项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表(年度)《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如:2017年编制2018年部门预算,填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。
2.项目属性:分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”。
其中:新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目;延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3.主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。
4.项目负责人:填写负责项目实施的人员。
5.联系电话:填写项目负责人联系电话。
6.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7.项目预算:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述:描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1.总目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(一次性项目不需填写此项,只填写本年度目标)。
2.本年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划:针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标:是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包括:1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为:数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量;质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果;成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
(1)指标内容:根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等;成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表参考模板.xls
质量指标 缮安验全收设通施过完率成情况,安全设施达
标率 信息化建设完成情况,升级改造
后的系统或管网验收通过率
项目支出预算年末执行率 时效指标 项目完成时间(20××年××
项目验收时间,相关手续是否完
设备采购是否采用政府采购,保
证设备采购成本相对合理
基础设施改造是否进行招投标
成本指标
经济效益 指标
设备购置成本 工程建设成本 设备采购节约率(%) 工程建设成本节约率(%) 其他采购节约率(%) 基础设施改造节电金额 基础设施改造节水金额 基础设施改造购气(煤)量金额 安全事故情况,安全事故是否明
服务对象 师生对设备购置的满意程度 满意度指 师生对房屋修缮的满意程度
标 师生对基础设施改造的满意程度
指标2:
产 出
…… 质量指标
指
标
时效指标
指标1: 指标2: ……
指标1:
指标2: 成本指标 ……
绩
效
指
标
经济效益 指标
指标1: 指标2: ……
指标1:
指标2: 社会效益
指标 ……
效
益
指 标
指标1:
生态效益
指标 指标2:
……
实施单位
项目期 年度资金总额: 其中:财政拨款
其他资金
年度目标
目标1:对中央高校用于校内的开展教学、科研、社会服 务、文化传承等工作的房屋建筑物进行必要的维修、加固 和改造。对中央高校用于校内的教学、实验、实习实践、 校园公共服务体系建设所必需的仪器设备、文献资料(含 电子图书及数据库使用)等的购置。对校内的保障师生学 习、工作、生活、安全等需要开展的水、电、气、暖、道 路、网络、照明、节能、消防、安防等基础设施进行维修
项目支出绩效目标申报表
产出进度指标
预期2014年上半年完成研究框架的确 定和技术创新平台搭建,下半年完成
中期成果研究报告和总报告。
绩效指控制在70万元以内。
经济效益指标 社会效益指标
为提升政府、企业、行业的管理、决 策、服务等方面的能力水平提供技术 和理论的支持,预期节约决策成本
10%。
提出促进和实现大数据环境下科技、 经济与社会可持续共生发展的政策建 议和咨询报告,将促进科技、经济与 社会可持续共生发展程度在原有基础
上有较大的提升。
环境效益指标
有利于环境保护,将促进经济、社会 与自然环境可持续共生发展的程度在
原有基础上有较大的提升。
可持续影响指标
所构建支持行业数据分析的“大数据 资源整合技术创新平台”和经济管理 类数据的特征分析模型及数据资源共
一级指标
二级指标
具体指标
产出指标
产出数量指标 产出质量指标
构建支持行业数据分析的“大数据资 源整合与技术创新平台”和经济管理 类数据的特征分析模型及数据资源共 享模型;发表学术论文25篇,出版学 术著作2部;指导和培养学术型研究 生12名和专业学位研究生25名左右。
论文被三大检索收录;提出促进和实 现大数据环境下科技、经济与社会共 生发展资源整合与技术创新研究的政 策建议和咨询报告,并获得政府相关
享模型有效使用年限为10年。
服务对象满意度指标
受益的政府部门、企业、行业的满意 度在90%以上。
其他说明 的问题
无
项目支出绩效目标申报表
( 2014年度)
科研基地建设
-大数据环境
项目名称
下的科技、经 济与社会共生
申请数合计 (万元)
70
绩效目标申报表(学前教育保教费减免)
( XX年度)
项目名称
学前教育保教费减免
预算单位
项目资金 (万元)
年度资金总额:XX 其中:财政拨款 XX 其他资金
年度目标
总 体 落实学前教育资助政策,保障贫困家庭学生不因贫而失学、辍学,减轻贫困家庭经济负担, 目 逐步推进学前教育普及发展。 标
一级 指标
二级指标
三级指标
指标 促进教育均衡发展
满意
学生满意度
度指 满意度指标 家长满意度
标
教师满意度
指标值(包含数字及文字描述)
≥60所 ≥40所
≥12000人
100% ≥85% 100% ≤60天
600元/生/年 600元/生/年
≥90% 优
≥1年 优
≥90% ≥90% ≥90%
减免保教费涉及公办幼儿园数
数量指标 减免保教费涉及民办 完成
质量指标 时效指标
资金及时到位率 幼儿入园率 符合条件减免率 减免经费到校到位时间
指 标
成本指标
公办幼儿园减免标准 民办幼儿园减免标准
项目 效益
社会效益 指标
政策知晓率 提高幼儿教育普及率 ……
可持续影响 减免年限
学校项目支出绩效目标申报表
学校项目支出绩效目标申报表一、引言学校项目支出绩效目标申报表是用于申报学校项目支出绩效目标的重要文档。
本文档旨在明确学校项目支出的绩效目标,为学校的项目支出管理提供指导和参考。
通过明确绩效目标,可帮助学校更好地规划和管理项目支出,提高项目的绩效和效益,推动学校整体发展。
二、绩效目标概述学校项目支出的绩效目标应与学校的使命、愿景和战略目标相一致。
绩效目标应具备以下特点:1.明确性:绩效目标应清晰、明确,具体描述项目支出所期望达到的结果;2.可测量性:绩效目标应具备可测量的特征,以便能够进行绩效评估和监测;3.可达性:绩效目标应合理、可实现,并且能够激励相关人员的努力和创新;4.时间限制性:绩效目标应设定明确的时间期限,以便能够及时评估和调整。
