XXXX有限公司合格供方管理制度

合集下载

供应商管理制度

供应商管理制度1.编制目的为进一步强化物资采购的过程管理，本着规范采购行为、提高工作效率的目的，特制定本制度。

2. 编制依据本制度根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》及公司生产经营管理实际情况进行编制。

3.适用范围本制度适用于公司物资采购过程的供应商准入条件、评审程序、权利和义务、动态管理等。

4、职责分工安环部对供方的准入资格实行评审和年审工作。

采购部门、经销部门、质检部门参与供应商评审工作.5、实施细则第一条术语供方是指依法成立的、具有法人或生产经营资格和良好信誉的、并经安环部评标委员会评审合格的，具备向本公司有关采购部门提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或个人，其中包括国内外的各类供应商。

第二条供方准入管理规定1、凡申请进入采购市场的供方，必须经安环部审批合格后，方可向安环部有关采购部门提供货物、工程和服务，财务部才能按照约定对其付款。

否则，不得进入安环部的采购市场。

2、安环部及有关采购部门、使用部门、工程技术部门、质检部门、财务部门共同负责供方准入的资格审核工作；市场管理部门是本公司的供应链管理日常机构，负责供方的资格认定和动态管理工作；安环部负责供方准入资格的批准工作。

3、凡具有国家标准的物资，在二级市场上可以直接采购到，如电脑、打印机等物资，其生产单位可直接作为****有限公司合格供应商。

第三条申报范围凡在中国境内从事生产、商品销售和服务的法人、其他经济组织或个人，均有资格申请进入****有限公司的采购市场；中国境外的供方享有履行与中国境内供方同等的权利和义务。

第四条中国境内的供方准入条件1、具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力。

2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。

3、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。

4、具有国家认可的审计或会计事务所审计合格的近期财务报告，且财务和经营状况良好。

5、具有固定的生产或经营场所。

供应商管理制度

供应商管理制度为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

[篇一:供应商管理制度]第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。

调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制合格供应商名册。

供应商管理制度。

第四条合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。

对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。

分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

供应商管理制度。

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。

第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

供方评定与管理规定

1通过对供方的评定与管理，确保采购物资质量，适用于公司所有供方的选定、评定与管理。

2、职责公司的品质保证部（质检部）负责每月汇总供方的供货质量情况，采购部负责汇总供方价格及交货状况，每年定期（1月10日~1月15日）对各供方进行综合评定，确立下一年的供方名单。

3、工作程序3.1新增供方的选定原则（二者必须至少具备其一）：1)现有供货厂家生产能力或供货不能满足生产需求；2)新增厂家在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高；3.2新增供方的选定程序1）依据采购物资的技术要求收集供方资料：生产能力、设备人员情况、质量体系认证情况、供方财务状况、营业执照、税务登记证、生产许可证、行业主观部门的试验报告等,对于质量特性为I、II级的供方必要时需组织到现场考察。

2）填写新供方申请表，注明采购原因及供货范围，经采购部、技术部、品质保证部（质检部）负责人签字认可，对较重要零件需副总工程师签字认可。

3）送样品做试验或小批合同试用。

4）试用合格后，经副总工程师、总经理签字批准作为合格供方列入合格供方名单。

3.3供方评定3.3.1供方应具备的条件：1）提供符合公司技术标准的产品；2）质量稳定；3）按期交货；4）价格合理，讲究诚信。

3.3.2已确定的供方，应签定质量保证协议，采购部建立供方情况档案，对供方长期考核。

3.3.3每年组织一次供方评定，由采购部提供供方名单和供方资料，品质保证部（质检部）提供供方质量情况资料，经采购部、品质保证部（质检部）、技术部会审，确定供方及所供物资的能力级别，由副总工程师审核后报总经理批准，作为第二年采购的依据。

