质量信息管理办法

质量信息管理办法

1.目的

为规范、完善公司内外部产品质量信息的收集，填写、传递及处理流程，及时针对生产过程及市场上反馈的质量问题制定措施并予以整改，确保产品质量的稳步提升，制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内部、外部质量信息的收集、传递及处理。

3.职责

3.1现场技术组（以下简称技术组）负责收集内部质量信息、填写《内部质量信息单》并按要求传递到相关部门、以及落实相应的整改内容。

3.2售后服务部负责收集市场质量信息、填写《市场质量信息单》并按要求传递到相关部门，以及根据质量信息的处理情况对市场进行回复。

3.3技术部负责质量信息的分析并组织处理

3.4质检部负责内部质量信息的收集、传递及质量信息的协助处理

3.5企管部负责本办法的制定及质量信息处理的跟踪验证。

3.6技术副总负责一般质量问题处理的审批及重大质量问题的组织处理，

3.7总经理负责重大质量问题处理的审批。

4、正文

4.1内部质量信息处置

4.1.1信息的填写与传递

在公司内部生产过程中发生质量问题时，所在班组组长（线长）或车间主任、或质检部应立即报告技术组分管技术员（或组长），由技术组负责处理；当质量问题涉及外协零部件、产品设计、质量标准、或工艺等变更时，技术组立即通知技术部分管技术员（必要时可直接通知技术部长或技术副总），同时填写《内部质量信息单》，要求对质量问题作具体描述（包括发现班组、发现人、问题零部件、问题情况简述、问题发生时间、发生数量或比例）；同时对相应零部件进行标识并隔离。

4.1.1.1《内部质量信息单》必须填写编号。编号规则为××××－－×××，依次为：××××表示年份、月分，×××表示信息流水号。如0806－002，表示

08年6月的发出的第二份质量信息。

4.1.1.2《内部质量信息单》一式三份，填写完毕后分发技术部（二分）、企管部。

4.1.1.3信息发生部门在质量问题发生后对《内部质量信息单》的传递不晚于次日9：00。

4.1.1.4内部质量信息传递时发出部门要求接收部门签字接收，信息签收部门对发出部门填写的完整性及真实性负有检查责任（填写不完整的，责令其重填）。4.1.2内部信息的处理

4.1.2.1技术组发现质量问题或接到质量问题报告时，首先分析原因（必要时请质检部配合），对属于生产系统自身原因造成的，应组织相关车间制定措施予以解决，同时做好记录并跟踪实施情况。

4.1.2.2技术部接到质量信息（含口头通知）15分钟内到达现场，组织相关部门进行原因分析并制定相应的处理措施。

4.1.2.2.1对于自制件质量问题，技术部应组织技术组及相关车间分析产生的原因，根据具体原因制定整改方案并督促（或组织）整改。

4.1.2.2.2对于外协零部件质量问题，由技术部填写《零部件整改通知单》经配套室传与相应供方，要求供方在约定的的时间内回复并整改，必要时，要求供方派人到公司或技术部派人到供方商议整改。

4.1.2.2.3对于设计问题的，技术部应完善设计、制定相应的零部件调整方案，并组织实施。

4.1.2.2.4技术部在制定处置方案时，要充分考虑时效性和完整性。包含现场临时处理方案和进一步的完善处理方案，以及库存零部件（原材料）、半成品、成品、市场商品的的处理方案。

4.1.2.2.5必要时，技术部可针对重点、难点质量问题组织公司领导及相关部门召开专题会，制定处理方案。

4.1.2.2.6技术部接到质量信息后，对简单问题，应在24小时内关闭；对复杂问题，在24小时内完成处理方案。

4.1.3信息的回复传递

技术部在接到《内部质量信息单》后24小时内，完成《内部质量信息单》的回复内容并传与信息发出部门。

4.2市场质量信息的处置

4.2.1市场信息的收集、传递

4.2.1.1市场部、内勤部及售后服务根据市场质量问题，由售后服务部归口填写《市场质量信息单》（一式三份）传与技术部（二份）和企管部，同时建好档案。市场信息的编号规则与内部信息相同。

4.2.1.2其它部门和个人所收集到市场质量信息时，可填写《市场质量信息单》传与技术部和企管部；也可直接传与企管部，由企管部传与技术部。

4.1.2.3收集的质量信息应包括相应的车型、车架号、发动机号、购买日期、行驶里程、故障件名称、故障标识、故障现象描述及用户的使用状况等基本的项目，必要时，可附图片。

4.2.2市场信息的处理

技术部接到信息后，分析落实责任处理部门，并填写在《市场质量信息单》上，传递（二份）到责任部门（人），责任处理部门（人）按要求制定整改措施并组织实施。

4.2.2.1对A、B级质量信息，处理部门（人）应首先预测有无批量问题发生的可能，提出临时处置方案经技术副总审核、总经理审批后，再进行仔细分析制定相应的措施进行整改，必要时由部门负责人或公司领导组织召开质量事故紧急分析会，

4.2.2.2若信息接收部门发现市场反馈情况非本部门责任，应由其他部门处理时，应立即说明，并在《市场质量信息表》上回复其调查情况传技术部，由技术部重新判定责任，将《市场质量信息表》传责任处理部门进行处理。

4.2.2.3整改对策需由其他部门协助实施的，由信息处理部门将对策方案和要求及时传达到对应部门进行处理。

4.2.2.4信息处理人员在确定产生原因、流出原因、对策及完成时间、在制品和流出品处理方案等内容后，按规定格式填制并向销售公司进行回复。对A级及涉及到市场赔付的质量信息必须经公司总经理确认后才可回复售后服务部；

4.2.2.6责任处理部门在收到信息后，A级质量信息1个工作日内首次回复售后服务部，5个工作日内正式将整改信息回复售后服务部；B级和C级质量信息必须3个工作日内将整改方案（或整改结果）经技术副总审核后回复售后服务部。