报销注意事项

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医疗保险报销注意事项及流程

医疗保险报销注意事项及流程医疗保险是一项重要的社会保障制度，对于保障人民群众的健康和生活水平的提高起到了重要的作用。

对于参保人来说，了解医疗保险的报销注意事项及流程是非常必要的。

下面将详细介绍医疗保险报销的注意事项及流程。

一、医疗保险报销注意事项1.及时缴纳医疗保险费：参保人要及时缴纳医疗保险费，确保自己的医疗保险权益。

2.选择定点医疗机构：在就医时应选择医保定点医疗机构就诊，以确保医疗费用能够顺利报销。

3.出具合规的发票：在医疗过程中要主动索取合规的发票，包括门诊收据、药品发票等，以便于后续的报销手续。

5.保留相关凭证：参保人要保留好就医过程中的一切凭证，如挂号凭证、检查报告单、病历等，以备后续需要使用。

6.熟悉报销政策：参保人要熟悉自己所在地的医疗保险报销政策，了解其报销比例、限额、报销项目等规定。

7.注意报销时效：在就医后，参保人要及时办理报销手续，避免超过规定的报销限期。

8.遵守规定操作：在进行报销操作时，参保人要遵守相关规定，如填写报销单据、选择正确的报销渠道等。

9.不得虚报、隐瞒病情：参保人在进行报销时，不得虚报、隐瞒病情，以免发生违规行为。

10.关注报销进度：在完成报销手续后，参保人要及时关注报销进度，保障自己的权益。

二、医疗保险报销流程1.就医：首先，参保人需要选择医保定点医疗机构就诊，并按照医疗机构的流程进行挂号、检查、治疗等。

2.收集相关凭证：在就医过程中，参保人需要收集好相关凭证，如挂号凭证、病历、检查报告单、处方等。

3.费用结算：就诊结束后，参保人需要与医疗机构进行费用结算，并索取合规的发票。

4.办理报销手续：参保人需要按照当地的规定，办理医疗保险报销手续。

具体流程包括填写报销单据、提供相关凭证和资料、选择报销渠道等。

5.提交报销材料：参保人需要将填写好的报销单据和相关凭证及资料，一并提交给当地的医疗保险经办机构。

7.报销发放：经过审核后，医疗保险经办机构会将报销金额发放到参保人的医保账户中或直接退还给参保人。

报销注意事项

报销注意事项1.签字齐全，粘贴平整，粘贴发票时A4纸左侧预留3cm；金额大小写准确无误，均顶格写，字迹不允许修改、涂抹，大写金额全部用“元”不允许出现“圆”。

注意大写金额准确性：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、整，元、角后写整。

2.差旅/费用报销单上报销/工作部门（部门为：邯郸环球中心项目）、时间、附单据张数必须填写。

数量单价可以不用填写，金额前不允许添加人民币符号“￥”。

粘贴发票时，发票数量过多时，由右向左，粘贴部位为发票左上角。

3.发票抬头必须为“中国建筑第二工程局有限公司”其他不予报销，发票必须完整，发票章必须清晰可见，如有缺少发票联字样，发票专用章等情况不予报销。

提醒：在外办理公务取得发票时一定要自己检查发票的完整性，以免影响正常的报销。

取得发票后，不允许自己涂改发票。

注：邯郸当地定额发票较多，请大家注意发票专用章的问题。

4.所有机打发票（除打车票）需到相应税务局网站（正规官方网站），查验真伪，截图打印查验记录（打印出的截图约为A4纸四分之一大小）粘贴并签字，如出现假发票后果自负。

费用报销单要填写完整（用途务必填写），每张报销单只允许填写一种费用（办公费/业务招待费/差旅费）。

5.严禁出现超过5000元（住宿、餐费）发票，如有办公出现大额金额消费，务必要分开开发票；不允许报销大额礼品、奢侈品、海参、海产品、高档香烟、酒、食品、日用品，以及娱乐洗浴发票等发票，一事一报（连号发票分开报）。

6.差旅费写明出差日期，地点，事由；其中打车票日期必须与出差往返区间相符，差旅费不允许出现餐费发票，出差期间发生的餐费（普通员工按标准每人30/天）个人单独报销业务招待费，需要和出差的火车票、汽车票、飞机票一同报销。

