过程清单和目标一览表

IATF16949 过程清单及对应条款、风险措施及质量目标

出 f)
8.5.3顾客或外部供方的
财产
8.2.1 顾客沟通 d）
1、公司经营计划 2、生产节拍要求 3、设备能力要求 4、新产品开发需要 5、老产品更改需要 6、设备设施改造要求 7、现有设备状况 8、相关的图纸资料 9、维修申请 10、工作环境和安全的要求 11、顾客特定要求 12、法律法规要求 13、顾客提供的设备
1.对客户的要求采供部组织相关部门进行识别 2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 3.顾客财产进行验收和定期检查确认
1.合同评审控制程序 2.顾客供方财产控制程序 3.顾客特殊要求控制程序
别的要求，重新识别，采取补救措施，并与顾客达成一致。与顾客确认备用方
完成率≥96%
1.通讯系统 2.网络系统 3.打印机 4.车辆 5. 市场和行业相关资料 3.顾客财产存储环境
2.年销售额 (万元/年)≥ 60000 3.回款率≥ 96% 4.合同评审及时率（1个工作日内完成）100%
5.顾客财产
损坏次数0次
11.得到保护的顾
客财产和知识产权
过程有效性
过程风险机遇
1.生产计划及变更通知 2.采购计划
1.办公设施、网络系统 2.环境设施
库存周转率 ≥2.0
★
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生产订单完成率≥100%
1.生产计划编制
不合理，导致无
法按时交货，延误产品交付 2.没有响应应急
一般风险
计划，生产不能
准时完成计划
1.公司产能研究，
1.顾客投诉及罚款
合理安排生产计划销售人员每日全程跟踪生产计划的进度
按FIFO不符合客

质量管理过程及目标清单

（符合管理要求的文件数 /检查的文件数）*100%
月
制性文件
设备保养记录表、
1.设备完好率＝
SP2
基础设施管理
工装维修计划、设备保养计划、工装清单、工装验收入库程序、工装制造计划、设备说明书
设备维修记录表、电脑，打印机﹑
设备验收记录表、传真机﹑办公桌
基础设施及工作环境管理
关键设备易损件清单、设备年度保养计划
COP1
订单处理过程
客户需求(样品、图纸、设计要求、法律法规、询价单、订单等）
订单评审管理
内部订单、订单审核记录、生产任务单、委外加工单、生产领料单、生产退/补料单、委外退货单、生产计划
电脑、打印机、传真、电话、电子邮件、会议、文件、成本核算、合约评审
业务部负责人
1.无订单的风险； 2.有订单，交货出现交期延误； 3.价格报错的风险; 4.客户要求未识别清楚的风险
OEE 2.设备故障平均维修时间MTTR 3.设备故障平均间隔时间(MTBF)
1.≥65% 2.≤4H 3.≥200H
设备正常数/设备总数，设备综合效率OEE=生产率×合格率× 运转率×100% 2.实际运行时间/ 故障次数
月
模具寿命管控卡具，设备说明书
3.维修时间/故障
台数
支持
SP3
资源 (What)
过程责任者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
采购计划、采购单
、收货记录
按时交付满足采购
资料要求的产品、采购控制管理合格供应商清单，外部供方管理外包协议、供应商
稽核计划表、供应

