭证的相关内容。
费用报销单1.费用报销单的作用费用报销单紧要用于申请报销各种费用，例如员工因公外出费用，接待客户费用，办公用品费用等。
报销单一旦提交，通常需要经过各个环节的审核，以确保费用真实、合规。
费用会计人员依据审核过的报销单进行预算，报销等工作。
2.费用报销单的信息费用报销单通常包含以下信息：•报销人姓名、部门、职位等基本信息•支出时间、支出金额、支出类别•费用明细，包括每个支出条目的名称、描述、金额等信息•相关凭证，例如发票、收据等3.注意事项在填写费用报销单的时候，需要注意以下事项：•报销人需要依据实际支出填写信息，确保真实合法•报销人需要严格依照政策和规定填写，确保审核过程顺当•报销单需要在规定时间内提交，逾期可能会影响报销处理报销凭证1.报销凭证的作用报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
报销凭证通常包括各种纸质或电子文件，例如发票、收据、合同等。
在审核和报销过程中，报销凭证是必要的证据。
2.常见报销凭证常见的报销凭证包括：•发票：是报销各种商品和服务支出时必要的证明文件•收据：是报销一些零散费用支出时供应的证明文件•合同：是公司与外部客户、供应商签订的相关文件，其中包含的实在条款可以成为报销凭证•差旅费报销单：是员工因公出差时填写的标准表格3.注意事项在使用报销凭证进行审核和报销时，需要注意以下事项：•报销凭证必需真实存在，且和费用报销单中的信息一致•报销凭证需要充分规定的种类和数量，例如发票需要充分开具规定•对于一些不规范、假冒的报销凭证，需要严格审核和处理结论费用报销单和报销凭证在企业中是特别紧要的一环，能够帮忙公司合理规划和使用资金。
在进行费用报销时，需要认真填写报销单，并且供应真实且合规的报销凭证。
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费用报销审批单模板
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 备 注 日
小 计 申请人 签字： 日期: 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
差旅费报销单
购外包装货款 ￥ 7,800.85 支付全额
项目材料采购 2013/4/21 蓝天电器 购其它电子配件货款 ￥ 15,000.00 支付第一笔1万
批准：
财务核准：
财务审核：
部门审核：
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
申请人：
2013 年 4 月 25 日
凭证号 备 注
转201003015 转201004068 转201004158 转201004255
5
50
150
7500
2
32
160
11
22
（收款单位章）
20
40
800
1
18
18
10
60
600
缴款人： 张明
பைடு நூலகம்复核：
出纳:
支付证明单
科目： 部门
摘要及用途
金额 人民币大写
不能取得单 据的原因
领导批示
会计
出纳
年 项目名称
财务主管 证明/验收人
月
编号：日
预算科目
人民币小写
部门主管 经手人
领款人
个
差旅费报销单
员工姓名
所属部门
出差地点
出差时间
出差事由
车船费
机票费
费
用
住宿费
类
通讯费
别
伙食补助费
其他费用
合计
会计主管：
审核：
职务 结束时间
部门审核：
王荣
缴款单
交款单位
编号： 2017-5-001 2017 年 5 月 1 日 嘉业科技有限责任公司桐城路分公司
总计金额 (大写）
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。
特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。
3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。
4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。
5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。
2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
差旅费用报销规定
差旅费用报销规定
尊敬的员工，
为了规范公司的差旅费用报销流程，提高管理效率，特制定以下差旅费用报销规定：
1. 报销范围：差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。
2. 报销标准：公司对于差旅费用有统一的报销标准，具体标准请参考公司财务部门的相关文件。
3. 报销流程：员工在完成差旅后，需填写差旅费用报销单，并附上相关的发票、票据等凭证，经部门主管审批后交至财务部门进行报销。
4. 报销时限：员工需在出差结束后的15个工作日内提交差旅费用报销单，逾期未报销的费用将不予以报销。
5. 特殊情况处理：对于特殊情况下的差旅费用报销，员工需提
前向部门主管和财务部门进行沟通，并提供充分的解释和证明材料。
6. 合规要求：在差旅过程中，员工需严格遵守公司的差旅政策和合规要求，不得擅自超支或报销不符合规定的费用。
希望各位员工能够严格遵守以上差旅费用报销规定，确保公司财务的合规和透明，谢谢合作！
人力资源部敬上。
员工差旅费报销
员工差旅费报销标题：员工差旅费报销尊敬的员工，为了更好地支持员工在工作中的差旅需求，我们公司制定了一套明确的员工差旅费报销政策。
本文将向您介绍该政策的具体内容和操作流程。
1. 差旅费报销政策概述- 员工差旅费报销政策的目的是确保员工在出差期间的合理开销得到合理补偿，同时提高财务管理的效率和透明度。
- 差旅费报销政策适用于所有公司员工，包括全职、兼职和合同工。
