发票校验步骤

SAP系统发票校验操作指导

SAP系统发票校验操作指导
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会计凭证号希望大家抽时间多进行练习。

SAP发票校验技巧

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异；税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；比如大多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率；还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT；上图中交易有4个选项；选项名称备注空白所有事务相关下面三个选项都包括MMIV发票校验后勤发票校验，对应事务码MIROFIAP FI发票收据FI发票输入，对应事务码FB60FIAR FI支出发票FI发票输入，对应事务码FB70参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数：可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数；然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能；2、支付款项基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值；付款条件：付款条件可以用事务码OBB8定义，具体里面的参数在FI模块中介绍过了，下面主要说一下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：选项事务类型默认付款条件PO参考货物/服务项目＋计划交货成本第一个PO对应的付款条件，一般是从供应商的采购组织主数据中带出货物/服务项目计划交货成本运费供应商的公司代码主数据PO不参考发票/后续事项开票方公司代码主数据贷项/后续事项无建议，但可以在发票参考号中设定到期日、折扣：都是从付款条件计算得到的；固定：是对现金折扣的固定；付款方式、付款冻结：都可以从付款条件中带出，也可以在这里修改；发票参考号：这个是应用与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票一起计算到期日；如果这里不维护发票参考号，那贷项凭证的到期日就是基线日期；如果想让贷项凭证的付款条件起作用，那就需要在发票参考号上维护V；开户行：供应商主数据中带过来的；3、细节未计划的交货费：就是未计划的运费，运费分两种，一种是计划内运费，一种是计划外运费，两种运费的处理方式是不一样的；凭证类型：FI凭证类型；分配、抬头文本：对应到FI凭证中的分配、抬头文本；发票方：PO凭证中的出票方，对应PO中的下图：4、税收这个是计算税额的，如果PO行项目存在多个税率，可以在这里调整每个税率的税额；5、金额分摊这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件，有点类似分期付款；二、MIRO项目数据MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科目和物料上，这个可以用事务码SM30维护表TCULIV，激活总账科目和物料视图；上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；在PO参考中，一般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单用于供应商的发货单，而提单是用于国际贸易业务的提单，可以在MIGO 收货时输入：这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：选项名称备注1货物/服务项目物料或者服务项目本身2计划交货成本计划内运费3货物/服务项目＋计划交货成本两者按交货单或者提单选择参考PO项目，无法选出交货成本的项目；上图2，是行项目的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是行想项目中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有几个预选择的行格式；三、两个用户参数这里介绍一下发票校验时两个用户参数，这两个参数对用户操作来说，还是挺有用的；1、IVAMOUNTADJUST这个参数是控制当发票校验数量变更时，金额是否相应的自动更改；比如下图：如果在用户参数中设定为：注意参数值为大写的X；那发票校验数量改为2时，金额自动变成25，不需要手工调整；如果没有这个用户参数，那金额还是37.5；2、IVFIDISPLAY这个参数是控制发票校验过账时，是否要把发票凭证和会计凭证一起显示，这个有什么用的呢？比如财务人员处理发票校验（很多情况下是财务人员在操作），那发票过账后，要把会计凭证记录下来，这时候就需要用到这个参数了；如上图，IVFIDISPLAY已经在用户参数中设定为X，那发票过账时，在左下角会显示发票凭证和财务凭证：如果参数不勾选，那会计凭证号码就没有了；四、收货冲销忽略发票校验的处理有时候我们在基于收货的发票校验后，需要对某项收货做冲销处理；系统默认的设定是，必须先冲销了发票校验，然后再冲销收货的；但有时候我们也可以不冲销发票校验，直接做收货冲销；这个主要是用于临时调整库存，收货冲销后，马上就会做收货处理，并且和发票校验能对应起来，这样就省了一道发票校验冲销的步骤了；用这个操作要慎重，不小心就可能发票校验和收货对应不起来了，一般用于顾问操作，关键用户或者最终用户不建议这个操作；事务码OMBZ，可以设定哪些移动类型可以这样操作：上图，都是一些冲销的移动类型，勾选上，就表示这个移动类型可以不按发票校验收货冲销了；如果对移动类型勾选上，你就可以直接对已经发票校验完的PO做收货冲销了，不需要先冲销发票。

认证发票的流程

认证发票的流程认证发票是指由税务机关认定其真实性、合法性和完整性的发票。

认证发票的流程是指从发票开具到税务机关认证的整个过程。

下面将详细介绍认证发票的流程。

首先，发票开具。

发票开具是认证发票流程的第一步，由销售方向购买方开具发票。

在开具发票时，销售方需要按照国家税务局的相关规定填写发票内容，包括购买方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等信息，同时还需填写商品或劳务的名称、规格型号、数量、单价、金额等内容。