三、绩效目标制定为确保学校项目支出的绩效目标实现,需要进行如下步骤的制定:3.1 确定绩效指标绩效指标是衡量项目绩效的具体量化指标,用于评估项目支出绩效的达成情况。
常见的绩效指标包括财务指标、学生满意度指标、教师素质指标等。
针对不同的项目,可选取不同的绩效指标进行评估。
3.2 设定目标值目标值是绩效指标的具体数值要求,用于度量和衡量项目绩效的达成程度。
目标值可以通过参考过往数据、行业平均水平、学校自身需求等来制定。
3.3 制定行动计划制定行动计划是实现绩效目标的关键步骤。
行动计划应明确具体的行动措施、责任人和时间节点,以确保项目支出绩效目标的顺利实现。
四、绩效目标实施与监测绩效目标的实施与监测是确保项目支出绩效目标实现的关键环节。
为实现绩效目标,可采取以下措施:1.监测绩效指标:定期对绩效指标进行监测和测量,及时发现和解决存在的问题,确保项目支出的绩效目标得到实现;2.跟踪行动计划:及时跟踪行动计划的执行情况,确保计划按时实施,问题得到及时解决;3.收集数据和反馈:收集项目支出相关的数据和信息,通过报告和反馈机制,向相关人员和领导层汇报项目支出绩效的达成情况。
项目支出绩效目标申报表
填报人: 张继红
联系电话: 88466309
填报日期:2018 年 10 月 16 日
项目单位
项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
2019 年海淀区温馨 家园综合改革项目
项目代码 项目绩效目标
绩效指标
1119000010001021
申请数合计 (万元)
890.2
计 2019 年拨付助残卡补贴资金 840 万元。
效果 指标
经济效益指标 社会效益指标
无 帮助 16-59 岁重度且无固定性收入的 残疾人,以及 60-79 岁的重度老年残疾人 解决生活中的困难,保证他们的基本生 活,促进经济社会稳定、协调地发展。
环境效益指标
无
其他说明的问题 填报人: 唐永玲
帮助残疾人增强生活的信心,解决生活中 可持续影响指标
项目单位
项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
无障碍改造经费
Байду номын сангаас
项目代码 项目绩效目标
申请数合计
1119000010001004
500
(万元)
为实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障 碍”的总体目标,创建与世界城市地位相适应的无障碍环境,保障残疾 人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和 参加其他社会活动时,能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物 质环境。
一季度:各镇、街道项目实施主体向 区残联上交工作计划、工程预算报告、预 算评审报告、施工合同、监理合同、设计 图纸等相关材料;区残联汇总后,报区财 政局申请经费后,下拨 50%工程预付款至 各镇、街道。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范
项目支出绩效目标申报表(年度)填报单位:填报人及联系电话:填报日期:《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如:2017年编制2018年部门预算,填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。
2.项目属性:分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”。
其中:新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目;延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3.主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。
4.项目负责人:填写负责项目实施的人员。
5.联系电话:填写项目负责人联系电话。
6.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7.项目预算:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述:描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1.总目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(一次性项目不需填写此项,只填写本年度目标)。
2.本年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划:针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标:是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包括:1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为:数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量;质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果;成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
(1)指标内容:根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等;成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
财政支出项目预算绩效目标申报表【模板】
财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位(盖章):(年度)金额单位:万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写,填报内容必须客观、真实。
填表前,要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告,然后将要点填入表中。
二、项目申报金额50万元及以上的,项目申报单位需填报本目标申报表。
三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目,用于中央、省配套资金的项目,原则上不列入目标申报范围。
四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件,作为项目预算绩效目标申报单独装订,一式一份报送市财政局主管业务科室。
五、本表可在肇庆市财政局(******)首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。
六、表格填写说明(一)“填报单位”:必须填写项目承担单位全称,并加盖单位公章。
(二)“项目名称”:应与项目立项申请名称一致。
(三)“项目属性”:分为新建项目和延续项目,在所选项目后面的“□”中划“√”。
其中:新建项目是指本年度新增的需列入本年度(部门预算)安排的项目;延续项目是指以前年度(预算)批准的、在当年度(预算中)继续安排的项目。
(四)“项目申报金额”:填写项目需申报的财政资金总额。
