能源公司集中采购管理流程
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 物资采购管理办法
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司（以下简称公司）物资采购工作，依据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》、《中国石油天然气集团公司一级采购物资目录》、《一级采购物资授权采购实施意见》，特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第三条物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第四条物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。
第五条本办法适用于公司所属各单位。
全资公司参照本办法执行。
第二章机构与职责第六条企业管理法规处（电子商务处）是物资采购的管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实中国石油天然气股份公司（以下简称股份公司）物资采购方面各项规章制度；（二）制订公司物资采购方面的管理制度；（三）负责公司物资采购市场的准入管理；（四）指导积压物资和废旧物资的管理和处置；（五）组织协调物资采购工作中的各项事宜。
第七条招投标管理中心负责物资采购的招标谈判组织工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）负责公司物资采购过程中询价、招投标、合同谈判等工作，确定合同条款；（三）对采购物资的价格负责；组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据；（四）及时与相关单位交接招标或谈判资料，提高合同签订效率。
第八条物资供应处负责物资采购的供应工作，履行以下主2要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）组织物资采购合同的签订以及履行；（三）负责采购物资的仓储管理和检验验收工作；（四）提供物资供应过程中的各项服务工作，负责现场物资的管理、使用和调剂，确保物资供应工作满足生产需要；（五）负责废旧物资回收、修复、报废处理工作；（六）负责积压物资的管理和处置。
中国石油天然气集团公司--物资采购管理办法
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。
集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。
第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规采购行为，实行采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。
第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。
集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。
第七条专业分公司按照管理权限，参与业务围的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；（二）负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案的技术审查；（三）依据授权，组织本专业有关物资采购工作；（四）参与一级采购物资供应商推荐和考核工作；（五）指导、监督归口管理企业物资采购工作。
中国石油天然气集团公一级采购物资授权集中采购实施办法
中国石油天然气集团公一级采购物资授权集中采购实施办法第一章总则第一条为加强集团公司一级采购物资授权集中采购管理工作，规范操作行为，依据集团公司《物资采购管理办法》、《物资供应商管理办法》及有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司被授权集中采购单位(以下简称组长单位)、授权集中采购参与单位(以下简称参与单位)、所属企业一级采购物资集中采购工作。
第三条本办法所称授权集中采购，是指集团公司物资采购管理部(以下简称总部物采部)代表集团公司对一级采购物资，授权专业公司或所属企业组织完成集中采购招标或谈判，确定供应商和采购价格等工作。
第四条集团公司授权集中采购工作实行总部物采部统一授权、组长单位领导下的授权集中采购管理小组(以下简称管理小组)负责制。
第五条确定授权集中采购单位遵循物资需求数量相对大、专业优势突出、组织机构健全、采购操作规范、队伍经验丰富的原则。
结合考虑区域分布、专业背景等因素，确定参与单位。
总部物采部对组长单位、参与单位实行动态管理。
第二章管理职责第六条总部物采部是授权集中采购工作的管理部门，履行以下主要职责:(一)负责授权集中采购工作的管理、指导和监督;(二)负责确定组长单位、参与单位，审定管理小组成员;(三)负责授权集中采购物资计划的管理与审批;(四)负责授权集中采购方案和采购结果的审批;(五)负责授权集中采购实施过程监督;(六)协调解决授权集中采购中出现的重大问题。
第七条组长单位是授权集中采购工作的牵头单位，依据授权组织开展集中采购工作，履行以下主要职责:(一)组织参与单位成立授权集中采购管理小组，负责小组日常工作;(二)组织提出集中采购工作计划和工作总结;(三)组织编制授权集中采购建议方案并组织实施;(四)负责提出集中采购物资统一技术规格书;(五)负责电子目录价格文件(CIF文件)审核上报及网上价格管理;(六)协助总部物采部对一级采购物资目录进行动态管理;(七)负责一级采购物资供应商准入推荐。