(完整)iso9001-过程清单及目标一览表

质量管理体系持续改进
质量信息和数据分析控制程序
内部审核控制程序
质量保证部
顾客满意度调查表；顾客反馈；顾客抱怨；发生的不合格品；内外部审核结果；管理评审的改进建议。
纠正预防措施实施表
纠正预防措施有效，问题解决
纠正预防措施控制程序
质量保证部
质量目标完成情况；主要顾客反馈的供应商综合排名表;QC小组活动计划；合理化建议
质量月报；QC小组活动业绩
质量经济性
I
序号
过程
名称
对应
条款
过程
责任
过程输入
过程输出
过程目标
对应程序/文件
一、产品实现过程
1
与顾客有关的过程
市场部
顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力
评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录
报价、评审时间满足顾客要求
产品要求的确定和评审程序
产品信息；问询、合同或订单的处理;需求、期望；顾客反馈、抱怨
市场部
顾客订单及交付节点要求
顾客的使用产品信息的收集;交付后发现的问题；技术文件的更新；
产品交接单；对帐单；收款发票顾客反馈信息记录
交付进度统计
问题处理及时有效
顾客满意测量程序
产品符合性；准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求
顾客满意度调查表；改进计划及改进措施验证
顾客满意度提高
1
体系策划
最高管理者
公司中长期经营方针；年度目标
项目工作计划、质量保证大纲;制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内
项目计划的达成;产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠;风险得到识别和控制;技术状态有效控制.

TS22163过程清单

1. 提交的过程清单应涵盖所有ISO/TS22163条款； 2. 对于有些条款企业如果没有建立过程，也应该在写明条款对应的活动名称，如管理评审--9.3；
163过程清单
适用于过程的ISO/TS22163标准的条款
7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.1 8.1 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10 10
适用于过程的IS
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
S5 S6 S7 S8
C1 C2 S9
C3 S10
M3 M4 M5 M6 M7 M8
ISO/TS22163过程清单
过程编号
M1 M2 S1 S2 S3 S4
过程/活动名称
质量/安全方针质量/安全目标风险管理预算策划，批准和控制资源策划过程人力资源管理过程基础设施管理监视和测量的资源过程的运行环境组织的知识能力管理意识管理内外部沟通过程成文信息的控制运行的策划和控制外包或转移过程的策划投标管理项目管理配置管理变更管理产品和服务的要求设计和开发外部提供的过程、产品和服务（EPPPS）生产和服务的提供特殊过程的管理交付后的活动产品的服务和放行不合格输出的控制 RAM/LCC活动首件检验（FAI）（老化）管理创新管理监视测量分析和评价内部审核管理评审过程评审改进过程不符合及纠正措施改进过程

过程目标清单范文

过程目标清单范文过程目标是指为了实现最终结果而需要完成的一系列具体步骤或阶段。

制定过程目标的目的是为了明确任务执行的路径和时间表，帮助人们更好地组织、分配和控制资源，从而实现最终的目标。

以下是一个超过1200字的过程目标清单：1.收集信息阶段目标：-确定信息收集的目的和范围-设计并实施信息收集方法-收集信息并整理归档-分析和解读收集的信息结果2.需求分析阶段目标：-确定项目的需求和期望的结果-分析和理解用户的需求和期望-筛选和优化需求列表-与利益相关者协商需求变更-形成最终需求文档3.设计阶段目标：-制定整体设计方案-划定详细设计范围和目标-设计和绘制技术图纸和图表-确定所需的材料和设备-完成详细设计文件4.制造阶段目标：-采购所需的材料和设备-设计和组装生产线-开展生产和制造工作-进行质量控制和检测-交付产品和装备5.测试和验证阶段目标：-制定测试计划和方法-进行系统测试和模拟实验-分析和评估测试结果-修改和改进产品或系统-验证产品或系统的可行性和可用性6.培训和推广阶段目标：-制定培训计划和课程-进行培训和知识传授-推广产品或系统的特点和优势-建立销售和市场推广渠道-提升客户满意度和认可度7.运营和维护阶段目标：-设立运营和维护团队-建立运营和维护流程和制度-运行产品或系统-进行常规维护和更新-解决操作问题和故障8.过程改进阶段目标：-定期评估过程的效率和性能-分析和识别问题和瓶颈-提出改善和优化措施-实施改进方案-监控和测量改进效果9.法规合规目标：-研究和了解相关法规和标准-确定法规合规的要求和目标-制定合规措施和政策-完成合规测试和评估-及时更新和维护合规文件和记录10.项目管理目标：-制定项目计划和时间表-管理项目资源和预算-追踪和监控项目进展-协调和沟通项目相关方-完成项目报告和总结11.质量管理目标：-制定质量计划和标准-实施质量控制和检测-建立质量体系和流程-分析和改进质量问题和缺陷-提高产品和服务的质量12.风险管理目标：-识别和评估项目风险-制定风险管理计划和策略-实施风险控制和应对措施-监视和控制项目风险-做好项目应急准备和应对13.安全和保密目标：-制定安全和保密政策和措施-进行安全风险评估和管理-建立安全培训和意识提升机制-加强保密文件和信息的管理-防范和应对安全威胁和风险14.组织和人才发展目标：-制定组织发展战略和目标-招聘和选拔合适的人才-设计和实施培训和发展计划-激励和奖励优秀员工-建立良好的组织文化和价值观15.客户关系管理目标：-理解客户需求和期望-提供优质的产品和服务-建立和维护良好的客户关系-处理客户投诉和问题-提高客户满意度和忠诚度16.知识管理目标：-收集和整理内部和外部知识-建立知识分享和传承机制-培养知识和学习的文化-运用知识提高创新和竞争力-创造和保护知识资产17.可持续发展目标：-制定可持续发展战略和计划-减少资源消耗和环境污染-推动社会责任和公益事业-关注员工福利和健康-促进经济和社会可持续发展以上是一个超过1200字的过程目标清单，涵盖了不同领域和层面的目标，可以用于不同类型的项目和组织。

