体系运行检查表填写说明

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体系检查表模板以下是一个简单的体系检查表模板,供您参考:
体系检查表
一、基本信息
检查日期:XXXX年XX月XX日
检查人员:XXX
受检部门/岗位:XXXX
检查内容:XXXX体系运行情况
二、检查内容及结果
1. 文件管理
文件编号规则是否统一?
文件是否分类归档?
文件是否易于查找?
文件是否有版本控制?
结果:XXX
2. 记录管理
是否建立记录管理制度?记录是否真实、完整?记录是否及时归档?
结果:XXX
3. 培训管理
是否制定培训计划?
培训内容是否符合要求?培训效果是否有效?
结果:XXX
4. 设备管理
设备清单是否完整?
设备维护保养是否及时?设备使用是否规范?
结果:XXX
5. 安全生产管理
安全制度是否健全?
安全措施是否落实?
安全检查是否定期开展?
结果:XXX
6. 环境管理
是否建立环境管理制度?
环境监测数据是否准确?
环境治理措施是否有效?
结果:XXX
7. 其他事项(根据实际情况填写)
三、总结及建议(根据实际情况填写)。

施工单位质量保证体系运行检查表

施工单位质量保证体系运行检查表
项目经理:质量监督员:年月日
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称:
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录,并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范,技术资料是否有人专门负责收集、整理

质量体系日常运行检查表

质量体系日常运行检查表
验证
1.各部门对质量体系日常运行检查中发现或存在的问题(不合格)是否采取了相应的纠正措施?
各部门
各部门正在采取纠正措施
2.对来自顾客的投诉,是否在采取补救措施后,能分析顾客投诉原因,采取纠正措施,防止再发生类似的顾客投诉?
项目管理
拖拉机和发动机
目前还没有接到顾客投诉
3.项目管理经理是否利用质量体系运行情况,组织有关部门对潜在的不合格进行分析,并制定预防措施,落实责任部门?
3.查我公司的样件/总成标识及样机标识情况。
制造技术
拖拉机和发动机
1样件/总成标识不全,有关人员答应在本周内全部标识完;
2拖拉机和发动机的样机无标识。
4.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核?
行政助理
针对这个问题我们有专门的文件来进行控制即《设计资料和技术文件发布管理办法》。
拖拉机
3.我公司对顾客满意度的评价是否来自顾客的意见感受?是否具有代表性、可信性?
项目管理
拖拉机
项目管理
正在做
4.我公司所采取的预防措施过程是否符合要求?是否注重过程及有效性?是否能防止潜在不合格发生,并与潜在不合格的影响程度相适应?对预防措施的实施结果是否有记录?有效性是否评价?是否实施了闭环管理?
项目管理
各部门
目前还没做
质量体系日常运行检查表
编号:XDL/QR/XM 8 11
检查人: 检查日期:10月11日
质量体系日常运行检查表
编号:XDL/QR/XM 8 11
检查人: 检查日期:10月9日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确?

QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)

QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)

QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一,通过对体系的内部审核,可以及时发现问题、纠正错误,确保管理体系的有效运行。

以下是QHSE管理体系内部审核的检查表,共2000字:一、质量管理体系审核内容:1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录?2.是否进行了质量目标的制定和评审,并且符合实际情况?3.是否建立了质量手册及其相应程序文件,并与实际工作相符?4.是否制定了相关程序文件,并对其进行了评审和更新?5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序,并进行了执行?6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程?8.是否对质量活动进行了记录,并进行了分析和评价?9.是否进行了内部审核,并制定了内部审核计划和程序?10.是否进行了第三方审核,并对审核结果进行了评估和改进?二、环境管理体系审核内容:1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录?2.是否进行了环境目标的制定和评审,并且符合实际情况?3.是否建立了环境手册及其相应程序文件,并与实际工作相符?4.是否制定了相关程序文件,并对其进行了评审和更新?5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序,并进行了执行?6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程?8.是否对环境活动进行了记录,并进行了分析和评价?9.是否进行了内部审核,并制定了内部审核计划和程序?10.是否进行了第三方审核,并对审核结果进行了评估和改进?三、健康安全管理体系审核内容:1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录?2.是否进行了健康安全目标的制定和评审,并且符合实际情况?3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件,并与实际工作相符?4.是否制定了相关程序文件,并对其进行了评审和更新?5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序,并进行了执行?6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程?8.是否对健康安全活动进行了记录,并进行了分析和评价?9.是否进行了内部审核,并制定了内部审核计划和程序?10.是否进行了第三方审核,并对审核结果进行了评估和改进?以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。

