职业健康检查机构卫生管理自查表(2018年版)

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2018年新版全套职业安全健康管理三体系内审检查表

审核日期：
内审员：
管理体系要求
检查方法
手册条款
ISO90 ISO140
01
01
OHSAS180 01 条款
检查内容
是否参考适用文件
提问
条款
条款
5.3
5.3
4.2
4.2
◆管理方针的内
影响、职业健康安全风险的性质
管理
质量
环境
职业健康
容
和规模。
方针
方针
方针
方针
◆是否对满足顾客及其他相关方
质量
环境
职业健康
审与修订
方针
方针
方针
方针
◆是否建立了环境因素识别和评价的程序
◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别 ◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别
◆识别环境因素应把握的要点
内审员：
检查方法
提问
◆最高管理者是否定期评审过管理方针 ? ◆如何对管理方针进行修订 ? ◆评审、修订的依据是什么 ? ◆有无环境因素识别和评价的程序? ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求 ? ◆是否按程序要求识别环境因素 ? ◆是否规定了识别的范围和对象 ? ◆是否有环境因素的清单 ? ◆受审核部门的环境因素有哪些 ? ◆是否规定了识别环境因素的方法? ◆方法是否适宜? ◆识别环境因素时 ,收集了哪些原始资料 ? ◆是否考虑三种状态 ? ◆是否考虑三种时态 ? ◆是否考虑了环境因素的七种类型? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素 ?
的要求，对持续改进、污染预防
和降低风险作出承诺；
◆是否对遵守有关质量、环境、职

(完整版)ISO45001-2018职业健康安全管理体系内审检查表(按条款)

备相关的职业健康安全意识作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其
工作环境下所处的危险源和风险
查：组织是否建立信息和沟通管理组织是否为实现职业健康安全
程序目标和组织相关方采取必要的
查：组织与相关方关于目标的沟通信息沟通
及评价记录
组织是否为实现职业健康安全查：组织是否建立相关方的联系方
th 边界和适用性进行说明
in 4.3 确定职业健康安全组织是否对职业健康安全管理查：针对职业健康安全管理体系边
s 管理体系范围
体系的边界和适用性进行确定界和适用性评审的会议记录
ing 查：影响职业健康安全绩效组织的
th活动、产品和服务是否被涵盖在其
ll 中
A 查：组织是否编制职业健康安全管
理体系手册
记录及其相关的计划更新记录
th 查：组织控制下的员工是否知晓在
in 应急响应下所需承担的职责和权限
s 查：组织是否定期向相关方沟通应
ing 急反应计划的相关信息
th 9 绩效评价
查：组织是否编制绩效管理程序
ll 9.1 监视、测量、分析组织是否定期对职业健康安全
查：组织的监视和测量项目清单
A 和评价
组织是否对影响职业健康安全查：组织的计划变更的相关信息记
管理绩效的计划变更进行有效录
管理
查：组织针对变更后果进行的相关
的风险和机遇评价记录
查：组织针对变更可能导致的不利
影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标查：组织是否编制外包过程管理程
对相关外包过程实施监督和控序
制
查：组织的外包过程清单
b 查：最高管理者是否指定专人向其

ISO45001(2018)职业健康和安全管理体系内审检查表

6.1.3 法律法规要求和其他要求的确定
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
6.1.4 措施的策划
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
6.2职业健康安全目标及其实现的策划
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
审核员：
第3页
ISO45001 内审检查表
条款号审核对象审核内容 a）要做什么； b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果，包括用于监测的指标； f）如何将实现职业健康安全目标的措施融入组织的业务过程。组织应保持和保留与职业健康安全目标及实现目标的策划有关的文件化信息。 7.1 资源资源配置能否满足实施、保持质量、环境、职业健康管理体系并持续改进有效性的需求资源配置能否满足顾客要求的需求组织如何确定并识别所需的资源确定受其控制的工作人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康管理体系绩效和有效性；基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的；适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针； b）相关的质量目标； c）他们对质量、环境、职业健康管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处； d）不符合质量、环境、职业健康管理体系要求的后果。组织应确定与质量、环境、职业健康管理体系相关的内部和外部沟通，包括： a）沟通什么； b）何时沟通； c）与谁沟通； d）如何沟通； e）谁负责沟通。是否制定并实施形成文件的程序文件发布前是否得到批准，批准人是否经过授权如何识别文件的更改和现行的修订状态是否与质量、环境、职业健康管理体系有关的使用文件都得到控制与体系有关的外来文件是否都得到识别，并对发放进行控制日期： □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格审核记录判定