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。
集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。
第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；— 3 —（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。
第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。
集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。
第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；— 4 —（二）负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案的技术审查；（三）依据授权，组织本专业有关物资采购工作；（四）参与一级采购物资供应商推荐和考核工作；（五）指导、监督归口管理企业物资采购工作。
华能新能源股份 公司集中采购管理办法 试行
华能新能源股份有限公司集中采购管理办法（试行）第一章总 则第一条为规范华能新能源股份有限公司（以下简称公司）集中采购活动，建立集中采购机制，发挥公司规模采购优势，保证采购质量,降低采购成本，根据国家相关法律法规、中国华能集团公司（以下简称集团公司）相关规定及《华能新能源股份有限公司采购管理规定》，结合公司实际制定本办法。
第二条本规定适用于公司及公司管理各单位的采购管理工作。
第三条公司管理各单位是指公司所属的区域机构、全资子公司、控股子公司、项目筹备处。
第四条集中采购管理的主要内容包括集中采购的范围、方式、需求计划与采购计划、集中采购结果确认及合同管理等。
第五条本办法中的集中采购是指由集团公司及公司对集中采购范围内的采购组织实施的集中采购活动（以下简称“集中采购”）。
第六条集中采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二章管理职责第七条公司采购领导小组是公司采购管理的领导和综合协调机构，负责研究确定公司采购工作的总体思路、总体原则，对采购过程中的重大问题进行决策。
公司采购领导小组由公司总经理担任组长，公司党组书记担任副组长，分管各相关业务领域的副总经理，相关总师、总助、副总师，商务部、基建部、安生部、开发部、科技部、经理部，以及计划部、企法部、财务部，纪检监察部、审计部等部门主要负责人为成员。
主要职责包括：（一）贯彻执行国家法律法规、集团公司和公司相关规定，制定公司采购管理相关制度、细则和流程；（二）审定公司采购的规范性文件，如有必要提交总办会进行审议；（三）审议年度采购计划以及季度采购计划的调整；（四）指导、监督公司及公司管理各单位采购工作；（五）审定公司采购授权单位、招标权限及招标组织机构；（六）审定公司评标专家库及合格供应商库；（七）根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的管理规章制度审批重要事项提交公司决策会议审议。
第八条公司招标委员会由公司总经理担任主任，公司党组书记担任副主任，分管各相关业务领域的副总经理，相关总师、总助、副总师，纪检监察部、审计部等部门主要负责人为成员，另外根据公司招标委员会业务审议内容，商务部以及相关业务部门基建部、安生部、开发部、科技部、经理部等部门主要负责人为招标委员会的汇报人，其中商务部做上会主汇报。
新能源汽车采购部综合采购管理办法
综合采购管理办法（试行）一、目的为了规范本公司综合采购业务的申请、审批、合同签订及支付的流程，确保为本公司提供产品和服务的供应商或承包商满足公司技术、质量、成本、交期及环境因素的控制和管理要求，为公司的经营生产活动需要提供服务支持，特制定本管理办法。
二、适用范围适用于本公司的综合采购活动，包含但不限于公司的非生产材料的集中采购、IT软硬件、服务以及公司内经营项目、研发项目、技术改造等采购活动。
三、术语和定义1.综合采购：指除生产性直接物料外的间接物料和设备工装、服务类采购，包含生产设备、工装模、检、夹具、备品备件、工具、生产辅料、安全劳保、消防、环保、培训、物资处理、办公设备、办公用品、IT设备及耗材、印刷品、综合服务、委外检验、委外试验等事项。
2.归口管理部门：对特定的采购申请在技术上的可行性和必要性进行审核、批准的部门；归口管理部门的分工内容详见附件二《综合采购管理职责分工》。
四、引用文件无五、职责1.需求部门1.1每月月底提交报下月的采购需求计划清单。
1.2根据实际需求先核实物品有无库存，再填写《采购申请单》（附件三），将现有库存数量填写在采购申请单中，并办理审批手续。
在采购申请单签批过程中，需求部门领导及公司领导根据实际情况及申请数量来评定是否需要采购或减少采购数量。
1.3对采购申请的内容提出明确的要求（包括名称/品牌/规格/型号等信息）并签字确认。
1.4参与推荐潜在供应商。
1.5负责技术交流、释疑和技术评审。
1.6负责与最终供应商签订包括技术要求、进度要求、验收标准等的技术协议或会审合同，对采购项目进度要求、质量要求进行确认；1.7组织采购标准的验收，及时向采购管理部出具《项目验收单》或《固定资产验收单》。
1.8使用部门在提报安全类物资的《采购申请单》时，需要到归口管理部门审核采购产品的必要性和数量，并明确采购产品的到货时间。