其次，购买方验收。

购买方在收到发票后需要进行验收，确保发票内容与实际交易内容一致。

如果发票内容有误，购买方需要及时联系销售方进行更正。

接着，购买方报销。

购买方在验收无误后，可以将发票作为支出凭证进行报销。

报销时需要将发票及相关报销单据提交给财务部门进行审核，审核通过后可以进行报销。

然后，销售方申请认证。

销售方在开具发票后，需要将发票信息及相关资料提交给税务机关进行认证申请。

认证申请需要按照税务机关的要求填写相关表格，并提交真实有效的发票及相关资料。

最后，税务机关认证。

税务机关在收到销售方的认证申请后，会对提交的发票信息进行审核，并对其真实性、合法性和完整性进行认证。

认证通过后，税务机关会在发票上盖章并注明认证信息，证明该发票已经通过认证。

总的来说，认证发票的流程包括发票开具、购买方验收、购买方报销、销售方申请认证和税务机关认证。

每一个环节都需要严格按照规定进行操作，确保发票的真实性和合法性。

只有经过税务机关认证的发票才具有法律效力，可以作为企业的支出凭证和销售凭证，对企业的经营活动具有重要意义。

通过本文的介绍，相信大家对认证发票的流程有了更清晰的认识，希望能够帮助大家更好地理解和规范认证发票的相关操作。

SAP发票校验技巧

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异；税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；比如大多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率；还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT；上图中交易有4个选项；选项名称备注空白所有事务相关下面三个选项都包括MMIV发票校验后勤发票校验，对应事务码MIROFIAP FI发票收据FI发票输入，对应事务码FB60FIAR FI支出发票FI发票输入，对应事务码FB70参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数：可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数；然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能；2、支付款项基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值；付款条件：付款条件可以用事务码OBB8定义，具体里面的参数在FI模块中介绍过了，下面主要说一下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：选项事务类型默认付款条件PO参考货物/服务项目＋计划交货成本第一个PO对应的付款条件，一般是从供应商的采购组织主数据中带出货物/服务项目计划交货成本运费供应商的公司代码主数据PO不参考发票/后续事项开票方公司代码主数据贷项/后续事项无建议，但可以在发票参考号中设定到期日、折扣：都是从付款条件计算得到的；固定：是对现金折扣的固定；付款方式、付款冻结：都可以从付款条件中带出，也可以在这里修改；发票参考号：这个是应用与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票一起计算到期日；如果这里不维护发票参考号，那贷项凭证的到期日就是基线日期；如果想让贷项凭证的付款条件起作用，那就需要在发票参考号上维护V；开户行：供应商主数据中带过来的；3、细节未计划的交货费：就是未计划的运费，运费分两种，一种是计划内运费，一种是计划外运费，两种运费的处理方式是不一样的；凭证类型：FI凭证类型；分配、抬头文本：对应到FI凭证中的分配、抬头文本；发票方：PO凭证中的出票方，对应PO中的下图：4、税收这个是计算税额的，如果PO行项目存在多个税率，可以在这里调整每个税率的税额；5、金额分摊这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件，有点类似分期付款；二、MIRO项目数据MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科目和物料上，这个可以用事务码SM30维护表TCULIV，激活总账科目和物料视图；上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；在PO参考中，一般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单用于供应商的发货单，而提单是用于国际贸易业务的提单，可以在MIGO 收货时输入：这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：选项名称备注1货物/服务项目物料或者服务项目本身2计划交货成本计划内运费3货物/服务项目＋计划交货成本两者按交货单或者提单选择参考PO项目，无法选出交货成本的项目；上图2，是行项目的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是行想项目中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有几个预选择的行格式；三、两个用户参数这里介绍一下发票校验时两个用户参数，这两个参数对用户操作来说，还是挺有用的；1、IVAMOUNTADJUST这个参数是控制当发票校验数量变更时，金额是否相应的自动更改；比如下图：如果在用户参数中设定为：注意参数值为大写的X；那发票校验数量改为2时，金额自动变成25，不需要手工调整；如果没有这个用户参数，那金额还是37.5；2、IVFIDISPLAY这个参数是控制发票校验过账时，是否要把发票凭证和会计凭证一起显示，这个有什么用的呢？比如财务人员处理发票校验（很多情况下是财务人员在操作），那发票过账后，要把会计凭证记录下来，这时候就需要用到这个参数了；如上图，IVFIDISPLAY已经在用户参数中设定为X，那发票过账时，在左下角会显示发票凭证和财务凭证：如果参数不勾选，那会计凭证号码就没有了；四、收货冲销忽略发票校验的处理有时候我们在基于收货的发票校验后，需要对某项收货做冲销处理；系统默认的设定是，必须先冲销了发票校验，然后再冲销收货的；但有时候我们也可以不冲销发票校验，直接做收货冲销；这个主要是用于临时调整库存，收货冲销后，马上就会做收货处理，并且和发票校验能对应起来，这样就省了一道发票校验冲销的步骤了；用这个操作要慎重，不小心就可能发票校验和收货对应不起来了，一般用于顾问操作，关键用户或者最终用户不建议这个操作；事务码OMBZ，可以设定哪些移动类型可以这样操作：上图，都是一些冲销的移动类型，勾选上，就表示这个移动类型可以不按发票校验收货冲销了；如果对移动类型勾选上，你就可以直接对已经发票校验完的PO做收货冲销了，不需要先冲销发票。

采购订单发票校验处理

采购订单发票校验处理SAP项目流程状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.9.1_采购订单发票校验处理.VSD1. 业务需求描述1）根据收货单据、采购订单和供应商发票进行三单匹配，再进行发票校验。

2. 系统标准应用说明1）采购发票校验流程将会用到以下系统功能：a. 供应商发票预制b. 供应商发票显示、打印c. 供应商发票的修改d. 供应商发票过账2）采购人员收到供应商发票后，首先根据具体业务情况进行三单匹配，然后在系统中预制供应商发票；财务人员接到相应的付款申请，经必要的审核后，将系统中的预制发票过账处理，从而形成该供应商应付货款，进而进行后续的付款处理。

3）为了使流程简洁、高效，可以根据实际的业务情况，适当减少线上的审批环节。

采用线下审批和线上审批相结合的处理方案，有条件的企业要求在线上进行审批，但是无论是线上还是线下审批，都需要有专门负责人在系统中操作审批流程。

3. 标准流程与业务现状的差异目前工程对供应商发票和付款的处理与SAP流程不完全相同，目前是采购人员将收货单据、原始采购单据和供应商发票副本以及付款申请表递交财务部门，由财务部门办理采购付款申请审批和付款手续。

