IT服务变更管理程序

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变更管理程序(ISO20000-1：2018)

变更管理程序
1目的
变更管理的目的是保证变更在受控方式下正确评估，批准和实施。

减少和杜绝非授权变更，降低变更风险和对业务的影响。

2过程定义
事件从服务热线到事件管理再到问题管理是一个解决力度逐步加强的过程，但也是一个治标未治本的过程。

要真正做到防范于未然或者减少事件影响，必须实施一定的变更以消除事件产生的根本原因。

有变更必然会有风险，因此，加强对变更过程的控制，以防变更过程中的疏忽、资源短缺、准备不足等等原因造成变更失败或产生新的事件已经成为IT服务提供者必须重视和认识考虑的问题。

2.1范围
变更管理流程涵盖IT服务环节的所有变更。

一般不包括：
1）尚处于开发和测试阶段的系统和应用的变更
2）不需要其他介入的或由用户自身发起的变更行为
2.2过程负责人
变更管理负责人
2.3主要输入
2.4主要输出
2.5职责权限
1）变更管理负责人。

变更管理的步骤和流程

变更管理的步骤和流程变更管理是一项至关重要的IT管理活动，它帮助组织管理和控制项目范围、成本和进度，确保项目能够按时按质完成，同时确保与相关方沟通和合作合规。

本文将重点介绍变更管理的步骤和流程，并对每个流程环节进行详细描述，以便读者更好地理解和实施。

第一步：变更管理计划在实施变更管理前，需要编制变更管理计划。

该计划应包括责任和权限、变更控制过程、变更存储库、审核和批准流程、变更排程、通讯流程和培训。

通常，变更管理计划是在项目启动阶段编制的，并向项目组的成员和相关方通报。

第二步：变更识别变更识别是指识别对项目范围、进度和成本产生影响的变更。

变更识别活动可以在项目整个生命周期中进行，项目经理应鼓励团队成员充分参与，以便充分吸纳和利用他们的经验和专业知识。

变更识别过程通常包括：1.收集变更请求：任何人都可以提出变更请求，但必须通过变更请求表格进行申请。

请求者需要提供足够的信息来阐述变更请求的必要性、优势、成本和影响等。

2.识别变更请求：对变更请求进行初步筛选和分析，以确定变更请求是属于哪一类别，是否对项目范围、进度、成本产生影响。

3.评审变更请求：在变更请求匹配到特定的变更分类并对项目产生影响后，必须进行评审。

对于每个变更请求，必须评估其潜在成本和风险。

此阶段的另一个任务是确定变更处理的可能方法。

第三步：变更评审评审变更请求是评估请求的一种方法。

如果变更请求被批准，则可能会花费更多的成本和时间。

作为一种风险规避的方法，评审会让请求者更深层次地审视变更请求。

评审团也可以通过类似的步骤对变更请求进行管理。

1.评审变更请求：在变更请求匹配到特定的变更分类并对项目产生影响后，必须进行评审。

对于每个变更请求，必须评估其潜在成本和风险。

此阶段的另一个任务是确定变更处理的可能方法。

2.审查变更责任人：对于每个变更请求，必须指定责任人。

必须确保该责任人能够实施变更，而且必须考虑到对整个组织的潜在影响。

3.评估变更影响：在评估变更请求的成本和风险后，必须进行战略规划。

IT服务变更管理程序

服务变更管理程序目录1 简介 (2)1.1 目的 (2)1.2 合用范围 (2)1.3 术语表 (2)1.4 引用文件 (3)2 职责 (4)2.1 项目经理 (4)2.2 变更委员会(CAB) (4)2.3 变更实施人员 (4)3 流程图 (5)4 具体内容 (6)4.1 变更请求 (6)4.2 记录和过滤变更 (6)4.3 评估紧急程度 (6)4.4 确定风险变更等级 (6)4.5 影响和资源评估 (6)4.6 批准 (6)4.7 计划变更 (6)4.8 构建/测试和实施变更 (6)4.9 测试 (7)4.10 发布 (7)4.11 评估变更 (7)4.12 关闭变更 (7)4.13 紧急变更 (7)4.14 变更管理过程的KPI (7)5 输出的文件和记录 (9)简介通过变更管理流程，可以匡助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或者升级IT 系统。

从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务。

合用于IT服务项目有关的一个或者多个特定配置项(CI)实施变更的管理。

变更管理流程涵盖客户IT系统的所有变更，包括：主机系统；PC服务器；业务系统；所有中间件，包括数据库；客户端(客户端相关设备的批量变更，遵循本变更过程；单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更)；网络设备 (直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更)；相关安全系统；通信设备及其软件；不包括：尚处于开辟阶段的IT系统的变更；不需要服务项目组介入的由用户控制的行为动作；已有固定流程的轻微变更,包括口令更改，PC申请维护升级报废，个人用户IP地址申请更改，INTERNET申请，EMAIL申请等；不包括变更所需要的开辟。

