差旅费用报销单模板
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
费用报销单模板
行政： 总经理：
会计： 出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元， 信息： 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人：
75g/包
报销合计： 金额大写： 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
差旅报销XXX员工差旅费用报销单
差旅报销XXX员工差旅费用报销单甲方（单位）：XXX公司
乙方（员工姓名）：[员工姓名]
日期：[报销日期]
报销明细：
1. 交通费用
日期：[日期]
始发地：[始发地]
目的地：[目的地]
交通工具：[交通工具]
费用明细：
- 火车/飞机票：[金额]
- 出租车费：[金额]
- 公交/地铁费：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
小计：[小计金额]
2. 住宿费用
日期：[日期]
地点：[住宿地点]
房间类型：[房间类型]费用明细：
- 房费：[金额]
- 餐饮费：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]小计：[小计金额]
3. 餐饮费用
日期：[日期]
地点：[就餐地点]
餐饮类型：[餐饮类型]费用明细：
- 早餐：[金额]
- 午餐：[金额]
- 晚餐：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
小计：[小计金额]
4. 其他费用
费用明细：
- 会议费用：[金额]
- 文具办公用品：[金额]
- 通讯费：[金额]
- 其他杂费：[金额]
小计：[小计金额]
总计（大写）：[总计大写金额]总计（小写）：[总计小写金额]备注：
[填写报销单相关备注信息]
甲方审核意见：
[签字、日期]
乙方审核意见：
[签字、日期]。
差旅费用报销单(外企标准版)
附单据张数合计（对应上方的项目） 城际交通： 领导批示 部门主管 财务主管
其他： 会计 出纳 领款人
合计
金额 ¥
元 元
金额¥
合计
金额 ¥
元 元
金额¥
差 旅 费 用 报 销 单
报销日期： 部门： 出差人 出 月 日 时 发 到 达 地点 出差事由 交 人 工具 数 通 金额 出差补助 天 补助 数 标准 金额 住宿 费用 年 月 日 编号 项目名称 其他费用金额 市内 交通 合计
地点 月 日 时
合计 报销 人民币 金额 (大写) 附单据张数合计（应上方的项目） 城际交通： 领导批示 部门主管 财务主管 ¥ 其他： 会计 出纳 领款人 预借金额 ¥ 退/补金额¥ 元 元
差 旅 费 用 报 销 单
报销日期： 部门： 出差人 出 月 日 时 发 到 达 地点 出差事由 交 人 工具 数 通 金额 出差补助 天 补助 数 标准 金额 住宿 费用 年 月 日 编号 项目名称 其他费用金额 市内 交通 合计
地点 月 日 时
合计 报销 人民币 金额 (大写) ¥ 预借金额 ¥ 退/补金额¥ 元 元
差旅费报销单范本
差旅费报销单范本公司名称: ____________________________。
员工姓名: ____________________________。
部门: ____________________________。
报销日期: ____________________________。
出差日期: ____________________________。
出差地点: ____________________________。
交通费用:□火车票。
□飞机票。
□出租车费。
□公交车费。
□其他（请注明）__________________。
住宿费用:□酒店费用。
□公寓费用。
□家庭旅馆费用。
□其他（请注明）__________________。
餐饮费用:□早餐。
□午餐。
□晚餐。
□其他（请注明）__________________。
其他费用（如会议费、通讯费等）: ____________________________。
总计报销金额: ____________________________。
报销人签名: ____________________________。
审批人签名: ____________________________。
备注: ____________________________。
注意事项：1. 请在出差结束后的一个月内提交差旅费报销单，逾期将不予受理。
2. 报销单需附上相关票据和发票原件，如无法提供原件，请提供相关电子票据或发票复印件。
3. 报销单需由报销人和直接主管签字确认后方可提交财务部门审核。
感谢您的配合！。
差旅费用报销单(革新版)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据
张
xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板差旅费报销单。
申请人姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。
报销项目，__________。