4. 相关系统配置▪定义凭证号码范围▪设置发票容查范围▪维护凭证消息处理法格式5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单无8. 输出报表/表单▪格式化供应商发票表单9. 流程的关键绩效指标（KPI）▪预制发票转为正是发票的效率控制▪发票基线日期与实际录入时间的差异控制▪订单价格与发票价格的差异控制10. 角色权限设置（含内部控制考虑）▪采购人员具有预制凭证操作权限，不具有发票过账权限▪财务人员同时拥有预制凭证和过账权限▪不同公司的发票校验权限，应根据公司代码权限进行控制。

发票验(交)旧(106-113)

发票验（交）旧服务指南发布日期：2020年8月1日实施日期：2020年8月1日国家税务总局浙江省税务局发票验（交）旧服务指南一、适用范围涉及的内容：纳税人领用发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定对已开具发票进行验旧。

取消增值税发票（包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票）的手工验旧,税务机关利用增值税发票管理系统等系统上传的发票数据，通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。

适用对象：法人/其他组织适用对象说明：需使用发票的纳税人。

二、事项审查类型即审即办三、办理依据（一）《中华人民共和国发票管理办法》第十五条。

（二）《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三章第五条。

（三）《国家税务总局关于印发<增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法>的通知》第八条。

四、受理机构主管税务机关办税服务厅（场所）五、决定机构主管税务机关六、数量限制无数量限制七、申请条件对有使用发票需求的纳税人，税务机关依据其申请，在核定范围内发放发票。

八、禁止性要求无禁止性要求九、申请材料目录注:1.请各位纳税人在办理涉税事项时，按照《办税指南》中所涉及的相关表单的规定携带或事先加盖单位公章或相关印章。

2.材料类型如为复印件，须注明与原件一致，并加盖公章。

3.纳税人上门办理涉税事项时需报送纸质版资料，通过网上办理或移动终端办理的按照系统操作报送电子版资料。

4.我省目前正积极推进实名办税工作，敬请各位纳税人上门办理涉税事项时注意携带相应身份证件用于查验。

十、申请接收申请方式：上门申请、网上申请、移动终端申请、自助办税终端申请。

通办范围：同城通办十、办理基本流程十二、办理方式上门办理、网上办理、移动终端办理、自助办税终端办理。

十三、办结时限法定时限：即时办结承诺期限：即时办结时限说明：无十四、收费依据及标准不收费十五、办理结果无十六、结果送达自作出决定之日起0个工作日内送达。

sap实施-SAP采购发票校验流程精品

业务流程名称:采购发票校验流程编号及版本号编号：BPD-MM13版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：采购发票校验指采购发票的收票、校验和入帐。

2. 业务流程的相关原则：2.1本流程主要描述的是在后勤物料管理模块进行的发票校验，即对采购订单进行发票校验。

2.2 后勤发票校验是采购业务的后端，主要指收到供应商的发票后，在系统内对发票的信息进行检查，结合系统内的订单收货纪录、采购订单等信息综合的进行校验，确保发票信息无误后再进行发票的正式过账，产生对供应商的应付款。

2.3 发票校验的对象包括采购货款和交货成本。

交货成本主要包括运费和关税。

2.4 后勤发票校验的基本原则是基于收货做发票校验。

如果出现票到未收货的现象，除特殊情况外，一般不做系统处理。

2.5 交货成本中的关税和运费在发票校验时可以选择不同于采购订单的出票方，比如关税可以选择海关作为出票方，运费可以选择物流公司。

2.6 在发票校验时，会出现供应商发票和采购订单的价格或者数量不一致的情况：a.价格差异,主要有以下几种情况：价格差异–发票金额与采购金额的不一致小额发票差异–发票金额与采购金额存在的尾数差异汇兑损益–如果是国外采购，会存在采购时的汇率与做校验时的汇率不一致的情况，这时候会产生汇兑损益以上几种价格差异可以在系统中设置具体的容差限制，如百分比容差或者绝对值容差。

当发票校验时发生的差异超过容差限制时，系统会冻结住该发票的付款。

财务部门需要做差异分析，确认该差异是否可以接受，如不能接受，需要冲销发票校验。

b.数量差异如果发票数量与收货数量上存在差异，需要财务部门跟采购部门一起确认差异的原因后再做发票校验，原则是不允许数量上存在差异。

2.7 发票校验时的注意事项：a.供应商在出货后，采购部门需要催促供应商尽快将发票送达。

发票校验流程

发票校验流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!发票校验流程：①接收发票：财务部门接收供应商或服务提供商提交的纸质或电子发票，确保发票完整性。