变更的部署将由发布管理过程管理。

单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更；直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更是指在维护过程中对系统或者服务做出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。

IT信息系统变更管理程序

IT信息系统变更管理程序第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。

第二节变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。

第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。

系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。

第七条系统管理员负责接受需求并上报给IT主管。

IT主管分析需求，并提出系统变更建议。

IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。

第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。

第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。

第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过。

第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送IT经理审批。

信息技术服务管理体系控制程序——变更管理程序

1 目的1.1制定公司变更评价和控制的程序，确保任何变更处于受控制状态；1.2严格管理与IT服务质量和软件开发过程中条件有关的任何变更，维护IT服务的质量、安全和功效。

2 范围本规程适用于所有可能影响公司IT服务质量的安全性、一致性、有效性的变更。

包括:1.工作岗位与人员的改变；2.办公区、设施和设备的改变；3.计算机硬件、软件的改变；4.系统运行环境的改变；5.系统说明书及操作手册的改变；6.其它涉及影响IT服务级别和服务要求的改变。

3 职责任何更经申请部门提出后，由研发部评估、审核和批准，研发部协助实施。

4程序4.1变更的分类：根据变更对系统集成、软件开发和IT服务质量的影响程度，变更可分为主要变更和次要变更二类。

所有变更均需到研发部办理登记，以便统一管理。

4.1.1主要变更：对IT服务质量有影响的变更，需要进行测试和验证。

对IT服务质量有影响的变更：如主要设计模块、功能和性能的变更、主要开发设施和设备的更新和扩容、修改服务级别协议或IT服务标准。

4.1.2次要变更：不影响IT服务质量或对IT服务质量影响不大的变更，不需要进行测试和验证。

4.1.3其他未包括在以上范围内的变更，由研发部确定变更的类型并实施相应的管理。

4.2变更控制总体要求：所有变更均应按相应的管理标准和要求进行，防止对已验证的系统功能模块、性能和界面进行未批准的自行变更。

4.3变更管理程序：变更管理的程序一般包括下列内容：变更申请计划的起草和提交、申请计划的审批、变更所需验证的申请及实施、结果评价及审批、通知相关方、新编及修改文件、变更前培训、变更实施、变更实施后再评价等。

4.3.1变更申请计划的起草和提交4.3.1.1部门申请变更需填写变更申请计划表，申请计划表中要说明以下内容：a.申请部门、起草人、预定实施负责人、申请日期；b. 申请变更项目；c.变更内容，并根据变更分类原则说明所申请的是主要变更或次要变更；d.涉及变更文件名称及编号；e.说明是否需要进行验证、是否需要增加IT服务的质量检查。