3.3.4供方的级别供方经评定后分为三个级别：合格供方、一般供方、不合格供方。

1）合格供方：质量保证能力强，供货及时、自检情况好、评定期内零部件提出质量反馈比例低于5％，服务及时。

2）一般供方：评定期内零部件提出质量反馈比例低于10％，反馈后整改效果明显。

3）不合格供方：评定期内零部件经常出现不合格现象，责令整改后无明显效果或存在弄虚作假行为。

合格供方管理制度

合格供方管理制度合格供方是企业生产经营过程中的重要环节，合格供方管理制度对于确保产品质量、降低采购成本具有重要意义。

本文将从合格供方的概念、合格供方管理制度的目的和要素以及实施合格供方管理制度的意义等方面进行探讨。

一、合格供方的概念合格供方是指满足企业需求，能按时交货、符合质量要求、合法合规的供应商。

选择合格供方对于企业来说至关重要，它直接影响到产品质量和企业形象。

二、合格供方管理制度的目的合格供方管理制度的目的是确保供方的质量和服务达到企业的要求，提高采购效率，降低采购成本，保障企业生产经营的顺利进行。

通过建立合格供方管理制度，企业可以在采购过程中更加科学、规范地进行选择、审批和管理。

三、合格供方管理制度的要素要建立完善的合格供方管理制度，需要包括以下要素：1. 供方评估：通过对供方的资质、信誉、生产能力等方面进行评估，筛选出合格供方。

评估内容可以包括供方的注册资金、生产设备、技术能力以及过往合作经历等。

2. 供方审批：在选定合格供方后，需要进行供方的审批程序。

审批程序可以包括合同签订、价格谈判、法律合规性审查等环节，以确保供方符合企业的要求。

3. 供方管理：合格供方管理制度要求企业建立供方档案，及时了解供方的动态信息，通过供方管理系统对供方进行管理，包括供货周期、产品质量、售后服务等方面的监督和评价。

4. 供方奖惩制度：建立合理的供方奖惩制度，激励合格供方提升服务质量，同时对不合格供方进行处罚和淘汰，以保证长期合作的良好品质。

四、实施合格供方管理制度的意义实施合格供方管理制度对企业有以下重要意义：1. 确保产品质量：合格供方能够提供合格的原材料和组件，有助于确保产品质量的稳定性和一致性。

2. 降低采购成本：通过筛选合格供方并进行合理的谈判，企业可以获得更加优惠的价格，降低采购成本。

3. 提高采购效率：合格供方管理制度可以实现供方审批的标准化流程，提高采购效率，缩短供应链的时间。

4. 加强供方关系：建立合格供方管理制度可以加强与供方的合作，建立长期稳定的合作关系，提升供方的忠诚度和责任感。

供货公司管理制度

供货公司管理制度第一章总则第一条为规范供货公司经营活动，提高公司管理效率，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有员工、管理人员及相关合作伙伴。