- 该政策涵盖的费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 差旅费报销申请流程- 员工需要提前向直属主管提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、预计费用等信息。
- 主管审批后，员工可以开始差旅行程。
- 差旅结束后，员工需要填写差旅费用报销单，包括详细的费用明细和相关票据。
- 员工将报销单提交给财务部门进行审核和报销。
3. 差旅费报销标准- 交通费：根据出差地点和交通工具的不同，公司将提供相应的交通费用补偿标准，包括机票、火车票、出租车费等。
- 住宿费：员工在出差期间的住宿费用将按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
- 餐饮费：公司将根据出差地点和出差时间段提供合理的餐饮费用补贴。
4. 差旅费报销注意事项- 员工在差旅期间应合理控制费用，遵守公司的差旅费用报销政策。
- 员工需要保留相关的票据和发票作为报销凭证，确保费用的真实性和合法性。
- 报销单需要按照规定的格式填写，确保信息的准确性和完整性。
- 员工需要在规定的时间内提交报销单，逾期将影响报销的处理时间。
我们希望员工能够充分了解并遵守公司的差旅费报销政策，确保您在差旅中的合理开销得到及时补偿。
如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与人力资源部门联系。
谢谢您的合作！人力资源行政专家。
财务制度中差旅费报销
财务制度中差旅费报销一、差旅费的范围和标准1.差旅费的范围：差旅费是指员工因公出差，发生的交通、食宿、通讯等相关费用。
出差范围包括国内和国际差旅，但需要提前经过领导批准。
2.差旅费的标准：差旅费的报销标准应当符合国家和公司相关规定，具体包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
企业可以根据不同城市的消费水平和实际情况，制定相应的差旅费标准，并在制度中明确规定。
二、差旅费的报销流程1.请假申请：员工需要提前向领导提交出差请假申请，说明出差的具体原因、时间和地点，并经过领导批准后方可出差。
2.预算申请：员工在出差前需要向财务部门提出差旅费用预算申请，包括交通费、住宿费、餐饮费等具体费用预算，经过财务部门审核并批准后，员工方可出差。
3.报销单填写：员工在出差结束后，需要按照公司规定填写差旅费报销单，列明出差期间发生的各项费用，附上相关票据和凭证，并报请领导审批。
4.报销审批：领导对员工填写的差旅费报销单进行审批，如有疑问或问题需要与员工沟通解决。
5.财务审核：财务部门对领导审批通过的差旅费报销单进行审核，核对各项费用是否符合规定标准，对金额进行核算。
6.报销发放：经过财务审核后，将差旅费报销款项发放给员工，同时保留好相关的报销单据和凭证。
三、差旅费的管理要求1.费用合理性原则：员工在出差中发生的各项费用必须合理有效，不得虚报、冒领或挪用公款，财务部门有权对报销的费用进行审核和核实。
2.报销时限：员工应当在出差结束后及时填写差旅费报销单，不能超过规定的报销时限。
逾期报销的费用将不予受理。
3.票据凭证齐全：员工在填写差旅费报销单时，必须附上相关票据和凭证，如交通票据、餐饮票据、住宿发票等，以便于财务部门审核和核算。
4.保密性要求：员工在填写差旅费报销单时，需要注意保护个人隐私信息和公司敏感信息，不得将报销单据外泄或泄露给他人。
5.申诉机制：员工如对财务部门对差旅费报销的审核结果有异议，可以向人力资源部门提出申诉，由专门的部门进行调查和处理。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司管理制度中的重要组成部分，是为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务的合理使用和管理。
本文将对差旅费报销制度及流程进行详细介绍，以便员工能够准确了解相关规定并按照规定进行报销。
二、差旅费报销范围。
1. 交通费，包括车船费、火车票、飞机票等交通工具的费用；2. 住宿费，包括出差期间的住宿费用；3. 餐饮费，包括出差期间的餐饮费用；4. 通讯费，包括出差期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，出差期间产生的其他合理费用。
三、差旅费报销流程。
1. 出差申请，员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并经部门领导批准后方可出差；2. 出差报销凭证，员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单，员工在出差后需按照公司规定填写差旅费报销单，详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单，员工填写完毕后，需将差旅费报销单及相关报销凭证提交给所在部门财务人员；5. 财务审核，部门财务人员对员工提交的差旅费报销单及相关报销凭证进行审核，确保费用合理且符合公司规定；6. 财务报销，经财务审核无误后，公司将在规定的时间内将差旅费报销款项打入员工指定的账户。
四、注意事项。
1. 出差前需提前向部门提出出差申请，并获得批准；2. 出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证；3. 填写报销单时，需详细列明各项费用，并附上相应的报销凭证；4. 提交报销单后，需耐心等待财务人员的审核，并配合提供相关资料；5. 差旅费报销款项将在规定的时间内打入员工指定的账户，员工需关注账户变动情况。
五、结语。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工个人财务都具有重要意义。