it服务管理流程

it服务管理流程IT服务管理是指根据ITIL（IT基础设施库）框架和最佳实践要求，将IT服务提供给用户，并对服务进行管理的一系列流程。

IT服务管理流程的目标是提供高质量的IT服务，满足用户需求，提高组织效率和效益。

以下是IT服务管理常见的流程。

1.服务请求管理流程2.事件管理流程事件管理流程是指在发生IT事件时，记录、分类、分析和解决事件的过程。

事件可以是计划内的中断、故障、安全威胁等。

通过事件管理流程，可以快速恢复服务，减少对业务的影响。

流程的关键步骤包括报告事件、识别影响、诊断原因、提供解决方案和关闭事件。

3.变更管理流程变更管理流程是指对IT基础设施和服务进行变更的流程。

通过变更管理流程，可以规范和控制变更的实施，减少变更引起的风险和故障。

流程的关键步骤包括变更请求、变更评估、变更授权、变更实施和变更评审。

4.问题管理流程问题管理流程是指对IT服务中的重复故障和潜在问题进行分析和解决的流程。

通过问题管理流程，可以减少故障的重复发生，提高IT系统的稳定性和可靠性。

流程的关键步骤包括问题识别、问题记录、问题分析、问题解决和问题关闭。

5.配置管理流程配置管理流程是指对IT基础设施和服务进行有效控制和管理的流程。

通过配置管理流程，可以准确记录和控制IT资产和配置项，提高变更管理和服务管理的效率和准确性。

流程的关键步骤包括配置识别、配置控制、配置状态管理和配置验证和审计。

6.服务水平管理流程服务水平管理流程是指为用户和组织制定和管理服务级别协议（SLA），并对服务水平进行监控和报告的流程。

通过服务水平管理流程，可以确保IT服务与用户需求相匹配，并及时识别和解决服务质量问题。

流程的关键步骤包括SLA协商、SLA监控、服务评估和SLA报告。

除了以上流程，还可以有供应商管理流程、容量管理流程和安全管理流程等等。

每个流程都有各自的输入、活动和输出，可以根据组织的需求进行定制和优化。

IT服务管理流程是IT运营和支持的核心，对于提高IT服务质量、降低IT风险和成本控制都起到重要作用。

IT服务管理体系实践之变更管理

序等进行改变。本文首先阐述了变更管理及其目标，接着根据中国人民大学网络与教育技术ｑ心推行－
ＩＯ２００的实际工作经验详细介绍了其变更管理流程设计实践及其与其他相关管理流程的关系．Ｓ００最后对本
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《国教育信息化编辑部：ｉｏ．ｄ．中ｍｓｅｅｕｃ＠ｍｎ
ＩＴ服务管理体系实践之变更管理
赵丹，文广，赵曾蒙田（中国人民大学网络与教育技术中心，京１０７）北０８２
摘要：更管理作为Ｉ０２００的服务控制流程组之一，要用来规范对系统、备的软硬配置或程变Ｓ００主设
定了标准实施流程的变更；重大变更指的是实施工作复
变更管理通常与配置管理结合使用，两者合为ＩＯＳ
的控制过程。主要是为了提供Ｉ础架构，持其他服Ｔ基支
务管理流程的运作，变更所带来的业务影响降到最低。将
一
需要修改配置管理数据库中的配置项信息。变更请求报告可以来自突发事件管理、问题管理、务等级管理、服可
用性管理、能力管理及用户等。２变更管理目标．
共四大类。其中硬件又分为主机设备、储设备、络存网