2.归口管理部门2.1汇总编制归口管理项目年度预算和年度采购需求计划。
工程集中采购统一配送管理流程
工程集中采购统一配送管理流程
为了提高工程项目的采购和配送效率,建议制定统一的集中采购和配送管理流程,主要步骤如下:
1. 工程项目部门提出材料采购申请,列明所需材料名称、规格型号、数量,送采购部门审核。
2. 采购部门收到申请后,根据材料类别和采购金额,决定采取集中采购还是分散采购,制定具体的采购方案。
对于大宗通用材料,采取集中采购方式;对于小批量定制材料,采取分散采购方式。
3. 对采取集中采购方式的材料,采购部门统一对外招标,选定供应商,与其签订采购合同。
4. 供应商根据合同交付材料,全部运送至公司指定的集中仓库。
仓库对收到的材料进行入库登记、暂存。
5. 项目部门根据施工计划提出材料领用申请,仓库核对后安排配送至指定工地,并提供送货清单。
6. 工地材料管理人员核对材料规格、数量后签收,并将签收信息反馈仓库。
7. 定期对材料的采购、仓储和配送情况进行统计分析,找出可以优化的环节,提高工作效率。
通过实施统一的集中采购和配送管理流程,可以充分发挥集中采购的规模效应,降低采购成本,同时提高仓储和配送的效率,更好地保证工程建设进度。
公司集中采购管理细则
公司集中采购管理细则
一、总则
为了规范公司的集中采购管理，提高采购效率和成本控制水平，制定本细则。
本细则适用于公司各部门物资、设备和服务的集中采购活动。
二、采购计划管理
各部门根据公司年度计划和预算，制定详细的采购计划，经审批后执行。
采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。
采购计划的调整和变更应按照规定程序进行审批，确保采购活动的有序进行。
三、供应商管理
供应商应具备相应的资质和信誉，确保提供的产品和服务符合要求。
建立供应商评价机制，对供应商的服务质量、价格、交货期等进行评估，定期更新供应商信息。
与供应商建立长期合作关系，争取价格优惠和优质的售后服务。
四、采购过程管理
采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的透明度和公正性。
建立健全的采购招标制度，明确招标范围、标准、程序等，确保招标过程的规范化和合法化。
签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、付款方式等条款，确保合同的有效履行。
加强采购过程中的质量控制，防止不合格产品进入公司。
严格执行采购付款制度，确保资金安全。
五、监督与考核
建立健全的采购监督机制，对采购活动进行全程监督，防止违规操作。
对采购人员和供应商进行考核评价，建立奖惩机制，促进采购活动的规范化和高效化。
对集中采购管理过程中存在的问题进行整改和优化，不断提高采购管理水平。
六、附则
本细则由公司采购部门负责解释和组织实施。
本细则自发布之日起生效，如有未尽事宜，将根据实际情况进行修订和完善。
XX新能源科技开发有限公司气站燃料采购流程及管理规定(2024年)
XX新能源科技开发有限公司
气站燃料采购流程及管理规定
1、燃料采购由气站管理人员牵头，其它被指派人员协助，共同组织、积极配合，优质、低价、安全完成采购任务。
2、采购资金应提前申请，每次金额不得超过X元，并及时报账。
3、当日不能报账，应于次日结清，不得无故拖延。
4、采购燃料需索要对方信息和收条，包括姓名、联系电话等。
5、收条必须由经办人签字（单位指派负责人，2人以上）。
6、所收燃料送往气站时，必须注明重量或袋数、车数，由站内人员开具入库单，并注意保存和上交。
7、雇佣装卸工原则是按车付费，即每车/每人X元，如按天付费不得超过市场雇人标准（X元），而且每天必须保证装卸3车以上。
8、午餐就餐标准，每人/X元，超出部分自行承担。
9、资金申请和报销应由行政主管审核，经总经理签字方可报销。
10、气站管理人员应及时上报采购情况（每周上报采购进度表）。
XX新能源科技开发有限公司
二〇XX年X月X五日。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。
2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。
3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。
2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。
2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。
公司物资集中采购管理制度
公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。
二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。
2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。
3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。
三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。
2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。
五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。
2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。