所有住宿费发票使用差旅费报销单。

7.办公费要列清明细，办公费分为：1）书报资料费图书、报纸、图集等2）通信费：每年进行一次或者两次通信费报销，请各位同事联系自己手机卡归属地营业厅如何才能开出正常可以报销的通信费发票，按制度规定，只能按照正规合格的通信费发票进行报销，不符合报销标准的发票不予报销。

财务报销注意事项

财务报销注意事项在日常工作中，财务报销是一项常见且重要的事务。

无论是员工因工作产生的费用，还是企业的各种支出，都需要通过规范的报销流程来进行处理。

然而，在实际操作中，由于对相关规定和流程的不熟悉，常常会出现一些问题，导致报销不顺利甚至无法报销。

为了帮助大家更好地理解和掌握财务报销的要点，以下将详细介绍财务报销的注意事项。

一、报销凭证的合法性和完整性1、发票发票是财务报销中最常见的凭证之一。

在取得发票时，要确保其真实性、合法性和有效性。

首先，要检查发票的抬头是否正确，必须是本单位的全称。

其次，发票上的商品或服务名称、数量、单价、金额等信息要清晰、准确，且与实际业务相符。

另外，发票必须加盖发票专用章，印章要清晰可辨。

对于增值税专用发票，还需要注意发票的抵扣联是否完好无损。

需要特别提醒的是，虚假发票是绝对不能用于报销的。

一旦发现，不仅报销无法通过，还可能面临法律责任。

2、收据在某些情况下，可能无法取得发票，只能取得收据。

但并非所有的收据都能作为报销凭证，只有财政部门监制的收据或者符合税务规定的收据才可以。

例如，行政事业单位开具的财政收据、军队收据等。

3、其他凭证除了发票和收据外，还可能会有其他的报销凭证，如车票、机票、住宿费清单、餐饮小票等。

这些凭证也要保持完整、清晰，能够准确反映费用的发生情况。

二、报销单的填写规范1、基本信息填写报销单时，首先要确保个人信息（如姓名、部门等）准确无误。

同时，要注明报销的日期和报销单号，以便于财务人员进行管理和查询。

2、费用明细在填写费用明细时，要按照不同的费用项目分别列示，如交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

