XXXX有限公司合格供方管理制度

XXXX公司

合格供方管理制度

一、目的

对库存商品、施工材料采购过程和委托施工过程进行有效控制，以使采购的库存商品、施工材料过程提供的产品以及委托施工符合规定的质量要求，确保设计、施工、销售的质量。

二、范围

本制度对本公司库存商品、施工材料和委托施工过程的控制作出了具体的规定，适用对本公司库存商品采购和委托施工的控制。

三、职责

1、办公室负责对合格供方的管理和控制。

2、办公室负责采购的实施管理。

3、工程部负责对委托施工过程的管理和控制。

四、程序

（一）库存商品、施工材料采购的控制

1、影响本公司设计、施工、销售成品质量的物资主要有防雷装置测试设备、施工用物资。

2、办公室负责确定供方，这些供方必须具有：具有相关产品的生产资质或经营资质；

在以往供货过程中，没有出现重大质量事故；供货及时，信誉良好。

3、办公室对符合上述条款的供方建立《合格供方名录》，工程部应在合格供方处实施采购作业。

4、每年年底，办公室应对合格供方进行一次全面评价，评价的主依据是其供货的质量和服务情况，若在一年中产生两次及以上供货质量问题或三次供货不及时，应取消其合格供方资格，补充新的合格供方。

5、采购信息

（1）本公司表述采购信息的主要文件是《材料采购合同审批表》及相应的采购合同；

（2）各用料部门根据业务需要，提出采购申请，填写《材料采购合同审批表》，写明项目名称、供应商名称、采购负责人等；

（3）《材料采购合同审批表》经项目负责人签字后，须依次经总工程师、财务经理、分管领导和总经理审批，办公室经总经理审批后，按采购合同相关条款进行采购。

（二）委托施工过程的控制

1、影响本公司防雷工程质量的过程主要有委托施工和工程质量检测等。

2、对委托施工方进行相应考核，并建立委托施工方服务档案作为日后对施工方评价和重新评价的依据（但可不形成合格外包方名录），相关记录由办公室保存。

3、合格应具备的基本条件是：具有合格的资质；具有正规的生产和经营条件；三年内没有出现重大质量事故；企业服务态度好，信誉良好。

通过ISO9001质量管理体系认证的企业可自动成为合格外包方。4、 对委托施工方的控制要求

（1)由工程项目负责人组织各专业主人编制劳务施工方案，写明：工程名称、工程规模和具体劳务施工阶段工作任务（施工范围、施工要求、监视和测量设备的有效性、相关专业劳务施工人员要求等）；

（2)工程项目负责人须在填写《委托施工合同审批表》时写明项目名称、外包公司名称、合同简述，经总工程师、财务经理、分管领导签字，再由相关专业部门专工负责对劳务施工任务书进行审核，报总经理批准后由总经理负责签订委托施工合同；

（3)负责劳务施工的外包方应向本公司提供全部规定的成品及全部原始资料和记录；

（4)严格劳务施工成品的验证，接到劳务施工成品后，工程项目负责人

组织各专业部门根据劳务施工规范和劳务施工方案的要求对施工任务是否与委托合同相符；施工是否依据国家的有关标准、规程；

（5)审核合格即作为合格品接收，若不合格按合同规定处理。

（6）对监视和测量设备外包检定必须选择国家认可的质量标准检定机构来实施，如省市质检站等。

五、相关记录

《合格供方名录》

《合格供方评价表》

《供货方调查表》

《材料采购合同审批表》

《委托施工合同审批表》