质量体系日常运行检查表

质量体系日常运行检查表
生产部
4。特种设备是否在年检范围内,日常安全检查是否到位
生产部
5.员工培训是否到位,班前会是否照常进行,思想意识是否正确、积极
生产、质检
6。员工是否能按操作规程正确、熟练操作,认真遵守公司管理制度
生产、质检
7。检测设备是否在年检范围内,台账是否健全,标识是否明确
质检部
8。检验人员是否按标准进行检验,如实记录,、及时、准确反馈信息
质量体系日常运行检查表
编号:ATFY-JL—8。2.3-02
检查人:检查日期:月日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.记录、文档管理是否完整、齐全
生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态标识是否准确、标准,不合格品是否查找原因,及时处理
质检、采购
3.设备保养是否按计划进行,报修是否及时
质检部
9。是否进行合同评审,合同执行是否顺畅,售后回访是否进行,原料供应是否及时,合格供方是否确认
计划调度
奖惩规定:1。办公室每月组织监督检一处不合格罚款当事人5元;质检部发现一次、一处不合格罚责任人10元;供销部发现一次、一处不合格罚款责任人10元;各部门发现屡教不改者加罚2倍。

体系运行检查表

体系运行检查表
8
持续改进
8.1是否对上年度内审、外审不符合和建议报告提出的问题进行整改落实,并留有相关记录。
9
安全管理
9.1 是否制订年度安全管理目标分解计划。
9.2 每年开展一次环境因素、危险源识别和评价。
9.3 每年度应组织2次及以上安全生产培训(包括项目培训)。
9.4项目安全管理
9.4.1项目是否有外业分包,分包方是否有相关资质,是否有与分包方签订安全管理协议。
1.4各部门对文件资料的保管是否规范,能否及时出示相关文件资料,不能则扣2分。
2
组织机构、岗位设置
2.1 是否对总工、副总工、主任工、副主任工、主设人等人员岗位职责、能力和资格要求进行描述。
2.2是否对项目经理、校审人员资格进行认定。
2.3专业岗位配置是否齐全。
2.4人员分工是否明确,遇到问题是否有权责不清推诿现象。
4.2设计输入资料是否充分有效并有评审记录。
4.3是否有专业接口资料互提清单。
4.4设计输出的产品是否进行校对、审核、审定等评审过程(包括专业和综合评审),并留下记录。
4.5 项目成本和进度计划控制。
4.6项目存档管理
4.6.1有存档清单。
4.6.2按照清单要求存档。
5
采购分包管理
5.1分包是否在项目前期阶段就提前策划,是否有采购分包申请。
14各部门对文件资料的保管是否规范能否及时出示相关文件资料不能则扣组织机构岗位设置21是否对总工副总工主任工副主任工主设人等人员岗位职责能力和资格要求进行描述
体系运行
序号
条款
详细内容
1
体系建设与宣贯
1.1新体系文件修编进度是否达到计划要求。
1.2体系文件培训课时是否达到要求并留有记录。

安全体系运行检查表

安全体系运行检查表
1、检查执行情况,检查各项记录;
2、现场查看。
7
文化体系
1、公司管理层对安全与管理工作有无进行专题研究,是否有记录;
2、是否建立安全激励机制并执行;
3、是否推广公司安全文化,如组织安全活动、开展竞赛等。
1、检查计划、方案、措施;
2、查阅记录及图像资料。
8
评价体系
1、是否建立了评价机制;
2、是否定期开展评价工作,评价结果是否与绩效挂钩。
1、检查计划及执行情况,检查各项记录;
2、抽考人员对制度熟悉掌握情况;
3、检查持证情况。
2
5
风险控制体系
1、是否对危险源进行了识别并形成危险源清单,识别是否识别全面;
2、是否将高危作业纳入管理?流程、执行是否到位。
1、检查执行情况,检查各项记录;
2、检查持证情况;
3、现场查看。
6
监督保障体系
1、是否定期开展各类检查,纠正预防措施是否落实关闭。
2、检查各种计划、方案、措施;
3、查阅各种文件资料。
1
3
目标与责任体系
1、是否建立各层级的目标指标;2、是否落实年度ຫໍສະໝຸດ 全管理方案。1、检查责任状;
2、检查落实情况。
4
安全生产教育培训体系
1、是否进行了安全方面的培训并建立记录;
2、员工是否清楚本部门的高风险危险源及控制措施;
3、相关人员是否持证上岗。
XXX燃气公司
十大安全体系运行检查表
序号
检查项目
检查内容
监测方法
检查时间
执行情况检查记录
1
组织体系
1、是否建立专门的管理机构、配备管理人员;
2、是否组织过安全会议并留有记录。