对于每一项费用，要注明金额、用途、发生时间等详细信息。

3、合计金额计算各项费用的合计金额时要仔细，确保数字准确无误。

同时，大写金额也要规范填写，防止篡改。

4、附件张数要如实填写所附凭证的张数，包括发票、收据、清单等。

5、签名报销单必须由报销人本人签字，如有需要，还可能需要部门负责人、财务负责人等相关人员签字审批。

报销注意事项

费用报销注意事项：
1、火车车票若符合乘坐硬卧标准，但乘坐软坐的，在不超过同程火车硬卧标
准，可按实报销。

2、出租车票：同一次打的多张定额票应注明几分之几,必须连票号.其他票多张
的也注明几分之几.
3、每张发票都要写经办人，包括公交车票。

公交车票写起止地点,不允许连号.
4、住宿发票一定要按财务制度，起止日期，标准，房号等填写齐全。

5、通讯费报销，号码必须是在行政备案的，发票上必须有本人姓名及电话号
吗。

6、差旅费报销单上项目填写必须完整，部门，年月日，出差人，报销人及编号
等每一张报销单上都必须填写，不要只写第一张。

7、当天出发，当天到达的在差旅费报销单上也必须分开写，不能写成一行，差
旅费报销单与出差工作记录上的日期要一致。

8、发果代替别人买车票，请在发票后面注明替谁代买；如别人代买车票的在报
销单上写谁谁代买字样。

9、长途车票的粘贴一定要按时间顺序，长条型车票实际金额是多少，金额就要
尽量撕到多少，金额不要贴住。

10、日常用品采购，及分公司日常费用经办人是谁就在发票上写谁的名子，
分公司经理也要在发票上签字。

11、分公司费用都填写公司费用报销单，发票的粘贴也要按类别，按报销单
填写顺序粘贴，相同项目的发票合并在一栏填写，项目按预算表项目填写。

12、若培训场地费用办公用品等发票代替的，请按发票内容填写项目，在备
注里用铅笔写明用途。

13、报销单填写要规范，整齐，尽量不要涂改。

14、邮寄费以后请把快递单附上.。

出纳报销注意事项

出纳报销注意事项
1. 报销单据必须真实、完整：报销单据是证明费用发生的重要依据，因此必须保证其真实性和完整性。

任何伪造、篡改的单据都是不允许的。

2. 报销单据必须齐全：报销单据包括发票、收据、合同等，必须齐全，否则无法进行报销。

3. 报销金额必须准确：报销金额必须与实际发生的费用相符，不能多报或少报。

4. 报销时间必须在规定的时间内：根据公司的规定，员工必须在规定的时间内提交报销单据，超过规定的时间可能无法报销。

5. 报销内容必须符合公司政策：报销的内容必须符合公司的相关政策，例如，一些私人的消费（如旅游、购物等）可能不在报销范围内。

6. 报销单据必须有经办人签字：报销单据必须有经办人的签字，以证明费用的发生和审批。

7. 报销单据必须清晰可辨：报销单据的文字、数字、日期等必须清晰可辨，否则可能会影响报销的进程。

8. 保持报销单据的整洁：避免在报销单据上涂改，如果需要修改，应重新获取新的单据。

9. 妥善保管报销单据：报销单据是重要的财务凭证，应妥善保管，防止丢失。

会计报销单注意事项有哪些

会计报销单注意事项有哪些一、填制报销单据注意事项填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。

如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。

2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。

如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。

3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。

建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。

4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。

如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。

5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。

如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。

二、财务报销审批权限注意事项财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。

以下是一些需要注意的事项：1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。

不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。

2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。

3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。

如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。

4.审批效率提高：各级领导在审批财务报销时，需要注意提高审批效率。

避免长时间拖延或无故拒绝审批，以确保财务报销流程的顺利进行。

5.定期审计和检查：财务部门需要对财务报销工作进行定期审计和检查，以确保报销流程的合规性和规范性。

同时还需要对各级领导的审批权限和范围进行检查和确认，以确保没有越权或超范围审批的情况发生。

会计报销单注意事项有哪些

会计报销单注意事项有哪些在企业管理中，会计报销单是一种重要的财务凭证，用于记录和审核企业内部的费用报销和财务支付。

正确填写和处理会计报销单对于保证企业财务的准确性和合规性非常重要。

下面将介绍一些会计报销单的注意事项，以帮助企业正确处理报销单。

1.准确填写报销单信息在填写报销单时，务必准确填写报销人员的姓名、部门、报销日期等基本信息。

同时，要详细描述报销事由、报销金额以及费用明细，确保每项费用都能得到正确的记录和归类。

填写报销单时要遵循财务规定和企业内部的报销政策，确保报销单的真实性和合规性。

2.保留相关票据和凭证报销单的有效性需要有相应的票据和凭证作为依据。

在报销费用时，要保留相关的发票、收据和其他费用凭证，以备日后的审计和核查。

票据和凭证要妥善保存，并按照规定的时间进行归档，确保报销记录的完整性和可查性。

3.合理审批和审核报销单报销单需要经过相应的审批和审核程序，以确保报销的合理性和合规性。

报销单的审批流程应明确，审批人员应具备相应的权限和责任，确保审批的公正性和有效性。