第三条公司管理人员应坚持以市场需求为导向，以客户满意为宗旨，全面提高公司的供货服务质量。

第四条公司各级管理人员应严格执行本管理制度，做到守纪律、守规矩、守廉洁，履职勤勉、尽职尽责。

第二章公司管理机构第五条公司设立供货部门，负责供货业务的组织、管理和实施。

第六条供货部门下设采购、调度、仓储等岗位，具体职责由各岗位责任人负责。

第七条公司设立财务部门，负责公司财务管理和资金运营。

第八条公司设立人力资源部门，负责公司员工的招聘、培训、考核和福利待遇。

第九条公司设立新业务开发部门，负责挖掘新的供货市场和业务机会。

第十条公司设立综合管理部门，负责公司管理制度的执行和监督。

第三章公司经营管理第十一条公司制定年度供货计划，定期评估和调整供货策略。

第十二条公司积极开展供货市场调研，及时了解市场需求变化，调整公司供货策略。

第十三条公司加强供货业务外包管理，规范与合作伙伴的合作关系。

第十四条公司建立完善的供货信息管理系统，确保供货信息的及时、准确和完整。

第十五条公司加强供货员工培训，提升员工专业素养和服务意识。

第十六条公司严格执行供货业务质量管理标准，确保供货产品的质量安全。

第四章公司财务管理第十七条公司建立健全资金管理制度，确保资金的安全和合理运用。

第十八条公司加强财务风险管理，提高公司财务管理水平。

第十九条公司加强成本控制管理，提高供货利润率。

第二十条公司建立健全财务审计制度，确保财务数据的真实和准确。

第五章公司人力资源管理第二十一条公司建立招聘标准，确保招聘人员符合公司的要求。

第二十二条公司加强员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。

第二十三条公司建立奖惩制度，激励员工积极工作，惩罚违纪违法行为。

第二十四条公司加强员工福利管理，提高员工的工作积极性和归属感。

第六章公司综合管理第二十五条公司建立健全综合管理制度，确保公司各项管理制度的有效执行。

供应部规章制度

供应部规章制度第一条为了规范供应部的工作秩序，保障公司的正常运营，制定本规章制度。

第二条供应部门负责公司物资采购、供应商管理、库存管理等工作，必须遵守国家法律法规和公司规定，维护公司利益。

第三条供应部门负责人应具备相关专业知识和管理能力，严格执行公司决策，确保供应工作的高效运转。

第四条供应部门应建立健全的供应商管理制度，对供应商进行资质审核、信用评估和绩效考核，确保供应商的质量和信誉。

第五条供应部门应根据公司业务需求，合理安排物资采购计划，确保物资的及时供应和库存的合理管理。

第六条供应部门应加强与其他部门的沟通协调，及时了解各部门的需求和问题，确保供应工作的顺利进行。

第七条供应部门应建立健全的档案管理制度，对采购合同、供应商资料、库存记录等进行规范管理，确保信息的完整和准确。

第八条供应部门应定期进行供应工作的总结和评估，及时发现问题并进行改进，提高供应工作的质量和效率。

第九条供应部门应加强员工培训和技能提升，提高员工的综合素质和专业能力，确保供应工作的专业化和标准化。

第十条供应部门应严格执行公司财务制度，做好采购资金的管理和使用，防止浪费和滥用。

第十一条供应部门应建立健全的风险管理机制，对供应链可能存在的风险进行评估和防范，确保公司的供应安全和稳定。

第十二条供应部门应定期向公司领导汇报工作进展和问题反馈，接受领导的指导和监督，确保供应工作的顺利进行。

第十三条供应部门应遵守公司的其他相关规定，积极配合其他部门开展工作，共同推动公司的发展和壮大。

第十四条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，需经公司领导同意并报备后方可执行。

供货服务公司管理制度

供货服务公司管理制度在制定供货服务公司管理制度时，我们首先要明确制度的宗旨，即通过规范化的流程和标准化的操作，来提高供货效率，确保产品质量，同时降低运营成本，增强企业的市场竞争力。