变更管理流程范文

变更管理流程范文下面是一个基于ITIL框架的变更管理流程的详细描述：1.变更请求：任何对系统，流程或相关元素的变更必须通过变更请求提交给变更管理团队。

变更请求应包括变更的目的，范围，影响分析和实施计划等信息。

2.变更评估：变更管理团队根据变更请求评估变更的可行性和影响。

这包括评估变更的风险，估计实施所需的资源和时间，以及变更的潜在影响。

重要的是要确保变更与组织的目标和战略一致。

3.变更授权：在完成变更评估后，变更管理团队将变更请求提交给授权人员。

授权人员根据评估结果和变更的紧急程度来决定是否批准变更。

一般情况下，变更请求还需要经过多个层级的审批。

4.变更计划：一旦变更获得授权，变更管理团队将开始制定详细的变更计划。

变更计划应包括变更的时间表，所需的资源和实施步骤等信息。

变更计划还应考虑变更的影响，包括可能的中断和风险。

5.变更测试：在实施变更之前，变更管理团队应进行充分的测试。

测试可以确保变更不会对系统的正常运行产生负面影响。

根据变更的复杂性和影响范围，测试可以包括单元测试，集成测试，用户验收测试等。

6.变更实施：一旦变更计划和测试得到批准，变更管理团队将根据计划实施变更。

实施过程中，需要确保对变更进行适当的记录和跟踪，并及时与相关方沟通。

7.变更评估：在变更实施完成后，变更管理团队应进行评估，以确保变更达到预期的效果，并消除任何未解决的问题。

评估应包括对变更的效果和实施过程的总结，以及对新问题和风险的识别。

9.变更通知：对于影响范围较大的变更，变更管理团队应及时通知相关方。

通知应包括变更的目的，影响和计划实施的时间等信息。

这有助于相关方做好准备，减少不必要的中断和风险。

10.文档控制：对于每个变更，变更管理团队应及时记录和更新相关的文档。

文档应包括变更请求，变更计划，测试记录，实施步骤和评估结果等信息。

这有助于保留对变更的记录和知识。

总结：一个有效的变更管理流程应涵盖变更请求，变更评估，变更授权，变更计划，变更测试，变更实施，变更评估，变更审核，变更通知和文档控制等步骤和控制措施。

it服务管理的13个管理流程

IT服务管理的13个管理流程一、服务战略管理1.服务组合管理（1）服务价值评估（2）服务需求分析（3）服务投资管理2.财务管理（1）成本管理（2）预算管理（3）财务报告3.需求管理（1）市场需求分析（2）客户需求沟通（3）服务需求预测二、服务设计管理1.服务级别管理（1）SLA（服务级别协议）制定（2）SLA监控与报告（3）SLA评审与更新2.服务目录管理（1）服务目录创建（2）服务目录维护（3）服务目录发布3.供应商管理（1）供应商评估（2）供应商选择（3）供应商绩效管理4.IT架构管理（1）技术架构设计（2）系统架构集成（3）安全架构设计三、服务转型管理1.变更管理（1）变更请求评估（2）变更实施计划（3）变更实施与审核2.发布管理（1）发布计划制定（2）发布准备与确认（3）发布后评估3.迁移管理（1）迁移计划与设计（2）迁移实施（3）迁移后监控四、服务运营管理1.事件管理（1）事件识别与记录（2）事件分类与优先级划分（3）事件解决与关闭2.问题管理（1）问题识别与记录（2）根本原因分析（3）问题解决与预防3.变更管理（1）变更请求处理（2）变更评估与批准（3）变更实施与记录4.访问管理（1）用户身份验证（2）访问权限管理（3）访问审计与报告五、持续服务改进1.评估与监控（1）服务绩效指标监控（2）服务质量评估（3）客户反馈收集2.改进计划制定（1）改进机会识别（2）改进目标设定（3）改进活动计划3.改进实施与评审（1）改进活动实施（2）改进效果评估（3）改进成果报告。

IT项目变更管理流程说明书(含sop)v1.0-备注版

公司文件禁止外传信息技术管理-IT项目管理- IT项目变更管理流程流程说明书（含SOP）公司文件禁止外传版本变更原因变更日期变更人备注V1.0 流程新建2014年8月8日陈智强公司文件禁止外传目录1流程描述 (4)2流程图 (4)3角色职责 (5)4流程相关绩效指标 (5)5操作步骤和标准 (5)5.1 项目变更申请 (5)5.2项目变更评估 (6)5.3一般变更分析 (6)5.4重大变更分析 (6)5.5确定分级决策人 (7)5.6组织重大变更审批 (8)5.7变更文档入基线 (8)6.附录 (8)6.1相关模板 (8)6.2相关联系部门 (8)公司文件禁止外传1流程描述本流程自提交项目变更申请开始，规范了项目从变更申请提出到变更决策文档入基线的整个过程，关键活动包括变更申请、变更评估、变更评审、变更申请入基线。

本流程目标是通过规范项目变更过程，使项目变更合理有序开展，降低项目变更对本项目及相关项目的不利影响。

本流程适用于全公司所有IT 项目的变更活动（备注：公司战略项目可根据公司PMO 要求进行删减）。

本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。

2流程图IT 项目变更管理流程项目干系部门变更审批人IT规划与项目管理部项目对接人项目组项目经理项目干系部门变更申请人开始是否重大变更60组织重大变更审批是否通过结束10项目变更申请20项目变更评估30一般变更分析及审批50确定分级决策人40重大变更分析是否通过文档入基线变更申请书变更申请书是否是是流程驱动变更申请书否否公司文件禁止外传3角色职责部门角色性质主要职责项目干系部门变更申请人操作1、提出变更申请2、协助进行变更分析项目组IT项目经理操作决策1、主导进行项目变更影响评估2、对变更类型进行判断3、主导进行变更分析4、进行一般变更审批5、变更文档入基线IT规划与项目管理部项目对接人操作1、确定分级决策人2、协助组织进行重大变更的分析审批项目干系部门变更决策人决策1、对重大变更内容进行决策4流程相关绩效指标关键绩效指标关注职位目标定义目标公式评估方法项目重大变更一次通过率项目经理在统计周期内，一次性通过重大变更的审批次数占比重大变更一次通过的次数/重大变更第一次变更次数和人工统计参考绩效指标关注职位目标定义目标公式评估方法项目重大变更次数项目经理在统计周期内，所有项目重大变更的次数所有重大变更次数之和人工统计5操作步骤和标准5.1 项目变更申请5.1.1已确定的项目计划、目标、范围、成本、人员、需求、设计等内容发生变更或预估需发生变更时，项目干系人均可作为变更申请人向项目经理提出变更申请；5.1.2变更申请的提出由变更申请人主导进行。