审核人员要仔细核对报销单的信息和相关凭证，确保报销的合规性和准确性。

4.及时报销和处理报销单应在费用发生后及时填写和报销，不得拖延报销时间。

拖延报销可能导致费用记录的混乱和遗漏，对企业的财务管理和预算控制造成影响。

同时，报销单的处理和支付也要及时，确保员工的合理权益和企业的资金流动。

5.遵守税收和财务规定报销单的处理应符合税收和财务规定，遵守相关的法律法规和会计准则。

报销单的填写和报销费用的归类应遵循税收和财务的要求，确保报销的合法性和合规性。

企业应定期对报销单的处理进行内部审计和风险评估，及时发现和纠正可能存在的问题和风险。

6.建立完善的内部控制制度为了确保报销单的准确性和合规性，企业应建立完善的内部控制制度。

包括明确的报销政策和流程、严格的审批和审核程序、完善的记录和归档制度等。

内部控制制度的建立可以有效防止虚假报销和滥用报销的情况，提升财务管理的效率和透明度。

日常报销注意事项

日常报销注意事项一、明确报销政策在进行日常报销前，要先了解和明确公司或组织的报销政策。

不同企业或组织的报销政策可能有所不同，包括报销范围、报销标准、报销流程等。

只有了解并遵守公司或组织的报销政策，才能保证报销的顺利进行。

二、保留相关凭证准备报销时，要保留好相关的凭证，如发票、收据等。

这些凭证是证明费用真实性的重要依据，必须完整、清晰地保存。

同时，对于较小金额的报销，可以采用以手机拍照的方式保存凭证，方便管理和整理。

三、完善报销记录在日常工作和生活中，要将相关的报销费用记录下来，并及时整理归档。

可以使用Excel或其他软件进行记录，方便日后的查找和统计。

记录时要注意填写费用的具体项目、金额、时间等重要信息，做到准确、清楚。

四、遵守报销周期按照公司或组织的报销政策，及时进行报销。

不要因为篇幅不大或金额不高而拖延报销。

及时报销不仅可以减少财务实务的繁琐，也可以保证自己的权益不受损失。

五、规范报销流程遵循公司或组织的报销流程进行报销，不要私自跳过各个环节。

一般情况下，报销流程包括填写报销单、交验相关凭证、审核、报销申请等步骤。

要按规定的程序来进行，保证相关流程的透明度和合规性。

六、注意报销金额在报销时要注意费用的合理性和适度性。

不要将与工作和生活无关的费用纳入报销范畴，也不要随意提高费用的金额。

报销金额过高或与实际不符的，可能会被财务部门退回或追究责任。

七、注意特殊费用的报销对于一些特殊费用，如招待费、差旅费等，要特别注意报销政策的规定。

不同企业或组织对这些费用可能有一些额外的要求，比如需要填写详细的招待对象、招待事由等。

在报销时要按照特殊费用的要求进行填写，以免给后续的审核造成困难。

八、合理节约费用在日常生活和工作中，要注意合理节约费用。

尽量减少不必要的支出，提高费用使用的效益。

这不仅可以提升财务效率，也符合企业或组织的节约成本、降低开支的目标。

九、保密个人信息十、认真负责的态度对于日常报销，要保持认真负责的态度。

费用报销注意事项

费用报销注意事项费用报销是企业中的常见事项，涉及到资金的支出和报销，所以需要注意一些事项以确保报销的准确性和合法性。

以下是费用报销的注意事项：1.遵守公司政策：不同公司有不同的费用报销政策，员工需要了解和遵守公司的相关规定。

例如，一些公司可能对每个费用项目有额度限制，或要求在一定时间内提交报销申请等。

了解并遵守公司政策可以避免不必要的麻烦和纠纷。

2.保留相关票据：报销费用需要提供相关票据作为证明，包括发票、收据等。

员工需要保留这些票据并妥善存放，以备将来的报销申请。

票据应包括完整的信息，如发票抬头、日期、金额、商品或服务的详细描述等。

3.合理的费用：费用报销应是合理和合法的，员工不应报销个人消费或与工作无关的费用。

报销费用应与员工的工作职责和业务需求相关，例如差旅费、交通费、业务招待费等。

4.准确的报销明细：在填写报销申请表时，员工需要提供准确的报销明细。

包括费用项目的名称、日期、金额等。

此外，报销明细应尽可能详细地描述费用的性质和目的。

5.充分理解报销流程：不同公司有不同的报销流程，员工需要了解并遵守公司的相关规定。

这包括填写报销申请表、提交相关票据、审核和批准等。

员工需要按照流程正确地进行费用报销，避免因不了解流程而导致报销申请的延误或被拒绝。

6.公司信用卡使用：一些公司提供公司信用卡给员工使用，员工需要妥善使用并报销相关费用。

在使用公司信用卡时，员工应确保使用依据公司政策和规定，以及合理和合法的用途。

7.提交时效性：费用报销应在规定的时间内提交申请。

员工需要了解公司对报销时效的要求，并及时将申请提交给财务部门。

延迟提交可能导致报销申请无效或被拒绝。

8.与会计部门沟通：如果对费用报销有疑问或需要进一步解释，员工可以与公司的会计部门进行沟通。

会计部门可以提供相关指导和解决方案，确保报销申请的准确性和合法性。

9.保留备份文件：在提交报销申请后，员工应保留一份备份文件。

备份文件可以作为记录以备将来的参考。

日常费用报销注意事项

日常费用报销注意事项：
1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、
金额等信息。

确保单据内容真实、准确、完整。

2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按
照单据上的要求进行分类和整理。

确保票据清晰、整洁、有序。

3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保
没有遗漏或错误。

如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。

4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交
给财务部门或相关负责人进行审核和审批。

确保单据及时、准确地得到处理。

5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。

如果有
任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。

6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、
报销标准等。

确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。

财务报销注意事项

财务报销注意事项财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系着企业的财务状况、经营成本以及员工的权益。