一、组织结构与职责划分公司应设立清晰的组织架构，包括管理层、采购部、仓储物流部、销售部、客户服务部等关键部门。

每个部门的职责要明确划分，确保各司其职，形成高效的工作协同。

例如，采购部负责供应商的选择与评估，仓储物流部负责库存管理和物流配送，销售部负责产品的市场推广和销售，客户服务部则负责售后服务和客户关系维护。

二、供应商管理供应商是供货服务公司的基石，因此对供应商的管理至关重要。

公司应建立一套完善的供应商评估体系，定期对供应商的产品质量、交货时间、价格竞争力等方面进行评估。

同时，建立长期稳定的合作关系，通过签订战略合作协议，确保供应商能够优先满足公司的需求。

三、库存控制与物流配送库存控制是供货服务公司的关键环节。

公司需要根据市场需求和销售数据，采用先进的库存管理系统，实现实时库存监控和动态库存调整。

在物流配送方面，公司应选择合适的物流合作伙伴，优化配送路线，减少物流成本，提高配送速度和准时率。

四、销售策略与客户关系销售部应根据市场分析制定合理的销售策略，包括定价策略、促销活动、渠道拓展等。

同时，客户服务部要建立健全的客户服务体系，提供专业的咨询和及时的售后支持，增强客户的忠诚度。

五、质量控制与风险管理质量是供货服务公司的生命线。

公司应建立严格的质量控制体系，从原材料采购到成品出库的每一个环节都要进行质量检验。

公司还应建立风险预警机制，对可能出现的市场变化、供应中断等风险进行评估和应对。

六、持续改进与创新在激烈的市场竞争中，只有不断创新才能保持竞争力。

公司应鼓励员工提出改进建议，定期对管理制度和工作流程进行审查和优化。

同时，投资研发新产品和新服务，以满足市场的新需求。

总结：。

供应商管理制度(15篇)

供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。

集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。

（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。

被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

物资供应公司规章制度

物资供应公司规章制度第一章总则第一条为规范公司物资供应业务管理行为，维护公司利益，促进公司稳定发展，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工，对公司供应管理工作有关各方面行为规范，必须认真遵守。

第三条全体员工必须严格遵守公司规章制度，不得有违规行为，否则将受到相应的处罚。

第四条公司供应管理委员会负责本规章制度的制定、解释、修订和实施，全面监督公司供应管理工作。

第二章组织管理第五条公司供应管理委员会由公司领导成员组成，负责公司供应管理工作的制定和监督。

第六条公司设立供应管理部，负责公司供应业务的统筹和管理，具体实施公司供应计划。

第七条公司供应管理部设立供应审核、供应采购、供应调配等部门，各部门分工明确、协调配合。

第八条公司应建立完善的供应管理信息系统，保障供应数据的准确性和完整性。

第九条公司将货物采购合同与保密协议签署后，方可进行相应的供应工作。

第十条公司应建立规范的供应管理制度，为员工提供必要的培训和指导。

第三章供应管理第十一条公司采购需符合合同规定的货物，不得违反公司规定进行超标采购。

第十二条公司对货物的入库、出库等过程进行必要的检验，确保货物质量符合要求。

第十三条公司应建立完善的库存管理制度，保证货物的存储安全和合理利用。

第十四条公司应建立货物的跟踪管理制度，确保货物按时、按量送达目的地。

第十五条公司应建立供应合作伙伴清单，保持与供应商的紧密联系，及时沟通合作。

第十六条公司应建立供应质量管理制度，严格把控货物品质，保证公司利益。

第十七条公司应建立供应成本管理制度，通过合理控制成本提高公司经济效益。

第十八条公司应建立供应风险管理制度，及时应对各类供应风险，确保公司正常运营。

第四章供应绩效考核第十九条公司应建立完善的供应绩效考核制度，对供应管理工作进行科学评估。

第二十条公司应根据供应绩效考核结果，采取相应的激励和惩罚措施，促进员工积极性。

第二十一条公司应建立绩效考核结果的汇报机制，定期向公司领导报告绩效情况。

规范供应商的规章制度

规范供应商的规章制度第一章总则第一条为规范供应商行为，维护公司利益，保障供应链稳定，提高供应商整体素质，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司与供应商之间的商务合作关系，供应商包括但不限于材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条供应商在执行本规章制度时，应遵守相关法律法规，维护公司合法权益，提高服务质量，履行社会责任。