附表2-2 用人单位职业卫生管理自查表

附表2-2 用人单位职业卫生管理自查表一、危害因素评价1. 是否对工作场所进行了危害因素评价，并制定相应的防护措施？2. 是否针对不同岗位的工人进行了职业危害因素的评估？3. 是否对潜在的职业危害因素进行了监测和分析？4. 是否定期检测和评估工作场所的空气质量、噪音、震动等危害因素？5. 是否及时更新和完善危害因素评估报告和防护措施？二、工作环境管理1. 是否设置了适当的通风设备，保证工作场所的空气质量？2. 是否对噪音进行了控制，采取了隔声、降噪等措施？3. 是否对工作场所的温湿度进行了合理控制？4. 是否对工作场所的照明进行了合理设计和管理？5. 是否对工作场所的卫生条件进行了定期检查和清洁？三、个体防护措施1. 是否为工人提供个体防护用品，并确保其合理使用？2. 是否对工人进行了个体防护用品的培训和指导？3. 是否对个体防护用品进行了定期检查和更新？4. 是否建立了个体防护用品的管理制度和档案？5. 是否对个体防护用品的使用情况进行了监督和检查？四、职业健康监护1. 是否建立了职业健康监护档案，包括工人的体检记录和职业病诊断情况？2. 是否对岗位工人进行了职业健康体检，及时发现职业病病变？3. 是否对职业病危害工人进行了定期监护和随访？4. 是否对职业病危害工人进行了职业病诊断和评估？5. 是否建立了职业病的报告和登记制度，并及时报送相关部门？五、职业健康教育1. 是否开展了岗位工人的职业健康教育和培训？2. 是否定期组织职业健康知识的宣传和培训活动？3. 是否建立了职业健康教育档案，并记录培训情况？4. 是否对工人进行了职业危害因素的告知和警示？5. 是否开展了职业健康知识的考核和评估？六、事故应急管理1. 是否建立了事故应急管理制度和预案？2. 是否进行了事故应急演练和培训？3. 是否配备了必要的急救设备和药品？4. 是否建立了事故报告和处理制度，并及时上报相关部门？5. 是否对事故和职业病案例进行了分析和总结，改进防护措施？七、职业卫生管理机构1. 是否设立了专职的职业卫生管理机构和工作人员？2. 是否聘请了具备职业卫生专业资质的人员进行管理和指导？3. 是否建立了职业卫生管理档案和相关制度？4. 是否定期召开职业卫生管理会议，进行工作汇报和评估？5. 是否对职业卫生管理工作进行了定期检查和评估？八、其他1. 是否建立了职业健康档案，记录工人的个人健康情况？2. 是否对岗位工人进行了职业病防护用品的培训和指导？3. 是否建立了职业卫生风险评估和管理制度？4. 是否对职业卫生管理工作进行了评估和改进？5. 是否建立了职业卫生管理的长效机制，确保工作持续推进？以上是用人单位职业卫生管理自查表的内容，希望能够帮助各单位进行职业卫生管理的自查和改进工作。

ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核检查表-带填写记录

适用
符合
4.2理解员工及其他相关方的需求和期望
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望
查：组织相关方的需求和期望清单
有“相关方及其要求信息识别分析和监视评审表”
适用
符合
查：组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录
评审记录于“相关方及其要求信息识别分析及监视评审表”
适用
符合
4.3确定职业健康安全管理体系范围
查有现场员工理解并支持组织制定的职业健康安全方针
适用
符合
组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针
查：组织与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
查组织有与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
适用
符合
5.3组织的岗位、职责、责任和权限
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明
查：组织环境内外部因素识别分析清单
有“组织环境内外部因素识别分析及监视评部因素识别进行的评审
评审记录于“组织环境内外部因素识别分析及监视评审表”
适用
符合
查：针对内外部环境制定的制定的适当的管理措施
按“组织环境内外部因素识别分析及监视评审表”分析结果展开，进行必要的对应
查组织有职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果
适用
符合
查：组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
查组织有针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
适用
符合
6.2.2实现职业健康安全目标的策划
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程
查：组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划

医疗机构放射性职业病危害专项治理自查表

附件3
医疗机构放射性职业病危害专项治理自查表（一）X射线影像诊断和介入放射学
医疗机构名称：设备名称：工作场所：
注：1.每一台X射线影像诊断/介入放射学设备填报一张表，未开展X射线影像诊断/介入放射学诊疗科目的机构不填写此表。

2.工作场所信息填写要详细，具有唯一性，特别要注意把同一层楼的同一类型的多台设备所在的场所区分开来，例如填写“XX楼XX层XX房
间”。

自查人员：日期：
法人(法人授权的主要负责人)签字
(一)核医学
医疗机构名称：___________________________________________ 设备名称：工作场所：
自查人员：日期：法人（法人授权的主要负责人）签字
（三）放射治疗
医疗机构名称：___________________________________________ 设备名称：工作场所：
注：L每一台放射治疗设备填报一张表，未开展放射治疗诊疗科目的机构不填写此表。