IATF16949过程清单和目标一览表

1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。

符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作用的表述、质量手册、程序文件、质量记录等。

体系策划失误次数0次《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》2方针目标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标目标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年质量目标例行检查：按规定时间对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执行情况管理评审输入完整率100%《管理评审程序》（引用GJB9001B文件）1文件控制S1顾客文件控制S1.1 4.2.3文控中心质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺及其他需控制的技术文件管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；外来文件评审完成率100%《文件控制程序》2人力资源S2培训控制S2 6.2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员工培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供方管理S3.27.4物流部项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力供方综合评价表；认可报告；合格供方名单供应商交货准时率≥98.8%《供方评定程序》（引用GJB9001B文件）采购产品的验证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。

ISO9001过程清单范例

好好学习社区ISO9001过程清单过程名称标准条款过程拥有者输入输出绩效支出材料设备人力资源相关控制文件SP1 文件/记录控制7.5 行政部ISO9001标准要求外来文件顾客及法律法规要求文件清单分发记录更改记录作废记录记录清单在用文件版本有效率办公设备文件柜高中以上学历实习文件控制程序、熟练使用办公室自动化软件文件和资料控制程序记录控制程序SP2 人力资资源管理7.1.57.27.37.4行政部岗位能力要求培训需求上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案培训项目有效率员工满意度培训设施培训资料高中以上熟悉培训及考核流程二年以上经验岗位职责人力资源控制程序SP3 设施、环境管理7.1.17.1.37.1.4生产服务场所后勤部产品生产对环境的需求相关人员的安全需求适宜的、满足环保要求的工作环境6S检查得分工位器具标识熟悉现场管理要求，了解安全及应急要求，了解精益生产知识设备台账现场6S管理制度设备需求、保养计划、维修申请完好的设备/适用的工装设备完好率常用备件工装维护设备熟悉设备原理、了解设备和工装管理程序SP4 采购8.4 采购部采购物资要求、采购计划、相关法规要求原材料辅助材料原材料合格率供货及时率电话传真车辆了解质量及法规要求供方和采购控制程序SP5 监视和测量设备管理7.1.5 质检部产品检测需求校准计划合格测量装置检测报告监视和测量设备周检及时率计量室计量设备有计量资格的人员监视和测量资源控制程序SP6 过程和产品监视和测量8.6 质检部过程运行待检产品检验记录检验结果处理外部反馈及退货不良率设备上的监视仪表测量、实验设备高中以上、熟练使用量具、经过检验培训和考核的人员产品的测量和监控程序SP7 不符合品控制8.7 生产部不合格品不合格品处理记录纠正和预防措施处理及时率生产设备熟悉不合格品控制程序和纠正预防措施程序不合格品控制程序MP1 风险管理4.1 4.24.3 4.45.1 5.25.36.16.2 6.38.1总经理组织的背景相关方的需求和期望组织战略体系的各个过程1.确定的各类风险和机会 2.应对风险和机会的措施 3.风险机会实施计划年度经营目标实现率办公设备总经理、各部门领导风险和机遇的应对措施控制程序MP2质量目标及其实现的策划6.2总经理各个职能部门组织的的方针各个职能部门的目标各个过程分目标年度目标指标绩效考核年度考核指标总经理、各部门领导质量目标汇总表MP3 内审9.2 管代标准要求、公司的质量体系要求审核报告纠正措施不符合性整改有效性办公设施检查表通过体系审核培训，有一年以上工作经验内部审核控制程序MP4管理评审9.3 总经理见ISO9001标准改进措施、资源需求纠正/预防/改进项目按计划完成率办公设施通过管理评审程序培训管理评审控制程序MP5 数据分析/持续改进9.1.19.1.310.110.2行政部体系运行数据、统计报表改进需求经营计划实现情况报告纠正/预防措施持续改进报告数据递交及分析及时率纠正/预防/改进项目按计划完成率电脑 EXCEL软件项目所需的设施资源熟练EXCEL软件、通过数据分析程序培训通过持续改进程序的培训，有项目组织能力数据分析控制程序持续改进控制程序COP1产品和服务的要求8.2 销售部产品订单信息；产品资料及相关信息；顾客提出的要求；顾客没有明示的要求公司提出的要求；投标文件法律法规要求；生产能力、生产现状、库存、交付能力质量风险分析；1、顾客要求确认表；2、合同评审表；3、评审后的合同/订单；4、成本分析表；5、风险评估。