第四条公司与供应商应建立和谐、互信、互利、共赢的关系，共同推动公司可持续发展。

第二章供应商准入第五条供应商需符合《中华人民共和国公司法》及《国务院采购暂行办法》等相关法律法规，并具备独立法人资格。

第六条供应商应具备一定的生产能力或服务能力，拥有健全的生产设备和管理团队。

第七条供应商应具备合法的产品或服务资质，且产品或服务应符合国家标准或行业标准。

第八条供应商应具备财务稳定性，不存在重大经营风险，并能按时履行合同义务。

第九条供应商应遵守公司的采购政策和采购流程，确保采购合同的合法性和有效性。

第十条供应商需签订《供应商协议》，明确双方的权利和义务，保证交易的顺利进行。

第三章供应商管理第十一条公司与供应商建立长期合作关系，互相信任，互相尊重，共同发展。

第十二条供应商应不断改进产品和服务质量，提高竞争力，满足公司需求。

第十三条供应商应定期向公司提交产品或服务质量报告，确保产品或服务符合标准要求。

第十四条供应商应加强对员工的管理和培训，提高员工素质，确保产品或服务的质量和安全。

第十五条供应商应严格遵守合同约定，按时交付货物或提供服务，不得迟延或拖欠。

第十六条供应商应遵守国家环保法规，保护环境，降低资源浪费，促进可持续发展。

第四章供应商评价第十七条公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括但不限于产品质量、服务水平、交货准时率等。

第十八条供应商评价结果将作为与供应商续约、调整合作方式或终止合作的依据。

第五章供应商激励第十九条公司将通过提高订单量、提高单价、增加付款周期等方式，激励优秀供应商，鼓励其提高服务质量。

供方评价管理制度

合格供方管理办法1合格供方评定1.1评定条件1.1.1供货次数超过三次的供方，直接进入合格供方评价程序。

1.1.2供货次数未超过三次的供方，按《新供方引进管理办法》执行1.2 合格供方评定程序由物管模块相应采购员填写《供方评价认定表》，报质保工程师审核，管理者代表批准。

批准后供方进入《合格供方名单》。

2 合格供方管理2.1 业绩记录由物管模块相应采购员对每次合作作出一次评价，记录并确认各部门反馈的信息，形成《供方业绩记录表》。

2.2 供方的撤消2.2.1 对出现重大质量问题、严重不诚信问题的供方，如假冒伪劣、以次充好、恶意弃标、恶意抬价等情况，撤消合格供方资格。

2.2.2 对连续两次出现质量问题、总计出现两次不诚信问题的供方，撤消合格供方资格。

2.2.3 撤消合格供方资格，由物管模块相应采购员填写《供方撤消认定表》报质保工程师审核，管理者代表审批后执行。

2.2.4 审批撤消合格供方资格的单位，两年内不得再次成为合格供方。

3 招标客户的选择3.1 招标办每次招标原则上只能在合格供方中选择供应商参与投标。

3.2 同一区域范围内只能选择一家供应商参与投标。

3.3 老客户必须认同我们的3:6:1付款方式，新引进的客户必须认同9:1付款方式。

特殊情况专题说明报董事长批准。

3.4 所有钢材客户，必须认同我方的验收方式。

特殊情况专题说明报董事展览馆批准。

4 附件1《供方评价认定表》附件2《供方业绩记录表》附件3《供方撤消认定表》4本管理办法由企管系统负责解释、考核，从下发之日起开始执行。

AA公司供方管理办法版次1供方评价认定表供方名称　通讯地址　产品名称　年订货量　执标标准　宣贯IS09000标准情况　有否质量手册　是否进行了质量体系认证评价情况质量　达到级别　价格　达到级别　交货进度　达到级别　质量信誉　达到级别　评定意见材料采购部门领导签名：年月日质保工程师审核签名：年月日管理者代表审批签名：年月日备注　AA公司供方管理办法版次1供方供货业绩记录表供方名称合同编号合同金额产品名称质量评价价格评价供货速度评价综合评价记录人：年月日AA公司供方管理办法版次1供方撤销认定表供方名称撤销产品名称撤销原因企管部领导签名：年月日质保工程师审核签名：年月日管理者代表审批签名：年月日AA公司供方管理办法版次1。