2.工作场所信息填写要详细，具有唯一性，特别要注意把同一层楼的同一类型的多台设备所在的场所区分开来，例如填写“XX楼
XX层XX房间
自查人员：日期：
法人（法人授权的主要负责人）签字。

职业卫生自查报告(共8篇)

职业卫生自查报告（共8篇）篇：职业中专卫生自查报告2016-2017学年度第一学期学校卫生工作大检查自查学校卫生工作是教育工作的重要组成部分，它关系到孩子们能不能健康生活、学习和成长的一个重要问题。

对学校而言，培养学生健康的体魄、健全的人格，远比传授知识更重要。

我校围绕《学校卫生工作条例》广泛对全体师生进行卫生知识、卫生习惯的规范教育，对学校卫生工作进行规范管理，全面提高学校卫生工作的整体水平。

现将我校卫生工作执行情况报告如下。

一、建立健全各项卫生防疫制度，制订突发事件应急预案。

１、广泛深入地开展突发事件的宣传教育活动，普及突发事件防治知识，提高师生的科学防病能力。

２、建立健全突发事件防治责任制，检查、督促学校各部门各项突发事件防治措施的落实情况。

3、及时向当地疾病防控部门和上级教育行政主管部门汇报学校的突发事件发生情况。

4、学校加强了对学生近视、弱视、沙眼、龋齿、寄生虫、营养不良、贫血、脊柱弯曲、神经衰弱等常见疾病的群体预防和矫正工作。

二、卫生常规工作做到科学化、精细化1、学校建立了学生日常规制度、环境卫生及教室卫生的管理制度。

开学初做好了学校秋季传染病、流行病的预防、接种工作，及季节性多发病预防。

做好防传染病、流行病预案，制定行之有效的疫情控制措施。

做到学校、班级两级重点监控。

2、学校和班主任进一步加强了“六病”防治工作。

预防近视眼、沙眼、龋齿、蛔虫、营养不良、贫血。

特别是加强了近视的预防。

重点监控学生视力，近视生常抓不懈要持平。

切实保证眼保健操时间、带操、检查、监督四落实，做到穴位准确手法正确。

协同家长对学生预防近视、保护视力的宣传教育，做到预防为主保护为主，及早发现、及早纠正、及早治疗，共同保护学生视力，严格控制近视率。

师生饮水卫生1、学校领导十分重视师生饮水卫生工作，指定专人负责管理，保健老师经常检查督促。

2、学校加大饮用水安全卫生工作的管理力度，进一步完善饮用水安全卫生管理制度，落实有效措施，责任到人。

2018年度职业病防治计划实施检查表

编制人
审核人
批准人
实施日期
加强职业病危害因素的信息沟通。
在工作场所接触有害因素的区域张贴警示标识和职业病危害告知卡，及补充场的职业病危害检测，并向劳动者公布。若检测结果超标，则制定整改计划。
委托职业卫生检测机构完成检测。
8
2018.11
加强职业健康监护。
安排在职的接触职业病有害因素的员工参加职业健康体检。同时对新入职员工和离职员工安排岗前体检和离岗体检。
2018年度职业病防治计划实施检查表
序号
日期
职业病防治计划内容
实施情况
实施负责人
备注
1
2018.8
建立、健全职业卫生管理制度。
1.学习安监总局47号令，初步整理；2.邀请职业卫生技术服务机构协助指导建立。
2
2018.9
完善网上职业病危害因素的申报。
完成网上申报，取回回执并存档。
3
2018.9
加强个人保护，减少个人接触有害物质的强度或浓度。
购买符合国家或行业标准的个人防护用品，已购买护耳器、防毒面具、防尘口罩。
4
2018.9
加强职业病危害因素的告知
向员工宣讲各岗位的职业病危害因素，补签职业病危害告知书。
5
2018.10
加强员工职业健康培训教育，提高员工职业健康的意识。
公司组织进行劳保用品佩戴、职业病危害的培训教育讲座。
6
2018.10

2018年职业健康体检名单(标准模板 )

单位名称：徐州珍宝岛.熙悦府北地块通州建总项目部
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 姓名郁来玲吕康东刘敬华王新栋肖亚男文德光孙厚彬刘祥明性别男男男男男男男男出生日期 197.3.7.2 1978.2.15 1977.1.7 1964.12.25 1992.6.6 1966.3.21 1972.8.4 1993.3.14 身份证号 320322197307021350 32032319780215021X 320321197701070816 320382196412259418 41148119920606421X 32032319660321305X 320321197208043638 320321199303140814 婚否已婚已婚已婚已婚已婚已婚已婚已婚联系电话部门工号工种钢筋工钢筋工电工电工瓦工木工木工焊工民族汉汉汉汉汉汉汉汉国籍中国中国中国中国中国中国中国中国粉尘接触有害因素铁锈尘铁锈尘 17849553768 通州建总项目部 18796229408 通州建总项目部 15996861946 通州建总项目部 13776772328 通州建总项目部 15617073112 通州建总项目部 13505206915 通州建总项目部 13852010268 通州建总项目部 15396812575 通州建总项目部 13041912967 通州建总项目部
总工龄(年) 总工龄(月)
接害工龄 (年)
接害工龄 (月)
备注1
人员类别
体检类别
放射种类编剂量检测单知识培训单劳动保障卡码位位号
体检序号
个人编号
起止日期
粉2.9 1971.3.9