IATF16949质量管理体系过程分析清单

2.客户要求评审程序
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序

IATF16949过程清单和目标一览表

IATF16949过程清单和⽬标⼀览表1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。

符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作⽤的表述、质量⼿册、程序⽂件、质量记录等。

体系策划失误次数0次《质量⼿册》《⽂件控制程序》《记录控制程序》2⽅针⽬标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营⽬标、年度⽬标、质量⽅针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量⽅针，公司年度质量⽬标及部门分⽬标⽬标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重⼤投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执⾏情况管理评审输⼊完整率100%《管理评审程序》（引⽤GJB9001B⽂件）1⽂件控制S1顾客⽂件控制S1.1 4.2.3⽂控中⼼质量⼿册；程序⽂件；管理规定；记录；外来⽂件及其他需控制的管理⽂件；顾客图纸；控制计划；⼯艺及其他需控制的技术⽂件管理⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；技术⽂件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使⽤、修改、处置得到有效的控制；外来⽂件评审完成率100%《⽂件控制程序》2⼈⼒资源S2培训控制S2 6.2⼈⼒资源部公司经营⽬标；⼈员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员⼯培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供⽅管理S3.27.4物流部项⽬研制计划；顾客指定的供⽅清单；供应商评价办法；供应商批量⽣产能⼒供⽅综合评价表；认可报告；合格供⽅名单供应商交货准时率≥98.8%《供⽅评定程序》（引⽤GJB9001B⽂件）证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。