供应部规章制度

供应部规章制度
第一条为了规范供应部的工作秩序，提高工作效率，保障公司正常运转，特制定本规章制度。

第二条供应部的职责包括但不限于，采购物资、管理供应链、协调供应商关系、保障物资供应等。

第三条供应部需建立完善的供应管理制度，包括但不限于，供应商评估、采购流程、库存管理、物资调配等。

第四条供应部需严格执行公司的采购政策和规定，确保采购活动合法、合规。

第五条供应部需定期对供应商进行评估，建立供应商档案，并根据评估结果进行合理的供应商管理。

第六条供应部需及时了解市场行情，合理制定采购计划，确保物资的及时供应和库存的合理控制。

第七条供应部需加强与其他部门的沟通和协作，确保物资的需
求和供应之间的有效对接。

第八条供应部需建立健全的物资调配机制，确保各部门的物资
需求得到及时满足，避免物资闲置或缺货现象的发生。

第九条供应部需建立健全的风险管理机制，及时应对供应链中
可能出现的风险和问题。

第十条供应部需定期进行工作总结和评估，不断完善工作流程，提高工作效率。

第十一条供应部的工作人员应严格遵守公司规章制度，服从领
导安排，勤勉工作，维护公司利益。

第十二条对于违反本规章制度的行为，供应部将依据公司规定
进行相应的处理。

第十三条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经
公司相关部门审批。

中国建筑股份有限公司分供方资源管理办法(试行)

中国建筑股份有限公司分供方资源管理办法（试行）1总则1.1目的和依据1.1.1目的为了完善分供方资源的管理机制，优化中国建筑股份有限公司（以下简称股份公司）分供方资源配臵，形成中国建筑特有的分供方资源库，促进企业管理提升，推动反腐倡廉工作的开展，引导“营改增”制度下股份公司的分供方资源管理的行为，特制订《中国建筑股份有限公司分供方资源管理办法（试行）》（以下简称办法），本办法是各级企业分供方资源管理的指导性文件。

1.1.2依据《中华人民共和国建筑法》(法律（2011）20号)《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）《中华人民共和国招投标法》（中华人民共和国主席令第21号）《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国令第613号)《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部令第22号）《电子招标投标办法》（国家发展和改革委员会令第20号）《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（中华人民共和国建设部令第124号）GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系OHSMS18000;GB/T28001-2011:职业健康安全管理体系《中国建筑股份有限公司集中采购管理规定》（中建股市字…2015‟237号）1.2适用范围1.2.1本办法适用于股份公司范围内下属各子企业。

1.2.2海外企业可按所在地区的特点，参照本办法具体制定本地区的管理制度。

1.2.3本办法为全系统分供方管理的指导性文件，各子企业应按照本办法，结合自身实际细化、落实，制定相应的规章制度。

1.3管理原则1.3.1价值发现、合作共赢、整体提升有利于发挥集团优势、有利于提升采购品质、开展战略合作，培育优质分供方、推动企业的可持续发展。

1.3.2统一标准、宽进严控、优胜劣汰由股份公司统一对集团分供方管理制度进行设计和规划，做好服务、引领和监督工作；制定宽松的准入制度，推行科学严谨的评价标准，扶持优秀分供方、淘汰劣质分供方，实现股份公司合格分供方品质提升。