3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。
5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。
2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。
2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。
招投标能源有限责任公司招投标管理办法
能源有限责任公司招投标管理办法第一章总则第一条为规范公司招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》及股份有限公司的相关规章制度，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条能源有限责任公司（以下简称公司）招投标活动按类型分为工程项目和非工程项目招标活动。
第三条本办法适用于公司工程、物资设备采购、咨询、服务等一切工程项目和非工程项目招标活动，并遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二章管理机构及职责第四条公司作为招标人，履行招标人的职责和义务，对招投标过程及结果负责。
第五条公司设立招投标领导小组，下设招投标管理办公室，对公司范围的招投标活动进行统一管理。
第六条招投标领导小组的主要职责：（一）负责审查公司招标计划；（二）负责审定公司项目招标方案、招标方式；（三）负责审定公司评委库人员及评标委员会人员构成；（四）负责定标事宜；（五）研究解决招标过程中的重大问题。
第七条招投标管理办公室的主要职责：（一）负责招标计划的汇总、审查和上报；（二）负责组织审查各类招标方案和公司权限范围内的招标文件；（三）负责公司权限范围内的各类项目招投标活动的组织管理和日常事务；（四）负责国内公开招标项目代理机构的委托；（五）负责公司内部评标专家库的建立、完善；（六）负责向公司招投标领导小组汇报招标过程中的重大问题。
第八条公司各单位或业务部门是招标活动的发起单位或部门，并按照招投标办公室的要求开展具体工作。
主要职责如下：（一）负责招标计划的编制；（二）负责招标方案、招标项目技术文件的编制；（三）负责提供招标技术性的基础资料；（四）参与现场踏勘和技术答疑工作；（五）负责组织或参与设备技术协议签订工作；（六）参与招标文件的审查；（七）配合招投标办公室参与组织开标、评标会议。
第九条公司纪检部门是招标的监督机构，负责招投标活动的全过程监督。
第三章招标计划第十条招标计划分为三类：项目招标总体计划、招标年度计划、招标实施计划。
项目招标总体计划应当在初设批复后30日内编制上报，并纳入到项目实施计划。
关于集中采购方案
关于集中采购方案为加强物资采购管理,规范集中采购行为,严格采购过程控制和监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定集中采购方案，以下是小编分享给大家的关于集中采购方案，欢迎参考阅。
篇一：集中采购方案1.行业背景近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。
伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。
电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。
为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。
这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。
同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。
并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。
电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。
2.方案概述晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。
这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。
同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作;同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。
并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制;为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。
企业天然气采购管理办法
企业天然气采购管理办法一、引言天然气作为一种清洁、高效、环保的能源，已经在各个行业和领域得到广泛应用。
企业在使用天然气作为能源时，需要进行采购和管理工作，以确保供应的安全和稳定。
本文档旨在制定企业天然气采购管理办法，规范企业的天然气采购流程和管理方法，提高采购效率和管理水平。
二、采购流程1. 采购需求确认企业需要先确定天然气的采购需求，包括用气量、用气时间、用气质量要求等。
可以通过历史数据和预测模型等方式进行需求预测，以便更好地安排采购计划。
2. 供应商选择企业应综合考虑供应商的信誉度、价格、交货能力、服务质量等因素，选择合适的天然气供应商。