it服务管理流程

IT服务管理流程1. 简介IT服务管理流程是指通过规范化的方法和流程来管理和提供IT服务。

它将IT服务视为一种能够满足客户需求并增加客户价值的业务。

本文将介绍IT服务管理流程的各个方面，包括服务请求管理、故障管理、变更管理和问题管理等。

2. 服务请求管理服务请求是指用户向IT部门提出的要求，如帮助解决问题、申请软件安装等。

对于服务请求的管理，需要建立一个统一的服务请求流程。

2.1 服务请求接收当用户有服务请求时，可以通过电话、电子邮件或在线系统提交。

IT部门需要指定专门的人员来接收和记录这些服务请求，以便后续处理。

2.2 服务请求分类针对不同类型的服务请求，可以进行分类和优先级划分。

通常可以分为紧急、重要和一般三个级别。

根据不同的分类和优先级，IT部门可以制定不同的响应时间和优先级处理的标准。

2.3 服务请求处理一旦服务请求被接收和分类，IT部门需要分配适当的人员来处理这些请求。

处理过程应遵循事先制定的流程，包括核实请求内容、分配和跟踪请求、解决请求，最后及时通知用户。

3. 故障管理故障管理是指发生IT系统故障时进行诊断、修复和恢复的过程。

有效的故障管理可以减少故障造成的损失和影响。

3.1 故障报告当发生故障时，用户可以通过在线系统或电话向IT部门报告故障。

IT部门需要及时记录和跟踪所有故障报告。

3.2 故障诊断IT部门需要对故障进行诊断，找出问题的根本原因。

可以通过查看日志、跟踪系统行为和与用户进行沟通等方式进行故障诊断。

3.3 故障修复一旦问题的根本原因找到，IT部门需要制定相应的修复计划，并派遣合适的人员进行修复工作。

修复过程中需要记录修复情况，以便进行后续的评估和改进。

3.4 故障恢复在故障修复完成后，IT部门需要进行系统的恢复，并确保系统能够正常运行。

同时，需要通知用户故障已解决，并帮助用户进行验证和测试。

4. 变更管理变更管理是指对IT环境的任何变更进行规划、评估、批准和实施的过程。

IT变更与配置管理制度

IT更改与配置管理制度一、引言为了规范企业的信息技术（IT）更改与配置管理，提高业务流程的可靠性和稳定性，确保系统对更改的适应本领和配置的准确性。

本制度为企业职能部门的相关人员供应引导，并规定了IT更改与配置管理的管理标准和考核标准。

二、定义1. IT更改管理IT更改管理指的是对IT系统或服务的任何更改进行计划、评审、批准、实施和评估的过程。

更改可以是硬件、软件、文档、流程或任何与IT服务相关的事项的更改。

2. 配置管理配置管理指的是对IT系统和服务的硬件、软件和其他配置项进行有效掌控的过程，包含配置项的识别、记录、审批、部署、更新和验证。

三、管理标准1. IT更改管理1.1 更改计划—提交更改计划前，编写认真的更改计划，包含更改目的、范围、实施步骤、风险评估等内容。

—更改计划必需经过相关部门经理审批，并获得相关系统管理员的支持。

1.2 更改评审—对于较大、高风险的更改，需要进行更改评审会议，会上评估更改的影响和风险，并订立相应的应对措施。

—更改评审会议的参加人员包含相关部门经理、系统管理员、业务代表等。

1.3 更改批准—全部更改必需经过更改管理委员会的批准，由更改管理委员会决议更改是否应当实施以及实施的时间。

—更改管理委员会的成员由相关部门经理构成，定期召开更改管理委员会会议。

1.4 更改实施—更改由经过训练和授权的人员执行，确保依照更改计划的要求进行。

—需要确保在更改执行前进行充分的测试和备份，以便在显现问题时能够快速恢复。

1.5 更改评估—更改完成后，进行评估，确保更改是否实现预期目标且没有引入新的问题。

—如发现问题，及时矫正，以避开对业务运行造成不行接受的影响。

2. 配置管理2.1 配置识别和记录—对全部IT系统和服务的硬件、软件和其他配置项进行识别和记录，建立配置项清单，并进行版本掌控。

—配置项清单应记录配置项的属性、位置、责任人等信息。

2.2 配置审批—对于新增配置项、修改配置项或移除配置项的恳求，需要进行审批，确保更改是经过掌控和合理的。

IT变更管理制度

规范信息安全方向类的变更行为，降低系统故障风险，保障系统可用性。

本制度适用于IT生产环境中涉及到信息安全类的软件、硬件、配置等变更或基于规避信息安全风险原则发起的其它变更。

三、定义（一）变更分级根据变更紧急程度将变更分为两类：标准变更和紧急变更。

变更类型及级别定义详见附件1。

（二）变更流程标准变更管理流程详见附件2，紧急变更管理流程详见附件3。

（三）职责与权限阐述本制度/流程涉及的部门（角色）职责与权限。

