工程行业市场开发激励管理规定

市场开发激励管理规定

1.目的

为了进一步公开透明的明确市场开发部门人员的职级划分，任务指标，考核制度等，规范大客户部、区域办事处、分公司市场开发人员的各项日常工作要求、行为规章，从而加强公司市场开发管理，达成市场开发目标，提升经营绩效，将市场开发人员的业务活动予以制度化，特制作本规章细则。

2.范围

市场开发部管辖的大客户部、各区域办事处、分公司等所有市场开发总监、区总、经理、市场开发员。

3.适用公司

集团所属工程公司

4.职责

（1）职务划分

（2）职务的最终确定由公司根据个人的业务能力、专业能力进行综合评定，每年年初确定职务，职务每一年根据个人上一年完成的业绩情况调整一次，采用能者升，弱者降的基本原则。

（3）市场开发人员的工资组成：月薪工资（含税及五险一金等） +提成奖励

（4）所有业务人员（包括市场开发总监、区总、经理、市场开发员）的业绩考核规定：

（5）在考核月过程中，除非在某个月提前全额或超额完成全年任务，后续可以提前按100%发放工资，并补发之前所扣的工资。

（6）如有新进市场开发人员，则市场开发部会根据其职级确定年度指标，并进行月度分解，然后根据自然月份进行上述相应考核。

（7）整个考核数据由市场开发部进行收集核算，提交总经理签字批准交由财务和人事进行执行。

（8）整个考核过程发放的工资将不低于当地的年均最低生活保障工资。

（9）订单确认以预付款到帐作为生效原则，除非本身合同就约定无预付款，那么此类情况方可视为有效订单；

（10）涉及上述考核的所有市场开发人员连续六个月未有订单产生和没有投标项目，公司可以开始视其综合情况将对其能力及相应指标进行重新评估，评估期间公司可另行安排工作，工资待遇按重新分配岗位发放。

5.工作程序

①考勤管理

A、市场开发人员应依照公司《考勤管理制度》之规定，无论在公司总部或在外区域的市场开发人员都应遵守公司规定出勤时间上下班。市场开发人员由于工作的特殊性，无法每天准点到办公室进行报到，但必须要随时让公司上一级主管领导清楚每天的工作动态，非不得已不应缺勤。当遇到任何影响正常上班的情况时，员工都应事先征得上级主管的同意，并办妥请假手续；如有急事或因病不能上班，也应立即通知上级主管，并在事后补办手续。因工作需出差，应严格按照公司规定先审批后出差的制度执行；内勤人员应当做好考勤记录，并有权对不明去向的人员进行询问，市场开发人员有义务要进行如实告知，否则可做缺勤处理；

B、请休假参照公司相关休假制度执行。

C、工作报告管理

市场开发人员必须按照公司规定时间向本部门负责人、分管领导提交相应的工作报告，以便让公司管理层清楚知道每位员工的工作状态：每周一上午12：00时前提交市场开发周报；每月5日前提交上月市场开发月报；每4月5日、6月5日、9月5日、12月底交市场开发季度报。不能按照规定时间提交周报处罚50元/次，月报100元/次，季度报200元/次。

②费用管理

A、费用定额标准

注：与公司《费用报销管理制度》有冲突的，以此制度为准，未有提到的标准参照公司《费用报销管理制度》，例如：飞机、火车乘坐标准等。

B、出差管理规定

a、所有市场开发人员（指本部，区域办事处、分公司的所有市场开发人员在内）在营销过程中，需要出差的，必须提前一天申报出差事由、出差天数及预估费用。审批权限如下；-出差2天以内的，出差预估费用1000元以内的由市场开发部长签字批准；