②基本信息核对：核对发票上的买方和卖方信息、发票号码、开票日期、金额等基本信息的准确性。

③业务匹配：将发票内容与采购订单、收货单或服务确认单等业务凭证进行比对，确保货物或服务已验收且价格、数量等信息一致。

④税务合规检查：检查发票的税务合规性，包括税率、税额计算是否正确，是否有税务机关的防伪认证，电子发票需验证其真伪。

⑤异常处理：对于信息不符或存在疑问的发票，及时与供应商沟通解决，必要时要求补开发票或提供补充证明材料。

⑥系统录入：将发票数据准确录入财务管理系统，实现自动化对账和会计处理准备。

⑦审批流程：根据企业内控制度，完成发票审批流程，高级别或特定金额的发票可能需要多级审批。

⑧会计处理：发票校验无误后，进行相应的会计分录，登记入账，准备付款或报销。

⑨档案管理：将已校验的发票及相关凭证按规整存档，便于日后查询和审计。

⑩对账与支付：定期与供应商对账，确认无误后，根据合同约定安排款项支付。

发票校验流程范文

发票校验流程范文发票校验是指通过一系列的流程，对发票的真实性、合法性和准确性进行核验和确认的过程。

它是保障经济活动的正常进行和税收征收的重要环节，也是防范税收漏税、偷税、逃税等不法行为的重要手段。

下面将详细介绍发票校验的流程，以便更好地了解和掌握。

1.收到发票：发票校验的第一步是收到发票。

在经济活动中，发票通常由供应商、销售商或服务商向购买方开具。

购买方收到发票后，需要对其进行核验和确认。

2.查看基本信息：校验发票的第一步是查看基本信息。

这包括发票的标题、号码、开票日期、开票单位、纳税人识别号等基本信息。

购买方需要核对这些信息是否与交易实际情况相符。

3.核对发票内容：购买方需要仔细核对发票的内容，包括商品或服务的名称、数量、单价、税率等。

发票上列出的商品或服务应与交易实际情况一致。

任何异常或不符的地方都需要引起购买方的重视。

4.核对金额：购买方需要对发票上的金额进行核对。

发票上应明确标示出商品或服务的总金额、税额和价税合计金额。

这些金额应与交易实际情况相符。

购买方需要计算发票金额是否正确，并与交易对账单等相关文件进行对比。

5.核对税率：购买方还需要核对发票上的税率。

发票应明确标示出商品或服务适用的税率，如17%、11%等。

购买方需要核对发票上列出的税率是否正确，并与适用的税法进行比对。

6.验证发票真伪：购买方需要通过发票验证系统或其他途径对发票真伪进行验证。

发票验证系统通常由税务部门提供，可以通过输入发票代码和号码等信息进行查询，确认发票的真实性和合法性。

购买方还可以通过比对发票上的验章、防伪标识等方式验证发票的真伪。

8.核对发票的有效期限：购买方需要核对发票的有效期限，确保校验发票的时间在有效期内。

超过有效期的发票将无法用于税收抵扣和报销。

9.存档备查：校验完发票后，购买方需要将发票存档备查。

存档的方式可以是纸质存档或电子存档，根据税务部门的要求进行操作。

存档备查是确保发票校验工作的重要环节，也是税务部门进行核查和审计的主要依据。

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用户：xzhhcfp001
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输入附件张数输入发票金额（增值税发票输价税合计金额）普通发票可不填写；增值税发票填写税额普通发票选择JO；增值税发票选择JN 输入文本为“荆门处某某站（科）×× ××发票校验”
这里填项目工单里的项目名称，可适当简写
填写工单外委合同编号即“83XXX”、“46XXX”
输入83打头的工单号之后这一行自动显示，核对金额和文本内容是否和纸制项目工单维护申请表描述的一样普通发票金额与上面金额一致；增值税发票填写不带税金额
注意1：
该项金额= 税额+金额
注意2：供应科有时拿来大修的罐的增值税发票，没有过税控机，不需要抵扣，就不填写税额，税率选择JO。只当普通发票校验。
发票原件
外委维修费结算单项目工单维护申请工程量签证单费用构成明细
付款
发票复印件
外委维修费结算单复印件付款申请单
自购物资发票校验付款
发票原件外委维修费结算单项目工单维护申请物资需求计划表物资采购委托单发票复印件外委维修费结算单复印件付款申请单
物资采购申请委托明细
Hale Waihona Puke 选择细节填写日期填写2000
复制前面的文本内容
普通发票填写发票号码；增值税发票填写YGZ000000002
选择金额分摊
跳出该对话框：固投的选择B1，其他都选择A1。
点击模拟
不停回车后出现此对话框，核对帐是否平。
最终余额要为0
检查核对正确后，点击过帐，结束。
修理费核销资料说明
零星维护费（＜1万元）发票校验