(五)“项目类型”:分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等,在所选项目后面的“□”中划“√”。
各类型项目必须提供可行性报告。
报告内容包括:项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。
(六)“是否常规性项目”:常规性项目是指按照有关规定,每年都必须安排资金的项目。
基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。
(七)“项目采购方式”:填写项目应符合的政府采购规定的方式。
(八)“单位负责人”:填写项目用款单位负责人。
项目支出绩效目标申报表 及填报说明 填写示范 模板
项目支出绩效目标申报表(年度)《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如:2017年编制2018年部门预算,填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。
2.项目属性:分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”。
其中:新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目;延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3.主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。
4.项目负责人:填写负责项目实施的人员。
5.联系电话:填写项目负责人联系电话。
6.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7.项目预算:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述:描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1.总目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(一次性项目不需填写此项,只填写本年度目标)。
2.本年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划:针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标:是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包括:1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为:数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量;质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果;成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
(1)指标内容:根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等;成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目预算绩效目标申报表
项目预算绩效目标申报表
尊敬的负责人:
我们敬请申报本项目的预算绩效目标,以便于我们在项目执行过程中进行合理的预算分配和监控。
以下是我们建议的预算绩效目标:
项目名称:(请填写)
预算总额:(请填写)
项目执行周期:(请填写)
预算绩效目标:
1.成本控制:
- 控制项目总成本不超过预算总额的90%
- 在项目执行期间,每月实际支出不超过预算的75%
- 控制人力成本不超过总成本的50%
2.时间管理:
- 在项目执行期间,按照计划完成所有关键任务
- 确保所有任务按照预定的时间完成,不得延误
3.质量控制:
- 确保项目交付的成果符合预期的质量要求
- 保持与客户的良好沟通,及时解决相关问题
4.风险管理:
- 对项目的风险进行有效的预测和评估,并对可能的风险进行预防和控制
以上为我们建议的预算绩效目标,若有特殊要求或调整,请及时与我们联系。
谢谢。
项目经理/负责人签名:(请填写)
日期:(请填写)。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表(年度)《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如:2017年编制2018年部门预算,填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1.项目名称:按规的项目名称容填报,与部门预算项目名称一致。
2.项目属性:分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”。
其中:新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目;延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3.主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。
4.项目负责人:填写负责项目实施的人员。
5.联系:填写项目负责人联系。
6.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7.项目预算:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述:描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1.总目标:概括描述项目整个计划期的总体产出和效果(一次性项目不需填写此项,只填写本年度目标)。
2.本年度目标:概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划:针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标:是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化,一般包括:1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为:数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量;质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果;成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
(1)指标容:根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等;成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
2023年项目支出绩效目标申报表
(年度)
填报单位:
项目名称
项目属性
新增项目□延续项目口
主管部门
项目负责人
联系电话
项目起止时间
年月至年月
项目预算(万元)
资金总额
其中:市财政资金
其他资金:
项目绩效目标描述
总目标
本年度目标
项目实施进度计划
项目实施进度内容
开始时间
完成时间
备注
1.