为了确保财务报销的准确性和合规性，以下是一些财务报销的注意事项。

1. 制定和遵守财务报销政策：企业应制定明确的财务报销政策，规定报销范围、申请程序、审核流程等，以确保报销行为的规范性和一致性。

同时，员工应仔细阅读并遵守相关政策，了解报销规定和限制。

2. 公平公正的审核流程：企业应建立完善的审核流程，确保报销单据的真实性和合规性。

在审批过程中，应注重公平、公正，对报销事项进行严格的审查和审核。

3. 严格审核报销单据：企业应建立健全的报销单据审核制度，对报销单据进行严格审核。

需要确保每个报销申请都有相应的合法有效的发票或其他支持文件，并核对报销金额的准确性。

4. 规范报销事项和金额限制：企业应规范报销事项和金额限制，对各类费用进行分类，制定明确的标准。

同时，需要设定合理的报销金额上限，避免资源浪费和滥用。

5. 报销单据的保存和备份：企业应建立完善的报销单据保存和备份制度，确保报销单据的完整性和可追溯性。

报销单据应按规定时间保存，确保在需要时能够方便地提供给内外审计部门以核查。

6. 遵守税法和相关法规：企业在进行财务报销时，必须遵守国家的税法和相关法规。

报销的费用应符合税法要求，不能存在虚假报销的行为。

7. 及时进行财务记账：企业应在报销事项完成后及时进行财务记账，确保报销流程的准确性和合规性。

记账过程中，应仔细核对报销金额和相关信息，确保财务数据的准确性。

8. 保护报销数据的安全：企业应加强对报销数据的保护，防止数据被泄露或篡改。

采取合适的措施，如进行数据备份、加密存储等，确保报销数据的安全性。

9. 做好报销记录和报销分析：企业应做好报销记录和报销分析工作，及时掌握各类报销费用的情况和趋势，为企业的决策提供有价值的依据。

10. 定期进行财务报销的内部审查：企业应定期进行财务报销的内部审查，发现问题并及时解决。

关于报销的一些注意事项

关于报销的一些注意事项
1.跨年发票不予报销（除电话费发票，因为次月才能开具）
2.无文件规定，一律不予报销日常生活用品。

3.通讯费不能用充值发票
4.每月通勤补贴120元标准，可以用油票报销，报账时填公务用车报销单-公务与通勤；每月通讯费和通勤费部门集中统一报销，100元公务交通包干费不能用油票报销，报账时填差旅费报销单-市内交通费。

5.每季度最后一个月的15日可办理报销程序，当季未用完的补贴报销额度不得延用。

6.加班用餐、防暑降温费及员工探亲车费用通用报销单，进福利费。

7.员工培训费没有人事部盖章签字不予报销。

8.招待费如果是中餐的，只能按工作餐标准40元/人招待。

9.招待费审批单日期要比发票日期提前，预计招待金额不要与实际发生金额一致。

10.办公用品要有领用明细清单，必须手写签字，打印无效。

11.开票时，发票信息要开全（包括单位名称，税号，地址电话，开户行及账号），发票开具后，仔细核查，一个字都不能错。

12.有很多单位开具发票时，备注栏有检验码，请务必提前开具发票单位，发票专用章一定不能遮盖校验码数字，否则发票无法识别校验。

13.报销原始单据一律不能涂改，否则财务退回。

14.发票开具单位名称必须与报销单名称一致，不允许一冶的发票用钢构的报销单，或者钢构的发票用一冶分公司的报销单，报销部门盖
章也须与发票及报销单保持名称一致。

15.通讯费和通勤费要有人员明细、报销标准和实际报销金额内容的清单，通勤费清单要有管人事考勤的人员签字核实。

财务部2018年11月26日。

会计零星报销注意事项

会计零星报销注意事项1. 嘿，你知道吗，报销发票可不能随随便便！就像建房子要用合适的砖头一样，发票可得准确无误啊！比如说，你买了个办公用品，那发票就得明明白白写着办公用品，可别是其他啥东西呀。