SAP发票校验技巧

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧；一、MIRO抬头数据1、基本数据发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异；税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表V_169V_ST，定义一个默认的税率；比如大多数发票都是17%的增值税，可以默认J1税率；还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT；上图中交易有4个选项；选项名称备注空白所有事务相关下面三个选项都包括MMIV发票校验后勤发票校验，对应事务码MIROFIAP FI发票收据FI发票输入，对应事务码FB60FIAR FI支出发票FI发票输入，对应事务码FB70参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC，定义双重发票校验的设定参数：可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数；然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能；2、支付款项基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值；付款条件：付款条件可以用事务码OBB8定义，具体里面的参数在FI模块中介绍过了，下面主要说一下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表：选项事务类型默认付款条件PO参考货物/服务项目＋计划交货成本第一个PO对应的付款条件，一般是从供应商的采购组织主数据中带出货物/服务项目计划交货成本运费供应商的公司代码主数据PO不参考发票/后续事项开票方公司代码主数据贷项/后续事项无建议，但可以在发票参考号中设定到期日、折扣：都是从付款条件计算得到的；固定：是对现金折扣的固定；付款方式、付款冻结：都可以从付款条件中带出，也可以在这里修改；发票参考号：这个是应用与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票一起计算到期日；如果这里不维护发票参考号，那贷项凭证的到期日就是基线日期；如果想让贷项凭证的付款条件起作用，那就需要在发票参考号上维护V；开户行：供应商主数据中带过来的；3、细节未计划的交货费：就是未计划的运费，运费分两种，一种是计划内运费，一种是计划外运费，两种运费的处理方式是不一样的；凭证类型：FI凭证类型；分配、抬头文本：对应到FI凭证中的分配、抬头文本；发票方：PO凭证中的出票方，对应PO中的下图：4、税收这个是计算税额的，如果PO行项目存在多个税率，可以在这里调整每个税率的税额；5、金额分摊这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件，有点类似分期付款；二、MIRO项目数据MIRO发票校验，可以参照PO，也可以过账到单独的总账科目和物料上，这个可以用事务码SM30维护表TCULIV，激活总账科目和物料视图；上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；在PO参考中，一般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单用于供应商的发货单，而提单是用于国际贸易业务的提单，可以在MIGO 收货时输入：这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：上图1，是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项：选项名称备注1货物/服务项目物料或者服务项目本身2计划交货成本计划内运费3货物/服务项目＋计划交货成本两者按交货单或者提单选择参考PO项目，无法选出交货成本的项目；上图2，是行项目的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是行想项目中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有几个预选择的行格式；三、两个用户参数这里介绍一下发票校验时两个用户参数，这两个参数对用户操作来说，还是挺有用的；1、IVAMOUNTADJUST这个参数是控制当发票校验数量变更时，金额是否相应的自动更改；比如下图：如果在用户参数中设定为：注意参数值为大写的X；那发票校验数量改为2时，金额自动变成25，不需要手工调整；如果没有这个用户参数，那金额还是37.5；2、IVFIDISPLAY这个参数是控制发票校验过账时，是否要把发票凭证和会计凭证一起显示，这个有什么用的呢？比如财务人员处理发票校验（很多情况下是财务人员在操作），那发票过账后，要把会计凭证记录下来，这时候就需要用到这个参数了；如上图，IVFIDISPLAY已经在用户参数中设定为X，那发票过账时，在左下角会显示发票凭证和财务凭证：如果参数不勾选，那会计凭证号码就没有了；四、收货冲销忽略发票校验的处理有时候我们在基于收货的发票校验后，需要对某项收货做冲销处理；系统默认的设定是，必须先冲销了发票校验，然后再冲销收货的；但有时候我们也可以不冲销发票校验，直接做收货冲销；这个主要是用于临时调整库存，收货冲销后，马上就会做收货处理，并且和发票校验能对应起来，这样就省了一道发票校验冲销的步骤了；用这个操作要慎重，不小心就可能发票校验和收货对应不起来了，一般用于顾问操作，关键用户或者最终用户不建议这个操作；事务码OMBZ，可以设定哪些移动类型可以这样操作：上图，都是一些冲销的移动类型，勾选上，就表示这个移动类型可以不按发票校验收货冲销了；如果对移动类型勾选上，你就可以直接对已经发票校验完的PO做收货冲销了，不需要先冲销发票。

财务制度核实发票真伪

财务制度核实发票真伪核实发票真伪的过程主要包括对发票的真实性、准确性和合法性进行检查。

首先，要核实发票上的基本信息是否完整，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方信息、销售方信息等。

其次，要核实发票上的货物或服务的内容是否与实际交易相符，价格是否正确，税率是否符合税法规定。

最后，要核实发票的合法性，包括是否有销售人员私自开具发票、发票是否为伪造或涂改、是否存在虚开发票等问题。

只有通过对这些方面的核实，才能确保企业的财务数据真实可信。

在实际工作中，企业可以通过多种方式来核实发票的真伪。

首先，可以通过电子发票系统或财务软件来核实发票的真伪。

这些系统可以自动识别发票信息，对比发票数据库中的记录，判断发票是否为真实有效。

其次，可以委托专业机构进行审计，对企业的发票数据进行抽查和复核，确保发票的真实性。

此外，还可以建立内部控制机制，加强对发票流转和使用的管理，防范发票伪造等风险。

在进行发票真伪核实工作时，企业需要注意几个关键点。

首先，要建立完善的发票管理制度，包括发票的开具、领用、使用、保管和销毁等环节，确保全程可追溯。

其次，要加强内部员工的培训和教育，提高他们对发票真伪核实工作的重视程度，防范和避免发票造假行为。

最后，要及时报告和处理发票伪造等问题，防止问题扩大化和影响企业的正常经营。

总的来说，对发票真伪的核实是企业财务管理工作中的一项重要内容，企业应该高度重视，并通过建立健全的财务制度和内部控制机制，加强对发票真伪核实工作的管理和监督，确保企业财务数据的真实性和可信度，为企业的经营发展提供有力支持。

【本文共计840字】。

SAP 发票校验

SAP 发票校验发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。

后台配置:1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差, BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。

在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。

在供商主数据(XK02)中有一个容差组3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验4. 配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型5. 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值根据公司代码设置开票前准备:1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.发票校验:1.有差异的发票校验差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的采购订单价格数量差异:收货数量\价格与采购订单的数量价格之间的差异.质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存.基于收货的发票校验:T-Code:MIRO 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®凭证输入 ®输入发票输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP 系统外创建发票时,比如调BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入.有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票"总账科目"页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).T-Code:MIR4 后勤 ® 零售 ® 采购 ® 后勤发票校验 ® 进一步处理 ®显示发票凭证显示发票2.无差异的发票校验过程是一样,只是数量和金额无差异.3. 预置发票T-Code:MIR7 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®凭证输入 ®输入发票®预制发票SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票.4.后台发票校验T-Code:MIRA 后勤 ®零售 ®采购 ®后勤发票校验 ®凭证输入 ®输入后台校验的发票后台发票校验是在后台进行发票的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账.5.后台检查发票的正确性T-Code:WC23今天在外部用ＢＡＰＩ做发票校验的时候，报了一个错误＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂，查了好久，以为是ＳＡＰ跨年度的问题，但是在ＳＡＰ中做就没问题，后来调试得知，所做的收货是2007年的，ＢＡＰＩ里的行项目的＂参考年度＂我添的是当前年度＂２００８＂,所以出这个错误，最终取收货日期做为参考年度，ＯＫ．＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂这个还有一种情况，冲销的单据又被冲销，如果这个收货也参与发票，通过BAPI的方试也会报这个错。