体系运行控制检查表

体系运行控制检查表
运行控制检查表
编号:JL-4.5.1-01
部门
名称
检查内容
实施情况
备注




固体废弃物分类
资源能源:水

煤气
设置了固体废弃物分类垃圾桶:可回收、不可回收、生活垃圾桶等,桶和箱内分别放置了相应的固体废弃物。
办公区域内的卫生间内ห้องสมุดไป่ตู้水龙头旁张贴了“请节约用水”的标识。
办公区域内的办公室中的电气开关旁有“请节约用电”、“注意安全”的标识。电气线路无老化、破损可安全使用。
办公室记录了建立体系以来的用水、用电、煤气的使用情况
检查人 : 09年6月30日
运行控制检查表
编号:JL-4.5.1-01
部门
名称
检查内容
实施情况
备注




消防设施
公用厨房
办公区域内设置了2个消防灭火器,消防灭火器的压力指针在绿色区域内,消防灭火器可正常使用,询问办公室人员消防灭火器的使用方法,回答正确。
销售服务现场没有扬尘。
销售服务现场,施工人员均佩戴有安全帽,符合安全要求。
检查人: 09年6月30日
运行控制检查表
编号:JL-4.5.1-01
部门
名称
检查内容
实施情况
备注
销售部
安全标识
安全消防设施
污水
施工现场内有“注意防火”、“进入现场佩戴安全帽”、“安全第一”、“施工现场禁止入内”等安全标识
施工现场内设置了8个消防灭火器,消防灭火器的压力指针在绿色区域内,消防灭火器科正常使用,询问施工现场操作员孙秀启消防灭火器的使用方法,回答正确。
沉淀池投入正常使用,污水经过沉淀池沉淀后可以排入市政管道。

质量体系日常运行检查表格范例范例

质量体系日常运行检查表格范例范例

质量系统平时运转检查表编号:XDL/QR/XM811检查人:检查日期:10月8日检查内容涉及部门1. 有无查验状态表记质检部2.采买产品中不合格品有无标质检部识,是怎样表记的3.查我企业的样件/总成表记制造技术及样机表记状况。

拖沓机和发动机检查状况记录必需时提出纠正举措考证有查验状态表记,是地区性标识即待检区、待判区、合格区等。

检查时不合格品无表记,但有关人员在立刻纠正,增添表记。

①样件/总成表记不全,相关人员容许在本周内所有表记完;②拖沓机和发动机的样机无标识。

4.当采纳技术状态管理作为保行政助理针对这个问题我们有特意的文持产品表记和可追忆性的一件来进行控制即?设计资料和种方法时能否包含技术状态技术文件公布管理方法?。

表记、控制、纪实和审查质量系统平时运转检查表编号:XDL/QR/XM811检查人:检查日期:10月9日检查内容涉及部门检查状况记录必需时提出纠正举措考证1.不合格品的评审、处理人员制造技术①检查时没有按?不合及权限能否明确格品控制程序?走,2.不合格品能否在拥有资格的制造技术也没有相应的记录。

人员评审后才进行处理②经过检查以后,相关3.退步时能否经受权人员同意能否采纳举措除去发现的不合格或防范其原预期的使用或应用制造技术拖沓机和发动机人员表示立刻按该程序履行。