1.变更审批人的职责和权限对影响较大、风险较高的重要变更进行审批。

2.变更审核人的职责和权限变更审核人负责审核变更实施方案，决策变更级别，监控、管理变更实施的全过程，并对影响较大、风险较高的重要变更操作，向变更审批人请示。

3.变更申请人职责和权限撰写变更实施文档，确定变更的影响范围、实施范围和预期结果，以及变更失败的回退计划。

4.变更实施人的职责和权限严格按照变更描述文档所述，按时按序执行变更步骤和相应验证步骤，如变更步骤失败则执行回退计划。

在所有变更步骤执行完毕后，变更实施人通知受影响部门和变更审核人。

、要求（一）变更准备1.对于标准变更，必须提前1个工作日提交实施方案，并通知受影响用户以及关联系统负责人。

对变更进行分级，如遇变更时长超过1小时的的标准变更，需要发布维护公告。

2.重大变更实施前必须对变更对象相关配置进行备份，并判断是否需要发布维护公告。

3.变更方案必须通过测试，测试结果需填写在变更申请表中（详见附件4）。

（二）变更审批1.所有标准变更必须通过流程审批才能实施。

变更申请人对于有固定周期、或低影响的标准变更，可将变更计划一次性提交审批。

除非变更计划发生改变，否则后续变更无需再提交申请。

2.变更审核人必须根据变更级别定义对变更进行分级（详见附件1），对实施方案进行操作可行性审批。

对于重要变更、工作日的标准变更必须提交变更审批人审批。

3.紧急变更必须由变更审批人批准，实施完毕后需补交审批流程。

it变更流程

it变更流程IT变更流程。

IT变更是指对IT系统、IT基础设施或IT服务进行任何改动的过程。

这些改动可能涉及硬件、软件、网络设备、安全设置等方面。

在现代企业中，IT变更是一个常见且必不可少的过程，但不正确的变更可能会导致系统故障、安全漏洞甚至业务中断。

因此，建立一个严谨的IT变更流程至关重要。

1. 变更申请。

首先，变更申请人需要填写一份变更申请表。

这份表格应包括变更的目的、影响范围、实施计划、风险评估等信息。

申请人需要清晰地说明变更的原因和必要性，以及变更后的预期效果。

同时，申请人还需要明确变更的紧急程度，以便后续流程能够相应调整。

2. 变更评审。

一旦变更申请提交，变更管理团队将对变更进行评审。

评审过程中，团队将根据变更的复杂性、风险等级等因素来决定是否批准变更。

在评审过程中，团队需要对变更的合规性、安全性进行充分的考量，并与相关部门进行充分沟通。

如果变更被批准，团队将进入下一阶段。

3. 变更计划。

在变更被批准后，变更管理团队将制定详细的变更计划。

这份计划需要包括变更的实施时间、实施步骤、测试计划、回滚计划等内容。

同时，团队还需要明确变更的责任人和相关人员的配合计划。

在制定计划时，团队需要充分考虑变更对业务的影响，尽量选择业务低峰期进行变更。

4. 变更实施。

变更实施阶段是整个流程中最关键的一环。

在实施过程中，团队需要严格按照变更计划进行操作，确保每一个步骤都得到严格执行。

同时，团队需要及时记录变更过程中的关键信息和异常情况，以便后续分析和总结。

在实施过程中，团队需要保持高度的警惕性，及时应对可能出现的问题。

5. 变更验证。

一旦变更实施完成，团队将进行变更验证。

这一阶段的主要任务是验证变更是否达到了预期的效果，以及是否对系统和业务产生了负面影响。

在验证过程中，团队需要进行全面的测试和监控，确保变更的稳定性和安全性。

如果发现了问题，团队需要及时进行修复和回滚。

6. 变更总结。

最后，团队将进行变更总结。

it服务管理体系文件模板-变更管理程序

文件编码：变更管理程序（版本号：V1.1）发布日期：2015年06月01日实施日期：2015年06月01日目录1 介绍 (4)1.1 目的 (4)1.2 适用范围最早 (4)1.3 引用文件 (5)1.4 前提与假设 (5)1.5 文档结构 (5)2 术语 (5)3 角色与职责 (6)4 程序准则 (7)4.1 执行准则 (7)4.2 关联准则 (9)4.3 输入及入口准则 (11)4.4 输出及出口准则 (11)5 工作程序 (12)5.1 变更管理流程 (12)5.2 子流程1：变更接受和分类 (16)5.3 子流程2：变更评估审批 (18)5.4 子流程3：构建变更 (20)5.5 子流程4：实施变更 (23)5.6 子流程5：回顾和关闭变更 (25)5.7 子流程6：紧急变更 (27)6 关键绩效指标（KPI） (29)7 三、四级文件 (29)1 介绍1.1 目的编写变更管理程序的目的是为了规范对变更的管理，通过标准统一的方法和步骤来管理变更，减少或消除变更带来的风险。

