品管部工作指南(草稿)

1 目的

为规范来料、过程、成品检验和客服质量管理，工艺、技术质量管理，工废、料废管理，通过奖优罚劣的手段，以提高全员的积极性、责任感，从而有效的达到激励全员参与，全员控制，特制定本工作手册。

2 适用范围

适用于BBAACC有限公司内部所有部门。

3 职责

3.1 生产部

3.1.1 负责按照工艺要求、技术图纸、作业指导书加工、安装、喷涂。

3.1.2 负责生产过程中自检、首检、巡检工作，各相关数据记录真实有效。

3.1.3 对出现的异常问题及时反馈相关部门，配合问题解决。

3.1.4 对自己的产品担当。

3.2 质控部

3.2.1负责按照检验标准、生产排产单、技术图纸、作业指导书等进行来料、工序、巡

检、成品检验，并真实记录相关数据。

3.2.2 负责对质量投诉进行追踪调查，并有权对相关责任部门或责任人奖罚。

3.2.3 对紧急放行、例外放行、不合格品处理进行监督。

3.3 相关部门对自己部门工作的担当，要配合质控部的调查及相应的奖罚。

3.4 副总经理负责紧急放行根的审批。

3.5 总经理负责每次质量奖罚的批准。

3.6 人力资源部负责奖罚结果的公布。

3.7 财务部根据奖罚的结果实施发放扣款。

4 工作程序

4.1 进货检验

4.2 过程检验

4.2.1 机加工过程检验

机加工过程检验分为自检、首检、巡检、工序检验共四个阶段。

4.2.1.1 自检

加工过程中操作者对自己加工的产品进行自主检验，其检验方法按作业指导书、产品图样等技术文件执行，不需填写自检报告。

4.2.1.2 首件检验

首件检验是在生产开始时或工序因素调整后对制造的第1件或前几件产品进行的检验。目的是为了尽早发现过程中影响产品质量的系统因素，防止产品成批报废。（1）首件检验具体以下条件之一：

a. 批量加工，且加工量在50PCS以上。

b. 更换了操作者

c. 更换或调整了生产设备、工艺装备

d. 更换了技术文件、工艺参数

e. 采用新材料或材料代用后（如加工过程中材料变更等）。

（2）首检的流程

首件检验由操作者首先进行自检，而后送给质检员检验，质检员应按规定在检验

合格的首件上作出标识，操作者保留该首件至该批产品完工。

（3）首检的项目

a.图号与任务单是否一致。

b.零件的表面处理、安装定位是否相符。

c.零件的基本尺寸是否与图纸相符。

d.首件加工的产品是否满足图纸的一些特殊要求。

（4）首件检验的一般方法

首件检验一般对前5件产品进行检验，如全部合格，则继续生产；如发现3-5个

产品不合格，则暂停生产，直到找到原因，采取措施后，重新对前5件进行首件

检验；如发现1-2个产品不合格，则可以边生产边改进，直到连续5件合格，方

可继续生产。

4.2.1.3巡检

（1）车间负责人巡检

1）巡检项目

a.设备、工具、工装、计量器具有无定期进行检查、校正、保养，是否处于正常状态。

b.操作者是否遵守工艺文件或作业指导书加工。

c.对生产中的问题，是否提出不私自操作

2）巡检方法

现场查看

3）巡检频率

工作日内上下午各一次。

（2）质控部巡检

1）巡检项目

对作业内容和质量依据作业指导书和检验标准以及工艺纪律规范要求进行巡检。

2）巡检方法

现场查看，资料确认

3）巡检频率

每日巡检不少于两次，分别上、下午进行，晚上加班必须巡检一次。

（3）巡检中的不合格处理

巡检中，如是生产车间负责人发现不合格品时，应要求停止加工，分析产生不合格的原因，可以寻求其他部门指导；如是质控部发现不合格品时，马上要求操作者停止加工，填写“整改通知单”通知生产车间负责人，生产车间直至问题得以解决方可继续加工。

4.2.1.4工序检验

质检员对完成某一工序加工后或全部加工活动结束的零件、半成品进行的检验。

（1）工序检验内容：

a. 核对加工件的全部加工程序是否全部完成，有无漏加工、漏工序、跳工序的现象存

在。

b.核对被检物主要质量特性值（检验项目）是否符合规范要求。

c.复核被检物的外观，对零件的倒角、飞边、磕碰划伤应予以检查。

d.被检物应有标识，标识是否齐全。

（2）工序检验的时间

a.某一工序加工完成后

b.全部加工工序结束后

（3）工序检验的要求

a.应该按照作业指导书、产品图纸、抽样方案等有关文件的规定检验

b.填写检验记录

（4）工序检验不合格品处理：

发现不合格品时，质控部马上制止操作者继续加工，严禁继续加工或转入下一道工序，质检员填写“整改通知单”通知生产车间负责人，生产车间直至问题得以解决方可继续加工。

4.2.2 装配车间过程检验

安装车间过程检验分为自检、巡检共二个阶段

4.2.2.1自检

安装车间安装过程中安装人员对自己安装的产品进行自主检验。

其检验方法按作业指导书、产品图样等技术文件执行，并填写《装配过程检验报告》。

4.2.2.2巡检

（1）车间负责人巡检

1）巡检项目

a.安装工序是否按照路线图执行。

b.操作者是否按作业图纸或作业指导书进行安装。

c.对安装中的问题，是否及时提出不私自安装

2）巡检方法

现场查看、询问

3）巡检频率

工作日内上下午各一次。

（2）质控部巡检