4.对不合格品的性质评审处理制造技术能否保持记录质量系统平时运转检查表编号:XDL/QR/XM811检查人:检查日期:10月10日检查内容涉及部门检查状况记录必需时提出纠正举措考证1.各部门对证量系统平时运转检查各部门各部门正在采纳纠正举措中发现或存在的问题〔不合格〕是否采纳了相应的纠正举措对来自顾客的投诉,能否在采纳补工程管理救举措后,能剖析顾客投诉原由,拖沓机和发动机采纳纠正举措,防范再发生近似的顾客投诉工程管理经理能否利用质量系统运转状况,组织相关部门对潜伏的工程管理不合格进行剖析,并拟订预防措施,落实责任部门我企业所采纳的预防举措过程是否切合要求能否着重过程及有效性能否能防范潜伏不合格发生,并工程管理与潜伏不合格的影响程度相适应各部门对预防举措的实行结果能否有记录有效性能否评论能否实行了闭环管理当前还没有接到顾客投诉正在做当前还没做质量系统平时运转检查表编号:XDL/QR/XM811检查人:检查日期:10月11日检查内容涉及部门检查状况记录必需时提出纠正举措考证1.为监控和丈量顾客能否满工程管理因系统运转时间不长,还未进意,我企业获得这些信息的拖沓机行相关工作。

体系运行检查表

体系运行检查表

车间环境卫生是否正常 大院环境卫生是否正常 大院的垃圾是否按规定标识投放 应急灯照明是否正常 消防设施是否正常 用水设备使用状况是否正常 用电设备使用状况是否正常 员工的工作纪律是否正常 消防通道是否畅通 不用的材料是否按规定位置存放 各部门对危险废弃物是否按规定标识投放 员工防护装置配戴是否正常 食堂、宿舍卫生是否正常 医药品是否过期检查 各部门对生产垃圾是否按规定标识投放 各部门员工是否按时打卡 门窗是否安全及卫生 各区域垃圾投放是否公类 生产设备是否有油品泄漏 化学品是否存在泄漏(是否配MSDS)
检查过程中发
体系运行检查记录表
检查日期: 检查内容 序号 (逢周六检查“√”表示正常“×”表示不正常) 办 公 室 资 材 部 品 保 部 全 检 组 工 模 课 压 铸 课 机 加 组 批 锋 组 抛 光 课 年 厂 区 大 院 保 安 室 月 食 堂 宿 舍 日
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

体系运行检查表

体系运行检查表
2、接受安全技术交底卡签名人数 人
3、是否组织参加所辖班组周一安全活动例会 是 否
4、班组周一安全活动记录有无审阅签名 有 无
5、安全检查 几 次,检查其安全检查记录的详实性 良好 一般
6、安全检查消除隐患 处
7、环境检查 几 次,检查其环境检查记录的详实性 良好 一般
8、专项安全技术交底卡 有 无
9、专项安全技术交底卡针对性 较强 一般
10、所辖班组隐患整知单 有 无
11、所辖班组罚款单 有 无
12、所辖班组无证操作特殊工种工作 有 无
13、所组违规动火作业 有 无
14、所辖班组加工间环境卫生状况 良好 一般 较差
15、所辖班组新进场人员是否进行三级安全教育 是 否
被检查区域负责人
专业工长
检查人/日期
体系运行检查表
被检查方
专业工长
编号
Xx
被检查区域
施工现场、安全资料
依据标准
依据文件
公司项目管理实施细则,分公司项目工程施工管理实施办法
检查内容:
1、年月安全技术交底卡
2、所辖班组安全活动3、安全检查记录本
4、环境检查记录本5、专项安全技术交底卡
6、施工现场管理状况批准人:日期:无
安全员:
年月日
注:1.此表用于考核项目安全体系人员的检查内容时使用。2.批准人是项目经理。
3.检查中发现的问题需要时间整改的,在下次检查时应予以验证。