报销明细：日期项目费用（元）备注。
__________ __________ __________ __________。
__________ __________ __________ __________。
__________ __________ __________ __________。
__________ __________ __________ __________。
__________ __________ __________ __________。
合计，__________元。
报销事由，__________。
审批意见，__________ 审批人签字，__________ 日期，__________。
注意事项：1. 请如实填写报销明细，确保费用准确。
2. 报销单需在出差结束后一个月内提交，逾期将不予受理。
3. 报销单需附带相关费用票据原件，如发票、车票等，若有遗失须提供遗失声明。
4. 报销单需由部门负责人签字确认后方可提交财务审核。
填写人签字，__________ 日期，__________。
财务审核：审核意见，__________ 审核人签字，__________ 日期，__________。
财务付款：付款方式，__________ 付款金额，__________ 付款日期，__________。
备注，__________。
以上为差旅费报销单模板，如有疑问请及时与财务部门联系。
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单差旅报销单范文模板—员工差旅费用报销单
报销人信息：
姓名：
职位：
员工编号：
部门：
报销明细：
出差时间：
出差目的地：
交通费用：
住宿费用：
伙食费用：
其他费用：
总计：
报销人备注：
（在此处填写报销事由、原因以及其他需要说明的情况）
审核人意见：
审核结果：
审核意见：
注意事项：
1.本报销单必须填写完整、准确、合规，缺失或不准确的信息将无
法审核通过；
2.报销人务必仔细核对填写的各项数据，一旦审核通过，不得随意
更改；
3.所有费用必须有票据证明，不得随意虚报或篡改发票信息；
4.审核结果为不通过的，报销人需及时了解原因并进行修改；
5.审核结果为通过的，财务将在7个工作日内将费用打入员工指定
的银行账户。
以上是差旅报销单的范文模板，希望能对您填写报销单时有所帮助。
请在填写报销单时认真核对并按照要求填写，以便您的费用能够及时
得到审核通过并得到报销。
祝您工作愉快！。
行政差旅费报销单模版及填写要点
行政差旅费报销单模版及填写要点行政差旅费报销单模板及填写要点一、报销单模板行政差旅费报销单报销单位：____________________报销日期：____________________报销人：______________________报销事由：____________________序号日期出差地点交通费用住宿费用餐饮费用其他费用合计12345合计金额：____________________报销人签字：__________________审核人签字：__________________审批人签字：__________________二、填写要点1. 报销单位：填写报销单所属的单位名称，确保准确无误。
2. 报销日期：填写报销单填写的日期，一般为报销申请提交的日期。
3. 报销人：填写报销人的姓名，确保准确无误。
4. 报销事由：填写差旅费报销的具体事由，如出差、会议等。
5. 序号：按照出差日期的先后顺序填写序号，方便核对和统计。
6. 日期：填写出差的具体日期，确保准确无误。
7. 出差地点：填写出差的具体地点，如城市、乡镇等。
8. 交通费用：填写出差期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。
9. 住宿费用：填写出差期间的住宿费用，包括酒店费用、公寓费用等。
10. 餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
11. 其他费用：填写出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等。
12. 合计：每项费用填写完毕后，将各项费用相加得出的总金额。
13. 报销人签字：报销人在填写完毕后需在此处签字确认填写的准确性。
14. 审核人签字：审核人在核对报销单后需在此处签字确认报销单的准确性。
15. 审批人签字：审批人在审核通过后需在此处签字确认报销单的合规性。
三、注意事项1. 填写时要仔细核对每一项费用，确保准确无误。
2. 填写时要按照实际发生的费用填写，不得虚报或夸大。
3. 填写时要注意费用的分类，确保每一项费用都填写到相应的栏目中。
公司差旅费报销单模板
年 月 日 单位：元
出差人： 事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
பைடு நூலகம்金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管： 复核： 出纳： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 单位：元
出差人： 事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管： 复核： 出纳： 报销人：