发票验真方法

《国家税务局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》（国税发【2008】80）规定：在日常检查中发现使用不符合规定发票特别是没有填开付款方全称的发票，不得允许纳税人用于税前扣除、抵扣税款、出口退税和财务报销。
导致国家税收严重流失。
形式
1、发票本身虚假发票代码和号码均不存在，无领用单位。这种发票一般都在黑市取得，是最典型的假发票。无论盖上什么样单位的发票专用章，这张发票反映的经济事项是否真实，都值得考量。同时提供假发票的当事人还应受到税务部门的监管和处罚。
2、套用真发票代复制发票
这样的假发票由于其发票代码和号码都是真实的，一旦再冒用发票领用单位公章，如果不在同一个地方使用，这种造假一般不太容易被发现。如某单位专项业务系统购臵中，取得的经查询发票代码和号码为外地真发票，但其中相同票号重复多至4到5张，证明这一踏发票均为复制的假发票。
发票代码，发票号码以及密码都是喷印上去的，臵于放大镜下可以看到颗粒状
很多发票现在都有个热感应区，将高于35摄氏度的热源放在发票背面的热感应区那里，3秒钟后发票正面的税徽会变浅色或者无色
在发票栏纸张背面用指甲划线，划痕显示红色线条
四、对于虚假发票的处理
《中华人民共和国发票管理办法》第二十条：取得发票时不得要求变更品名和金额第二十一条：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
3、外地发票本地盖章从外地取得的发票，通过在本地注册的单位盖章后，在单位列支报销。外地发票领用单位从事的经营范围，与本地盖章单位的经营范围毫无联系，如外地发票的领用单位为自来水、电力公司等，但在本地盖章的单位却为装修公司或文体用品公司。
5、空白发票张冠李戴在不同的单位、公司、商店取得各种不同的空白发票，在有相关业务往来，或报销范围允许的单位盖上公章后，在单位列支报销。这也是目前假发票中表现最突出的一种形式。由于其数目不大，操作容易，发生频繁，往往容易被人忽视。

发票验证流程

重要提示1.增值税专用发票网上认证时间截止到每月最后一天的22时，请您务必在截止日期前将你需要认证的增值税发票抵扣联认证完毕，以免影响当月抵扣，造成不必要的损失。

2.按照国家税务局的要求，增值税专用发票自开具之日（含开具日期当天）起90天之内必须认证，且必须当期认证、当期抵扣，过期不得再抵扣。

3.网络认证用户自行打印认证结果通知书的时间为每月1日9:00以后。

打印方法为：点击抵扣软件中的发票管理菜单，选择下拉菜单中的打印通知书，设置好时间后，选择“从服务器取打印数据”，即可自行打印。

天津市国家税务局以“从服务器取打印数据”打印出的通知书，做为纳税检查的备查资料。

3.对于通过在中兴通抵扣联信息采集系统中进行网上认证的增值税专用发票，如果接收认证结果时提示某张发票“两次认证均未通过”，根据天津市国家税务局的规定，该张发票需要到企业相应的办税大厅再次进行认证工作。

4.上传发票数据后，等待很久还接收不到认证结果，总是提示“数据正在处理中，请稍后！”出现这种情况可能有两个原因：一是同时认证的用户太多，处于排队状态；二是认证服务器发生故障。