过程策划一览表

7.生产率目标、过程能力变更记录
目标及以往开发经验
研发部
客户产品按照最优流程进行生产
1、新产品批量投产技术保证能力
2、客户一次确认样板通过率： 1）核心客户 2）一般客户
1、新产品批量投产技术保证能力=符合量产要求的新产品数量 / 新产品总数*100% 2 、客户一次确认样板通过率=客户一次确认
按时交付材料次数/ 当
1、材料交付及时率 2、材料交付合格率
月计划交付总数×
100％
2、
材料交付合格率=IQC
实际检验合格数/ 当月
计划交付总数×100％
1.测量设备档案
S5
监视和测量设备管理过程
2.测量设备校验计划 3.测量系统分析计划 4.相关国家基准
5.以往的评价记录
1.检定/校准记录 2.外部校准证书 3.外部实验室资格证 4.合格的测量器具 5.试验/测试记录
5.满足交货计划的合格产
品 6.产品标识标签
7.工装清单
8.检
验记录和报告
9相关方财产登记
资源
责任部门
客户期望
绩效指标设定
过程监测方法监督机制计算方法
生产设备、测试设备、物料
生产部
准时交付合生产计划及时准确格产品率
及时率×40％ + 准确率 ×60％ 1）及时率＝1－延迟下单次数/月下单总数× 100％ 2）准确率＝1－错误下单次数/月下单总数× 100％
一次产品交验合格率
一次产品交验合格率 =QA抽样合格总数/总
抽样数量×100％
S7
不合格品过程
1.材料/半成品/产品检验不
合格记录
1.被标识区分的不合格品

过程清单

产品开发流程及相关部门的职责
7.3.4.1监测
7.3.5设计和开发验证
7.3.6设计和开发的确认
7.3.7设计和开发变更的控制
7.5.3标识和可追溯性
8.1测量,分析和改进
8.5.1持续改进
7、工装检具设计完整情况；
8、PPAP资料完整和及时性；
9、更改过程不大于2个工作周；
10、过程FMEA的有效性；
部门
接口
部门
资源（人、设备）
方法（程序、作业指导书）
TS对应条款
监控或评价方法（指标）
MP（管理过程）
MP1
经营计划管理
1、上一年度企业的经营绩效情况
2、上一年度企业各部门的经营绩效情况
3、上一年度同类主要企业的经营情况
年度经营计划(包含销售目标、品质目标、赢利目标、营业额目标等)
年度经营报告
总经理室
质量记录管理程序
市场调查报告
5.2顾客为关注焦点
5.4.1质量目标
5.6.1(管理评审)总则
7.2.2与产品相关要求的评审
7.2.2.1与产品相关要求的评审-补充
7.2.2.2组织制造可行性
7.2.3顾客沟通
7.2.3.1顾客沟通-补充
7.4.2采购信息
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
1、市场开发成功率≧1
顾客满意度调查报告
营业部
生产部
工程部
品质部
1、合格的顾客服务人员
2、沟通技巧
3、计算机
4、传真机
5、通信工具
《纠正预防措施管理程序》
《不合格品的管理程序》
顾客要求管理程序
7.5.1.7服务信息反馈
8.1(测量分析和改进)总则

质量管理体系过程清单

2、检验记录/领料单
3、产品标识要求（含产品环保要求）
15
SP06
仓库管理
5.3/6.1/6.2/8. 4、待标识的物料/半成品/成品
5.2/8.5.3/8.5. 5、包装箱图及包装标准
4
6、库存环境规定规定
7、库物料/半成品/成品
过程清单
输出
过程管理部门
产品工程
5.3/6.1/6.2/8. 1、客户需求 1/8.5.6 2、图纸
1、评审的订单/合同 2、合同评审表
1、质量控制计划 2、产品模具
过程管理部门
过程目标
统计
相关
备
频率
文件
注
销售部合同评审及时率=100%
每月
合同订单评审控制程序
工程部工艺改进合格率100%
月
3
COP03
产品生产
5.3/6.1/6.2/8. 5
信息交流记录表
销售部
每月
信息交流与沟通控制程序
1、请购单
1、生产设备总台帐/设备验收报告
11
SP01
设施及环境
5.3/6.1/6.2/7. 1.1/7.1.3/7.1. 4
2、安全库存需求 3、设备年度保养计划 4、基础设施（生产设备/模治具） 5、设备维修申请单/报废申请单
2、机器保养记录/设备维修履历表、设备年度保养计划 3、现场环境管理（6S管理及三定原则） 4、非预期输出风险：生产的产品质量不稳定
组织知识一览表
人事财务部知识识别合格率100%
统计
相关
备
频率
文件
注
每月
产品测量与监控程序/ 不合格品控制程序/抽样检验标准/检验指导书/事故、事件、不符合纠正和处理控制程序