-出差7天以内的，出差预估费用3000元以内的由市场开发部长审核，总经理批准；

-出差7天以上的，出差预估费用3000元以上的由市场开发部长审核，总经理审批，董事长批准。

b、如确有紧急需临时出差的，必须致电市场开发部长或总经理告知出差的方式、天数、预计费用等，经以上主管领导口头同意后，方可安排出差，但手续必须同时进行办理。下列情况不予报销；

c、出差地距区域办事处、分公司200公里以上的，原则上未经批准不允许自驾车前往，应选择合适的交通工具（汽车、火车等）前往，如由于未经事先批准而擅自开车前往而造成的相关费用不予报销。

对于出差时间在1天以上的，要求出差回来后，对于该次出差的具体情况、达到的效果、后期的策略必须要有专项报告说明，并将报告作为费用报销的附件，对于未附详细报告而产生的费用不予报销。

C、招待费用规定

a、在市场开发过程中，涉及宴请客户的，陪同人数不得超宴请人数，不能允许在用餐人数上弄虚作假，虚报人数；每次消费（包括餐饮、娱乐、烟、酒等）在1000元以上的，须事先电话请示总经理，并说明客户对象，理由等，报销时还需填写详细说明报告，经总经理、董事长单独批准后方可报销。

b、因业务需要，需从公司领取宣传品/礼品对客户进行赠送的，应写明原因，事先填写审批单，经主管部长、主管总经理/董事长批准。不得在未经公司批准的情况下擅自购买烟、

酒、礼品等。如有需要，可向公司提出申请，未经公司批准而擅自超标或购买的产生的费用不予报销。

D、费用报销规定

a、发票必须是国家税务规定的正式发票，如是手工发票，发票上必须注明日期、公司全称、发生费用名称，收款单位收款章等。如果是固定金额发票必须由收款单位注明付款单位名称、日期、并在注明处盖收款单位章；

b、发票报销有效期根据公司财务报销规定执行，过期发票不能报销；

c、发票报销时必须说明费用的用途。

d、每月费用报销必须在每月5日前提交部门报销员处进行审核，8日前必须将费用报告所有缺失资料提供完整，逾期不交或不完整的，延至下一月进行报销；

e、有费用定额标准的，原则上不允许再申请超额报销，除非特殊理由经董事长批准后方可报销；

f、如若在报销过程中，发现有虚假现象、隐埋事实，、假发票等行为出现，公司有权取消当月全部费用的报销，并要求提供事实情况报告说明，情况严重者公司可做出辞退处理；

E、费用划分

a、由公司统一策划或经公司审批同意的广告宣传费、品牌推广费、研讨会承办费、办事处或分公司人员的额定工资由公司承担；

b、办事处或分公司办公用房及办公设备（价值500元以上）经公司批准后由公司承担，如需更换需经申报，经公司批准后方可执行，未经公司批准或超过公司批准额度的，由各办事处或分公司承担费用；

c、招标文件费、中标服务费、应缴规费、设计费、审图费、制作费、材料费、防火涂料费、各类外协费、安装费、与项目直接相关的各类咨询费、运输费、二次周转场地费及二次运输费、施工人员保险费、总包管理配合费、税金等计入工程直接成本，不从经营费中开支。

d、各类经营活动费用，包括区域全员住宿费、交通费（除享受公司汽车补贴政策外）、礼品费（含公司提供的礼品）、招待费、通讯费、资料费、娱乐、旅游、驻外补贴、水电费、办公消耗品和价值500元以下的办公设备用品及加班费等，在公司规定经营费额度内报销，发票必须符合公司财务部门规定。由公司寄往各办事处或分公司的快递费（含航空快递）由公司承担。因公司召唤，办事处或分公司人员回本部所发生的差旅费用由公司承担。

e、为了协助办事处工程承接，应分公司/办事处要求公司派出的商务人员、技术人员、投标人员所发生的费用由公司承担。

f、与承接项目相关的人员经公司批准来公司考察所发生的差旅费、接待费，其中发生的餐费、礼品费由公司承担，其余由办事处或分公司人员承担。业主、总包、监理人员来公司