新版ISO45001-2018职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表

通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？
7.1 资源
7.1 资源 7.2 能力 7.3意识
7.4 信息和沟通
7.5 文件化的信息 7.5.1 总则 7.5 文件化的信息 7.5.1 总则
如何确定、提供并维护所需的环境？是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？如何监视和测量资源？能力要求描述中有无对人员适当的教育、培训或经历要求，确保员工能够胜任？有无相应措施获得所需能力，如何评价措施有效性？有无相应的记录证明人员能力？员工是否知晓与工作相关的重要职业健康安全因素和相关环境影响？员工是否知晓其对管理体系的贡献？员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？如何策划内外部沟通的过程？有哪些记录来证明？重要职业健康安全因素、职业健康安全绩效、合规义务和持续改进建议相关信息是否得到有效沟通？内部交流是否包括最适当的职能和层次？是否包括员工提出的合理化建议？外部信息交流的内容？正面的？负面的（如投诉）？是否及时给出清晰回复？是否涉及绩效的改进？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？
有无理解组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？
相关的会议纪要？
这些相关方的有关需求和期望有哪些？
4.2 理解员工及相关方的需求和期望
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？

商场、书店卫生管理自查表

每年对室内空气、微小气候、采光、照明、噪声等检测，检测报告在醒目位置公示
出售旧衣物等生活用品的商店建立消毒制度
卫生要求
店内应清洁整齐，垃圾日产日清
店内有机械通风设备
有空调装置的新风量不低于20m3/（h·人），进风口远离污染源
卫生间有良好通风换气设施
公共卫生间环境整洁，无积水、异味、积粪，每日清洗消毒并有记录
配备安全、有效的预防控制蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物的设施设备及废弃物存放专用设施设备
自查人员：自查日期：联系电话：
商场、书店卫生管理自查表（2018年版）
单位名称：法定代表人或主要负责人：
自查项目
自查内容
自查结果
备注
符合要求
不符合要求
合理缺项
卫生管理
持有效卫生许可证
卫生许可证在醒目位置பைடு நூலகம்示
建立健全的卫生管理制度及卫生管理档案
配备专职或兼职的卫生管理人员
直接为顾客服务从业人员持有有效健康合格证明
从业人员经过卫生知识、法律知识培训，并经考核合格

2018年版ISO45001职业健康安全管理体系

ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系1 范围本标准规定了对职业健康安全管理体系的要求及使用指南，旨在使组织能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害，同时主动改进职业健康安全绩效。

这包括考虑适用的法律法规要求和其他要求并制定和实施职业健康安全方针和目标。

本标准适用于任何有下列愿望的组织：a) 建立、实施和保持职业健康安全管理体系，以提高职业健康安全，消除或尽可能降低职业健康安全风险（包括体系缺陷），利用职业健康安全机遇，应对与组织活动相关的职业健康安全体系不符合；b) 持续改进组织的职业健康安全绩效和目标的实现程度；c) 确保组织自身符合其所阐明的职业健康安全方针；d) 证实符合本标准的要求。

本标准旨在适用于不同规模、各种类型和活动的组织，并适用于组织控制下的职业健康安全风险，该风险考虑了组织运行所处的环境以及员工和其他相关方的需求和期望。

本标准未提出具体的职业健康安全绩效准则，也未规定职业健康安全管理体系的结构。

本标准使组织能够通过组织的职业健康安全管理体系，整合健康和安全的其他方面，比如员工健康／福利。

本标准未涉及除给员工及其他相关方造成的风险以外的其他问题，比如产品安全、财产损失或环境影响等风险。

本标准能够全部或部分地用于系统地改进职业健康安全管理。

但是，只有本标准的所有要求都被包含在了组织的职业健康安全管理体系中且全部得以满足，组织才能声明符合本标准。

注：有关本标准要求的意图的更多指南，请见附录A 。

2 规范性引用文件无规范性引用文件。

3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1组织organization为实现其目标(3.16)而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。

注1: 组织包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、合股经营的公司、公益机构、社团、或上述单位中的一部分或其结合体，无论其是否具有法人资格、公信或私营。

3.2相关方interested party能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织(3.1) 。