IATF16949过程及KPI目标清单--20个过程的范本

月培训项目÷月度培训总项目× 100%
离职人数÷月未在职总人数× 100%(试用期）
以实际发生次数统计以实际发生次数统计
17年目标 0
≥85
100% 2.5%
0 1达标管理方案源自1、各部门严格按《标识与可追溯性控制程序》执行； 2、出货检查核对进行确认 3、按照仕样书的要求，做好每件成品的标示。
满足
每年6月和12月目标达成统计表月度
IATF16949过程和目标清单
过程编号
过程名称
C6
客户服务
责任部门责任人
绩效指标
营业部
顾客满意率
计算方法满意顾客数量/回复顾客数量*100
品管部
顾客重大投诉件数（退货超1 吨）
客户处确认，返品超过1000KG/件
17年目标 92%
≤3件
达标管理方案
1，每年根据上一年的顾问满意度调查结果，制定针对性的改善措施，由营业部监督实施
1、公司设立有工会、遵法委员会、改善提案委员会，放置有意见箱等，方便员工随时可通过正规渠道将自己的建议或者意见反馈给公司； 2、管理部和工会一起，一年两次主动收集员工对公司的各类满足意见工或建议； 3、管理部和工会将员工反应的建议或者反映给公司领导，根据实际情况进行改善。
1、由管理部设立专人跟进；每月发邮件进行跟催； 2、对不能及时完成项目，开出《纠正预防措施单》。
0.8%以内
达标管理方案具体措施
资源负责需求人
完成时限
监控方法
分析频率
1、制订教育培训计划，管理部或各部门每年至少一次定期培目前
训。
资料
2、住友集团或公司有违反案例时，将不定期对相关人员进行可满

IATF16949过程KPI目标指标清单及全套统计目标报表(含附属全套Excel表)

质量部
统计分析报告
每月
［1-月度开箱不合格产品错、漏检率 ≥99.5% 台数/月度发货总台
数］×100%
质量部
统计分析报告
每月
不合格品处置评审率
100%
不合格品处理数量/ 不合格品总数量× 100%
质量部
统计分析报告
每月
不合品处理及时率
≥95%
［1-当月未及时处理单数/当月不合格品总单数］×100%
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SP2 采购与供应商管理
到货合格率
≥99%
［1-当月抽检不合格数/到货总数］× 100%
采购部
统计分析报告
每月
关键设备利用率
SP3 设备与工装管理
物流部
统计分析报告
每月
材料出库准确率
100%
［ 1- ∑ 出库错误项 / ∑月出库总项］× 100%
物流部
统计分析报告
每月
成品出库准确率
100%
［ 1- ∑ 出库错误项 / ∑月出库总项］× 100%
物流部
统计分析报告
每月
物料上线合格率
≥98%
［1-∑上线不合格物料/∑上线物料总数］×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正确率
≥98%
（1-∑有差错的文件数/技术输出的文件总数）×100%
技术部
统计分析报告

ISO9001-2015过程清单及目标一览表

德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区质量管理体系过程清单及目标一览表（ISO9001-2015）序号过程名称对应条款过程责任过程输入过程输出过程目标对应程序/文件一、产品实现过程1与顾客有关的过程7..2.17.2.2 市场部顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录报价、评审时间满足顾客要求产品要求的确定和评审程序7.2.3 产品信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨顾客反馈处理记录及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数顾客满意测量程序7.5.4合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识顾客财产得到有效保管和维护顾客财产控制程序 2产品实现策划7.1技术部质量保证部评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似产品的失效经验；风险识别；技术状态管理要求项目工作计划、质量保证大纲；制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内项目计划的达成；产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠；风险得到识别和控制；技术状态有效控制。