从而实现：1) 引导和管理变更请求；2) 正确评估变更的风险，并制定风险的应对措施；3) 减少或者消除变更对系统和服务带来的风险和影响；4) 更好地估计变更的成本；5) 控制变更过程，使变更有效和高效完成。

1.2 适用范围变更管理的范围包括合同范围内客户的IT生产和运行环境中发生的系统、服务、合同等的更新。

变更范围需根据客户需求和管理要求定期评估和适时调整。

具体如下：1) 如下系统的增加、删除或修改➢桌面➢基础设施➢数据库、中间件➢应用➢其他（如IT环境等）2) 新增服务或服务的变更➢新增服务项➢服务项内容的变更（服务范围、服务内容和服务级别等）3) 合同的变更➢客户合同的变更➢服务外包合同的变更1.3 引用文件《内部控制管理手册》（信息与沟通分册）1.4 前提与假设阅读本文的读者应该了解IT服务管理国际最佳实践（ITIL）的基本知识，并对流程具有基本的技能，同时对相关业务有一定了解和认识。

紫光华宇IT服务管理体系-变更管理流程汇报

和配置管理流程的关系
变更管理涉及到的配置改变应当在配置管理数据库中得到体现，改变的数据可能包括配置项、配置项间的关系或配置项的某些属性；
变更的评估需要从配置管理数据库中获取相关的信息进行分析。
14
流程介绍及改进重点介绍－子流程图
（CH-jj）紧急变更
变更管理紧急流程图输入/外部流程
12
流程整体介绍－流程内容(一) 主流程图
13
流程整体介绍－与其他流程的关系
和事件管理流程的关系
事件的解决涉及到需要对基础架构、应用系统及操作系统等进行变更的需要触发变更管理流程来实现，变更成功实施后通知事件管理流程。
和问题管理流程的关系
问题管理流程中对于错误的修正涉及到需要对基础架构、应用系统及操作系统等进行变更的需要触发变更管理流程，变更成功实施后通知问题管理流程。
CH-05流程图
输入/外部流程变更请求者变更实施人员变更主管
变更经理
From CH-03
变更批复吗？
Yes
No CH-05.1 批复同意变更
CH-05.2 驳回变更
变更委员会输出/工具To NhomakorabeaH-06
To CH-02
20
•（CH-06）安排和分派任务
流程介绍及改进重点介绍－子流程图
（CH-06）安排和分派任务
变更请求者变更实施人员
变更主管
变更经理
变更委员会
输出/工具
From
CH-03.1
CH-02
审阅变更请求
CH-03.3 整理信息，提交
给CAB成员审批
风险等级为重大或高？
Yes
CH-03.2 挑选合适的CAB成员