可以通过招标、报价等方式进行供应商选择，并进行评估和比较。
3. 合同签订企业需要与供应商签订天然气采购合同，明确双方的权责和服务内容。
合同中应包括天然气数量、质量标准、价格、交货期限等具体条款，以及违约责任和解决纠纷的方式等内容。
4. 供应管理企业需要建立和维护与供应商的良好合作关系，及时与供应商沟通和协商，保证供应的及时和稳定。
同时，企业还需要进行天然气的验收和检测工作，确保供应的质量符合要求。
5. 采购评估企业应对采购过程进行评估，包括供应商的履约情况、采购成本、交货速度等方面。
评估结果可用于供应商的绩效考核和采购流程的优化改进。
三、管理要求1. 采购策略企业应根据自身的运营需求和市场情况，制定天然气的采购策略。
采购策略可以包括分散采购和集中采购两种方式，具体采购方式可根据实际情况进行选择。
2. 采购预算企业应制定天然气的采购预算，包括采购金额、采购数量等方面的预期目标。
采购预算可作为指导和控制采购活动的依据，有效管理采购成本。
3. 供应商管理企业应建立供应商库，对供应商进行分类和管理，包括评估、选择、跟踪和评价等环节。
通过供应商管理，企业可以提高供应链的可靠性和稳定性。
4. 采购风险管理企业需要识别和评估采购过程中可能产生的各种风险，并制定相应的应对措施。
中国石油天然气集团公一级采购物资授权集中采购实施办法
中国石油天然气集团公一级采购物资授权集中采购实施办法第一章总则第一条为加强集团公司一级采购物资授权集中采购管理工作，规范操作行为，依据集团公司《物资采购管理办法》、《物资供应商管理办法》及有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司被授权集中采购单位（以下简称组长单位）、授权集中采购参与单位（以下简称参与单位）、所属企业一级采购物资集中采购工作。
第三条本办法所称授权集中采购，是指集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）代表集团公司对一级采购物资，授权专业公司或所属企业组织完成集中采购招标或谈判，确定供应商和采购价格等工作。
第四条集团公司授权集中采购工作实行总部物采部统一授权、组长单位领导下的授权集中采购管理小组（以下简称管理小组）负责制。
第五条确定授权集中采购单位遵循物资需求数量相对大、专业优势突出、组织机构健全、采购操作规范、队伍经验丰富的原则。
结合考虑区域分布、专业背景等因素，确定参与单位。
总部物采部对组长单位、参与单位实行动态管理。
第二章管理职责第六条总部物采部是授权集中采购工作的管理部门，履行以下主要职责：（一）负责授权集中采购工作的管理、指导和监督；（二）负责确定组长单位、参与单位，审定管理小组成员；（三）负责授权集中采购物资计划的管理与审批；（四）负责授权集中采购方案和采购结果的审批；（五）负责授权集中采购实施过程监督；（六）协调解决授权集中采购中出现的重大问题。
第七条组长单位是授权集中采购工作的牵头单位，依据授权组织开展集中采购工作，履行以下主要职责：（一）组织参与单位成立授权集中采购管理小组，负责小组日常工作；（二）组织提出集中采购工作计划和工作总结；（三）组织编制授权集中采购建议方案并组织实施；（四）负责提出集中采购物资统一技术规格书；（五）负责电子目录价格文件（CIF文件）审核上报及网上价格管理；（六）协助总部物采部对一级采购物资目录进行动态管理；（七）负责一级采购物资供应商准入推荐。
新能源公司采购计划管理办法
新能源公司采购计划管理办法第一章总则第一条为加强新能源公司采购计划管理，发挥采购计划龙头作用，提高采购管理水平，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门的采购计划管理。
第三条采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。
采购需求计划是指由采购需求单位提出的、未经最终审核通过的采购计划，包括年度需求计划和追加计划。
采购执行计划是指最终审核通过的、满足规定条件后可以实施的采购计划。
采购工作安排是对实施采购执行计划的具体工作安排，包括实施范围、日期和地点等内容。
第四条采购计划实行“集中管理、分级实施、滚动调整、批次安排”的原则。
集中管理是指采购计划由集团公司统一管理，统一审核、统一制定采购策略。
分级实施是指：集团公司组织范围内的采购计划由集团公司组织实施；分子公司组织范围内的采购计划，由分子公司组织实施；基层企业组织范围内的采购计划，由基层企业组织实施。
滚动调整是指在规定的时间节点，对采购计划进行补充和完善。
批次安排是指按批次实施采购工作安排。
第二章计划申请第五条公司根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后上报区域公司。
第六条公司计划财务部负责接收本部各部门的年度需求计划，组织公司采购领导小组成员部门进行预审。
其中：前期工程部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合规划要求，负责审查年度需求计划是否符合基建要求；计划财务部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合投资管理要求，负责审查年度需求计划所涉及项目的资金是否符合资金使用规定；生产技术部负责审查年度需求计划是否符合生产检修及技改要求；其他部门按部门职责进行审核。
第七条采购执行计划需要补充调整的，在规定的时间节点前，以追加计划的形式进行补充和完善。
追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同。