2. 报销流程要清楚哇！别像只无头苍蝇一样乱撞。

你想想，要是做饭不知道步骤，那能做出美味佳肴吗？就像报销，得按规定一步步来，可不能乱来呀。

比如先填申请，再找领导签字啥的。

3. 注意哦，报销的时间限制别不当回事儿！这可不是开玩笑的呀。

好比赶火车，错过了时间车可就开走啦！所以一定要在规定时间内去报销，别拖拖拉拉的。

4. 报销的额度也要心里有数呀！别以为可以无限制地报。

就好像你的零花钱是有限的一样，咱不能乱花呀。

要是超了额度，那可就麻烦咯。

5. 一定要把报销的凭证保存好呀！那可都是宝贝呀，丢了可就糟了。

这就跟你珍藏的宝贝玩意儿一样，得小心呵护着，不能随便乱丢。

比如说一张小票，说不定就是报销的关键呢。

6. 填写报销单可别马虎哟！一个字都不能错。

好比写情书，得认真对待呀。

要是写错了，那可不行，还得重新弄，多麻烦。

7. 要找对人签字哦！别找错对象啦。

这就像你找人帮忙，得找能帮上忙的人呀。

找错了人，那不就白忙活了嘛。

8. 报销的分类要搞清楚！别弄得乱七八糟的。

就好像整理衣柜，不同的衣服要放在不同的地方。

费用是啥类别就归到啥类别里去。

9. 千万要注意这些零星报销的注意事项呀，不然可就有你头疼的时候了！不要不当回事，真的很重要呀！我的观点结论就是：只有认真对待会计零星报销的每一个细节，才能够顺利报销，避免不必要的麻烦呀！。

报销注意事项

报销注意事项报销是一项重要的经济活动，因此在报销过程中需要注意一些事项，以确保报销便捷、合规、高效。

以下是报销过程中需要注意的事项。

首先，要确保报销的凭证完整。

报销凭证是报销费用的重要依据，包括发票、收据、合同等。

在报销过程中，要及时收集这些凭证，并保证凭证的完整性和准确性，以免因凭证缺失或错误导致报销延误或不通过。

其次，要确保报销费用的合理性和合规性。

报销的费用应当真实、合理、合规。

在报销前，需要仔细核对费用项和金额，确保其与实际支出相符合，并遵守组织或单位的相关报销规定和政策，避免超出预算或违反相关规定。

第三，要注重报销流程的规范和效率。

报销过程中应当按照规定的流程进行，包括填写报销单、提交报销材料、审核审批、财务支付等环节。

在每个环节，都要注意准确填写相关信息，遵循规定的步骤，以避免因流程不规范而造成的问题和延误。

第四，要保留好报销的复印件和记录。

报销完成后，应当妥善保留好报销的复印件和相关记录，以备将来查验和审计。

这些复印件和记录是对报销过程和费用的重要证据，也是处理纠纷和解决问题的依据。

第五，要及时了解报销进展和结果。

在报销过程中，要关注报销的进展和审核结果。

如果发现问题或疑虑，应及时与相关部门或负责人沟通，解决问题，避免因不及时处理而导致报销延误或产生纠纷。

第六，要及时核对报销款项的到账情况。

在报销完成后，应及时核对报销款项是否按时到账，确保报销款项的流转和入账情况。

如果发现问题，应及时联系财务部门或相关人员解决，避免因延误或错误而产生不必要的麻烦和损失。

综上所述，报销是一项重要的经济活动，需要注意一些事项，以确保报销的顺利进行。

以上提及的注意事项包括：确保报销凭证完整，保证报销费用合理合规，注重报销流程的规范和效率，保留好报销的复印件和记录，及时了解报销进展和结果，及时核对报销款项的到账情况。

只有在注意这些事项的前提下，才能够确保报销的顺利进行并避免不必要的麻烦。

报销注意事项

报销注意事项一、费用报销单填写的注意事项（一）报销各项费用的发票必须具有全国统一发票监制章，加盖开票单位发票专用章，并且在国家税务机关规定的发票使用有效期内；（二）检查报销发票基本内容是否符有误：发票的名称、发票代码和号码、单位名称、单位税号、开户银行及账号、地址、商品名称及税务编码、计量单位、数量、单价、金额、税率、开票日期、开票单位、发票章等，发票信息有误一律退回；（三）填制报销单时注意：1、发票和收据分别填制报销单凭据；2、材料采购的报销不能和其他费用报销混填一起，单独填写报销单，并附材料入库清单。

