某公司经营管理管理制度汇编

采购管理制度

本制度规定了原料、包装材料及辅助材料采购管理内容和相关要求。

本制度适用于本公司的采购管理工作。

一、原料采购管理制度

1、根据公司生产管理部门下达的生产计划，及时编报原料采购计划，在合格分供方内按照国家有关物资政策、法规，签订合同采购。

2、各种原料原则上在合格分供方内采购，如需例外采购的须经生产管理部门及主管领导审批，并办妥例外采购申请表后方可实施；对合格分供方按规定定期重新评审。

3、及时采购、催发各种原料，按质按量及时到厂，确保公司生产正常进行。

4、采购的原料应符合本公司《原料进厂技术指标》的要求，保证产品质量、数量，损耗应控制在合理范围内，及时办理好入库手续。

5、进厂原料经检验质量不符合标准，经办人应及时告知供方，提出退货、退换或索赔；如遇生产急用品种的不合格原料应立即向有关领导汇报，并按《不合格品控制程序》的规定办妥有关手续。

6、及时收集、整理有关供应工作的信息，保存好质量记录及往来函件、文件、资料、合同，做好原料采购台帐。

7、合理使用好资金，与供应客户多沟通，提高公司在客户群中的信誉度，尽力防止原料积压与短缺，降低原料采购成本，增加企业的经济效益。

8、积极钻研业务知识，不断提高自身的业务素质，突出供应工作的责任性。

二、包装材料采购管理制度

1、根据公司生产管理部门下达的生产计划指令，及时编报包装材料采购计划，按生产计划需要在合格分供方内按照国家有关物资政策、法规，签订合同采购。如需例外采购的须经生产管理部门及主管领导审批，并办妥例外采购申请表后方可实施；对合格分供方按规定定期重新评审。

2、积极配合生产管理部门和三证管理部门的工作，及时做好包装材料的改版和改证工作。

3、及时采购各种包装材料，采购的包装材料应符合公司的质量要求，按质按量及时到厂，确保公司生产正常进行，及时办理好入库手续。

4、进厂的包装材料经检验质量不符合标准，经办人应及时告知供方，提出退货、退换或索赔；如遇生产急用品种的不合格品应立即向有关领导汇报，并按《不合格品管理制度》的规定办妥有关手续。

5、及时收集、整理有关供应工作的信息，保存好质量记录及往来函件、文件、资料、合同，做好包装材料采购台帐。

6、按调度通知购进的闲置和积压包装材料，应由公司追究请购者责任，但经办人仍应积极想方设法妥善处理，尽量挽回损失。

7、积极钻研业务知识，不断提高自身的业务素质，严格控制材料库存资金，提高资金周转效益。尽力防止包装材料积压与短缺，降低包装材料采购成本，增加企业的经济效益。

三、辅助材料采购管理制度

1、根据公司新建和大修计划及车间、部门的请购计划，及时编报好材料采购计划，遵守国家有关的物资政策、法规，在合格分供方内实施采购。

2、严格把好质量关，所购材料必须符合车间、部门所提出的要求，符合国家标准，及时把采购落实情况逐项反馈给请购车间、部门。

3、及时了解到货情况，尽快做好发票入库手续，所购材料经检验发现质量不符标准，经办人应及时通知供方，并负责退换或索赔。

4、按请购单计划购进的闲置和积压物资，由公司追究请购者责任，但经办人仍应积极想方设法妥善处理，挽回损失。

5、严格控制材料库存资金，提高资金周转效益。

6、重视信息，提高责任性，多开渠道，收集并保存好有关合同、函件、信息资料等。

内贸营销人员工作管理规定

本制度规定了内贸业务人员的相关管理内容和要求。

本制度适用于本公司内贸业务人员管理工作。

一、营销人员需全面完成下达的本区域的农药销售总量、资金回笼及销售利润三大指标，努力完成《经济责任制协议》中的各项经济考核指标。

二、营销人员需建立客户档案，建档内容（见表）如实填写，一级经销商的建档率必须达到100%，一级经销商的分销网络建档率至少大于50%，同时还需建立直接用户档案，每县至少2户以上，销售部将不定期进行抽查。

三、营销人员在未经部门主管领导同意的前提下，不得擅自调货给分销商。

四、营销人员不得私自向业务单位借款。对收取的现金货款必须由对方出具书面现金支付证明(盖章有效),回厂后在一周内缴厂财务部,超过规定时间按挪用公款论处。

五、营销人员需及时准确把握市场动态、市场信息，按时反馈。同时必须定期以书面形式向部门递交工作汇报、拓展计划书、促销方案等。

1、营销人员年终须向部门递交一份年度销售报告，全面详细分析当年的销售业绩及主客观两方面的因素，字数不得少于1500个。

2、市场拓展计划书或产品促销方案根据各片农药使用时间来完成,必须详尽包括：主体、时间、实施方法、步骤等诸要素。字数不得少于1500个。每年至少一份。

3、市场动态分析（附调查表），每月按表内容如实填写反馈。也可采取自由

式，字数不得少于500个（传真或邮寄）。

六、营销人员必须加强对分管市场各产品库存量的管理和市场价格的控制，杜绝客户扰乱市场价格，严格控制产品倒流。

七、营销人员必须按时完成部里规定的各项计划，处理好自己的本职工作。

1、营销人员每月20-22日之内必须申报下月的发货计划（包括产品的名称、包装规格、数量等），以便公司生产平衡。销售部将根据货源紧缺、效益高低、业务单位应收款状况及信誉等级等情况优先保证计划内供货。

2、每月25日将已销售的各产品数量、规格及价格传真或邮寄回销售部申请开票。产品价格未经主管领导同意不得擅自下调。

3、每月30日前必须填写《发货、代提单、库存资金明细表》（具体内容见表）。资金回笼截止日与财务同口径计算考核。

4、营销人员必须建立业务台帐，回厂后及时与财务核准。如有差错应及时查明原因并加以更正。

上述工作内容作为营销人员必须做好做细。未遵照履行者，公司将给予待岗培训，不合格者不予上岗。

八、各区域的库存产品在销售季节结束后，未结算部分根据«关于发货代提单、库存、帐目的管理规范»第5条规定执行，超额度库存必须及时退回。并按公司承包合同规定办理。

九、为提高营销人员工作效率，营销人员在出差前必须制定出差行程计划，并严格按照计划履行。超过计划天数的费用如无销售部特许一律自理。业务人员回