质量手册7.1 技术状态管理控制程序外协管理办法3采购控制7.4市场部质量保证部采购计划或采购申请单；合格供应商名录；原辅材料规格；库存信息；项目工作计划；顾客指定的供方清单；供应商资质材料；供应商定期评价办法采购订单合同；采购产品验证记录；按时交付满足采购要求的产品；供方质量保证能力调查/评定表；合格供方名录；供方业绩考核评价表采购物质合格率；供应商准时交付合格率；采购过程控制程序4生产管理7.5 技术部顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档制造指令；检验试验规范；技术标准及有效目录确保现场使用的图纸、技术资料现行有效。

技术文件资料管理规定7.5 生产部批准后的合同订单；交货计划；试产计划；材料及工装设备状况满足订单要求的生产计划；生产统计表计划调整记录；生产计划完成生产计划管理办法。

QMS过程清单

1、顾客的服务要求
2、公司要求
1、顾客满意的服务
2、服务结果的记录
1、具备相应专业技能的服务人员
2、通信工具
顾客反馈管理办法
7.5.1.7服务信息反馈
7.5.1.8与顾客的服务协议
7.2.3与顾客沟通
C42
顾客抱怨处理
1、顾客抱怨
2、顾客投诉
3、顾客对其抱怨与投诉的处理要求
1、顾客满意的处理
2、符合要求的处理记录
8.4数据分析
S41
设备/工装管理
1、产品实现的要求
2、公司管理要求
3、顾客和TS标准要求
4、新产品过程开发要求
1、满足产品生产要求设备
2、符合要求的设备管理和控制文件和记录
1、具备规定专业的能力的工作人员
2、设备管理所需的工具和技术手册
设备管理控制程序
6.3基础设施
7.5.1.4预防性和预见性维护
2、计算机
3、通讯工具
市场开发和合同评审控制程序
5.2以顾客为关注焦点
7.2.1与产品有关要求的确定
7.2.1.1顾客指定的特殊特性
7.2.3顾客沟通
5.5.3内部沟通
7.5.1.8与顾客的服务协议
8.4数据分析
C12
评审过程
顾客订单/合同中与产品有关的要求
1、公司已理解、有能力满足并与顾客达成一致的合同/订单
2、岗位要求
3、公司发展和改进要求
1、符合要求的员工
2、符合要求的培训实施、培训有效性的评价及其记录
3、员工素质的提高
1、具备相应的能力的教师
2、培训实施所需的场所、设施等资源
人力资管理控制程序
6.2.2.2培训

质量手册附件六过程清单和目标一览表

7.4
总经理
、质量信息
改进措施及实施结果
沟通失误造成质量事故
能力：了解内外部沟通的内容，掌握沟通的各种方式 0次职责：根据需要组织进行内外部的沟通
按实际发生统计
顾客要求顾客满意度实施结
能力：具备内审资格，掌握标准的要
果质量管理体系的变更体系/产品/过程审核报告
求，熟悉产品、过程和体系要求
有资格员工
生产过程
C3.1 7.1.4/8.5 制造课
设备以及治工具合格计量器具合格材料工艺、技术文件安全生产要求及适宜的条件产品防护要求及适宜的防护条件生产计划、控制计划
满足客户要求的合格产品生产日报表控制图等过程监视记录
工程内不良点数 PPM
能力：熟悉工艺流程及产品信息，了解岗位能力要求，具备人员管理的能力 20PPM以下职责：负责确保生产作业以及计划内或计划外的准备验证工作以及异常处理，以及生产的变更提出和实施，确保生产按照策划的流程进行及监控。
2 内部审核
M2
/
/
9.2
管代
内审计划完成率 100%
重大投诉和质量事故
纠正措施
职责：确保依据策划的频率进行内审
法律法规要求及变更
准时交付批次 ×100%
应交付批次
未准时交付产生费用 ×100%
交付运输总费用
客户抱怨管 C4.1 理
8.5.5.1
顾客的需求、期望；相关协品质管理
议；相关法规要求；客户品客诉调查报告书课
质异常反馈
汽车产品顾客投诉次数
能力：了解客户要求，掌握客户接受的客诉处理方式和时效 0次职责：确保能够及时了解客户的投诉信息，组织客户投诉的及时处理。