项目材料管理措施

项目部材料管理措施

为了规范项目材料管理流程，提高材料成本核算水平，项目部总结了过去材料管理中的经验、教训，经过多方征求意见后，对项目部材料管理制订以下实施办法。

材料人员职业守则：现场材料员应严格执行本规章制度，端正工作态度，本着对工作负责、对自己负责的原则，对材料管理工作严格把关，实事求是，确实管好用好自己的职责。严禁弄虚作假，不虚开收、领料单、签空白单据等，如发生上述情况，一经查实，则视情结严重情况给予相应处罚（待岗、解除劳动合同并在项目部通报），如涉及金额巨大的将移交司法机关处理，同时解除劳动合同，并赔偿同等经济损失。

一、采购过程的控制

1、采购权限、单价

各项目组使用的主要物资（金属材料、商品砼、地材、森工产品、劳保及安全防护用品、水料、电料及二类机电物资、半成品、周转材料），均由大项目部统一招标采购，五金油杂、工具，各项目组经过询价后可自行采购。

采购单价实行评审制度，即主要物资的单价认定必须由项目经理、执行项目经理、项目部物资部门共同参与认定。大项目部综合办每月定期公布各类物资的市场单价，由执行项目组自行采购的其他物资，采购单价由材料员进行市场巡价后，执行项目经理审批后采购。

2、采购计划

各项目组在工程开工后10天内，应提供本工程的主要物资需用量计划，每月25日前提供下月主要物资需用量计划，每周五提供下周材料需用计划，无物资需用量计划，项目组自行采购，项目部不予结算。主要物资需用量计划须经执行项目经理审批。项目项目部综合办根据主要物资需用量计划，编制物资招标采购计划，确保项目现场物资供应正常有序。

3、物资的验收

验证内容包括：名称、规格、型号、数量、重量、外观、等级、几何尺寸、配件、合格证、质保证明是否与要求对应等。需进行复检的钢材、水泥、砂、石料、砖砌体等物资应及时送检，对不具备复检能力的物资，必须注重材料与其生产许可证、产品质量证明书的验证。验证完毕，填写《物资进场验证台帐》，并附上随货同行的材质证明书、复检报告书；送货单、过磅单等原始资料由材料员收集、整理、保存并填制《收料单》，《收料单》需经采购、收料、核对三人签章方为有效，禁止材料采购与验收为同一人。

主要物资验收要求：

⑴安全、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收；安全平网、立网验收时，检查外观尺寸，抽查平网、立网单床重量不少于两床，并形成记录；

⑵周转材料进、出场验收由项目组工长、收料员共同验收，无执行项目经理批示的出门条，门卫不得放行周转材料。采购员严格把关租入的扣件、顶托、钢管质量，扣件、顶托租入时，需分个检查，严禁租用裂纹、变形等存在缺陷的物资；并抽查扣件、顶托、钢管重量，现场验收扣件、顶托每2000个抽查不少于5个，钢管每车抽查不少于10米，并形成原始

记录，与《周转料进出场验证台帐》备查。

⑶钢材的验收

A、检验出厂合格证、机械性能试验报告单及建材产品使用认证证书。

B、产品合格证的内容应包括：钢种、规格、数量、机械性能（屈服点、抗拉强度、冷弯、延伸率）、化学成分（碳、磷、硅、锰、硫、钒等）的数据及结论、出厂日期、检验部门的印章、合格证的编号。同时须填明批量，合格证必须与所进钢材种类、规格相对应。

C、外观检验钢材，表面应清洁无颗粒状或片状老锈，无裂纹。

D、数量检查：钢材入库按双方合同约定分批、分车进行过磅计量，定尺交货时，入库应按理论重量进行尺检，点数验收，其长度允许偏差不得大于±50。

⑷砂、石料的验收，外观检验要干净无杂质混合，颗粒均匀符合规格要求，色泽基本统一。有条件的工地，实行过磅制，未安装地磅的工地，数量验收以实量车箱体积数验收，必须每车实际测量，并形成原始书面记录，根据实量数签发收料单。

⑸商品混凝土的验收，检查供方水泥、砂、石、减水剂、外加剂等材料试验合格报告。有条件的工地，实行过磅制，未安装地磅的工地，采用任意抽查的方式过磅，每次混凝土浇筑抽查不少于两次，并形成原始书面记录，每次混凝土浇筑完毕后，实际收料数与预算量进行对比。

⑹水泥的验收，外观检查水泥袋上应清楚标明工厂名称、生产许可证编号、品种、名称、代号、强度等级及包装年、月、日和编号，掺火山灰质混合材料的普通水泥还应标上“掺火山灰”字样，检验包装水泥的袋要完

整无损，手感检查无硬化结粒，无受潮痕迹。检验水泥出厂合格证、物理性能试验报告单及建材产品使用认证证书，并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。袋装水泥重量抽查，每车抽查不少于两袋，水泥每袋净重为（50±1），并形成原始记录。

⑺木材的验收

A、核对材质等级资料，核对实物外观尺寸。

B、外观检验木材，表面应光洁、无虫眼孔洞和大的裂缝，检测尺寸是否符合。

c 、胶合板不允许有腐朽、鼓泡、分层；面板不允许有板边缺损。D、

木枋点条数，胶合板、层板计张数验收数量。

⑻砖及砌块的验收

A、核对出厂等级证明、检验报告。

B、外观检验是否缺棱或掉角，有否灰球粘土团、草根等杂物造成的破坏面，是否有气泡、麻面、龟裂等缺陷。

C、砖和砌块点数验收数量。

二、物资的使用、管理

1、各类票据的管理

各执行项目组对各种单据的管理必须视同发票管理，连续编号的每一张单据不能以任何理由损坏、丢失。综合管理办公室对各项目部的物资计划、采购、消耗过程中的全部资料票据进行不定期检查，作为考评各执行

项目经理部物资管理情况的依据。

工程竣工后15天内项目组必须将物资计划、收料单、领料单等票据及料具保管台帐上交项目部档案室。收料单、领料单等票据及料具保管台帐要保存至竣工审计后三年。

2、项目部物资员对项目组每天的验收及发料业务进行登记。帐务填写要做到日清月结，以便备查。各项目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（要与发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数量、单价为必填项目且单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单价可以拒收，特殊情况必须备注），做到材料有量有价，以便为成本核算提供依据。

3、物资的使用必须实行控制领料，工长签发领料单，成本员审核领料单数量，项目库管员发料，按所发物资登记台帐，做到帐、物相符。当天领用的物资必须当天签发领料单，严禁月底作帐时一次性签发。领料单填写品名规格、被领用材料的使用部位、单价必须与收料单一致，数量根据实际领用情况填写。收领料单须由项目经理审核签字，不得代签。

4、项目组对机电物资、工具、用具等可回收材料实行登记制度、台帐式管理，将保管责任落实到个人，工具、用具毁坏，应把毁坏的物资退回仓库再领用新物资，丢失的机电物资、工具、用具由责任人按原有价值进行赔偿。工程完工后，责任人应将机电物资清点数量、成色后移交项目组库管员，工具、用具由责任人交回仓库。

5、周转材料的管理

A周转材料计划，工程开工前，项目组技术负责人根据选定的施工方案，确定本项目部周转材料需用量计划，计划中明确各类周转料规格型号