合格供货方管理制度

合格供货方管理制度第一章总则第一条为加强公司对供货方的管理，提高供货物流效率，保障采购质量，规范采购流程，特制定本管理制度。

第二条供货方管理制度适用于公司所有采购行为及与供货方之间的合作关系，具有法律约束力。

第三条公司采购部门负责供货方的管理工作，制定并实施相关制度，并对供货方进行评估、监督和管理。

第四条供货方须严格按照公司制定的管理规定和要求履行合同义务，保证供货品质符合公司标准。

第五条公司对供货方的管理原则：公平、公正、透明、合作，加强双方的沟通和信任，建立长期合作的伙伴关系。

第六条供货方管理制度的内容包括：供货方选择、合同签订、供货过程监督、质量管理、价格管理、信用评价、服务评估等方面。

第二章供货方选择第七条公司根据采购的具体需要，结合供货方的实际情况，采用招标、询价、协商等方式选择供货方。

第八条供货方的选择应当符合以下条件：具备合法经营资格，有稳定的供货能力和供货渠道，产品质量符合公司要求，价格具有竞争力。

第九条公司与供货方签订合同前，应进行供货方的资质审查和信用评估，并签订《供货方管理协议书》。

第十条公司可以根据实际情况变更或终止与供货方的合作关系，但应提前通知供货方，并按照协议中的约定进行处理。

第三章合同签订第十一条公司与供货方签订合同应明确合同双方的权利义务、供货品质量、数量、价格、交付时间、结算方式等内容。

第十二条合同签订后，供货方应按照合同约定履行义务，保证供货品质量符合公司标准。

第十三条公司应加强对合同的执行监督，定期检查供货方的履约情况，及时提出建议和改进建议。

第四章供货过程监督第十四条公司应加强对供货过程的监督，确保供货方按时交货、保质保量。

第十五条供货过程中如有异常情况发生，供货方应及时通知公司，双方共同协商解决方案。

第十六条公司可根据实际情况要求供货方提供供货过程的有关记录和证明文件。

第五章质量管理第十七条供货方应保证供货品质符合公司的要求，不得采用伪劣产品或者不合格产品进行供货。

供应商管理制度

供应商管理制度1总则为了实现供应商管理的系统化、制度化、标准化、信息化、规范化，避免供应商选择的随意性，降低采购风险，对供应商形成系统的准入、考核、持续合作或退出体系，特编制本制度。

2范围本管理制度适用服务于山西大土河焦化有限责任公司（以下简称大土河公司）的所有原料、辅料、设备、备品备件及常规消耗性材料供应商（工程项目除外）。

3定义供应商是指向企业提供产品或服务并相应收取货币作为报酬的实体。

供应商管理是指对供应商的选择、准入评价、考核、持续合作和退出等综合性管理工作的总称。

原辅料供应商是指提供生产中主要原材料或辅助性材料的供应商，如原煤、精煤、焦油、硫酸、液碱等。

设备供应商是指提供生产、生活或其它用途设备的供应商。

材料供应商是指提供生产、生活中的消耗性材料或设备备品备件的供应商。

其它物资供应商是指除提供原辅料、设备及材料供应商之外的供应商。

认证供应商是指所供物资属于供应商管理范围内，必须通过准入评审方可发生业务的供应商，具体包括原辅料、大型设备、长协、定点以及供应商准入标准明细中所列物资，除此之外均为非认证供应商。

非认证供应商是指所供物资不属于供应商体系范围内，无需进行准入评审，对其资质不作要求的供应商。

瓶颈供应商是指供应商所供物资为资源型、非标件、垄断性、选择范围较小的产品，属于非认证供应商的范畴，无需进行准入评审，但必须进行资质审核和登记备案。

直供型供应商是指产品直接由该生产企业供货，未经过中间流通环节的直销型供货商，主要为大宗产品、大型设备或备品备件供应商。

代理/贸易型供应商是指产品无法从直供型供应商处采购，只能从该产品生产企业指定的销售商中采购，必须经过中间流通环节，主要为常规消耗性材料或具有区域垄断型的供应商。

合格供应商是指已经通过认证评价，已发放准入通知的供应商。

预备供应商是指通过前期收集基本信息，适合于大土河公司生产需求，尚未通过认证的供应商。

黑名单供应商是指合作过程中通过考核不符合供应商管理体系要求被强制退出的供应商。

规范供应商的规章制度

规范供应商的规章制度第一章宗旨与范围第一条为了维护公司的利益，保障供应商与公司的良好合作关系，规范供应商的行为，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有和公司进行商务合作的供应商。