希望员工们能够严格按照公司规定执行差旅费报销制度，合理、规范地使用差旅费用，共同维护公司财务安全和稳定发展。
以上就是差旅费报销制度及流程的详细介绍，希望对员工们有所帮助。
出差费报销单的填制
出差费报销单的填制为规范公司员工的出差费用报销标准与流程，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，需要制定并实施相应的管理制度。
以下是小编为你整理的出差费报销单的填制，希望能帮到你。
出差费报销单的填制规定1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：已核或：属实字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
关于外埠出差填写出差费报销单的通知各部门：为规范差旅费支出，根据审计要求从2012年3月1日起，凡经费中涉及外地出差、外地调研的费用报销，一律填写《上海商学院外埠出差费报销单》，经费审核按原规定执行，请相互转告。
(报销单样张可在附件中下载。
)附：注意事项1、涉及住宿费的，请注明几人、几天。
2、参加外单位主办的会议，必须附有会议通知，并有相关领导同意参会批示。
附件：《上海商学院外埠出差费报销单》财务处201x.2.21如何合理合法填制差旅费报销单如何填制差旅费报销单?这是一个很久而热门的话题。
尽管广大的行政、事业和企业单位，差不多所有的工作人员在日常实际工作中都经常碰到这个问题，大家也讨论了多年，可到现在，还没有个比较标准的答案。
现实工作中，由于各人的认识、阅历和习惯不同，差旅费报销单的填制方法五花八门、不尽相同不说，还有悖于财政部支出经济分类科目的划分要求，也不利于会计核算，急需给予统一或规范。
现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，在此不便一一列举，仅说说三种主要形式。
公司差旅费用报销及审批制度
公司内部差旅费用报销流程为了规范公司内部差旅费用报销管理，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，特制定本流程。
一、差旅费用报销范围公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费等费用，均可按照本流程进行报销。
二、差旅费用报销流程1. 出差前，员工应向直属上级申请，并填写《出差申请表》。
2. 直属上级审批通过后，员工需提前预订交通工具和住宿，尽量选择经济合理、符合公司规定的出行方式。
3. 出差期间，员工需保存好相关费用原始发票，以便报销时提供。
4. 出差结束后，员工应在一周内提交《差旅费用报销单》及原始发票，按照公司规定的时间节点报送财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
6. 财务部门根据审核通过的报销单据，进行报销处理，并将报销款项发放至员工工资卡。
三、差旅费用报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱为主。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为三星级酒店，特殊情况需提前申请。
3. 餐费：每人每餐不超过80元，凭发票报销。
4. 市内交通费：乘坐公共交通工具，凭发票报销。
四、注意事项1. 员工在出差过程中，应严格遵守国家法律法规和公司内部管理规定，合理合规使用差旅费用。
2. 报销时，需提供真实、合法的原始发票，不得虚报、多报。
3. 若发生差旅费用报销纠纷，员工应积极配合公司调查，如实提供相关信息。
4. 如有违规行为，公司将按照相关规定进行处理。
五、本流程解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以解释和补充。
公司将持续优化差旅费用报销流程，提高财务管理水平，为员工提供更好的服务。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
差旅费报销单签字流程
差旅费报销单签字流程The signature process for reimbursement of travel expenses involves several key steps to ensure proper authorization and accountability. Initially, the employee who incurred the expenses must complete a travel expense reimbursement form, providing detailed information such as travel dates, destinations, and itemized expenses. This form serves as the basis for the reimbursement request and must be accurately and thoroughly filled out.差旅费报销单的签字流程涉及多个关键步骤，以确保授权得当和财务清晰。
首先，产生费用的员工必须填写差旅费报销单，提供详细的信息，如旅行日期、目的地和分项费用。
这份报销单是报销申请的基础，必须准确、详尽地填写。
Once the form is completed, it is submitted to the employee's supervisor for review. The supervisor verifies the expenses against the company's travel policy and approves the form if they are within policy guidelines. This approval ensures that the expenses claimed are legitimate and comply with company regulations.报销单填写完毕后，需提交给员工的直属上司进行审核。