这都需要和网络认证服务单位联系进行处理。

5.对于已经在税务局或网上进行过验证的增值税专用发票，不能再次进行重复认证。

增值税专用发票抵扣联信息采集系统日常操作步骤与注意事项一、发票录入1、扫描录入方法：扫描增值税发票之前，把发票整理好，平铺，建议把发票的打孔边撕去再扫描。

点击【发票录入】按钮或点击发票管理菜单下的发票录入，进入“发票录入”界面，参见图1-1。

图1-1 图1-2 点击【扫描录入】按钮，屏幕显示“正在扫描”的提示，参见图1-2。

当扫描完毕时，提示“发票扫描结束”，点击【确定】按钮，扫描录入的发票信息将显示在发票明细列表中。

点击【返回】按钮，返回软件主界面，发票录入完成。

注意：1)扫描录入时注意发票在扫描仪中摆放的位置，盖章不要遮挡扫描区域，比如不含税的金额部分。

电子发票真伪查询与验证系统操作手册

电子发票真伪查询与验证系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (3)1.2.1 实时查询 (3)1.2.2 多平台兼容 (3)1.2.3 数据加密 (4)1.2.4 智能识别 (4)1.2.5 个性化定制 (4)1.2.6 云端存储 (4)1.2.7 在线客服 (4)1.2.8 支持批量查询 (4)1.2.9 短信通知 (4)第二章系统登录与退出 (4)2.1 登录操作 (4)2.1.1 系统启动 (4)2.1.2 登录界面 (4)2.1.3 输入用户名与密码 (4)2.1.4 登录验证 (5)2.1.5 错误处理 (5)2.2 退出操作 (5)2.2.1 退出方式 (5)2.2.2 确认退出 (5)2.2.3 退出过程 (5)2.2.4 安全退出 (5)第三章用户管理 (5)3.1 用户注册 (5)3.1.1 注册流程 (5)3.1.2 注意事项 (6)3.2 用户登录 (6)3.2.1 登录流程 (6)3.2.2 注意事项 (6)3.3 用户信息修改 (6)3.3.1 修改个人信息 (6)3.3.2 修改密码 (6)3.3.3 注意事项 (7)第四章发票查询 (7)4.1 按发票号码查询 (7)4.2 按开票日期查询 (7)4.3 按开票单位查询 (7)第五章发票验证 (7)5.1 发票真伪验证 (7)5.1.2 选择验证功能 (8)5.1.3 输入发票信息 (8)5.1.4 提交验证请求 (8)5.1.5 查看验证结果 (8)5.2 发票信息比对 (8)5.2.1 选择比对功能 (8)5.2.2 输入待比对发票信息 (8)5.2.3 提交比对请求 (8)5.2.4 查看比对结果 (8)第六章发票信息管理 (8)6.1 发票信息录入 (8)6.1.1 登录系统 (8)6.1.2 进入发票信息录入界面 (9)6.1.3 填写发票信息 (9)6.1.4 提交审核 (9)6.1.5 审核通过 (9)6.2 发票信息修改 (9)6.2.1 查询发票信息 (9)6.2.2 进入发票信息修改界面 (9)6.2.3 修改发票信息 (9)6.2.4 提交审核 (10)6.3 发票信息删除 (10)6.3.1 查询发票信息 (10)6.3.2 删除发票信息 (10)6.3.3 确认删除 (10)第七章数据统计与分析 (10)7.1 发票统计 (10)7.1.1 统计范围 (10)7.1.2 统计方法 (10)7.1.3 统计数据展示 (10)7.2 发票分析 (11)7.2.1 分析目的 (11)7.2.2 分析方法 (11)7.2.3 分析结果展示 (11)7.2.4 分析应用 (11)第八章系统设置 (11)8.1 参数设置 (11)8.1.1 参数概述 (11)8.1.2 参数配置步骤 (12)8.1.3 参数修改与维护 (12)8.2 权限设置 (12)8.2.1 权限概述 (12)8.2.2 权限配置步骤 (12)第九章帮助与支持 (13)9.1 常见问题解答 (13)9.1.1 电子发票真伪查询的操作流程是什么？ (13)9.1.2 如何判断电子发票的真伪？ (13)9.1.3 电子发票丢失了怎么办？ (13)9.1.4 电子发票是否可以报销？ (13)9.2 联系我们 (13)第十章系统安全与维护 (14)10.1 数据备份 (14)10.1.1 备份策略 (14)10.1.2 备份操作 (14)10.1.3 备份文件管理 (14)10.2 系统升级 (14)10.2.1 升级策略 (14)10.2.2 升级操作 (15)10.3 安全防护 (15)10.3.1 访问控制 (15)10.3.2 数据安全 (15)10.3.3 网络安全 (15)10.3.4 系统监控 (15)第一章概述1.1 系统简介电子发票真伪查询与验证系统是一款基于现代信息技术，旨在为用户提供高效、便捷、安全的电子发票真伪鉴定服务的软件系统。

财务必备发票查验技巧!

财务必备发票查验技巧！（实用版4篇）篇1 目录1.发票查验的背景和重要性2.发票查验的方法2.1 全国税务发票查验平台2.2 财政部全国财政电子票据查验平台2.3 票大侠2.4 发票扫描仪3.发票查验的步骤3.1 输入发票信息3.2 确认发票真伪3.3 验证发票金额和税率4.发票查验的意义和价值篇1正文财务必备发票查验技巧！随着现代生活的发展，人们的消费水平越来越高，消费场所也越来越多元化。

在购物时，我们有可能会遇到各种形式的假发票、虚开发票等问题。

因此，掌握一些发票查验技巧是非常有必要的。

下面，我们将为您介绍几种财务必备的发票查验方法。

首先，全国税务发票查验平台是一个权威可靠的查验工具。

您可以通过以下步骤进行发票查验：1.进入税务总局发票查验平台网站；2.输入发票代码、发票号码和验证码；3.点击查询”按钮进行查验；4.如果显示有效发票”，则说明该发票是真实的；如果显示无效发票”，则说明该发票可能是伪造的。

此外，财政部全国财政电子票据查验平台也是一个不错的选择。

您只需输入发票上的电子票据代码、电子票据号码、校验码、票据金额和开票日期，点击查验”按钮，即可得到真伪结果。

除了以上两个官方平台外，还有一些实用的发票查验工具，例如票大侠。

只需打开支付宝或微信，搜索【票大侠】，扫一扫发票二维码（或手动输入发票信息查询），即可自动弹出查询结果。

如果条件允许，您还可以使用发票扫描仪。

发票扫描仪是一种专门用于识别和验证发票真伪的设备，能够帮助您快速判断发票的真伪。

在查验发票时，我们需要注意以下三个步骤：1.输入发票信息，包括发票代码、发票号码等；2.确认发票真伪，可以通过全国税务发票查验平台、财政部全国财政电子票据查验平台等工具进行验证；3.验证发票金额和税率，确保发票的合法性。

总之，发票查验对于财务管理具有重要的意义和价值。

篇2 目录1.发票查验的背景和重要性2.发票查验的方法2.1 全国税务发票查验平台2.2 财政部全国财政电子票据查验平台2.3 票大侠2.4 发票扫描仪3.发票查验的步骤3.1 输入发票信息3.2 验证发票真伪3.3 检查发票金额和税率4.发票查验的意义和价值篇2正文财务必备发票查验技巧！随着现代生活的发展，人们的消费水平越来越高，消费场所也越来越多元化。