第二章供应商管理第三条供应商应符合国家法律法规及公司相关政策与要求，保持诚信、合法、公开、公平的原则进行合作。

第四条供应商应具备合法的进出口资质，提供合格的产品和服务，并保证产品和服务的质量和安全。

第五条供应商应遵守公司的保密规定，保护公司的商业秘密，并承诺不泄露相关信息给第三方。

第六条供应商应按时履行合同，保证交货质量和数量符合合同约定，如不能按时履行合同，必须提前通知公司，并得到公司的书面同意。

第七条供应商在合作过程中，应积极配合公司的审核、检查工作，确保产品和服务符合公司的要求。

第八条供应商应建立健全的质量管理体系，确保产品和服务的质量能够持续改进。

第九条供应商应具备较好的售后服务能力，保证在产品出现质量问题时能够及时处理。

第十条供应商应建立健康的劳动关系，保障员工的合法权益，严禁违法用工行为。

第十一条供应商应定期向公司提交经营报告和财务报表，并配合公司进行资信调查。

第三章违规处理第十二条若供应商违反本规章制度的规定，公司有权采取下列措施：1. 警告：口头或书面警告供应商，并要求立即整改。

2. 停止合作：暂停与违规供应商的合作，同时要求补救措施。

3. 终止合作：终止与违规供应商的合作，解除合同，并保留追究其法律责任的权利。

第十三条对于按照前述规定被终止合作的供应商，公司将在一定期限内拒绝其再次合作的申请。

第四章附则第十四条本规章制度由公司供应链管理部门负责解释和执行，不定时进行修订。

第十五条本规章制度自发布之日起生效。

规章制度制定日期：XXXX年XX月XX日公司名称：XXX公司供应商签字确认： _______________日期：XXXX年XX月XX日以上为供应商规章制度草案，敬请供应商配合执行。

供应商管理制度

供应商管理制度1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3管理评审1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4合格供应商名单4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。

如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。

供货商要求规章制度

供货商要求规章制度一、前言作为一家供货商，制定有效的规章制度是保持公司正常运营和管理的基础。

规章制度的制定既有利于明确员工的职责和权利，也有利于维护公司的利益和形象。

本文将就供货商要求的规章制度进行具体的规定和要求。

二、基本原则1. 遵纪守法：所有员工必须遵守国家法律法规，不得从事任何违法违规的活动。

2. 诚实守信：员工必须遵守诚实守信的原则，绝不得虚报、偷盗、欺诈。

3. 保密行为：员工应保守公司的商业机密，不得泄露给外部机构或个人。

4. 责任心：员工应尽职尽责，认真完成工作，不得玩忽职守。

5. 团队合作：员工应相互尊重、相互帮助，共同营造和谐的工作氛围。

6. 学习精进：员工应不断学习，提升自己的专业技能和工作能力。

三、具体要求1. 出勤规定：员工应按照公司规定准时上班，不得迟到早退。

2. 服装规定：员工应着装整洁，不得穿着不得体或不符合公司形象的服装。

3. 使用规定：员工使用公司提供的办公设备和工具时应爱护，不得私自挪用或损坏。

4. 安全规定：员工应维护公司的安全环境，不得违规操作或发生事故。

5. 禁止规定：员工不得参与赌博、吸毒等违法违规的活动，不得泄露公司商业机密。

6. 奖惩规定：公司将根据员工的表现进行奖惩，表现出色的员工将得到相应的奖励。

四、实施办法1. 公布规章制度：公司应将规章制度公布在员工面前，确保员工了解相关规定。

2. 定期检查：公司应定期对员工的执行情况进行检查，对发现的违规行为及时处理。

3. 培训教育：公司应定期进行规章制度的培训教育，提高员工的遵守规定的意识。

4. 鼓励激励：公司应通过奖励制度激励员工，增强员工执行规章制度的积极性。

五、结语规章制度的制定是公司管理的基础，只有规章制度明确、执行有力，才能确保公司的正常运营和管理。

希望公司的员工能够自觉遵守公司的规章制度，共同努力，共同进步。

(完整版)供应商管理制度

供应商管理制度一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。