物资申购流程

II

XX 游轮有限公司

发布

船舶物资申购流程及制度

Q/HJL

前言

本标准按照GB/T1.1给出的规则起草。

本标准由XX游轮有限公司标准化委员会提出并归口管理。

本标准起草部门：XX游轮有限公司物供部。

本标准主要起草人：

本标准审核人：

本标准批准人：

本标准2018年首次发布。

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船舶物资申购流程及制度

1 范围

本标准规定了船舶物资的申购程序。

本标准适用于各般舶。

2 目的

为进一步规范船舶物资申购流程，合理控制库存物资，规范物资申购流程，特制订本制度，该制度的执行情况将计入单船成本结算、考核。

3 申购原则

3.1各邮轮物资须由公司统一购买，因经营需要沿江采购的，参照有关沿江采购办法执行。

3.2每航次物资申购总量以往返母港（7天）为周期，物资申购部门根据邮轮航次客情、库存量等实际情况提出申购，在物资申购过程中严格执行物资申购流程。

3.3各部门申购物资时，需在统一的物资申购模板内进行申购，不得随意改变物资申购模板，随意申购使用物资。

4 物资申购

4.1申购流程

a)船舶各部门经理根据客源情况和船舶库存量及客情填写《物资申购单》（附件1）（电子档和纸质档）；

b)邮轮各部门将《物资申购单》报相关部门领导审核，并在纸质档上签字（驾驶部报请船长/大副签字；轮机部报请轮机长签字；酒店部报请酒店经理签字）；

c)使用部门报送库管汇总；

d)邮轮库管报驻船经理审批签字后归档；

e)邮轮库管于每周船舶到重庆港的前三日将汇总的申购单电子版送游轮公司归口管理部门（驾驶部报送安全管理部，联系人：，电话：，；轮机部报送机务部，联系人：，电话, ，QQ号；酒店部报送驻船经理部，联系人：，，QQ号：）审核签字，归口管理部门将审核结果通知船舶使用部门；

f)公司各归口管理部门将审核签字后的《物资申购单》报物供部采购员（电子档和纸质档）；

g)物供部物资采购员接到申购单后，报送部门领导审核后，安排供应商配送物资（常规物资当航次送达）。

h)各使用部门收货时如发现物资存在质量问题，请联系物供部，以便及时解决。

i)非常规物资在物质申购模板单独申购；

j)特别紧急物资可直接报物供部。

4.2船舶申购后管理

a)库管收到物资反馈单后，通知各使用部门，如有不能及时到货的情况请使用部门做出相应的调整。

b)重庆港当天收货完毕后，各使用部门应在船舶开航24小时内填写《物资质量意见反馈单》（附件2），根据重庆当天的收货情况做出客观的反馈，将本航次未到物资和经过使用发现不符合产品要求的物资情况，汇总给库管后发回游轮公司物供部和驻船经理部，供公司对供应商进行相应的处理。

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