sap发票校验的一些技巧

sap发票校验的一些技巧
1. 检查发票代码和发票号码的位数是否正确。

一般来说，发票代码为12位，发票号码为8位或10位。

2. 使用发票校验工具。

SAP系统中有一些功能可以帮助用户校验发票的合法性，例如可以通过输入发票代码和发票号码来进行校验。

3. 检查开票日期是否合理。

发票的开票日期应该在当前日期之前，且不应该超过一年。

4. 验证发票金额是否正确。

可以将发票金额与实际交易金额进行比对，确保两者一致。

5. 核对发票的基本信息。

包括购方名称、购方税号、销方名称、销方税号等信息，确保其与实际情况相符。

6. 检查发票的开票单位和销售单位是否一致。

有些情况下，开票单位和销售单位可能不一致，需要进行核对。

7. 注意发票的发票类型。

不同类型的发票可能有不同的校验规则，需要根据实际情况进行判断。

8. 验证发票的电子签名。

一些地区的发票可能需要进行电子签名，需要验证签名的合法性。

9. 注意发票的有效期。

有些发票可能有有效期限制，需要在有效期
内进行校验。

10. 如果有疑问，可以联系相关税务部门进行咨询或核实。

发票初次使用的操作流程

发票初次使用的操作流程1. 概述在进行发票使用之前，需要进行一系列的操作流程，以确保正常使用和维护。

本文档将详细介绍发票初次使用的操作流程。

2. 开具发票首先，您需要了解开具发票的基本步骤：•确认发票信息：核对发票抬头、纳税人识别号等基本信息，确保准确无误。

•填写发票内容：填写商品或服务的名称、规格、数量、金额等详细信息。

•添加发票附加说明：如果有需要，可以在发票上添加附加说明，例如配送地址、特殊要求等。

•复核信息：在开具发票前，再次核对发票信息的准确性。

•打印发票：将发票打印出来，确保印刷清晰、完整。

3. 发票验真发票验真是为了防止伪造发票或重复开具发票的操作。

以下是发票验真的步骤：•查看发票代码、发票号码：确保发票代码和发票号码与原始发票相符。

•核对发票抬头：核对发票抬头是否正确无误。

•验证发票金额：核对发票金额是否与原始发票相符。

•检查防伪标识：发票上可能会有一些防伪标识，例如水印、磁性等。

检查这些标识以确保发票的真实性。

4. 发票报销发票报销是将发票的相关费用列入企业的财务成本中。

以下是发票报销的步骤：•整理发票：将所有发票按照发票类型、日期等进行分类和整理。

•录入发票信息：将每张发票的相关信息录入到企业的财务系统中。

•报销审核：向财务部门提交报销申请，并等待审核通过。

•报销凭证：一旦报销申请通过，财务部门会给予报销凭证，证明该发票已成功报销。

5. 发票归档为了方便管理和查阅，需要对发票进行归档。

以下是发票归档的步骤：•分类整理：根据发票类型和日期，将发票进行分类整理。

•编号归档：为每个发票设置一个唯一的编号，便于查找和索引。

•存储备份：将已归档的发票进行存储备份，以防止数据丢失或损坏。

•定期清理：定期检查发票归档系统，清理无效或过期的发票记录。

6. 总结发票初次使用的操作流程包括开具发票、发票验真、发票报销和发票归档等步骤。

正确执行这些操作流程，可以确保发票使用的准确性和规范性。

希望本文档能够对您有所帮助。

国家税务总局全国增值税发票查验平台操作说明v2.0.00

国家税务总局全国增值税发票查验平台操作手册一、平台登录1、打开浏览器。

建议使用IE8.0以上版本的微软IE浏览器、50.1版本的火狐Firefox浏览器、55.0版本的谷歌Chrome浏览器。

2、登录网址：https:///3、没有安装根证书登录后，在浏览器地址栏会警告；1）微软IE浏览器出现：此时请点击“继续浏览此网站”即可。

在进入本网站后，为正常获取验证码查验发票，需下载和安装根证书文件，具体操作请参看“操作说明”->“证书安装”栏目。

注：具体安装方法详见《国家税务总局全国增值税发票查验平台根证书安装操作手册.doc》相关章节。

2）火狐Firefox浏览器出现：此时需选择“高级”，然后点击“添加例外”按钮。

建议将“永久保存此例外”的选项置为未勾选状态，然后点击“确认安全例外”按钮。

在进入本网站后，为正常获取验证码查验发票，需下载和安装根证书文件，具体操作请参看“操作说明”->“证书安装”栏目。

注：具体安装方法详见《国家税务总局全国增值税发票查验平台根证书安装操作手册.doc》相关章节。

3）谷歌Chrome浏览器出现：为正常获取验证码查验发票，需下载和安装根证书文件，具体操作请参看“操作说明”->“证书安装”栏目。

注：具体安装方法详见《国家税务总局全国增值税发票查验平台根证书安装操作手册.doc》相关章节。

4、按照上述步骤完成操作后，关闭浏览器再重新打开发票查验平台的网址https://，在录入发票代码、发票号码后，自动刷新验证码或在点击“点击获取验证码”后能正常获取到验证码，即可正常使用本平台查验发票。

二、发票查验在本查验平台中，可查验所有增值税发票，包括：(1)增值税专用发票；(2)货物运输业增值税专用发票；(3)机动车销售统一发票（含二手车）；(4)增值税普通发票（含电子普通发票及通行费发票、卷式发票）；具体有关的查验说明详见网站的发票查验说明栏目➢发票查验说明：（1）可以查验的时间范围：●可查验最近1年内增值税发票管理新系统开具的发票●当日开具的发票最快可以在次日进行查验（2）如需查询、验证不在上述范围内的发票信息，请持发票原件至发票开具方税务机关或登录发票开具方税务机关的发票查验网站进行查验。

发票校验步骤

SAP系统 发票校验操作指导

SAP发票校验技巧

认证发票的流程

SAP发票校验技巧

采购订单发票校验处理

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