体系运行控制检查记录表

体系运行控制检查记录表
项目部从开工至今,未发现有不符合物资和不符合产品。
运行良好
备注
2008年6月21日
体系运行控制检查记录表
记录编号:CSCEC46/M14-01使用编号:BHC2008-01
检查部位
北华城项目部
检查人
序号
检查项目及要求
检查记录
评价结果
11
纠正与预防措施管理程序
对潜在的不符合原因已经及时采取了有效的预防措施,防止质量、安全问题的发生,项目部针对已发生的问题及时组织技术、质安人员制订纠正措施,并明确实施人、完成时间和验证人,对纠正措施的实施结果予以验证,对其有效性进行评审,并做好验证评审记录。
运行良好分包管理程序按程序要求项目部及时对劳务队伍进场的人员素质技术装备及安全管理等情况进行验证评价确定其满足分包合同和实际并做好验证评价记物资采购管理程序项目部严格按程序文件进行监控物资的计划申请审批采购存放及发放使用的全过程材料进场时有材料员组织进行资料和实物的验证并做好验证记录确保材料的材质数量
运行良好
12
危险源辨识与风险评价程序
项目部结合项目实际情况对项目存在的危险源进行了识别评价,并对其中的重大危险源定人进行重点控制,同时,制定职业健康安全管理方案,并严格按方案执行,对项目存在的危险源控制良好。
运行良好
13
环境因素识别与评价程序
项目部结合项目实际情况对项目存在的环境因素进行识别评价,并对其中的重大环境因素定人进行重点控制,同时,有针对性地制定了环境控制管理方案,并严格执行、实施,对项目的环境控制良好。
体系运行控制检查记录表
记录编号:CSCEC46/M14-01使用编号:BHC2008-01
检查部位
北华城项目部
检查人

产品制造质量管理体系运行情况检查表

产品制造质量管理体系运行情况检查表

有不 不 符
缺符 适 合
陷合 用
② 应制订确保合格焊工从事受压元件焊接工作的
措施,并制定焊工资格评定及其记录 PWQ 的管理办
1
法以及产品焊缝施焊焊工标识等规定,并能有效实
5
施.
③ 应制订产品需要的焊接工艺指导书 WPS 和焊接
焊 接 工艺评定 PQR 并应符合相应的技术规范、标准规 控制 定.有焊接工艺评定 PQR 的验证的管理规定和焊接
采 购 ⑪对外购、外协的压力容器元件和焊接材料经过验 和 材 收并有记录,发现没有质量证明书、“TS”标志或 料 控 存在质量问题企业具有处理方式的规定; 制 ⑫ 应规定材料的保管、发放程序如:分区堆放和分
批次堆放及标识的要求;特殊材料不锈钢材料、 有色金属材料、非金属材料等的保管、发放;对 库内、露天存放的材料应分别提出存放条件、保 管要求;材料发放的审批归档;材料发放的依据、 凭证及材料质量证明文件的归档等.
记录和报告、无损检测的记录、报告和底片、热处理自动
记录等; d.产品的订货合同及用户提出的技术依据、制造标准和
用户提出的技术条件;
e.产品设计资料设计图样、设计计算书以及相应的设计 资料;
f.产品的工艺文件产品焊接的 WPS、PQR、热处理工艺等;
g.产品最终检验试验的记录和报告; h.产品质量证明书; i.其他需要的资料.
满足申请单位质量要求的能力;
④ 应制订对原材料、焊接材料、承压部件、安全附
件和影响压力容器安全质量的产品如气瓶瓶阀、
采 购 医用氧舱的电器元件、测量仪器仪表、检验试验
和材
装置等采购文件控制的规定,并应对所采购的上 述物资的管理及验证进行规定.
料 控 ⑤ 对于锻造、铸造等无纵向焊缝的压力容器壳体允 许压力容器制造单位委托具备相应生产条件的

质量体系日常运行检查表

质量体系日常运行检查表
质量体系日常运行检查表
编号:XDL/QR/XM 8 11
检查人: 检查日期:10月9日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确?
制造技术
1检查时没有按《不合格品控制程序》走,也没有相应的记录.
2经过检查之后,有关人员表示立即按该程序执行。
2.不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置?
质量体系日常运行检查表
编号:XDL/QR/XM 8 11
检查人: 检查日期:10月8日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.有无检验状态标识?
质检部
有检验状态标识,是区域性标识即待检区、待判区、合格区等.
2.采购产品中不合格品有无标识,是如何标识的?
质检部
检查时不合格品无标识,但有关人员在立即纠正,增加标识。
拖拉机
3.我公司对顾客满意度的评价是否来自顾客的意见感受?是否具有代表性、可信性?
项目管理
拖拉机
验证
1.各部门对质量体系日常运行检查中发现或存在的问题(不合格)是否采取了相应的纠正措施?
各部门
各部门正在采取纠正措施
2.对来自顾客的投诉,是否在采取补救措施后,能分析顾客投诉原因,采取纠正措施,防止再发生类似的顾客投诉?
项目管理
拖拉机和发动机
目前还没有接到顾客投诉
3.项目管理经理是否利用质量体系运行情况,组织有关部门对潜在的不合格进行分析,并制定预防措施,落实责任部门?
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.为监控和测量顾客是否满意,我公司获取这些信息的渠道有哪些?采用了哪些方法进行顾客满意度的测量?