2.
3.
4.
..・
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出(工作量)指标
(数量、质量、成本方面的指标)
1.
2.
3.
4.
・・・
效益指标
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)
1.
2.
3.
4.
满意度指标
服务对象满意度指标
1.
・・・
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
(数量、质量、成本方面
的指标)
1.
2.
3.
4.
・・・
效益指标
(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)
1.
2.
3.
4.
・・・
满意度指标
服务对象满意度指标
1.
•・•
审核意见
主管部门审核意见
审核人:日期:
第三方机构审核意见
审核人:日期:
市财政局审核意见
业务科室审核人Biblioteka 日期:绩效科审核人:日期:
填报人:填报日期:
项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
及时消除各类安全隐患,落实安全主体责任,防止和减少各类事故的发生,保障从业人员的生命安全与 项目总目标
所在单位的财产安全,完善安全生产事故隐患排查治理长效机制。
年度 绩效目标
及时消除各类安全隐患,落实安全主体责任,防止和减少各类事故的发生,保障从业人员的生命安全与 所在单位的财产安全,完善安全生产事故隐患排查治理长效机制。
一级目标 二级目标
三级目标
数量目标
项目完成率
质量目标
项目完成质量 达标率
产出目标 时效目标
项目开展及时 性
… 成本目标
…
……
…
…
经济效益目标 … …
确保不发生安 社会效益目标
全生产事故
效果目标 环境效益目标 … …
可持续目标 长效管理制度
… ……
…
满意度目标 影响力目标
……
群众满意度
… …
目标值 100% 100% 及时
附件1-1
项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
填报单位(盖章)
( 2019 年)
新虹街道安全生产监察管理所(安监所)
项目名称
安全隐患整治
项目类别 一次性项目 □
经常性项目
■
金额单位:万元 中期预算试点项目 □
项目负责人:胡艳辉
联系人:应菁文
联系电话:62206187
起始日期: 项目概况
2019 年 1 月
(2019 年)
制度保障
文件名称
具体措施
保障阶段
项目管理制度 预算管理制度 财务管理制度
……
根据区安监局 、区消防支队 、区建 管委等部门各类安全生产治理要求 立项和计划阶段 ■ 开展工作
项目支出绩效目标申报表Ⅰ【模板】
预算公开10表项目支出绩效目标申报表Ⅰ
(2020年度)
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
(2020年度)
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
(2020年度)
项目支出绩效目标申报表Ⅰ
(2020年度)
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
(2020年度)
备注:本表适用预算部门(单位)200万元以下(不含200万元)、街镇500万元以下(不含500万元)项目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
(2020年度)
备注:本表适用预算部门(单位)200万元以下(不含200万元)、街镇500万元以下(不含500万元)项目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
(2020年度)
备注:本表适用预算部门(单位)200万元以下(不含200万元)、街镇500万元以下(不含500万元)项
目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ
(2020年度)
备注:本表适用预算部门(单位)200万元以下(不含200万元)、街镇500万元以下(不含500万元)项目。
项目支出绩效目标申报表Ⅱ( 2020年度)
备注:本表适用预算部门(单位)200万元以下(不含200万元)、街镇500万元以下(不含500万元)项目。
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
培训提升
幼儿园教师5人,外出培训5次共计1.5万元;
项目效益
经济效益指标
促进经济发展
改善办学条件
社会效益指标
提高教学管理水平,有效有效防范和遏制安全事故
消除安全晦患,确保幼儿园教学正武运行
生态效益指标
可持续影响指标
部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表
(2020
项目名称
教育教学管理经费
预算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金(万元)
年度资金总额:
794
其中:财政拨款
794
其他资金
总体目标
年度目标
保证2020年学校教育教学工作正常运转,促进学校整体教育教学质量提高.本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值(包含数字及文字描述)
项目完成
数量指标
改善办学条件
确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。
确保校外辅导教师授课费发放
确保3名校外辅导教师的授课费正常发放
确保学校少年宫活动的开展
开齐14门乡村少年宫活动课。
质量指标
提升改善教学条件
少年宫达到教学质量标准
保障校外辅导教师授课费发放
290%
部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表
(2020
项目名弥
学前教育管理经费
Jδ算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金(万元)
年度资金总觥:
16.61
其中:财政拨款