3、根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

无票和填写不规范的，不予报销。

二、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并根据对应费用填写报销单（购买材料须附相关入库单据）→部门负责人审核→行政审核（仅车辆及差旅相关的）→会计复核→总经理审批→出纳打款；经办人及审核人都需签字确认。

注意：（一）每月10日前提交费用报销单，逾期顺延或不报(发票必须是2个月内开具，逾期退回，请合理把控报账时间）。

（二）报销请按流程依次审核，不得越级。

三、整理粘贴票据（一）票据分类。

对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、交通费等，按照类别分别粘贴，并汇总金额和票据张数。

（二）将票据整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向，且应避免将票据贴出粘贴单外，不得以票贴票。

装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；（四）如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴单；（五）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

财务审核报销注意事项

财务审核报销注意事项一、了解报销政策与流程1.1 报销政策梳理和明确 - 公司的报销政策需要详细列明哪些费用可以报销、报销金额限制和相关要求。

- 员工应仔细阅读报销政策，明确自己可以报销的费用范围。

1.2 报销流程了解和掌握 - 了解报销的整个流程，包括填写报销表格、申请报销、审批流程以及报销后的追踪和记录等。

二、报销单据准备2.1 确认费用真实性和有效性•填写报销表格之前，要确保费用的真实性和有效性。

•无效和虚假的费用将会导致报销失败和追责。

2.2 销项发票的要求•报销时需要提供相应的销项发票，发票必须符合国家税务要求。

•确保发票内容清晰，票面信息完整。

2.3 按规定分类整理单据•将单据按照公司规定的分类进行整理，便于审核人员的查看和审核。

•逐笔费用都要有相应的明细单据，以便核对和审核。

2.4 报销金额的合理性•报销金额必须合理，不得超过公司规定的限额。

•超出限额的部分需要提供额外的解释和证据。

三、审批流程与要点3.1 报销前与主管沟通•在报销前，需与直接主管沟通，了解审批的流程和要求。

•主管的审批意见对于报销的顺利进行起到重要作用。

3.2 正确填写报销表格•填写报销表格时，要确保金额、时间等信息的准确性。

•根据报销政策的要求，填写完整并清晰地解释费用的用途。

3.3 报销单据的清晰可辨认•提交的单据必须整洁清晰，不得模糊不清，以便审核人员查看和核对。

•可以使用扫描仪或拍照将单据电子化以保留备份。

3.4 需要特殊注意的费用•对于一些特殊的费用报销，例如差旅费、招待费等，要额外注意相关政策和要求。

•在审批流程中，对于这些特殊费用的审批可能会更加严格。

3.5 提交报销单的时机•在公司规定的时间内，提交完整的报销单据以避免延误。

•提前了解公司的报销周期，合理安排报销的时机。

四、审核与追踪4.1 审核人员的工作职责•审核人员需要仔细审核报销单据，核对单据与实际费用的一致性。

•审核人员应确保报销符合政策要求和内部控制规定。

报销注意事项

报销注意事项1．办理报销业务，须将原始凭证整齐有序地贴在“票据粘贴单”上，原始凭证的内容，包括日期、接受凭证单位名称（福建师范大学）、经济业务的具体内容、金额(大小写)、所购实物的单位、数量和单价、填制单位财务公章或发票专用章、收款人签章等都要用钢笔或签字笔填完整，字迹要清楚，不得涂改、挖补；批量购入应附盖有填制单位财务公章的结算清单。

2．无税务或财政部门加盖监制章的票据不予报销。

凡跨年度超过一年的票据，需写清理由，并经单位主管领导审批后，方可报销。

3．购买实物的原始凭证，须办理验收手续（设备由资产管理部门办理），经验收人、经办人签章。

报销图书资料、家具、被服及单价达200元以上的材料、仪器设备时，应附上资产管理部门办理的财产增加单据。

4．报销个人酬劳等支出，包括教师课酬、超工作量酬金、评审费、加班费、劳务费、困难补助等，除在签名栏内由领款人签名外，还应有单位负责人批准及具体经办人签名，以上费用原则上不予签字代领，不得虚报冒领。

