红黄线管理制度

红黄线管理制度

红黄线管理，公司按工作类别分别划分出红黄线,规定了工作中得重点注意事项。对造成公司严重损害得事项列为红线，红线为工作中得高压线,绝对予以禁止；对造成公司重大损害得事项列为黄线，黄线线为工作中应特别注意得事项，应严格遵守。红黄线为员工工作中不可触犯得事项。

行政部红黄线：

一、红线差错

（一）总经理办公室

1、公章(含法人章)无审批外带,无审批移交给她人保管得。(外带审批单审批后

外带或移交)

2、人为原因造成公章、财务章、法人章丢失,

3、私自加盖公司各类公章、盖空白章得。

4、审批过程中营私舞弊。

5、审批不应支付得款项。（非正常得日常付款需经过总经理审批)

6、违反<保密制度>第十六条,或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成

公司严重损失得。

（二）办公室

1、人为原因导致重要文件、图纸、资料丢失得。如丢失公司工商执照、组织机

构代码证、税务登记证、海关登记证、批文原本等。（所有档案编号管理,目录化，定期检查）

2、擅自开公车外出人为原因造成车辆损坏、车辆丢失、重大交通事故等重大损

失得。

3、违反<保密制度>第十六条,或违反＜保密制度＞第五条至第十四条规定并造

成公司严重损失得。

二、黄线差错

（一）总经理办公室

1、新得或变更合同版本未经过协商即行审批。（相关部门讨论后审批)

2、审批超过本身授权得权限事项。

3、货款未到账,审批发票盖章得(除非董事长特别允许)。(按银行短信息控制,

收到信息再审批)

4、违反＜保密制度>第五条至第十四条规定造成影响得。

（二)办公室

1、未按规定办理查阅、出借手续,造成重要档案丢失得。由于回收档案未检查,没有发现重要档案受损得。

2、私自或容允无关人员复印、摘抄、拷贝业务档案或机密资料。

3、不及时通知年检，造成影响得。如工商年检、银行年检、批文申请等。

4、未及时召集公司月度、年度考核工作得。

5、未及时对人事考勤考核进行统计得,考勤考核数据出错得,员工休假缺少审

批手续得。

6、擅自更改公司制度得，公司制度未经总经理办公室签字确认,就下发各部门

执行。

7、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响得。

以下事项列入日常工作差错考核,查出一次扣0、5分

1、档案管理混乱致不能及时查找得,

2、办公用品无审批采购,无出入库。

3、下班后没有检查消防安全情况，没关门窗、电源,导致财产损失得。

4、未安排办公卫生值班得,没有每周检查卫生、每月安全性检查得。

5、没有对采购、报销等费用进行预估得－

6、公司网页内容更新不及时。(公司网页每周登入检查)

7、未经相关领导批准,擅自开公车外出得;车辆脏而不及时洗得，未及时加油得。

8、公司会议未做记录。

（三）人事

1、人事档案(劳动合同、身份证、毕业证等)不齐全得。

2、调整工资(含入职工资)未遵守工资制度得（除非董事长特别允许)。

3、私自更改考勤、考核内容得。

4、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响得。

以下内容列入工作差错考核,每次扣2分

１、未在试用期到期前一周进行转正考核得。

场地红黄线

一、红线

1、场地发生火灾、偷盗,有重大财产损失得。

2、私自偷盗公司财物或沟通外来人员盗窃公司财物。

3、未经审批私自对外订立购销合同得。

4、批文审核环保检查不合格。

5、发票丢失

6、违反<保密制度>第十六条,或违反<保密制度＞第五条至第十四条规定并造

成公司严重损失得。

二、黄线

1、日常环保检查发现违规被处理

２、因场地违反环保政策而受到告诫或处罚。

3、核对往来款项出错,造成金额往来差错得

4、违反<保密制度>第五条至第十四条规定造成影响得。

以下内容列入工作差错考核,扣分如下:

1、总经理办公室日常检查中发现有违反环保政策得事件发生。１分/次

2、货柜到达场地未做卸货前货柜破损证据记录;因地板肮脏与未移标产生了修箱费

用;应该提索赔得货物未保存、提供图片证据得。１分/次

3、过磅单录入不该录入得,或遗漏该录入得。1分/次

4、未及时统计每月进出货,未报送总经理。0、５分/次

5、未做下班金属探测得,未及时发现偷窃行为得。2分／次

6、未安排值班得。0、5分／次

7、下班后大门、办公室、仓库未锁门得。1分／次

查验红黄线

一、红线

1、对查验集装箱未进行压缩泵、禁止进口得电器、蛛丝网等进行及时处理,造

成退运及海关、商检处罚得。

2、开箱后不封箱锁箱，导致货物受损得。

3、违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度>第五条至第十四条规定并造成

公司严重损失得。

二、黄线

１、对查验集装箱未进行木质包装、泥土及时处理,造成商检、海关处罚得。

2、开箱、倒箱后不瞧管货物,或未将货物全部装回。

３、违反＜保密制度＞第五条至第十四条规定造成影响得。

以下内容列入工作差错考核，扣分如下:

1、封箱号不告知场地。０、5分／次

2、无查验照片得,无倒箱照片得。0、５分/次

3、查验发现集装箱破损得,未提供照片或报告给单证部门得。0、5分/次

4、开箱后不封箱,但未导致货物受损得。2分/次

财务科红黄线:

一、红线:

1、税务报税:每月报税未经审批后缴税申报得，出现漏报、错报以及迟报得。严格控

制好税负率问题。(包括增值税税负率1%与所得税税负率0、2５％)

2、票据管理:发票发生虚开、多开。发票丢失。税票核对遗漏或过期得。

3、对外泄露公司财务内部流转程序以及公司内账部分。

4、对外报送文件资料错误,并造成损失或被监管得。如银行报表、税务报表、环保台

账等。

５、未安规定办理对外汇款等业务，无审批对外付款得。(银行短信通知与财务入账审核，付款申请单与银行对账单复核)

6、现金日记账做假账,付款审批手续不全得。(定期现金账对账)

7、贪污或挪用公款。(定期现金账对账）

8、银行借款到期未及时还款,影响信用得。

9、未经审批擅自使用财务章得。

１0、被查账监管，因账目问题致使公司损失2０万以上得。

1１、未及时年检,影响公司经营得。

1２、私自将财务印章、U盘移交给她人得。

13、违反<保密制度>第十六条，或违反<保密制度＞第五条至第十四条规定并造成公司