16.61
项目支出绩效目标申报表
填报单位:AA经济技术开发区宣教局
项目名称
学校安全专项
项目属性
新增项目□延续项目√
主管部门
AA经济技术开发区宣教局
项目负责人
联系电话
项目起止时间
18年1月至2018年12月
项目预算(万元)
资金总额
626.3
其中:区财政资金
626.3
其他资金:
0
项目绩效目标描述
总目标
本年度目标
指标值(示例)
备注
产出指标
绩效指标
全区各级各类学校幼儿园平安稳定
全区各级各类学校幼儿园平安稳定
满意度指标
家长、学生满意
家长、学生满意
审核意见
主管部门审核意见
审核人:日期:
第三方机构审核意见
审核人:日期:
区财政局审核意见
业务科室审核人:日期:
绩效科审核人:日期:
创建平安校园,确保全区教育系统安全稳定。
1.全区中小学、幼儿园的人防、物防、技防建设;2.开展预防溺水、交通安全、消防、食品安全等宣传教育工作;3.完成上级各项安全生产工作考核。
项目实施进度计划
项目实施进度内容
开始时间
完成时间
备注
公办学校幼儿园安保服务
2018年1月
2018年12月
消防维保
2018年1月
2018年12月
安全教育、培训
2018年1月
2018年12月
设施设备安全维护
2018年1月
2018年12月
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
绩效指标
全区各级各类学校幼儿园平安稳定
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项目支出绩效目标申报表
(2020年度)
对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。
负责牵头推进优化营商环境工作,组织开展营商环境评价。
(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与研究财政政策、货币政策和土地政策。
综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。
负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。
(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。
(五)承担固定资产投资综合管理责任。
(六)推进全市经济结构战略性调整。
(七)研究提出城镇化发展战略和政策。
负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议,统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。
负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施,承担全市县域经济发展的指导协调工作。
(八)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
研究分析国内外市场状况,衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。
组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。
综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局,引导和调控市场。
(九)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订全市人口发展规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划,制定相关政策措施,组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。
会同有关部门推进基本公共服务体系建设。
组织编制全市国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员有关工作。
(十)推进实施可持续发展战略,提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。
牵头推进能源消费总量和强度控制工作,参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。
组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。
会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施,组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。
参与制定生态补偿机制的政策措施。
(十一)研究提出全市服务业发展战略、总体规划和重大政策。
组织指导有关部门研究提出产业发展规划。
负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。
统筹协调服务业机制和体制创新。
组织实施服务业重点示范项目。
管理服务业发展引导资金。
(十二)研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局,拟订发展规划,提出政策建议。
综合指导重点区域规划的实施,协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。
负责推进实施全市新旧动能转换综合试验区建设,综合指导和协调推进全市新旧动能转换重大工程,协调解决建设推进中的重大问题。
承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组和市“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。
(十三)负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调,组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。
配合省做
项目单位填报人:联系电话:。