领取课酬、酬金、评审费、加班费、劳务费凭证必须注明课时（次数）及标准。

5．差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

6．外出参加会议的应附上经单位领导批准的会议通知，如会议统一安排食宿的，参会人员会议期间的任何费用不得回单位报销，只报销在途期间的住宿、伙食补助费和公杂费。

7．会议开支实行综合定额控制，在综合定额控制内据实报销。

8．会议费实行一会一结算。

会前应编制会议费预算单。

会议结束后应及时办理会议费结算和报销。

结算时，应取得正式发票和费用清单，白条和非正规票据不得作为报销凭证。

报销时，应销制会议费结算汇总单，连同会议批件，会议代表花名册、正式发票和费用清单一起作为会议费报销凭证。

9．遗失飞机票、车船票，须由当事人提出书面报告说明情况，经本单位领导签批并加盖公章，可将报告代作原始凭证报销(一般按出差地点直线距离标准核报)；对遗失发票除上述书面报告外，还应取得出票单位盖有发票专用章（或财务公章）的证明，并注明票据的号码、内容和金额。

财务报销的6大原则及注意事项

财务报销的6大原则及注意事项《说说财务报销那些事儿》嘿，朋友们！今天咱来聊聊财务报销这个让人又爱又恨的事儿。

可别小看这财务报销，这里面可有6 大原则和不少注意事项呢，且听我慢慢道来。

先说这6 大原则哈。

一是真实性原则，咱可不能瞎报，花了就是花了，没花可别乱报，不然这和撒谎有啥区别呢？万一被发现了，那可多尴尬呀。

二是合法性原则，就是说咱得符合法律法规和公司规定，不能报那些不该报的，你说你要是去报销个违法活动的费用，那不是找事儿嘛。

三是合理性原则，别啥都报，得符合常理。

你说你报个天价打车费，那肯定不行呀，得让人家财务觉得这钱花得值。

四是及时性原则，别拖着不报，时间久了，搞不好你自己都忘了花了啥钱。

而且人家财务也忙呀，你老拖着，人家也着急。

五是完整性原则，报销单别填得缺胳膊少腿的，啥都没写清楚，人家咋给你报销呀，这不是难为人家嘛。

六是规范性原则，报销流程要规范，别自己瞎搞，不然到时候报不下来，可别怪人家财务不通情达理哦。

再说说那些注意事项，这可都是我的血泪经验啊。

首先，发票可得保存好了，这可是报销的命根子呀，要是丢了，那可就傻眼了。

其次，填写报销单一定要认真仔细，别写错字，别填错数，不然又得重新来一遍，多麻烦呀。

还有呀，千万别和财务对着干，人家也是按规矩办事，你要是老找麻烦，人家可就记住你了。

咱报销的时候也得有点耐心，别老是催催催，人家也得一个一个来呀。

记得有一次，我着急报销，填报销单的时候马马虎虎的，结果财务给我打回来了，说有好多地方不对，害我又得重新弄一遍，浪费了好多时间。

从那以后，我可长记性了，报销的时候都小心翼翼的。

总之呀，财务报销虽然有点麻烦，但咱按照这些原则和注意事项来，肯定能顺利报下来的。

咱也得理解财务的工作，大家互相配合，这事儿就能办得又快又好啦！希望我的这些感受和见解能对大家有点儿帮助，祝大家报销顺利哟！哈哈！。

报销注意事项

报销注意事项
一、票据与实际业务吻合
这是费用报销中最基本的常识知识，比如：去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。

二、附件能有力支撑费用发生的真实性
附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性。

如：
1、实物资产
如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，应有入库单、入库单签章；审批手续应齐全；大额采购应有采购合同，应有质量验收合格证明；发票日期和发票金额应与采购合同对应。

2、业务招待费
业务招待费报销，应按报销流程审核签批，大额发票应有消费清单。

3、差旅费
差旅费报销单内容应填写齐全，所附的车票应为去出差地的车票、餐饮、住宿发票应为出差地的发票、发票体现的人员应与派出的人员人数相吻合。

4、会议费
会议费报销应有会议通知、参会人员名单、签到表等资料，不得有与会议无关费用（如旅游费）列支。

5、运费
运费报销应有运费报销单，起运地和运达地应与运费报销单相吻合。