第八条临时采购计划是指未列入采购执行计划，由于国家利益、政府要求、不可抗力等因素，按照集中采购管理流程无法按期完成而又必须按期完成的采购。
采购管理总流程说明
采购管理总流程说明
采购流程的9个步骤
完成采购过程不可或缺的主要步骤是：
1. 需求审查根据采购需求情况，采购小组需要进行需求审查。
2.采购申请到采购订单由团队、个人或其他部门向采购经理或采购部门提出采购请求的“采购”部分。
采购请求或请购单包括要获得的产品或服务的完整详细信息。
3. 采购订单的审核和批准批准的采购订单会被提到到财务团队，需要验证采购资金是否存在于正确的预算中，以涵盖项目的订单。
4. 提案请求获得预算批准的采购订单将返回给采购团队，他们提出需求建议书(RFP)。
5、协商同意书赢得中标的供应商获得合同，在签署之前对其进行完善和检查，以确保所有最佳条款和条件。
协议必须让双方都满意。
合同签订后，采购订单在买卖双方之间获得具有法律约束力的合同。
6. 运送和接收产品在约定的时间范围内，供应商提供商品或服务。
一旦买方收到或履行（分别在商品和服务的情况下），买方就会仔细审查该产品或服务，以确保它是所承诺的。
如果出现问题，买方会通知供应商。
7. 采购系统跟踪采购系统进行跟踪，确保交易正确有效进行。
8. 发票和付款的批准匹配的订单，获得付款批准。
如果有任何额外费用或其他修改，则需要另一个批准步骤。
一旦获得批准，付款就会发给该供应商。
9. 采购记录更新完成的订单记录在采购系统中，交易文件安全地存储在某个位置。
新能源公司关于开展物资与采购领域集中整治工作方案
新能源公司关于开展物资与采购领域集中整治工作方案按照《公司关于开展物资与采购领域集中整治工作的方案》要求，在公司系统内开展一次物资与采购领域集中整治工作，工作方案如下：一、工作目标通过开展物资与采购领域集中整治行动，督促各级采购主体建立完善内控体系和监督体系，坚持突出问题整治与责任落实并重，强监督、促管理，以监管实效推动采购程序更加规范、采购质量更加可靠、经济效益更加明显，不断加强采购风险防控能力。
二、组织机构与职责成立领导小组，领导小组下设工作组，全面负责本次物资与采购领域集中整治工作。
（一）集中整治领导小组1.成员构成组长：成员：2.主要职责全面领导本次物资与采购领域集中整治工作，负责指导制定《新能源公司关于开展物资与采购领域集中整治工作方案》（以下简称《集中整治工作方案》），指导本部各部门、各专业公司、基层企业做好本次集中整治相关工作，研究解决整治工作的重点和难点问题。
（二）集中整治工作组1.成员构成组长：成员：2．主要职责制定《集中整治工作方案》，按照工作目标、实施步骤、集中整治内容及工作要求抓好工作落实；完成自查整改报告，报送集团公司；通过自查整改，并结合集团公司监督检查工作组的反馈意见，落实整改责任，建立长效机制，规范采购管理，确保整改成效。
三、实施步骤及时间安排本次集中整治为期5个月，整治范围为各单位2021年以来采购工作开展情况，分自查自纠、监督检查、整改提升三个阶段。
（一）自查自纠阶段（2月1日-3月31日）系统企业应迅速成立组织机构，明确职责分工，按照本方案要求，全面组织开展物资与采购集中整治工作。
务必做到边查边改、立查立改，并将整治情况形成书面报告。
期间，公司将定期对各单位工作开展情况进行抽查，对进度慢、自查不到位的予以通报考核。
（二）监督检查阶段（4月1日-5月31日）根据各单位上报的整治情况及日常监管了解的情况，重点对自查走过场或者日常监管问题较多的企业进行督导检查并提出整改意见。
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能源公司集中采购管理流程
简介
能源公司集中采购管理流程是指能源公司将采购活动集中化管
理的一套流程和方法。
通过集中采购管理，能源公司可以提高采购
效率、降低成本，并确保采购的物资和服务的质量和可靠性。
流程概述
能源公司集中采购管理流程主要包括以下几个步骤：
1. 需求确认：能源公司各个部门根据业务需要，提出采购需求，并明确所需的物资或服务的规格、数量和质量要求。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的需求，编制采购计划，确定采购的时间、数量和供应商选择等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，进行供应商的评估和
筛选，并与供应商进行洽谈和谈判，最终确定供应商。
4. 采购执行：采购部门与供应商签订采购合同，并安排交货、
验收和付款等事宜。
5. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的供货质量、交货准时性、售后服务等进行评估，并根据评估结果调整与供应商的合作关系。
6. 采购流程优化：根据实际情况，能源公司不断优化集中采购流程，提高采购效率和降低成本。
重要原则
能源公司集中采购管理流程遵循以下重要原则：
1. 透明和公正：采购过程应该公开、公正，确保供应商的选择是基于客观评估和合理决策。
2. 内部协调：能源公司各部门之间应密切合作，及时沟通，确保采购需求的准确理解和满足。
3. 合理竞争：能源公司应积极引入新的供应商参与竞争，维护市场竞争的公平和公正。
4. 风险管理：能源公司应评估和管理与采购活动相关的风险，确保采购的物资和服务的质量和可靠性。
总结
能源公司集中采购管理流程通过集中化管理和优化流程，能够提高采购效率、降低成本，并确保采购的物资和服务的质量和可靠性。
能源公司应积极遵循重要原则，保证采购过程的透明、公正和竞争性，同时加强与供应商的合作关系，并不断优化采购流程，以适应市场和业务的变化。