员工差旅费报销的规定(附全表)
员工差旅费报销的规定(附全表)员工差旅费用报销规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。
三、报销原则出差人员应本着诚信原则，据实报销差旅费用。
出差期间非因公发生的费用不得申请报销。
出差人员应在费用标准范围内合理节约。
四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况。
4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表）。
4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时。
4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。
若因紧急业务、公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报。
4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质）。
4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。
4.5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。
员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。
差旅费报销单
差旅费报销单为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
差旅费报销单样本
差旅费报销单样本实训任务差旅费报销单（一）实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
（二）实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：（1）出差人：填写出差人的姓名；（2）部门：填写出差人所属的部门；（3）出差事由：填写出差的理由；（4）起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；（5）车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；（6）出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；（7）住宿费：填写住宿的实际费用；（8）伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；（9）其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
（10）合计金额：填写大写金额。
例：X伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后，可以不写"整"（或"正"）字。
大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
③中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。
报销和差旅费用
报销和差旅费用合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人联系电话）乙方：（员工姓名）住址：（员工住址）联系电话：（员工联系电话）根据甲方与乙方之间的协商，双方达成以下《报销和差旅费用合同》（以下简称“合同”）：第一条任务描述乙方作为甲方的员工，根据工作需要，需要进行差旅，并有相关费用需要报销。
双方在此约定乙方的报销和差旅费用事宜。
第二条差旅费用1. 乙方如需出差，应向甲方提前提出出差申请并获得甲方的批准。
2. 出差期间的交通费、食宿费和其他相关费用由甲方负责支付，费用结算方式为直接报销。
乙方应按照甲方的标准填写报销单，并提供相关的发票或票据作为费用支出凭证。
3. 甲方会在乙方提交完整的费用报销单及相关凭证后尽快进行审核，并在15个工作日内支付相应的差旅费用。
第三条报销费用1. 乙方可向甲方报销与工作相关的费用，包括但不限于研究资料购买费用、会议费用、商务招待费用等。
2. 报销费用应符合甲方的财务政策和规定，乙方应按照甲方的报销流程和要求填写报销单，并提供相关的发票或票据作为费用支出凭证。
3. 甲方会在乙方提交完整的费用报销单及相关凭证后尽快进行审核，并在15个工作日内支付相应的报销费用。
第四条保密条款双方在合同执行过程中所涉及的商业秘密、技术资料、客户信息等均应保密，任何一方不得将其泄露给其他任何第三方。
第五条其他约定1. 本合同履行过程中产生的争议应由双方友好协商解决，协商不成时应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同签署之后双方应共同遵守合同的约定，如有单方解除合同的情况发生，应提前书面通知对方。
第六条合同变更与终止除非经双方协商一致，否则本合同不可变更或解除。
第七条合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律效力。
甲方（公司名称）签字：_______________日期：_______________乙方（员工姓名）签字：_______________日期：_______________。