IT变更管理制度

IT更改管理制度1. 引言为了确保企业的信息技术系统的稳定和安全运行，以及有效管理和掌控IT系统的更改，特订立本《IT更改管理制度》。

2. 管理标准2.1 更改管理流程（1）更改恳求：任何IT更改需求必需通过填写《更改恳求表》的方式申请。

更改恳求表中应包含更改的目的、影响、计划执行时间等关键信息。

（2）更改评估：IT更改管理团队必需对每个更改恳求进行评估，以确定更改所涉及系统的风险和可能的影响。

（3）更改计划：更改管理团队应订立认真的更改计划，包含更改的时间表、资源调配、风险管理和沟通计划。

（4）更改实施：依据更改计划，更改管理团队应依照事先订立的程序和检查点来执行更改。

（5）更改验证：更改实施后，必需进行验证以确保更改的成功实施。

验证应包含系统功能、性能和安全性的全面测试。

（6）更改记录：对于每个更改恳求和实施，必需记录相关的信息，包含更改的目的、过程、结果和验证等。

2.2 更改授权和审批（1）更改授权：全部更改恳求和计划必需经过授权才略执行。

授权人应具备充分的技术和管理经验，并对更改的风险和影响有充分的了解。

（2）更改审批：更改恳求和计划必需经过适当的审批程序。

审批人员包含IT 管理层、相关业务负责人和风险管理部门等相关人员。

2.3 更改风险管理（1）风险评估：在更改评估阶段，必需对更改的风险进行评估，并确定适当的风险掌控措施。

（2）紧急更改：针对紧急情况下的更改恳求，更改管理团队应订立特殊的更改计划和实施程序。

（3）回退计划：每个更改计划必需包含回退计划，以防更改失败或带来意外的风险和影响。

2.4 更改沟通与培训（1）沟通计划：针对每个更改，更改管理团队应订立认真的沟通计划，确保及时、准确地向相关人员传递更改信息。

（2）培训计划：对于涉及到系统功能或操作流程更改的更改，更改管理团队应订立培训计划，并确保相关人员能够适应和掌握更改后的系统和流程。

3. 考核标准3.1 更改执行准确性（1）更改计划的准确性：评估更改计划的订立，是否包含完整的更改内容和认真的执行步骤。

IT变更和配置管理制度

IT更改和配置管理制度1. 引言为了有效管理和掌控企业信息技术（IT）基础设施的更改和配置过程，规范IT系统的稳定性和安全性，订立本《IT更改和配置管理制度》。

该制度适用于企业的全部IT相关部门和人员，并通过明确的管理标准和考核标准来确保制度的有效执行。

2. 定义2.1 IT更改管理IT更改管理是指在企业信息技术基础设施中对更改进行有效掌控和管理的过程，以确保更改的安全性、稳定性和可回溯性。

2.2 IT配置管理IT配置管理是指对企业信息技术基础设施中各个配置项进行识别、记录、掌控和管理的过程，以确保配置项的准确性和及时性。

3. 更改管理3.1 更改管理目标通过更改管理，确保IT更改在进行之前的评估、授权和计划，并在更改实施后进行评估和审核，以减少对企业运营的不利影响。

3.2 更改管理流程1.更改恳求：任何IT更改都必需以正式的更改恳求形式提出，并包含更改的原因、内容、时间和影响分析等必需信息。

2.更改评估：由更改管理团队对更改恳求进行评估，确定更改的影响范围、实施计划和风险评估。

3.更改授权：更改管理团队依据更改评估结果，在更改委员会的批准下授权执行更改活动。

4.更改计划和实施：依据更改授权，订立认真的更改计划和实施方案，并由负责人负责执行和监控更改过程。

5.更改评估和审核：在更改实施后，进行评估和审核，验证更改是否实现预期的改进效果，并记录相关信息。

3.3 更改管理的管理标准和考核标准•更改管理的管理标准：–全部更改恳求必需依照规定的流程进行评估、授权和实施。

–更改恳求必需包含充分的信息，以确保评估和授权的准确性。

–更改实施必需依照更改计划和实施方案进行，并监控更改的执行情况。

–更改实施后必需进行评估和审核，记录更改的执行结果和改进效果。

•更改管理的考核标准：–更改评估和授权的准确性和及时性。

–更改计划和实施的质量和执行情况。

–更改评估和审核的结果和改进效果。

–更改管理过程中的问题和风险处理情况。

it服务的变更管理流程

it服务的变更管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 变更请求提出用户或相关部门提出变更请求，填写变更申请表，包括变更的详细描述、影响范围、预计实施时间等信息。

变更管理程序

IT服务变更管理程序文件编号：ITSMSP-16-D受控状态：分发号：批准：2010年11月05日发布2010年11月08日实施Xx目录1 文档介绍 (3)1.1 文档简介 (3)1.2 文档用途 (3)2 概述 (3)2.1 流程概述 (3)2.2 流程目的 (4)3 范围 (4)4 流程详述 (5)4.1 变更管理主流程 (5)4.1.1 流程图 (5)4.1.2 流程描述 (5)4.2 紧急变更的主要流程 (9)4.2.1 流程图 (10)4.2.2 流程描述 (10)4.3 简单变更的主要流程 (11)4.3.1 流程图 (11)4.3.2 流程描述 (11)5 变更管理的角色和职责 (12)5.1 变更经理 (12)5.2 变更顾问委员会CAB、紧急变更顾问委员会CAB-EC (13)5.3 变更实施人员 (13)5.4 客户 (14)6 与其他流程的关系 (14)7 衡量指标 (16)8 流程持续改进 (16)1 文档介绍1.1 文档简介本文档是公司IT服务支持部门制定的变更管理流程的流程文件，通过制定该流程，可以帮助公司服务支持部所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级生产环境中的IT系统。

从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务，并且可以有效地实施其他相关IT服务管理流程，如配置管理等。

1.2 文档用途本文档作为变更管理流程的流程文件，读者对象为与变更管理流程相关的所有管理和技术人员。

本文档所描述的流程在IT服务管理中有许多作用，它提供一个统一的生产系统的实施和变更流程以确保：☐完成所有需要的提交物☐测试所有的系统☐实施计划已完成2 概述2.1 流程概述变更管理通过一个单一的职能流程来控制和管理整个IT运行环境中的一切变更，并和配置管理建立接口。

变更请求通常由于解决方案中需要对生产环境进行某些改变而产生。