TS16949表格填写要求及说明

TS16949表格填写要求及说明

TS16949表格填写要求及说明表格、记录填写要求及检查说明一.表格、记录的填写要求1.各部门应按照《程序文件》、《质量手册》等相关质量体系文件要求进行填写相关表格、记录。

2.要求填写真实、清楚、正确。

3.各表格的填写、过程指标的测量分工以《TS16949体系维护检查表》、《TS16949体系维护检查表Ⅱ(关于“过程指标”测量)》、《过程指标测量结果报告》、《经营计划测量结果报告》的说明为准。

4.填写的表格以《表格汇编》中的表格为准,不得使用不正规(已报废不用的、未经审批的等)的表格。

5.表格、记录必须按《TS16949体系维护检查表》、《TS16949体系维护检查表Ⅱ(关于“过程指标”测量)》、《过程指标测量结果报告》、《经营计划测量结果报告》的时间规定填写。

6. 在填写过程中若发现表格、记录有不合理问题需要修改,应及时做好标识并向管理者代汇报,也可将自己的建议向管理者代汇报。

7. 注有“▲”的项表示重点项。

8.对的确未发生的项在“完成情况或结果”栏内用“□”标识。

二、检查说明1.由管理者代表组织“体系维护实施小组”相关人员检查;2. 实行自查、互查、小组审核相结合的检查制度。

①.自查:各部门主管每周六对本部门的体系实施情况进行自查,做书面报告,并于下周一下午下班前交到“体系实施小组”,由其进行审核。

②.自查:各部门相互检查,具体情况如下:a.行政办与销售部(包括财务部)相互检查工作;b.技术部检查品质部工作;c.品质部检查物控部工作;d.物控部检查生产部工作;e.生产部检查技术部工作。

要求检查时严格、公正、实事求是。

每两周进行一次,在第二周六进行。

要求检查人员做好书面报告,并于第三周周一下午下班前交到“体系实施小组”,由其进行审核。

③小组审核:每月5日管理者代表组织前召开“体系维护实施小组”成员会议,通报上月份体系运作情况。

并组织公司内审员对不合格项开《不合格报告》,限期整改。

由管代指定内审员对整改情况进行跟踪验证。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1、检查纠正预防措 施的实施过程。 2、验证纠正预防 措施实施后的效果 。 3、做好验证记录 。(可提供照片、 数据) 4、发现问题时展 开PDCA循环,直到 问题解决。
成; C类:三月内整改完成;D类:三月以上或暂时无法整改项目。

TX—JL—15
受检专业
检查日期: 责任归属 纠正预防
参与检查当日(年

日)
验证
备注
1)对不符合项进行分析原因,找 出根本原因(5M1E/5W等手法),★ 分析原因时应尽量少往人为原因身 上推卸责任,应从方式方法和操作 规定上考虑! 2)纠正措施:据根本原因制定消除 不合格品/项和以防止再次发生的 据纠正预防 措施。 措施落实责 3)预防措施:据潜在的不合格的原 任人 因,制定防止发生的措施。 ★a)不能有“可能、大概、差不多 、也许等”模糊词语和“加强、提 高、严格等)概述性词语; b)对 策需清楚因果关系; c)用词需干练、严谨,叙述有逻辑 、有条理(Eg:因为„导致„造成„ 所以(而)„)
体系运行检查记录表
xxx公司 检查人: 序号 检查点
参与人员姓名
检查区域: 符合性
受检专业
检查内容明对象型号、数量、不 1)受检专业 合格率等。 判定受检对 规定完成时 2)受检地点 2)提供判定的依据/文件,给予判定是否符合 象是否符合 间 要求。
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注:整改期限分为A、B、C、D三类,其中A类:一周内整改完成;B类:一月内整改完成; C类:三月内整改完成;D类:三
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